LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH BANYUWANGI NOMOR : 04 Tahun 2015 TANGGAL : 22 JULI 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN. 2014 1 Kode 1 URUSAN WAJIB 81.295.395.800,00 438.232.091.954,0 629.408.368.570,00 1.148.935.856.324,0 67.184.107.632,00 408.577.436.727,6 541.183.972.820,73 1.016.945.517.180,3 (131.990.339.143,66) 88,51 1 01 Pendidikan 38.684.728.500,00 109.188.083.607,0 63.551.336.354,00 211.424.148.461,00 29.630.206.165,00 115.755.727.054,0 38.463.958.068,00 183.849.891.287,00 (27.574.257.174,00) 86,96 1 01 02 Dinas Pendidikan 38.684.728.500,00 107.323.179.607,0 61.592.892.854,00 207.600.800.961,00 29.630.206.165,00 114.255.861.660,0 36.381.501.968,00 180.267.569.793,00 (27.333.231.168,00) 86,83 1 01 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 01 02 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 1 01 02 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1 01 02 01 12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 571.909.512,00 263.260.500,00 835.170.012,00 0,00 435.821.256,00 0,00 435.821.256,00 (399.348.756,00) 52,18 0,00 286.500.000,00 0,00 286.500.000,00 0,00 286.500.000,00 0,00 286.500.000,00 0,00 49.487.512,00 0,00 49.487.512,00 0,00 49.321.256,00 0,00 49.321.256,00 (166.256,00) 99,66 0,00 131.422.000,00 0,00 131.422.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (131.422.000,00) 0,00 1 01 02 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 01 02 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 1 01 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 263.260.500,00 263.260.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (263.260.500,00) 0,00 0,00 104.500.000,00 0,00 104.500.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 (4.500.000,00) 95,69 0,00 120.000.000,00 183.150.500,00 303.150.500,00 0,00 118.268.000,00 174.095.500,00 292.363.500,00 (10.787.000,00) 96,44 1 01 02 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 103.150.500,00 103.150.500,00 0,00 0,00 94.405.500,00 94.405.500,00 (8.745.000,00) 91,52
1 01 02 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 01 02 02 46 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik 2 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 118.268.000,00 0,00 118.268.000,00 (1.732.000,00) 98,56 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 79.690.000,00 79.690.000,00 (310.000,00) 99,61 1 01 02 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 7.000.000,00 28.000.000,00 0,00 35.000.000,00 6.960.000,00 27.989.200,00 0,00 34.949.200,00 (50.800,00) 99,85 1 01 02 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 01 02 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 01 02 15 03 Kegiatan Penambahan ruang kelas sekolah 1 01 02 15 07 Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana bermain 1 01 02 15 14 Kegiatan Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 1 01 02 15 18 Kegiatan Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1 01 02 15 19 Kegiatan Pengadaan mebeleur sekolah 1 01 02 15 45 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1 01 02 15 56 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 1 01 02 15 57 Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1 01 02 15 58 Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 1 01 02 15 68 Kegiatan Pengiriman artis seni pada hari anak nasional (HAN) 7.000.000,00 28.000.000,00 0,00 35.000.000,00 6.960.000,00 27.989.200,00 0,00 34.949.200,00 (50.800,00) 99,85 51.000.000,00 10.969.500.000,00 117.000.000,00 11.137.500.000,00 13.000.000,00 10.660.964.230,00 114.882.000,00 10.788.846.230,00 (348.653.770,00) 96,87 0,00 5.832.000.000,00 0,00 5.832.000.000,00 0,00 5.792.365.000,00 0,00 5.792.365.000,00 (39.635.000,00) 99,32 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 (500.000,00) 97,50 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 49.536.000,00 0,00 49.536.000,00 (464.000,00) 99,07 0,00 805.000.000,00 0,00 805.000.000,00 0,00 763.522.000,00 0,00 763.522.000,00 (41.478.000,00) 94,85 0,00 759.500.000,00 0,00 759.500.000,00 0,00 734.230.500,00 0,00 734.230.500,00 (25.269.500,00) 96,67 0,00 3.125.000.000,00 117.000.000,00 3.242.000.000,00 0,00 3.062.815.500,00 114.882.000,00 3.177.697.500,00 (64.302.500,00) 98,02 0,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 38.002.000,00 0,00 38.002.000,00 (998.000,00) 97,44 35.000.000,00 165.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 44.295.000,00 0,00 44.295.000,00 (155.705.000,00) 22,15 5.500.000,00 134.500.000,00 0,00 140.000.000,00 2.500.000,00 126.373.380,00 0,00 128.873.380,00 (11.126.620,00) 92,05 10.500.000,00 39.500.000,00 0,00 50.000.000,00 10.500.000,00 30.324.850,00 0,00 40.824.850,00 (9.175.150,00) 81,65
