PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 1 1.08 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 1.08.02 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG KEADAAN BULAN : OKTOBER 2016 s/d 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Masukan : dana Rp 50,760,000 32,360,000 63.75% Terlaksananya jasa surat menyurat Tahun 1 83.33% 83.33% Terkirimnya surat Tahun 1 83.33% Total rata-rata Nilai Kinerja 76.81% 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Masukan : listrik dana Rp 54,500,000 37,819,763 69.39% Terbayarnya rekening listrik, air dan Rekening 3 3 83.33% 83.33% terlpon Tersedianya jasa komunikasi telpon Tahun 1 83.33% listrik dan air Total rata-rata Nilai Kinerja 78.69% 1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Masukan : Kantor dana Rp 181,800,000 129,274,697 71.11% Kendaraan dinas roda empat Unit 2 2 83.33% 83.33% - Tersedianya kendaraan dinas roda Unit 1 1 83.33% empat untuk kepala badan - Tersedianya kendaraan dinas roda Unit 1 1 83.33% empat untuk sekretaris
2 s/d Total rata-rata Nilai Kinerja 80.28% 1.4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Masukan : Kendaraan Dinas/Operasional dana Rp 3,500,000 1,475,800 42.17% Terpenuhinya perizinan kendaraan Unit 11 8 72.73% 72.73% dinas/operasional Tersedianya STNK kendaraan Unit 11 8 72.73% dinas/operasional Total rata-rata Nilai Kinerja 62.54% 1.5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Masukan : dana Rp 170,275,000 113,034,000 66.38% Terbayarnya honorarium pegawai bulan 12 10 83.33% 83.33% Terwujudnya pelayanan administrasi bulan 12 10 83.33% keuangan Total rata-rata Nilai Kinerja 77.68% 1.6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : dana Rp 58,600,000 39,150,000 66.81% Alat-alat dan bahan pembersih kantor Jenis 10 10 100.00% 100.00% Tersedianya alat-alat dan bahan jenis 10 10 100.00% pembersih kantor Total rata-rata Nilai Kinerja 88.94% 1.7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : dana Rp 10,000,000 5,939,600 59.40% Alat tulis kantor Jenis 22 22 92.27% 92.27% Tersedianya alat tulis kantor Jenis 22 22 92.27% Total rata-rata Nilai Kinerja 81.31%
3 s/d 1.8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Masukan : dana Rp 4,395,000 3,135,000 71.33% Barang cetakan Jenis 13 13 100.00% 100.00% Tersedianya barang catakan untuk Jenis 13 13 100.00% menunjang pelayanan administrasi perkantoran Total rata-rata Nilai Kinerja 90.44% 1.9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Masukan : Bangunan Kantor dana Rp 78,269,700 77,114,700 98.52% - Alat-alat komponen listrik/penerangan Jenis 2 2 100.00% 100.00% bangunan kantor - Penambahan daya listrik Paket 1 1 100.00% - Pemasangan instalasi listrik Paket 1 1 100.00% - Tersedianya alat-alat komponen Jenis 2 2 100.00% listrik/penerangan bangunan kantor - Meningkatnya daya listrik kantor Gedung 1 1 100.00% Total rata-rata Nilai Kinerja 99.75% 1.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Masukan : dana Rp 14,000,000 10,000,000 71.43% Peralatan dan perlengkapan kantor Jenis 2 1 50.00% 50.00% Tersedianya peralatan dan Jenis 2 1 50.00% perlengkapan kantor Total rata-rata Nilai Kinerja 57.14% 1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Masukan : perundang-undangan dana Rp 4,320,000 3,240,000 75.00% Bahan Bacaan koran Jenis 2 2 83.33% 83.33% Tersedianya bahan bacaan koran Jenis 2 2 83.33%
