IKHTISAR EKSEKUTIF Pada Tahun 2015 Kantor Kelurahan Muntilan Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang telah melaksanakan 12 (dua belas) Program Utama. Seluruh Program Utama tersebut telah direncanakan sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja Tahun 2015 untuk mencapai 4 (empat) sasaran, atau dengan kata lain seluruh program-program utama tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2015, menunjukkan bahwa rata-rata kinerja dari 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan adalah 97,46% (sangat baik) lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata kinerja Tahun 2014 yang mencapai 93,36 % (sangat baik), dengan rincian sebagai berikut : No. Rentang capaian Kategori Jumlah Sasaran 2014 Jumlah Sasaran 2015 1. > 100 % Memuaskan 1-3. 4. 85 % < capaian < 100 % 70 % < capaian < 85 % 55 % < capaian < 70 % Sangat Baik 7 4 Baik 1 - Cukup - - 5. capaian < 55 % Kurang - - Jumlah Sasaran 9 4 Keberhasilan pencapaian kinerja ini disumbangkan oleh 4 (empat) sasaran yang berhasil mencapai tingkat capaian dengan kategori Sangat Baik yaitu dengan capaian 85 % < capaian < 100 %. Adapun rincian kategori capaian kinerja adalah sebagai berikut : 4 (empat) sasaran yang mencapai kategori memuaskan adalah : iii
No. Sasaran 2014 Nilai Kinerja Sasaran 2015 Tahun 2014 Nilai Kinerja Tahun 2015 1 2 3 4 5 1. 1. 3. 4. 5. 6. 7. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian dalam mendukung pembangunan Meningkatnya akses pemerataan mutu dan mutu pelayanan kesehatan Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih Meningkatnya profesionalisme aparatur Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat Mantapnya situasi dan konsdisi peri kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang serta mengurangi resiko bencana Membaiknya struktur perekonomian masyarakat yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing dan menjadi motor penggerak perekonomian. 100 % 100% 90.31 % 99.60 % 89,29 % 97,26% 95.24 % 95.80 % 99.99 % Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur Peningatan kuallitas pelayanan kepada masyarakat Peningkatan fungsi koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan potensi sumberdaya, perencanaan dan pemberdayaan 92,22 % 99,43 % 98.21 % 98.86 % iv
Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran sasaran tersebut secara umum disebabkan : 1. Kebersamaan dan kekompakan (tim whork) sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas,. Adanya upaya mengoptimalkan pengelolaan anggaran dan sarana prasarana yang ada untuk menunjang Penetapan Kinerja Tahun 2015. 3. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik individu dan pihak terkait dalam melaksanakan tugas-tugas. 4. Peran serta masyarakat dan dukungan semua pihak dalam pelaksanaan tugas.. Hambatan/Kendala yang mempengaruhi upaya pencapaian kinerja sasaran-sasaran tersebut diatas sehingga belum bisa mencapai sasaran kinerja disebabkan oleh beberapa hal antara lain : 1. Kuantitas dan kuallitas sumber daya aparatur belum sesuai dengan kebutuhan minimal atau kondisi yang ideal. Anggaran yang dinilai belum sesuai dengan tingkat kebutuhan sehingga pelaksanaan tugas belum bisa mencapai target ideal yang diharapkan. 3. Keterbatasan prasarana dan sarana kerja sehingga menghambat dalam pelaksanaan tugas. Langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja sasaran yaitu : 1. Mengusulkan diklat teknis / bimbingan teknis pegawai kepada Badan Kepegawaian Daerah sesuai kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan dan profesonalitas pegawai. Mengusulkan rencana anggaran kepada Bappeda dan DPPKAD yang wajar sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas. 3. Menambah prasarana dan sarana yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. v
Secara keseluruhan, pada Tahun Anggaran 2015 Kantor Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. 1.239.925.000 dengan rincian sebagai berikut : Belanja tidak langsung sebesar Rp. 803.11000,- Belanja Langsung Rp. 436.813.000,- Adapun realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.134.773.581,- atau mencapai 91,52 % dengan perincian : - Belanja Tidak Langsung : Rp. 709.054.731,- - Belanja Langsung : Rp. 425.718.850,- Rp. 1.134.773.581,- 91,52 % Dari total anggaran sebesar Rp. 1.239.925.000,- tersebut yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan sebagai pendukung realisasi pencapaian sasaran adalah Rp. 436.813.000,-. Alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input setiap kegiatan pendukung pencapaian sasaran. Realisasi penyerapan pembiayaan sasaran sebesar Rp. 1.134.773.581,- atau 91,52 % lebih rendah jika dibandingkan dengan pencapaian pada Tahun 2014 dari total anggaran sebesar Rp. 837.844.000,- realisasi pencapaian sasaran tahun 2014 adalah Rp. 797.058.601,- atau 95,13 %. Namun demikian secara keseluruhan semua program dan kegiatan Kelurahan Muntilan tahun 2015 telah dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan perencanaan yang ada. vi
vii