1 01 02 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 01 02 16 03 Kegiatan Penambahan ruang kelas sekolah 1 01 02 16 07 Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 1 01 02 16 09 Kegiatan Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 1 01 02 16 12 Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1 01 02 16 14 Kegiatan Pembanguna sarana air bersih dan sanitary 1 01 02 16 18 Kegiatan Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1 01 02 16 19 Kegiatan Pengadaan mebeleur sekolah 1 01 02 16 20 Kegiatan Pengadaan perlengkapan sekolah 1 01 02 16 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 3 19.989.079.600,00 79.981.116.672,00 42.912.712.534,00 142.882.908.806,00 208.652.000,00 4.195.202.460,00 12.849.321.671,00 17.253.176.131,00 (125.629.732.675,00) 12,08 0,00 1.015.000.000,00 4.356.376.860,00 5.371.376.860,00 0,00 1.009.018.000,00 1.766.065.690,00 2.775.083.690,00 (2.596.293.170,00) 51,66 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 39.620.000,00 39.620.000,00 (380.000,00) 99,05 0,00 58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 57.290.000,00 0,00 57.290.000,00 (710.000,00) 98,78 0,00 334.800.000,00 1.004.400.000,00 1.339.200.000,00 0,00 332.971.000,00 999.088.000,00 1.332.059.000,00 (7.141.000,00) 99,47 0,00 25.000.000,00 75.000.000,00 100.000.000,00 0,00 24.850.000,00 26.046.000,00 50.896.000,00 (49.104.000,00) 50,90 0,00 0,00 4.485.840.400,00 4.485.840.400,00 0,00 0,00 4.227.457.000,00 4.227.457.000,00 (258.383.400,00) 94,24 0,00 766.125.000,00 3.571.275.000,00 4.337.400.000,00 0,00 754.377.500,00 3.513.156.800,00 4.267.534.300,00 (69.865.700,00) 98,39 0,00 75.000.000,00 20.000.000,00 95.000.000,00 0,00 74.850.000,00 20.000.000,00 94.850.000,00 (150.000,00) 99,84 0,00 0,00 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 0,00 194.525.500,00 194.525.500,00 (25.474.500,00) 88,42 1 01 02 16 44 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1 01 02 16 53 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah 1 01 02 16 56 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 1 01 02 16 57 Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1 01 02 16 60 Kegiatan Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 0,00 1.052.500.000,00 8.798.460.280,00 9.850.960.280,00 0,00 1.043.301.900,00 49.495.000,00 1.092.796.900,00 (8.758.163.380,00) 11,09 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 9.953.000,00 9.953.000,00 (47.000,00) 99,53 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 48.215.000,00 48.215.000,00 (1.785.000,00) 96,43 10.000.000,00 40.000.000,00 0,00 50.000.000,00 9.996.000,00 31.984.600,00 0,00 41.980.600,00 (8.019.400,00) 83,96 15.000.000,00 85.000.000,00 0,00 100.000.000,00 14.968.000,00 84.996.400,00 0,00 99.964.400,00 (35.600,00) 99,96
1 01 02 16 63 Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan PSM 1 01 02 16 65 Kegiatan Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS 1 01 02 16 67 Kegiatan Penyelenggaraan Paket A Setara SD 1 01 02 16 68 Kegiatan Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 1 01 02 16 70 Kegiatan Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 1 01 02 16 73 Kegiatan Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 1 01 02 16 83 Kegiatan Penyelenggaraan UASBN wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Ujian Ulang Nasional 4 19.811.079.600,00 75.667.286.672,00 7.653.259.994,00 103.131.626.266,00 30.696.000,00 49.159.900,00 0,00 79.855.900,00 (103.051.770.366,00) 0,08 0,00 0,00 12.541.100.000,00 12.541.100.000,00 0,00 0,00 1.871.777.581,00 1.871.777.581,00 (10.669.322.419,00) 14,93 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 39.275.700,00 0,00 39.275.700,00 (10.724.300,00) 78,55 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 42.456.500,00 0,00 42.456.500,00 (7.543.500,00) 84,91 127.000.000,00 303.000.000,00 0,00 430.000.000,00 127.000.000,00 233.076.000,00 0,00 360.076.000,00 (69.924.000,00) 83,74 10.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100.000.000,00 10.000.000,00 88.483.900,00 0,00 98.483.900,00 (1.516.100,00) 98,48 16.000.000,00 334.000.000,00 0,00 350.000.000,00 15.992.000,00 294.436.160,00 0,00 310.428.160,00 (39.571.840,00) 88,69 1 01 02 16 85 Kegiatan Pavingisasi halaman sekolah 1 01 02 16 90 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantin Sekolah 0,00 18.000.000,00 87.000.000,00 105.000.000,00 0,00 17.269.900,00 83.922.100,00 101.192.000,00 (3.808.000,00) 96,37 0,00 17.405.000,00 0,00 17.405.000,00 0,00 17.405.000,00 0,00 17.405.000,00 1 01 02 17 Program Pendidikan Menengah 12.459.854.900,00 13.835.447.423,00 17.903.269.320,00 44.198.571.643,00 23.627.427.665,00 97.252.405.264,00 23.229.918.797,00 144.109.751.726,00 99.911.180.083,00 326,05 1 01 02 17 01 Kegiatan Pembangunan gedung sekolah 1 01 02 17 03 Kegiatan Penambahan ruang kelas sekolah 1 01 02 17 12 Kegiatan Pembangunan pepustakaan sekolah 1 01 02 17 18 Kegiatan Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 485.621.000,00 485.621.000,00 (14.379.000,00) 97,12 0,00 170.100.000,00 3.630.889.913,00 3.800.989.913,00 0,00 166.020.000,00 193.361.000,00 359.381.000,00 (3.441.608.913,00) 9,45 0,00 0,00 18.466.000,00 18.466.000,00 0,00 0,00 18.466.000,00 18.466.000,00 0,00 0,00 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.700.000.000,00) 0,00