4 s/d Total rata-rata Nilai Kinerja 80.56% 1.12 Penyediaan makanan dan minuman Masukan : dana Rp 4,325,000 3,135,200 72.49% - Makanan dan minuman harian Jenis 3 3 87.50% 90.72% pegawai - Makanan dan minuman rapat Tahun 1 93.94% - Tersedianya makanan dan minuman Jenis 3 3 87.50% harian pegawai - Tersedianya makanan dan minuman Tahun 1 93.94% rapat Total rata-rata Nilai Kinerja 87.07% 1.13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Masukan : daerah/dalam daerah dana Rp 228,075,000 137,186,053 60.15% Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi Bulan 12 10 83.33% 83.33% dan konsultasi ke luar/dalam daerah Terkoordinasinya kegiatan - kegiatan Bulan 12 10 83.33% di bidang lingkungan hidup Total rata-rata Nilai Kinerja 75.61% 1.14 Penyediaan jasa administrasi kepegawaian Masukan : dana Rp 73,500,000 54,624,000 74.32% Terlaksananya tertib administrasi Tahun 1 83.33% 83.33% kepegawaian Tersedianya data kepegawaian Tahun 1 83.33% Total rata-rata Nilai Kinerja 80.33% 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Masukan :
5 s/d dana Rp 179,733,000 179,733,000 100.00% Kendaraan dinas/operasional kantor Jenis 2 2 100.00% 100.00% - Tersedianya kendaraan dinas / Unit 1 1 100.00% operasional kantor ( mobil ) - Tersedianya kendaraan dinas / Unit 2 2 100.00% operasional kantor ( motor ) Total rata-rata Nilai Kinerja 100.00% 2.2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Masukan : dana Rp 64,495,000 49,495,000 76.74% - Tempat parkir Paket 1 1 100.00% - Taman telajakan Lokasi 1 1 100.00% 100.00% - Tersedianya tempat parkir Paket 1 1 100.00% - Tersedianya taman Lokasi 1 1 100.00% Total rata-rata Nilai Kinerja 95.35% 2.3 Pengadaan Mebeleur Masukan : dana Rp 5,000,000 0.00% Peralatan dan meubeleur kantor Jenis 1 1 100.00% 100.00% Tersedianya peralatan dan meubeleur Jenis 1 1 100.00% kantor Total rata-rata Nilai Kinerja 66.67% 2.4 Penyelenggaraan dan Pengadaan sarana / Masukan : prasarana upacara dana Rp 16,500,000 6,175,000 37.42% Sarana dan prasarana upacara jenis 5 5 89.29% 89.29% keagamaan
6 s/d Tersedianya sarana/prasarana tahun 1 89.29% upacara keagamaan Total rata-rata Nilai Kinerja 72.00% 2.5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Masukan : dana Rp 198,500,000 198,500,000 100.00% Terlaksananya pemeliharaan jenis 3 3 100.00% 100.00% gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor gedung 1 1 100.00% Total rata-rata Nilai Kinerja 100.00% 2,6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Masukan : Dinas/Operasional dana Rp 15,000,000 6,962,300 46.42% - Peralatan dan bahan pembersih jenis 7 7 100.00% 95.45% - Biaya servis dan penggantian suku unit 11 10 90.91% cadang kendaraan dinas - Tersedianya peralatan kebersihan jenis 7 7 100.00% dan bahan pembersih - Tersedianya kendaraan dinas / unit 11 10 90.91% operasional yang layak Total rata-rata Nilai Kinerja 85.65% 2.7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Masukan : dana Rp 500,000 0.00% Pemeliharaan meubelair kantor jenis 1 0.00% 0.00% Terpeliharanya meubelair kantor jenis 1 0.00% Total rata-rata Nilai Kinerja 0.00% 2.8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ala-alat Kantor RT Masukan : dana Rp 6,500,000 3,615,000 55.62% Terlaksananya pemeliharaan jenis 5 5 100.00% 100.00% peralatan kantor
7 s/d Terpeliharanya peralatan kantor jenis 5 5 100.00% Total rata-rata Nilai Kinerja 85.21% 3 Peningkatan Disiplin Aparatur 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta Masukan : perlengkapannya dana Rp 20,400,000 20,400,000 100.00% Pakaian dinas harian ( PDH ) PNS setel 34 34 100.00% 100.00% Tersedianya pakaian dinas harian setel 34 34 100.00% ( PDH ) PNS Total rata-rata Nilai Kinerja 100.00% 3.2 Pembinaan rohani dan budaya aparatur Masukan : dana Rp 8,500,000 8,500,000 100.00% Sewa kendaraan ( mobil bus ) unit 1 1 100.00% 100.00% Terlaksananya kegiatan pembinaan kali 1 1 100.00% kerohanian Total rata-rata Nilai Kinerja 100.00% 