RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS TATA KOTA & PERUMAHAN KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2014 Tujuan Sasaran Indikator Kode Program dan Unit Kerja SKPD Sasaran Rekening Kegiatan Penang Lokasi Target ( Rp.) ngung output outcome Jawab 1 2 3 4 Pelayanan Program Pelayanan Pelayanan Adm. Peralatan Proses 100% 1,053,370,130 Adm. Administrasi Perkantoran Perkantoran Administrasi Administrasi Perkantoran 7 Roda Empat 12 Roda Dua Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional Indikator Kinerja Target Kinerja Program dan Kegiatan Jasa pemeliharaan dan perizinan 100% 24,380,000 DTKP Kota kendaraan operasional Tenaga Kontrak Penyediaan Jasa Administrasi (Honorarium Non PNS) Jasa Administrasi Jasa Administrasi 100% 268,410,000 DTKP Kota PNS Penyediaan Jasa Administrasi (Uang Lembur PNS) Jasa Administrasi Jasa Administrasi 100% 12,364,800 DTKP Kota Alat Tulis Penyediaan Alat Tulis alat tulis kantor adm. Rutin 100% 34,500,000 DTKP Kota - Cetakan - Fotocopy Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Barang Cetakan dan Penggandaan adm. Rutin 100% 101,144,570 DTKP Kota
- Makanan - Minuman Penyediaan Makanan & Minuman Bahan makan dan minum Kinerja Aparat 100% 46,402,500 DTKP Kota Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar negeri Koordinasi dan Konsultasi ke luar negeri kinerja aparat 100% 137,500,000 DTKP Kota Rapat Koordinasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah kinerja aparat 100% 414,828,260 DTKP Kota Rapat Koordinasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah kinerja aparat 100% 9,240,000 DTKP Kota Web Site Penyediaan Web Site Fasilitas Informasi kinerja aparat 100% 575,000 DTKP Kota Rekening Telepon Penyediaan biaya Rekening Telepon/Faxmille Fasilitas Informasi kinerja aparat 100% 4,025,000 DTKP Kota Pelayanan Adm. Kearsipan Pelayanan Adm. Kearsipan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Peralatan Administrasi Kearsipan Proses Administrasi Kearsipan 100% 50,000,000 Data Base 25% dari 85% Penyusunan dan Pengelolaan Data Base Kearsipan berbasis IT data base kearsipan berbasis IT data base 100% 50,000,000 DTKP Kota kearsipan berbasis IT
sarana dan Program Sarana Sarana dan 100% 965,477,000 prasarana dan Prasarana Aparatur Prasarana aparatur sarana dan prasarana aparatur 7 Unit Roda Empat Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Roda Empat) Kendaraan Dinas Operasional 100% 250,000,000 DTKP Kota 12 Unit Roda dua Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Roda Dua) Kendaraan Dinas Operasional 100% 51,750,000 DTKP Kota 1 Unit AC Pengadaan Perlengkapan Gedung (AC) Perlengkapan Gedung 100% 7,700,000 DTKP Kota 2 Unit Laptop Pengadaan Laptop Laptop 100% 23,000,000 DTKP Kota 2 Unit PC Pengadaan Komputer PC Komputer PC 100% 17,600,000 DTKP Kota 3 Unit Printer Pengadaan Printer Printer 100% 8,500,000 DTKP Kota 1 buah kamera digital Pengadaan Kamera Digital Kamera Digital 100% 3,500,000 DTKP Kota 1 buah GPS Pengadaan GPS GPS 100% 8,500,000 DTKP Kota 4 kursi Pengadaan Kursi 1/2 biro Mebeleur 100% 2,662,000 DTKP Kota 1 Kursi Pengadaan Kursi Biro Kadis Mebeleur 100% 2,500,000 DTKP Kota