1 01 02 17 19 Kegiatan Pengadaan mebeleur sekolah 1 01 02 17 57 Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1 01 02 17 61 Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) 1 01 02 17 63 Kegiatan Penyelenggaraan paket C setara SMU 1 01 02 17 70 Kegiatan Olimpiade MIPA SMP/SMA 1 01 02 17 73 Kegiatan Penyelenggaraan UASBN SMA/SMK/MA dan Ujian Ulang Nasional 1 01 02 17 75 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantin Sekolah 1 01 02 17 76 Kegiatan Pelaksanaan Community College 1 01 02 17 78 Kegiatan Penyediaan buku pelajaran untuk SMA/SMK/MA 1 01 02 17 79 Kegiatan Pavingisasi halaman sekolah 1 01 02 17 80 Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional sekolah (BOS) dan PSM 5 0,00 0,00 139.500.000,00 139.500.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 (29.500.000,00) 78,85 9.600.000,00 90.400.000,00 0,00 100.000.000,00 9.500.000,00 82.765.200,00 0,00 92.265.200,00 (7.734.800,00) 92,27 6.204.947.500,00 3.202.632.500,00 0,00 9.407.580.000,00 6.203.943.270,00 3.017.957.567,00 0,00 9.221.900.837,00 (185.679.163,00) 98,03 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 39.196.500,00 0,00 39.196.500,00 (10.803.500,00) 78,39 46.000.000,00 154.000.000,00 0,00 200.000.000,00 46.000.000,00 112.306.200,00 0,00 158.306.200,00 (41.693.800,00) 79,15 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 69.169.300,00 0,00 69.169.300,00 (30.830.700,00) 69,17 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 0,00 0,00 2.352.544.007,00 2.352.544.007,00 0,00 0,00 1.423.674.044,00 1.423.674.044,00 (928.869.963,00) 60,52 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 95.311.000,00 95.311.000,00 (4.689.000,00) 95,31 6.199.307.400,00 10.038.314.923,00 9.461.869.400,00 25.699.491.723,00 17.367.984.395,00 93.754.990.497,00 20.903.485.753,00 132.026.460.645,00 106.326.968.922,00 513,73 1 01 02 18 Program Pendidikan Non Formal 265.000.000,00 257.500.000,00 0,00 522.500.000,00 262.378.000,00 200.061.000,00 0,00 462.439.000,00 (60.061.000,00) 88,51 1 01 02 18 04 Kegiatan Pengembangan pendidikan keaksaraan 1 01 02 18 05 Kegiatan Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 262.500.000,00 235.000.000,00 0,00 497.500.000,00 262.378.000,00 200.061.000,00 0,00 462.439.000,00 (35.061.000,00) 92,95 2.500.000,00 22.500.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00 1 01 02 19 Program Pendidikan Luar Biasa 17.500.000,00 117.500.000,00 13.500.000,00 148.500.000,00 10.500.000,00 63.282.100,00 13.284.000,00 87.066.100,00 (61.433.900,00) 58,63
1 01 02 19 18 Kegiatan Pengadaan mebeleur sekolah 1 01 02 19 56 Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1 01 02 19 61 Kegiatan Olimpiade seni nasional pendidikan luar biasa 6 0,00 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 13.284.000,00 13.284.000,00 (216.000,00) 98,40 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 30.139.150,00 0,00 30.139.150,00 (19.860.850,00) 60,28 10.500.000,00 39.500.000,00 0,00 50.000.000,00 10.500.000,00 33.142.950,00 0,00 43.642.950,00 (6.357.050,00) 87,29 1 01 02 19 62 Kegiatan Paralypian Game 7.000.000,00 28.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (35.000.000,00) 0,00 1 01 02 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 01 02 20 01 Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 1 01 02 20 02 Kegiatan Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 1 01 02 20 05 Kegiatan Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) 1 01 02 20 09 Kegiatan Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 1 01 02 20 10 Kegiatan Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 5.756.794.000,00 640.706.000,00 0,00 6.397.500.000,00 5.363.624.500,00 605.093.050,00 0,00 5.968.717.550,00 (428.782.450,00) 93,30 40.000.000,00 110.000.000,00 0,00 150.000.000,00 39.720.000,00 109.714.600,00 0,00 149.434.600,00 (565.400,00) 99,62 94.356.000,00 105.644.000,00 0,00 200.000.000,00 67.496.000,00 95.625.750,00 0,00 163.121.750,00 (36.878.250,00) 81,56 40.000.000,00 110.000.000,00 0,00 150.000.000,00 40.000.000,00 104.996.600,00 0,00 144.996.600,00 (5.003.400,00) 96,66 28.712.000,00 41.288.000,00 0,00 70.000.000,00 28.616.000,00 41.248.000,00 0,00 69.864.000,00 (136.000,00) 99,81 4.997.726.000,00 2.274.000,00 0,00 5.000.000.000,00 4.991.872.500,00 2.250.000,00 0,00 4.994.122.500,00 (5.877.500,00) 99,88 1 01 02 20 13 Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kualitas Guru Pendamping Khusus 1 01 02 20 15 Kegiatan Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi 1 01 02 20 16 Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kepependidikan di Daerah dengan tingkat akses tersulit 10.000.000,00 182.500.000,00 0,00 192.500.000,00 9.920.000,00 170.454.200,00 0,00 180.374.200,00 (12.125.800,00) 93,70 6.000.000,00 29.000.000,00 0,00 35.000.000,00 6.000.000,00 20.888.000,00 0,00 26.888.000,00 (8.112.000,00) 76,82 540.000.000,00 60.000.000,00 0,00 600.000.000,00 180.000.000,00 59.915.900,00 0,00 239.915.900,00 (360.084.100,00) 39,99
1 01 02 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1 01 02 21 05 Kegiatan Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah 1 01 02 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1 01 02 22 02 Kegiatan Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 7 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 199.889.000,00 0,00 199.889.000,00 (111.000,00) 99,94 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 199.889.000,00 0,00 199.889.000,00 (111.000,00) 99,94 138.500.000,00 601.500.000,00 200.000.000,00 940.000.000,00 137.664.000,00 496.886.100,00 0,00 634.550.100,00 (305.449.900,00) 67,51 25.000.000,00 125.000.000,00 0,00 150.000.000,00 24.968.000,00 111.789.600,00 0,00 136.757.600,00 (13.242.400,00) 91,17 1 01 02 22 07 Kegiatan Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 23.000.000,00 152.000.000,00 200.000.000,00 375.000.000,00 22.572.000,00 151.312.000,00 0,00 173.884.000,00 (201.116.000,00) 46,37 1 01 