4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan 4.1 Penyusunan Laporan Kinerja dan Masukan : Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dana Rp 36,103,500 28,123,900 77.90% - Dokumen perencanaan jenis 5 5 100.00% 91.67% - Laporan capaian dan realisasi dokumen 1 1 83.33% kinerja SKPD - Tersedianya dokumen perencanaan dokumen 5 5 100.00% - Tersedianya laporan hasil capaian dokumen 1 1 83.33% kinerja kegiatan SKPD Total rata-rata Nilai Kinerja 88.91% 4.2 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Masukan : dana Rp 2,000,000 473,800 23.69%
8 s/d Laporan keuangan SKPD yang jenis 1 1 100.00% 100.00% berbasis akrual dokumen Tersedianya laporan keuangan SKPD jenis 1 1 100.00% yang berbasis akrual dokumen Total rata-rata Nilai Kinerja 74.56% 5 Perencanaan Anggaran SKPD 5.1 Penyusunan Anggaran SKPD Masukan : dana Rp 37,400,000 20,402,100 54.55% Dokumen pelaksanaan anggaran jenis 5 5 100.00% 100.00% yang disusun Tersedianya dokumen pelaksanaan jenis 5 5 100.00% anggaran SKPD Total rata-rata Nilai Kinerja 84.85% 6 Informasi Pembangunan Daerah 6.1 Penyelenggaraan pameran / pawai pembangunan Masukan : dana Rp 10,000,000 7,000,000 70.00% Terlaksananya pawai pembangunan kali 1 1 100.00% 100.00% dalam rangka peringakatan Hut RI yang Ke-71 Tersampaikannya informasi kali 1 1 100.00% keberhasilan derah berupa penghargaan yang diraih tingkat nasional tahun 2016 dibidang lingkungan hidup Total rata-rata Nilai Kinerja 90.00% 7 Peningkatan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan 7.1 Penyelenggaraan dan pengembangan aplikasi Masukan : serta jaringan sistem informasi pengelolaan dana Rp 4,990,300 4,990,300 100.00% keuangan daerah - Peralatan jaringan jenis 3 3 100.00% 100.00% - Kelengkapan komputer buah 1 1 100.00%
9 s/d - Tersedianya peralatan jaringan dalam jenis 3 3 100.00% upaya mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan penganggaran SKPD yang berbasis SIPKD - Tersedianya kelengkapan komputer buah 1 1 100.00% Total rata-rata Nilai Kinerja 100.00% 8 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 8.1 Penyediaan prasarana dan sarana Masukan : pengelolaan persampahan dana Rp 1,375,829,000 719,154,000 52.27% - Alat biopori unit 50 50 100.00% 93% - Mesin pencacah sampah organik unit 5 5 100.00% - Mesin pencacah sampah plastik unit 7 2 28.57% - Bangunan rumah kompos unit 2 2 100.00% - Sepeda motor roda 3 pengangkut unit 4 4 100.00% sampah - Mesin pres sampah plastik unit 4 4 100.00% - Komposter unit 96 96 100.00% - Keranjang sampah buah 600 600 100.00% - Karung sampah buah 200 200 100.00% - Bak sampah buah 384 384 100.00% - Tersedianya alat biopori unit 50 50 100.00% - Tersedianya mesin pencacah unit 5 5 100.00% sampah organik - Tersedianya mesin pencacah unit 7 2 28.57% pencacah sampah plastik - Tersedianya bangunan rumah unit 2 2 100.00% kompos - Tersedianya sepeda motor roda 3 unit 4 4 100.00% pengangkut sampah - Tersedianya mesin pres sampah plastik unit 4 4 100.00% - Tersedianya komposter unit 96 96 100.00% - Tersedianya keranjang sampah buah 600 600 100.00% - Tersedianya karung sampah buah 200 200 100.00% - Tersedianya bak sampah buah 384 384 100.00% Total rata-rata Nilai Kinerja 90.92%