1 Set Meja Pengadaan Meja Rapat 100% 5,000,000 DTKP Kota Rapat Mebeleur 15 Kursi Pengadaan Kursi Staf Mebeleur 100% 6,000,000 DTKP Kota 12 Meja Pengadaan Meja biro Mebeleur 100% 3,000,000 DTKP Kota 1 Meja Pengadaan Meja biro Kadis Mebeleur 100% 5,000,000 DTKP Kota 1 Gedung Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Peralatan Kebersihan Terpeliharanya Gedung 100% 38,500,000 DTKP Kota 1 Gedung Rehabilitasi/Pembangunan Gedung Gedung Tempat Kerja yang memadai 100% 300,000,000 DTKP Kota 10 Roda Empat 21 Roda Dua Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dana pemeliharaan Kendaraan Dinas Kendaraan yang nyaman dan tahan lama 100% 190,465,000 DTKP Kota Peralatan &Perlengkapan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan & Perlengkapan dana pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan Terpeliharanya Peralatan & Perlengkapan 100% 11,800,000 DTKP Kota
Perlengkapan Pengawasan & Penertiban Bangunan Pengadaan perlengkapan Pengawasan dan Penertiban Perlengkapan Pengawasan 100% 20,000,000 DTKP Kota Media Pengolahan dan Penyimpanan Arsip 10% dari 85% Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip 100% 10,000,000 DTKP Kota Meningkatkan disiplin aparatur disiplin aparatur 50 Seragam Program Disiplin Aparatur Pengadaan Perlengkapan Satgas Bangunan tersedianya perangkat Aparatur Seragam satgas disiplin Aparatur Meningkatkan disiplin Aparatur 100% 81,600,000 100% 75,000,000 DTKP Kota Martil, Linggis, Patok, Meteran dll 1 set Pengadaan Sarana dan Prasarana Satgas Bangunan Sarana dan prasarana satgas Meningkatkan disiplin Aparatur 100% 6,600,000 DTKP Kota Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur kapasitas sumber daya aparatur Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur Perencana yang berkualitas SDM Perencana 100% 58,850,000 5 Orang Pendidikan dan Pelatihan Formal / Non Formal Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Formal kualitas SDM Perencana 100% 58,850,000 DTKP Kota
Program Sistem Sistem Pengembangan Sistem Sistem Pelaporan Sistem Pelaporan Pelaporan Pelaporan 100% 5,000,000 Pelaporan Capaian Kinerja Capaian Kinerja & Capaian Kinerja & Capaian Kinerja Capaian Kinerja dan dan & Lakip Penyusunan Lakip SKPD Lakip SKPD Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & 100% 5,000,000 DTKP Kota kualitas manajemen pengelolaan tata ruang Kota kualitas manajemen pengelolaan tata ruang Kota Program Perencanaan Tata Ruang manajemen pengelolaan tata ruang kota kendari manajemen pengelolaan tata ruang kota kendari 100% 1,319,905,000 2 buku naskah Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang RDTR, RT, RTBL, Rencana Zonasi Pelayanan IMB 100% 817,300,000 DTKP Kota 1000 Lembar Peta Survey dan Pemetaan Pemetaan Pelayanan IMB 100% 131,230,000 DTKP Kota 10 Kecamatan Sosialisasi,Pela tihan dan Informasi Sosialisasi, Pelatihan dan informasi rencana kota Terwujudnya Pemahaman mengenai tata ruang dan aturannya Pelayanan IMB 100% 183,000,000 DTKP Kota 1 Laporan Evaluasi pemanfaatan ruang evaluasi Pemanfaatan Ruang Pelayanan IMB 100% 188,375,000 DTKP Kota
kualitas manajemen pengelolaan tata ruang Kota kualitas manajemen pengelolaan tata ruang Kota Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ruang Terbuka Hijau Green City 100% 337,275,000 1 Naskah Penyusunan Program Kota Hijau - Pekuburan dan TPA - Taman Sukoi - Median Jln Boulevard - Taman RS Abunawas - Taman Benu-Benua - Hutan Kota Baruga - Hutan Kota Anduonohu DED RTH dan pedoman RTH Pelayanan IMB 100% 187,275,000 DTKP Kota RTH 25% Pembangunan & Penataan RTH RTH dari 20% - Pekuburan dan TPA - Taman Sukoi - Median Jln Boulevard - Taman RS Abunawas - Taman Benu-Benua - Hutan Kota Baruga - Hutan Kota Anduonohu RTH 100% 150,000,000 DTKP Kota