02 22 09 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 01 02 22 11 Kegiatan Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 1 01 02 22 12 Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan UKS 20.000.000,00 170.000.000,00 0,00 190.000.000,00 19.624.000,00 79.998.500,00 0,00 99.622.500,00 (90.377.500,00) 52,43 62.000.000,00 88.000.000,00 0,00 150.000.000,00 62.000.000,00 87.847.800,00 0,00 149.847.800,00 (152.200,00) 99,90 8.500.000,00 66.500.000,00 0,00 75.000.000,00 8.500.000,00 65.938.200,00 0,00 74.438.200,00 (561.800,00) 99,25 1 01 10302 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang 1 01 10302 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 01 10302 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 01 10302 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 01 10302 16 41 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 0,00 0,00 1.958.443.500,00 1.958.443.500,00 0,00 0,00 1.822.965.000,00 1.822.965.000,00 (135.478.500,00) 93,08 0,00 0,00 1.038.000.000,00 1.038.000.000,00 0,00 0,00 1.024.097.000,00 1.024.097.000,00 (13.903.000,00) 98,66 0,00 0,00 1.038.000.000,00 1.038.000.000,00 0,00 0,00 1.024.097.000,00 1.024.097.000,00 (13.903.000,00) 98,66 0,00 0,00 335.000.000,00 335.000.000,00 0,00 0,00 308.832.000,00 308.832.000,00 (26.168.000,00) 92,19 0,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00 207.891.000,00 207.891.000,00 (2.109.000,00) 99,00
1 01 10302 16 50 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula 8 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 100.941.000,00 100.941.000,00 (24.059.000,00) 80,75 1 01 10302 17 Program Pendidikan Menengah 0,00 0,00 585.443.500,00 585.443.500,00 0,00 0,00 490.036.000,00 490.036.000,00 (95.407.500,00) 83,70 1 01 10302 17 41 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 0,00 0,00 485.443.500,00 485.443.500,00 0,00 0,00 396.865.000,00 396.865.000,00 (88.578.500,00) 81,75 1 01 10302 17 49 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 93.171.000,00 93.171.000,00 (6.829.000,00) 93,17 1 01 12401 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 1 01 12401 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 01 12401 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 1 01 12401 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 01 12401 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 1 01 12401 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 01 12401 01 12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.864.904.000,00 0,00 1.864.904.000,00 0,00 1.499.865.394,00 259.491.100,00 1.759.356.494,00 (105.547.506,00) 94,34 0,00 1.705.654.000,00 0,00 1.705.654.000,00 0,00 1.405.711.194,00 259.491.100,00 1.665.202.294,00 (40.451.706,00) 97,63 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 31.433.800,00 0,00 31.433.800,00 (1.566.200,00) 95,25 0,00 230.292.400,00 0,00 230.292.400,00 0,00 176.973.987,00 0,00 176.973.987,00 (53.318.413,00) 76,85 0,00 184.560.200,00 0,00 184.560.200,00 0,00 184.439.700,00 0,00 184.439.700,00 (120.500,00) 99,93 0,00 211.000.000,00 0,00 211.000.000,00 0,00 203.710.200,00 0,00 203.710.200,00 (7.289.800,00) 96,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.269.000,00 0,00 131.269.000,00 131.269.000,00 1 01 12401 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 01 12401 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga 1 01 12401 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.491.100,00 259.491.100,00 259.491.100,00 0,00 145.350.800,00 0,00 145.350.800,00 0,00 145.295.700,00 0,00 145.295.700,00 (55.100,00) 99,96 0,00 12.960.000,00 0,00 12.960.000,00 0,00 12.854.700,00 0,00 12.854.700,00 (105.300,00) 99,19
1 01 12401 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor 1 01 12401 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 9 0,00 435.600.000,00 0,00 435.600.000,00 0,00 220.255.829,00 0,00 220.255.829,00 (215.344.171,00) 50,56 0,00 452.890.600,00 0,00 452.890.600,00 0,00 299.478.278,00 0,00 299.478.278,00 (153.412.322,00) 66,13 1 01 12401 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 01 12401 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 01 12401 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1 01 12401 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 01 12401 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1 01 12401 03 03 Kegiatan Pengadaan pakaian kerja lapangan 0,00 148.000.000,00 0,00 148.000.000,00 0,00 82.904.200,00 0,00 82.904.200,00 (65.095.800,00) 56,02 0,00 123.000.000,00 0,00 123.000.000,00 0,00 57.904.200,00 0,00 57.904.200,00 (65.095.800,00) 47,08 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 1 02 Kesehatan 7.660.551.025,00 122.366.452.826,0 55.489.854.929,00 185.516.858.780,00 5.574.411.600,00 105.939.777.317,9 41.450.659.157,00 152.964.848.074,91 (32.552.010.705,09) 82,45 1 02 01 Dinas Kesehatan 2.244.485.025,00 62.778.686.702,00 20.847.432.009,00 85.870.603.736,00 1.070.085.600,00 48.142.472.201,16 19.610.979.506,00 68.823.537.307,16 (17.047.066.428,84) 80,15 1 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 02 01 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 1 02 01 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 02 01 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 1 02 01 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 7.163.269.061,00 0,00 7.163.269.061,00 0,00 6.664.715.992,00 906.322.000,00 7.571.037.992,00 407.768.931,00 105,69 0,00 2.499.000,00 0,00 2.499.000,00 0,00 2.499.000,00 0,00 2.499.000,00 0,00 189.000.000,00 0,00 189.000.000,00 0,00 173.496.495,00 0,00 173.496.495,00 (15.503.505,00) 91,80 0,00 5.164.800.000,00 0,00 5.164.800.000,00 0,00 4.877.500.000,00 0,00 4.877.500.000,00 (287.300.000,00) 94,44 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