10 s/d 9 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 9.1 Koordinasi penilaian kota sehat /adipura Masukan : dana Rp 168,965,800 10,400,800 6.16% Penilaian kota sehat / adipura titik lokasi 19 19 100.00% 100.00% penilaian Terlaksananya penilaian kota sehat/ titik lokasi 19 19 100.00% adipura penilaian Total rata-rata Nilai Kinerja 68.72% 9.2 Pemantauan Kualitas Lingkungan Masukan : dana Rp 83,836,300 4,550,600 5.43% Data hasil pemantauan dan danau 2 2 100.00% 90.00% pengukuran kualitas air dan udara sungai 3 3 100.00% lokasi laut 5 5 100.00% sumur 5 5 100.00% lokasi udara 12 12 50.00% Tersedianya data hasil pemantauan dokumen 2 0.00% dan pengukuran kualitas air dan udara Total rata-rata Nilai Kinerja 65.06% 9.3 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang Masukan : lingkungan hidup dana Rp 45,103,300 26,519,057 58.80% Data hasil pengawasan terhadap usaha/ 33 32 96.97% 96.97% perusahaan yang wajib AMDAL, dan UKL kegiatan -UPL Tersedianya laporan hasil pengawasan laporan 1 83.33% perusahaan wajib AMDAL, dan UKL-UPL Total rata-rata Nilai Kinerja 79.70% 9.4 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Masukan : dana Rp 19,686,800 7,874,500 40.00% Laporan hasil pembinaan limbah B3 usaha/ 60 20 33.33% 33.33% kegiatan
11 s/d Tersedianya informasi pengelolaan tahun 1 83.33% limbah B3 Total rata-rata Nilai Kinerja 52.22% 9.5 Pengkajian Dampak Lingkungan Masukan : dana Rp 41,000,000 17,013,710 41.50% Kajian dampak lingkungan terhadap Usaha/ 150 164 109.33% 109.33% usaha/kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan hidup Tersedianya informasi kajian dampak Usaha/ 150 164 109.33% lingkungan Total rata-rata Nilai Kinerja 86.72% 9.6 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) Masukan : dana Rp 52,399,900 36,148,500 68.99% - Penilaian peringkat kinerja usaha/ 3 3 100.00% 100.00% perusahaan kegiatan - Pembinaan dan evaluasi peringkat usaha/ 15 15 100.00% kinerja penaatan lingkungan kegiatan - Tersedianya data penilaian peringkat dokumen 1 1 83.33% kinerja perusahaan - Tersedianya data hasil pembinaan dokumen 1 1 83.33% dan evaluasi peringkat kinerja penaatan lingkungan Total rata-rata Nilai Kinerja 87.13% 9.7 Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih Masukan : dana Rp 24,609,900 12,209,900 49.61% Terlaksananya gerakan kali bersih sepanjang 1 1 83.33% 83.33% tukad buleleng
12 s/d Terjaganya kebersihan kali/sungai sepanjang 1 1 83.33% tukad buleleng Total rata-rata Nilai Kinerja 72.09% 9.8 Penyusunan kebijakan pengendalian Masukan : pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dana Rp 74,500,000 22,223,600 29.83% Terlaksananya penyusunan Dokumen Jenis 2 0.00% 0.00% Status Lingkungan Hidup Daerah dokumen ( SLHD ) Kabupaten Buleleng Tersedianya Dokumen / Buku Jenis 2 0.00% Status Lingkungan Hidup Daerah dokumen ( SLHD ) Kabupaten Buleleng Total rata-rata Nilai Kinerja 9.94% 9.9 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Masukan : pengendalian lingkungan hidup dana Rp 522,543,000 215,700,371 41.28% - Profil Menuju Indonesia Hijau ( MIH ) eks 5 0.00% 46.45% - Terlaksananya program Adiwiyata sekolah 27 10 37.04% - Profil Kalpataru di Kab. Buleleng calon 3 2 66.67% - Terlaksananya lomba menggambar kali 1 1 100.00% - Pengadaan sumur resapan unit 7 5 71.43% - Pengadaan bangunan rumah jamban unit 8 50.00% keluarga ( jamban sehat ) - Pengadaan lubang biopori unit 51 0.00% - Tersedianya dokumen profil eks 5 0.00% Menuju Indonesia Hijau ( MIH ) - Tersedianya buku panduan Adiwiyata eks 100 100 100.00% - Tersedianya dokumen profil Kalpataru dokumen 15 10 66.67% - Terselenggaranya Twin Lake Festival kali 1 1 100.00% ( lomba menggambar ) - Tersedianya sumur resapan unit 7 5 71.43% - Tersedianya bangunan rumah jamban unit 8 50.00% keluarga ( jamban sehat ) - Tersedianya lubang biopori unit 51 0.00%
