REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN III

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2016 BLH KABUPATEN BULELENG REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN III

2 LANDASAN UU RI RI NO. NO UU TAHUN ,, TAHUN TENTANG TENTANG PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN DAERAH DAERAH BAB IV. URUSAN PEMERINTAH PASAL 12, AYAT (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, huruf (e ): lingkungan hidup

3 AGENDA 12 PRIORITAS AGENDA STRATEGIS ( 12 PAS) (1) (2) (3) (4) (5) Penataan Birokrasi dan Kemandirian Aparatur Pemerintah, Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja, (6) Pembangunan Ekonomi, (7) Pembangunan Infrastruktur, (8) Perbaikan Iklim Investasi, (9) Penegakan Hukum, Ketentraman dan Ketertiban, (10) Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan, (11) Peningkatan Kualitas Penanganan Bencana, (12) Dan Peningkatan Kualitas dan Pelestarian Fungsi Lingkungan.

4 TARGET RPJMD Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondi si Kinerj a Awal RPNJ D Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Capaian Kinerja Program TH.2013 Target TH.2014 Target TH.2015 Target TH.2016 TH.2016 Target Target TH.2017 Target Taget 19 kasus 19 kasus 18 kasus Program Perlindungan dan Konservasi SDA Meningkatny a penanganan pengaduan masyarakat 14 kasus 15 kasus 16 kasus 17 kasus 18 kasus

5 PROGRAM/KEGIATAN TAHUN PROGRAM 48 KEGIATAN SEKRETARIAT : 7 PROGRAM 29 KEGIATAN TEKNIS : 7 PROGRAM 19 KEGIATAN

6

7

8 LAPORAN REALISASI ANGGARAN ( LRA ) SAMPAI DENGAN TRIWULAN III, TAHUN ANGGARAN 2016

9 REALISASI ANGGARAN : 56,85 %

10 REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) : 74,84 %

11 REALISASI BELANJA LANGSUNG (BL) : 46,93 %

12

13 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

14 REALISASI DAK BID.LINGKUNGAN HIDUP : 38,90 %

15 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DAK BID.LINGKUNGAN HIDUP

16 SUMBER DANA DAK ( DANA ALOKASI KHUSUS )

17 REALISASI KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA DAK BID.LINGKUNGAN HIDUP N o Rincian Belanja Pagu Anggaran Realisasi Prosent ase % Target Realisasi Fisik % 1 Pembuatan rumah kompos bangunan % 2 unit 0% 2 Pengadaan mesin pencacah sampah plastik ,52% 7 unit 2 unit 28,57 % 3 Pengadaan mesin pencacah sampah organik ,51% 5 unit 3 unit 60 % 4 Pengadaan lubang biopori % 51 unit 0 0% % 2 unit 0 0% 6 Pengadaan mesin sampah plastik Keranjang sampah ,32% 600 unit 600 unit 5 Pengadaan alat biopori ,88% 50 unit 50 unit 6 Karung sampah % 200 unit 200 unit 7 Pengadaan komposter ,15% 96 unit 96 unit 8 Bak sampah ,55% 384 unit 384 unit ,90 % UNIT UNIT 53,85% JUMLAH pres

18 Capaian Kinerja Sesuai Target RPJMD N o 1 Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) Target 2016 Realis asi 2016 Ang garan ( Rp ) 18 Kasus Kasus ( 27,78 %) Realisasi ( Rp) Prosent ase (%) ,11 % Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Kegiatan : Penegakan Hukum Lingkungan Inventarisasi dan verifikasi kasuskasus lingkungan *) Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; bisa di kontak lewat No HP :

19 Capaian Kinerja Sesuai Target RENSTRA TUJUAN Uraian Terwujudn ya pelestaria n dan kualitas lingkunga n hidup Indikator Tujuan 1 Indeks kualitas lingkungan hidup SASARAN/CAPAIAN PROGRAM TARG ET REALI SASI 2016 Uraian Indikator Terjaganya kualitas lingkungan sehingga sesuai dengan baku mutu LH 1 Kualitas udara ambien di titik pantau memenuhi baku mutu 100% 50% 2 Kualitas air sungai di titik pantau kualitas airnya memenuhi baku mutu air kelas 1 100% 50% 3 Kualitas air danau di titik pantau kualitas airnya memenuhi baku mutu air kelas 1 100% 50% 4 Jumlah usaha penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun 20 usaha 20 usaha 1 Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya di bidang pelestarian lingkungan hidup 9 ds.pa krama n 9 ds.pakr aman 2 Meningkatnya kemandirian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup

20 lanjutan capaian RENSTRA...1 TUJUAN Uraian SASARAN/CAPAIAN PROGRAM Indikator Tujuan Uraian 3 4 Menurunnya tingkat pelanggaran bidang LH Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi tingkat kerusakan lingkungan TARG ET REALIS ASI Indikator Jumlah sekolah peduli lingkungan yang meningkat pemahamannya di bidang pelestarian lingkungan hidup 27 sekola h 10 sekolah 1 Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang di terbitkan 150 rekom endasi 151 rekomen dasi 2 Jumlah usaha/kegiatan yang taat terhadap pengelolaan dan penataan lingkungan 15 usaha 14 usaha 1 Jumlah bibit tananam yang di tanam dalam gerakan GERMAPHI 21 jenis 0

21 lanjutan capaian RENSTRA...2 TUJUAN Uraian Indikator Tujuan 2 Meningkatnya kepatuhan terhadap lingkungan 3 Teraihnya tropi ADIPURA SASARAN/CAPAIAN PROGRAM Uraian 1 Meningkatnya kualitas pelayanan penyelesaian sengketa LH 1 Terwujudnya kota bersih TARG ET REALI SASI Jumlah kasuskasus bidang LH yang di tindaklanjuti 18 kasus 5 kasus 2 Jumlah kebijakan bidang LH yang di sosialisasikan kepada masyarakat 2 jenis peratu ran 2 jenis peratur an 1 TROPY ADIPURA TROP Y TROPY Indikator

22 Capaian Kinerja Sesuai Target Program GARDUPASKIN ( Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan ) N o 1 Program/Ke giatan Manfaat Program/K egiatan Uraian Ringkasa n Program/ Kegiatan Sasaran Lokasi Targ et Reali sasi Anggaran ( Rp ) Realis asi Ket. ( Rp ) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH Kegiatan : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian LH Dalam upaya pengendalia n pencemaran terhadap media lingkungan Pembuatan bangunan rumah jamban ( jamban sehat ) Ds. Pakra man Tukads umaga, Kec. Gerokg ak Ds. Tigawa sa, Kec. banjar 4 unit unit Masih dalam proses melengk api administ rasi sesuai dengan perbup pelaksa naan hibah

23 REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN SAMPAI DENGAN TRI WULAN III

24 REALISASI NON URUSAN TERDIRI DARI 7 PROGRAM No Program Anggaran Realisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perencanaan Anggaran SKPD Informasi Pembangunan Daerah Peningkatan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan JUMLAH % Realisasi Keuangan ,88 % Fisik 72,76 % ,22 % 70,05 % ,87 % 93,75 % ,25 % ,24 % 90,94 %

25 REALISASI KEUANGAN DAN REALISASI FISIK NON URUSAN

26 REALISASI URUSAN LINGKUNGAN HIDUP TERDIRI DARI 7 PROGRAM No Program Anggaran Realisasi % Keuangan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan LH Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat JUMLAH Realisasi Fisik ,41 % 73,86 % ,34 % 63,29 % ,60 % 51,95 % ,59 % ,72 % ,14 % 60 % ,73 % 60 % ,06 % 72,73

27 REALISASI KEUANGAN DAN REALISASI FISIK URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

28 CAPAIAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PADA MASING MASING BIDANG

29 BIDANG PENATAAN LINGKUNGAN NO KEGIATAN INDIKATOR TARGET REALISASI PROSENTAS E 1 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LH Data hasil pengawasan terhadap perusahaan yang wajib AMDAL,UKLUPL 33 usaha/kegiat an 29 usaha/kegiat an 87,88 % 2 Pengkajian dampak lingkungan Kajian dampak lingkungan terjadap usaha/kegiat an yang wajib memiliki dokumen lingkungan 150 usaha/kegiat an 151 usaha/kegiat an 100,67 % 3 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan Pembinaan dan evaluasi peringkat kinerja penaatan lingkungan 15 usaha/kegiat an 14 usaha/kegiat an 93,33 % KETERANG AN Rekomendasi UKLUPL