1 02 01 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 1 02 01 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 02 01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 97.929.261,00 0,00 97.929.261,00 0,00 97.798.100,00 0,00 97.798.100,00 (131.161,00) 99,87 0,00 120.035.000,00 0,00 120.035.000,00 0,00 119.219.000,00 0,00 119.219.000,00 (816.000,00) 99,32 0,00 49.999.700,00 0,00 49.999.700,00 0,00 49.943.800,00 0,00 49.943.800,00 (55.900,00) 99,89 1 02 01 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 02 01 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga 1 02 01 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor 1 02 01 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 1 02 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 02 01 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 906.322.000,00 906.322.000,00 906.322.000,00 0,00 64.346.100,00 0,00 64.346.100,00 0,00 64.319.800,00 0,00 64.319.800,00 (26.300,00) 99,96 0,00 950.394.000,00 0,00 950.394.000,00 0,00 819.434.077,00 0,00 819.434.077,00 (130.959.923,00) 86,22 0,00 169.952.500,00 0,00 169.952.500,00 0,00 169.952.500,00 0,00 169.952.500,00 0,00 254.313.500,00 0,00 254.313.500,00 0,00 190.553.220,00 0,00 190.553.220,00 (63.760.280,00) 74,93 0,00 299.736.000,00 1.811.550.275,00 2.111.286.275,00 0,00 299.515.000,00 1.801.900.100,00 2.101.415.100,00 (9.871.175,00) 99,53 0,00 0,00 194.800.000,00 194.800.000,00 0,00 0,00 194.790.000,00 194.790.000,00 (10.000,00) 99,99 1 02 01 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 52.750.275,00 52.750.275,00 0,00 0,00 52.000.000,00 52.000.000,00 (750.275,00) 98,58 1 02 01 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 02 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 02 01 02 28 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 02 01 02 29 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 44.790.000,00 44.790.000,00 (210.000,00) 99,53 0,00 99.736.000,00 0,00 99.736.000,00 0,00 99.515.000,00 0,00 99.515.000,00 (221.000,00) 99,78 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
1 02 01 02 41 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 1 02 01 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 02 01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 1.269.000.000,00 1.269.000.000,00 0,00 0,00 1.261.459.100,00 1.261.459.100,00 (7.540.900,00) 99,41 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 248.861.000,00 248.861.000,00 (1.139.000,00) 99,54 179.207.425,00 248.000,00 0,00 179.455.425,00 178.772.000,00 248.000,00 0,00 179.020.000,00 (435.425,00) 99,76 1 02 01 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 02 01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 02 01 15 01 Kegiatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 02 01 15 05 Kegiatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 02 01 16 01 Kegiatan Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya 1 02 01 16 08 Kegiatan Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial 179.207.425,00 248.000,00 0,00 179.455.425,00 178.772.000,00 248.000,00 0,00 179.020.000,00 (435.425,00) 99,76 18.320.000,00 198.838.400,00 0,00 217.158.400,00 18.320.000,00 177.696.150,00 0,00 196.016.150,00 (21.142.250,00) 90,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN 18.320.000,00 198.838.400,00 0,00 217.158.400,00 18.320.000,00 177.696.150,00 0,00 196.016.150,00 (21.142.250,00) 90,26 1.847.729.600,00 51.285.300.241,00 5.544.353.734,00 58.677.383.575,00 713.493.600,00 38.612.849.480,16 5.426.282.062,00 44.752.625.142,16 (13.924.758.432,84) 76,27 52.450.000,00 3.112.700.325,00 0,00 3.165.150.325,00 44.045.000,00 3.089.558.341,00 0,00 3.133.603.341,00 (31.546.984,00) 99,00 0,00 3.525.808.000,00 3.000.000.000,00 6.525.808.000,00 0,00 3.368.675.828,00 2.968.174.022,00 6.336.849.850,00 (188.958.150,00) 97,10 1 02 01 16 09 Kegiatan Peningkatan kesehatan masyarakat 1 02 01 16 12 Kegiatan Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 0,00 2.076.903.530,00 433.094.770,00 2.509.998.300,00 0,00 1.886.881.779,00 415.459.225,00 2.302.341.004,00 (207.657.296,00) 91,73 17.224.000,00 9.114.000,00 0,00 26.338.000,00 17.224.000,00 9.064.050,00 0,00 26.288.050,00 (49.950,00) 99,81 1 02 01 16 15 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 5.620.400,00 0,00 5.620.400,00 0,00 5.583.000,00 0,00 5.583.000,00 (37.400,00) 99,33