13 s/d Total rata-rata Nilai Kinerja 50.30% 9.10 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Masukan : dana Rp 65,000,000 5,652,728 8.70% - Bahan kimia jenis 4 0.00% 66.67% - Alat-alat laboratorium jenis 1 1 100.00% - Kalibrasi alat-alat laboratorium tahun 1 1 100.00% lingkungan - Tersedianya bahan kimia jenis 4 0.00% - Tersedianya alat-alat laboratorium jenis 1 1 100.00% - Terlaksananya kalibrasi alat - alat tahun 1 1 100.00% laboratorium lingkungan Total rata-rata Nilai Kinerja 58.39% 10 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 10.1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Masukan : Kerusakan Sumber-Sumber Air dana Rp 305,715,900 202,146,200 66.12% Terlaksananya kegiatan pembersihan lokasi 1 1 83.33% 83.33% tumbuhan liar di danau buyan Terjaganya kebersihan danau buyan lokasi 1 1 83.33% Total rata-rata Nilai Kinerja 77.60% 10.2 Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman Masukan : Hayati Flora dan Fauna dana Rp 251,438,200 53,632,900 21.33% - Penyediaan bahan makanan burung jenis 3 3 66.12% 33.06% - Pengadaan bibit tanaman jenis 21 0.00% - Tersedianya bahan makanan burung jenis 3 3 66.12%
14 s/d untuk binatang peliharaan taman kehati - Terlaksananya Gerakan Menanam lokasi 1 0.00% Pohon Hidup ( GERMAPHI ) Total rata-rata Nilai Kinerja 30.71% 11 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 11.1 Pengembangan data dan informasi lingkungan Masukan : dana Rp 22,500,000 8,908,325 39.59% Data usaha/kegiatan yang wajib memiliki kec. 2 2 100.00% 100.00% dokumen lingkungan - Tersedianya data usaha/kegiatan kec. 2 2 100.00% kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan Total rata-rata Nilai Kinerja 79.86% 12 Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 12.1 Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Masukan : dan Laut dana Rp 94,421,500 66,758,600 70.70% - Keikutsrrtaan dalam kegiatan PNLG kali 1 1 100.00% 100.00% ( Pemsea Network Of Local Goverment ) - Data kelompok masyarakat pelestari kec. 2 2 100.00% terumbu karang - Tersedianya informasi teraktual bidang kali 1 1 100.00% pengelolaan daerah pesisir dan terumbu karang - Tersedianya informasi kelompok kec. 2 2 100.00% pelestari terumbu karang Total rata-rata Nilai Kinerja 94.14%
15 s/d 13 Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam Pelestarian Lingkungan Hidup 13.1 Penegakan Hukum Lingkungan Masukan : dana Rp 49,708,700 36,254,973 72.93% - Data inventarisasi dan verifikasi kasus 25 5 20.00% 20.00% kasus - kasus lingkungan - Tersedianya informasi kasus-kasus kasus 25 5 20.00% lingkungan Total rata-rata Nilai Kinerja 37.64% 13.2 Penyuluhan Masukan : dana Rp 51,490,200 48,259,700 93.73% Sosialisasi PP. 27 Tahun 2012 kec. 9 9 100.00% 100.00% Meningkatnya kesadaran masyarakat kec. 9 9 100.00% terhadap kewajiban untuk memenuhi syarat ijin lingkungan Total rata-rata Nilai Kinerja 97.91% 14 Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 14.1 Pengembangan Desa Sadar Lingkungan Masukan : dana Rp 88,131,400 40,378,850 45.82% - Buku panduan Desa Sadar buku 40 40 100.00% 100.00% Lingkungan ( DSL ) - Terlaksananya pembinaan Desa desa 9 9 100.00% Desar Lingkungan ( DSL ) pakraman - Meningkatnya kesadaran masyarakat desa 9 9 100.00% terhadap pengelolaan lingkungan hidup pakraman yang berlandaskan Tri Hita Karana dokumen 1 1 100.00% - Tersedianya laporan pelaksanaan pembinaan Desa Sadar Lingkungan ( DSL )
16 s/d Total rata-rata Nilai Kinerja 89.16% 14.2 Monev Masukan : dana Rp 21,300,000 12,822,500 60.20% Laporan monitoring dan evaluasi tahun 1 20.00% 20.00% kegiatan bidang lingkungan hidup Tersedianya informasi pelaksanaan laporan 1 20.00% kegiatan bidang lingkungan hidup Total rata-rata Nilai Kinerja 33.40% Jumlah Total Rp 4,900,121,400 2,728,469,027 55.68% Singaraja, 31 Oktober 2016 Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, drh. Nyoman Surya Temaja, MP Pembina Utama Muda, IV/C NIP. 19591207 199003 1 001