kapasitas kapasitas Aparat Program Pengendalian Pengendalian pengendalian pengendalian Pengendalian 100% 348,638,000 Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan pemanfaatan pemanfaatan Pemanfaatan Ruang ruang ruang Ruang Pengawasan dan Penertiban Bangunan Pembinaan dan Pemantauan Pengawasan Bangunan personil Pengawasan dan Penertiban Bangunan Pengawasan dan Penertiban Bangunan 100% 348,638,000 DTKP Kota Pengawasan & Pengendalian Pengawasan & Pengendalian Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengawasan Internal & Pengendalian Aparat Pengawasan & Pengendali Pengawasan Internal dan Pengendalian 100% 157,098,000 Laporan/Penga duan Masyarakat Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Fasilitas Pengaduan Masyarakat tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang 100% 30,000,000 Aparatur Pengendali Pengendalian Manajemen Pelaksanaan KDH Aparatur Pengendali Terkendalinya 100% 127,098,000 DTKP Kota
Pengembangan dan Program Pengembangan Pengembangan Pengembangan 100% 5,231,368,150 Fasilitasi dan stimulasi perumahan masyarakat Fasilitasi dan stimulasi perumahan masyarakat dan 100% 100,000,000 DTKP Kota PSU Pengembangan PSU Kawasan PSU Kawasan dan 100% 832,324,350 DTKP Kota 2 Unit Rusunawa Pengelolaan Rusunawa Terpeliharanya RUSUNAWA dan 100% 376,593,800 DTKP Kota Data 2 Kecamatan Survey dan Pendataan data data perumahan 100% 150,000,000 DTKP Kota 1 Naskah Perda Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Aturan Daerah aturan daerah 100% 67,450,000 DTKP Kota
4 RUSUNAWA Pembangunan PSU RUSUNAWA PSU RUSUNAWA dan 100% 150,000,000 DTKP Kota 50 Rumah Tidak Layak Huni Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Rumah Layak huni dan 100% 500,000,000 DTKP Kota 10 Kali Sosialisai Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Informasi Peraturan Perundangundangan dan 100% 50,000,000 DTKP Kota Pengawasan & Pembangunan 10 Kecamatan Pengawasan Pembangunan Pengendalian Pembangunan dan 100% 80,000,000 DTKP Kota Lingkungan Kumuh Penanganan Lingkungan Kumuh Berbasis Kawasan Lingkungan Sehat dan 100% 1,000,000,000 DTKP Kota PSU Pembangunan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas dan Lingkungan Sehat dan 100% 1,875,000,000 DTKP Kota
Laporan/Data Monitoring dan Evaluasi data dan 100% 50,000,000 DTKP Kota Informasi Pembangunan Daerah Informasi Pembangunan Daerah Program Kerjasama Informasi dengan Media Sarana Informasi dengan Media Kerjasama Informasi dengan Media 100% 16,500,000 Expo Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Sarana Informasi Pembangunan Daerah Expo 100% 16,500,000 DTKP Kota Penataan Penataan Penguasaan, Penguasaan, Pemilihan, Pemilihan, Penggunaan Penggunaan dan dan Pemanfaatan Pemanfaatan Tanah Tanah Program Penataan Penguasaan, Pemilihan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sertifikat Tanah Sertifikasi Tanah 100% 75,000,000 Sertifikat Tanah Sertifikasi Tanah bagi MBR Sertifikat Tanah bagi MBR Sertifikasi Tanah bagi MBR 100% 75,000,000 DTKP Kota Total Anggaran Kegiatan : Rp9,700,081,280 Kepala Dinas Tata Kota & MUHAMAD SAIFUL, S.T., M.M. Pembina TK. I, Gol. IV/b NIP. 19680708 199703 1 010