1 02 01 16 16 Kegiatan Peningkatan Usaha Kesehatan sekolah (UKS) 1 02 01 16 17 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Ketergantungan Obat 4.500.000,00 50.500.000,00 0,00 55.000.000,00 2.250.000,00 50.122.950,00 0,00 52.372.950,00 (2.627.050,00) 95,22 0,00 223.877.500,00 0,00 223.877.500,00 0,00 199.356.160,00 0,00 199.356.160,00 (24.521.340,00) 89,05 1 02 01 16 18 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 34.750.000,00 140.250.000,00 0,00 175.000.000,00 34.750.000,00 139.031.900,00 0,00 173.781.900,00 (1.218.100,00) 99,30 1 02 01 16 20 Kegiatan Peningkatan Mutu dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Beserta Jaringannya 1 02 01 16 22 Kegiatan Pengembangan Pondok Kesehatan Desa 1 02 01 16 23 Kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi (JPKMB) 1 02 01 16 25 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Labkesda 1 02 01 16 26 Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 1 02 01 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 1 02 01 17 02 Kegiatan Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya 1 02 01 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 02 01 19 01 Kegiatan Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1 02 01 19 06 Kegiatan Penetapan Kawasan Tanpa Rokok dan Pengawasan Khusus Perokok 0,00 593.360.250,00 316.250.700,00 909.610.950,00 0,00 403.251.600,00 299.630.000,00 702.881.600,00 (206.729.350,00) 77,27 312.000.000,00 16.000.000,00 0,00 328.000.000,00 312.000.000,00 14.230.000,00 0,00 326.230.000,00 (1.770.000,00) 99,46 336.131.600,00 5.665.367.536,00 1.795.008.264,00 7.796.507.400,00 289.824.600,00 5.790.355.346,00 1.743.018.815,00 7.823.198.761,00 26.691.361,00 100,34 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 173.692.384,00 0,00 173.692.384,00 (6.307.616,00) 96,50 1.090.674.000,00 35.685.798.700,00 0,00 36.776.472.700,00 13.400.000,00 23.483.046.142,16 0,00 23.496.446.142,16 (13.280.026.557,84) 63,89 18.000.000,00 191.240.000,00 0,00 209.240.000,00 0,00 75.900.000,00 0,00 75.900.000,00 (133.340.000,00) 36,27 18.000.000,00 191.240.000,00 0,00 209.240.000,00 0,00 75.900.000,00 0,00 75.900.000,00 (133.340.000,00) 36,27 73.528.000,00 895.273.100,00 192.917.000,00 1.161.718.100,00 51.800.000,00 91.561.950,00 0,00 143.361.950,00 (1.018.356.150,00) 12,34 0,00 584.720.000,00 0,00 584.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (584.720.000,00) 0,00 0,00 209.948.600,00 192.917.000,00 402.865.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (402.865.600,00) 0,00
1 02 01 19 07 Kegiatan Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) 1 02 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 02 01 20 02 Kegiatan Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1 02 01 20 03 Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 1 02 01 20 04 Kegiatan Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 1 02 01 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1 02 01 21 05 Kegiatan Pengembangan Sarana SAPL melalui pendekatan Partisipatory 1 02 01 21 06 Kegiatan Pengembangan Sanitasi dan Sarana Air Bersih 1 02 01 21 07 Kegiatan Pelayanan bina penyehatan lingkungan 1 02 01 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1 02 01 22 01 Kegiatan Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 73.528.000,00 100.604.500,00 0,00 174.132.500,00 51.800.000,00 91.561.950,00 0,00 143.361.950,00 (30.770.550,00) 82,33 42.100.000,00 1.037.007.400,00 0,00 1.079.107.400,00 42.100.000,00 959.102.840,00 0,00 1.001.202.840,00 (77.904.560,00) 92,78 0,00 904.107.400,00 0,00 904.107.400,00 0,00 833.588.340,00 0,00 833.588.340,00 (70.519.060,00) 92,20 6.500.000,00 59.500.000,00 0,00 66.000.000,00 6.500.000,00 54.481.500,00 0,00 60.981.500,00 (5.018.500,00) 92,40 35.600.000,00 73.400.000,00 0,00 109.000.000,00 35.600.000,00 71.033.000,00 0,00 106.633.000,00 (2.367.000,00) 97,83 30.500.000,00 217.400.500,00 0,00 247.900.500,00 30.500.000,00 174.590.700,00 0,00 205.090.700,00 (42.809.800,00) 82,73 30.500.000,00 92.701.500,00 0,00 123.201.500,00 30.500.000,00 69.946.000,00 0,00 100.446.000,00 (22.755.500,00) 81,53 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 47.266.000,00 0,00 47.266.000,00 (2.734.000,00) 94,53 0,00 74.699.000,00 0,00 74.699.000,00 0,00 57.378.700,00 0,00 57.378.700,00 (17.320.300,00) 76,81 18.500.000,00 708.850.000,00 72.500.000,00 799.850.000,00 18.500.000,00 492.071.539,00 47.250.000,00 557.821.539,00 (242.028.461,00) 69,74 0,00 132.727.000,00 0,00 132.727.000,00 0,00 130.466.750,00 0,00 130.466.750,00 (2.260.250,00) 98,30 1 02 01 22 05 Kegiatan Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 11.250.000,00 174.123.000,00 0,00 185.373.000,00 11.250.000,00 173.919.525,00 0,00 185.169.525,00 (203.475,00) 99,89
1 02 01 22 06 Kegiatan Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 0,00 93.800.000,00 0,00 93.800.000,00 0,00 93.240.000,00 0,00 93.240.000,00 (560.000,00) 99,40 1 02 01 22 08 Kegiatan Peningkatan imuniasasi 5.000.000,00 70.500.000,00 72.500.000,00 148.000.000,00 5.000.000,00 68.132.764,00 47.250.000,00 120.382.764,00 (27.617.236,00) 81,34 1 02 01 22 09 Kegiatan Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 1 02 01 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 1 02 01 25 01 Kegiatan Pembangunan puskesmas 1 02 01 25 02 Kegiatan Pembangunan puskesmas pembantu 1 02 01 25 07 Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 1 02 01 25 08 Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu 1 02 01 25 11 Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana posyandu 1 02 01 25 21 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 1 02 01 25 25 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pos Kesehatan Desa 1 02 01 25 27 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat puskesmas 1 02 01 25 28 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pos