30 NO KEGIATAN INDIKATOR TARGET REALISASI PROSENTAS E 4 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan LH Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah (SLHD ) Kab.Buleleng 2 jenis dokumen 0 0% 5 Pengembangan data dan informasi lingkungan Data usaha/kegiat an yang wajib memiliki dokumen lingkungan 2 kecamatan 2 kecamatan KETERANG AN

31 BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN NO KEGIATAN INDIKATOR TARGET 1 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 10 jenis 2 Koordinasi penilaian kota sehat/adipura Penilaian kota sehat/adipura 3 Pemantauan kualitas lingkungan 4 5 REALISASI PROSEN TASE KETERANG AN 9 jenis 90 % Untuk mendukung program adiwiyata, desa sadar lingkungan, Adipura,Prokl im 19 titik penilaian 19 titik penilaian Tropy adipura Data hasil pemantauan dan pengukuran kualitas air dan udara 2 danau 3 sungai 5 lokasi laut 5 lokasi sumur 12 titik lokasi udara 2 danau 3 sungai 5 lokasi laut 5 lokasi sumur 12 titik lokasi udara 50 % Pengambilan sampel baru 1 kali yang recananya dlakukan 2 kali setahun Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Pembinaan limbah B3 60 usaha/kegiata n 20 usaha/kegiatan 33,33 % Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih Terlaksananya gerakan kali bersih Tukad buleleng Tukad buleleng 75, % Mempekerjak an 1 orang tenaga kontrak

32 NO 6 KEGIATAN Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian LH INDIKATOR 6 Peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan Program adiwiyata Profil MIH Profil kalpataru Lomba menggam bar Sumu resapan Bangunan rumah jamban keluarga Lubang biopori Pengujian kualitas air,udara dan kebisingan TARGET REALISASI PROSEN TASE 27 sekolah 10 sekolah 37 % 5 dok 3 calon 0 2 calon 0% 67 % 1 kali 1 kali 100% 7 unit 5 unit 71% 8 unit 0 0% 51 unit 0 0% air sungai Limbah hotel Uji kualitas udara Uji kebisingan % 50 % 0 0% 0 0% KETERANG AN

33 BIDANG KONSERVASI DAN REHABILITASI LINGKUNGAN NO KEGIATAN INDIKATOR TARGET REALISASI KETERANGA N 75 % Mempekerjaka n 19 orang tenaga kontrak 1 Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumbersumber air Pembersiha n tumbuhan liar/enceng gondok di danau buyan 1 danau 2 Perlindungan dan konservasi keanekaragaman Hayati Floran dan Fauna Penyediaan bahan makanan burung untuk satwa taman kehati Penanama n pohon ( gerakan Germaphi 3 jenis 3 jenis 21 jenis 0 0% Menunggu musim hujan Keikurserta an dalam kegiatan PNLG Data kelompok pelestari terumbu karang 1 kali 1 kali 2 kec 2 kec Kegiatan PNLG di adakan di korea 3 Pengelolaan dan Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut 1 danau PROSENT ASE

34 BIDANG PENYULUHAN DAN PENEGAKAN HUKUM NO KEGIATAN INDIKATOR TARGET REALISASI PROSENT ASE 1 Penegakan hukum lingkungan Inventarisasi dan verifikasi kasuskasus lingkungan 18 kasus 5 kasus 28 % 2 Penyuluhan Sosialisasi UU bidang LH 9 kecamatan 9 kecamatan 3 Pengembangan desa sadar lingkungan Pembinaan desa sadar lingkungan 9 desa pakraman 9 desa pakraman 4 Monev Monitoring dan evaluasi kegiatan bidang LH 12 bulan 9 bulan 75 % KETERANGA N Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; bisa di kontak lewat No HP :

35 PENGHARGAAN YANG DI RAIH DI TAHUN TROPY ADIPURA BUANA KATEGORI KOTA KECIL, merupakan sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Adipura diselenggarakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup KALPATARU yang di berikan kepada perorangan atas usulan daerah, kalpataru adalah penghargaan yang diberikan kepada perorangan atau kelompok atas jasanya dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia TROPY BERGILIR NIRWASITA TANTRA, merupakan penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Kepala Daerah atas kepemimpinannya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan guna memperbaiki lingkungan hidup di daerahnya TROPY SLHD PIAGAM PENGHARGAAN SLHD

36 BULELENG SMILE (Sejahtra, Mandiri, terintegrasi, Lestari, beretika) Kingsoft Office ake Presentation much more fun