Kesehatan Desa 2.250.000,00 237.700.000,00 0,00 239.950.000,00 2.250.000,00 26.312.500,00 0,00 28.562.500,00 (211.387.500,00) 11,90 0,00 50.000.000,00 11.890.010.000,00 11.940.010.000,00 0,00 49.835.000,00 11.370.505.344,00 11.420.340.344,00 (519.669.656,00) 95,65 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 325.199.000,00 325.199.000,00 (24.801.000,00) 92,91 0,00 0,00 424.000.000,00 424.000.000,00 0,00 0,00 390.881.000,00 390.881.000,00 (33.119.000,00) 92,19 0,00 0,00 2.888.680.000,00 2.888.680.000,00 0,00 0,00 2.819.286.500,00 2.819.286.500,00 (69.393.500,00) 97,60 0,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 154.644.500,00 154.644.500,00 (5.355.500,00) 96,65 0,00 0,00 1.487.000.000,00 1.487.000.000,00 0,00 0,00 1.336.187.600,00 1.336.187.600,00 (150.812.400,00) 89,86 0,00 0,00 1.572.600.000,00 1.572.600.000,00 0,00 0,00 1.481.506.800,00 1.481.506.800,00 (91.093.200,00) 94,21 0,00 0,00 351.020.000,00 351.020.000,00 0,00 0,00 344.910.500,00 344.910.500,00 (6.109.500,00) 98,26 0,00 0,00 2.859.800.000,00 2.859.800.000,00 0,00 0,00 2.731.231.244,00 2.731.231.244,00 (128.568.756,00) 95,50 0,00 0,00 305.910.000,00 305.910.000,00 0,00 0,00 303.206.200,00 303.206.200,00 (2.703.800,00) 99,12
1 02 01 25 29 Kegiatan Pembangunan Pos Kesehatan Desa 1 02 01 25 30 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Poskesdes 1 02 01 31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 1 02 01 31 02 Kegiatan Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga 1 02 01 33 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 1 02 01 33 01 Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan 1 02 01 34 Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan 1 02 01 34 01 Kegiatan Peningkatan kualitas SDM kesehatan 1 02 01 34 02 Kegiatan Peningkatan manajemen kesehatan 0,00 0,00 1.491.000.000,00 1.491.000.000,00 0,00 0,00 1.483.452.000,00 1.483.452.000,00 (7.548.000,00) 99,49 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 49.835.000,00 0,00 49.835.000,00 (165.000,00) 99,67 10.000.000,00 80.000.000,00 0,00 90.000.000,00 10.000.000,00 60.256.900,00 0,00 70.256.900,00 (19.743.100,00) 78,06 10.000.000,00 80.000.000,00 0,00 90.000.000,00 10.000.000,00 60.256.900,00 0,00 70.256.900,00 (19.743.100,00) 78,06 6.600.000,00 110.324.000,00 1.336.101.000,00 1.453.025.000,00 6.600.000,00 102.081.200,00 58.720.000,00 167.401.200,00 (1.285.623.800,00) 11,52 6.600.000,00 110.324.000,00 1.336.101.000,00 1.453.025.000,00 6.600.000,00 102.081.200,00 58.720.000,00 167.401.200,00 (1.285.623.800,00) 11,52 0,00 541.200.000,00 0,00 541.200.000,00 0,00 382.047.450,00 0,00 382.047.450,00 (159.152.550,00) 70,59 0,00 451.200.000,00 0,00 451.200.000,00 0,00 355.030.500,00 0,00 355.030.500,00 (96.169.500,00) 78,69 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 27.016.950,00 0,00 27.016.950,00 (62.983.050,00) 30,02 1 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan 1 02 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 02 02 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 02 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 02 02 23 02 Kegiatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 7.500.000,00 192.500.000,00 13.179.382.120,00 13.379.382.120,00 4.459.698.000,00 103.297.800,00 10.328.734.163,00 14.891.729.963,00 1.512.347.843,00 111,30 0,00 0,00 989.382.120,00 989.382.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (989.382.120,00) 0,00 0,00 0,00 989.382.120,00 989.382.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (989.382.120,00) 0,00 7.500.000,00 192.500.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 103.297.800,00 0,00 103.297.800,00 (96.702.200,00) 51,65 7.500.000,00 192.500.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 103.297.800,00 0,00 103.297.800,00 (96.702.200,00) 51,65
1 02 02 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 0,00 0,00 12.190.000.000,00 12.190.000.000,00 0,00 0,00 10.328.734.163,00 10.328.734.163,00 (1.861.265.837,00) 84,73 1 02 02 26 01 Kegiatan Pembangunan rumah sakit 1 02 02 26 17 Kegiatan Rehabilitasi bangunan rumah sakit 1 02 02 26 18 Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1 02 02 26 31 Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok (DBHCHT) 1 02 02 35 Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD 0,00 0,00 2.250.000.000,00 2.250.000.000,00 0,00 0,00 1.999.434.500,00 1.999.434.500,00 (250.565.500,00) 88,86 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 199.022.000,00 199.022.000,00 (978.000,00) 99,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.581.761.335,00 3.581.761.335,00 3.581.761.335,00 0,00 0,00 9.740.000.000,00 9.740.000.000,00 0,00 0,00 4.548.516.328,00 4.548.516.328,00 (5.191.483.672,00) 46,70 0,00 0,00 0,00 0,00 4.459.698.000,00 0,00 0,00 4.459.698.000,00 4.459.698.000,00 1 02 02 35 01 Kegiatan Pelayanan BLUD 0,00 0,00 0,00 0,00 4.459.698.000,00 0,00 0,00 4.459.698.000,00 4.459.698.000,00 1 02 03 Rumah Sakit Umum Daerah Genteng 1 02 03 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 1 02 03 26 18 Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1 02 03 35 Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD 5.359.946.000,00 59.103.358.624,00 12.463.040.800,00 76.926.345.424,00 0,00 57.403.342.216,75 3.362.373.535,00 60.765.715.751,75 (16.160.629.672,25) 78,99 0,00 0,00 8.777.026.000,00 8.777.026.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.777.026.000,00) 0,00 0,00 0,00 8.777.026.000,00 8.777.026.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.777.026.000,00) 0,00 5.359.946.000,00 59.103.358.624,00 3.686.014.800,00 68.149.319.424,00 0,00 57.403.342.216,75 3.362.373.535,00 60.765.715.751,75 (7.383.603.672,25) 89,17
1 02 03 35 01 Kegiatan Pelayanan BLUD 5.359.946.000,00 59.103.358.624,00 3.686.014.800,00 68.149.319.424,00 0,00 57.403.342.216,75 3.362.373.535,00 60.765.715.751,75 (7.383.603.672,25) 89,17 1 02 10302 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang 1 02 10302 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 02 10302 02 46 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik 1 02 10302 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 0,00 250.017.300,00 9.000.000.000,00 9.250.017.300,00 0,00 250.017.300,00 8.148.571.953,00 8.398.589.253,00 (851.428.047,00) 90,80 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 894.660.500,00 894.660.500,00 (105.339.500,00) 89,47 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 894.660.500,00 894.660.500,00 (105.339.500,00) 89,47 0,00 250.017.300,00 8.000.000.000,00 8.250.017.300,00 0,00 250.017.300,00 7.253.911.453,00 7.503.928.753,00 (746.088.547,00) 90,96 1 02 10302 26 01 Kegiatan Pembangunan rumah sakit 1 02 10302 26 02 Kegiatan Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit 1 02 10302 26 04 Kegiatan penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III) 0,00 250.017.300,00 0,00 250.017.300,00 0,00 250.017.300,00 0,00 250.017.300,00 0,00 0,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 3.469.852.900,00 3.469.852.900,00 (30.147.100,00) 99,14 0,00 0,00 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00 3.784.058.553,00 3.784.058.553,00 (715.941.447,00) 84,09 1 02 12003 Sekretariat Daerah 48.620.000,00 41.890.200,00 0,00 90.510.200,00 44.628.000,00 40.647.800,00 0,00 85.275.800,00 (5.234.400,00) 94,22 1 02 12003 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 1 02 12003 24 10 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 48.620.000,00 41.890.200,00 0,00 90.510.200,00 44.628.000,00 40.647.800,00 0,00 85.275.800,00 (5.234.400,00) 94,22 48.620.000,00 41.890.200,00 0,00 90.510.200,00 44.628.000,00 40.647.800,00 0,00 85.275.800,00 (5.234.400,00) 94,22 1 03 Pekerjaan Umum 765.184.000,00 22.900.203.300,00 396.362.075.757,00 420.027.463.057,00 219.502.000,00 21.328.571.521,00 367.391.137.716,73 388.939.211.237,73 (31.088.251.819,27) 92,60 1 03 02 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang 383.104.000,00 10.771.074.800,00 284.935.916.469,00 296.090.095.269,00 63.572.000,00 9.907.659.011,00 261.378.842.020,73 271.350.073.031,73 (24.740.022.237,27) 91,64
1 03 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 03 02 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 03 02 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 03 02 01 12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 783.340.000,00 1.090.801.600,00 1.874.141.600,00 0,00 570.344.351,00 1.069.254.100,00 1.639.598.451,00 (234.543.149,00) 87,49 0,00 449.600.000,00 0,00 449.600.000,00 0,00 238.001.311,00 0,00 238.001.311,00 (211.598.689,00) 52,94 0,00 317.500.000,00 0,00 317.500.000,00 0,00 316.143.040,00 0,00 316.143.040,00 (1.356.960,00) 99,57 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 49.979.000,00 49.979.000,00 (21.000,00) 99,96 1 03 02 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 03 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 03 02 02 03 Kegiatan Pembangunan gedung kantor 1 03 02 02 07 Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 16.240.000,00 1.040.801.600,00 1.057.041.600,00 0,00 16.200.000,00 1.019.275.100,00 1.035.475.100,00 (21.566.500,00) 97,96 0,00 1.614.988.800,00 14.993.646.040,00 16.608.634.840,00 0,00 1.512.378.350,00 14.074.396.945,00 15.586.775.295,00 (1.021.859.545,00) 93,85 0,00 1.065.213.800,00 12.090.868.740,00 13.156.082.540,00 0,00 1.020.253.350,00 10.640.874.680,00 11.661.128.030,00 (1.494.954.510,00) 88,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599.512.865,00 599.512.865,00 599.512.865,00 1 03 02 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 331.974.900,00 331.974.900,00 0,00 0,00 327.472.500,00 327.472.500,00 (4.502.400,00) 98,64 1 03 02 02 12 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan rutin/berkala alat berat 1 03 02 02 30 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala jaringan intranet 1 03 02 02 31 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 03 02 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 03 02 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1 03 02 03 03 Kegiatan Pengadaan pakaian kerja lapangan 0,00 114.775.000,00 0,00 114.775.000,00 0,00 113.770.000,00 0,00 113.770.000,00 (1.005.000,00) 99,12 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 12.865.000,00 0,00 12.865.000,00 (17.135.000,00) 42,88 0,00 375.000.000,00 2.570.802.400,00 2.945.802.400,00 0,00 365.490.000,00 2.506.536.900,00 2.872.026.900,00 (73.775.500,00) 97,50 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 34.994.700,00 0,00 34.994.700,00 (5.300,00) 99,98 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 34.994.700,00 0,00 34.994.700,00 (5.300,00) 99,98
1 03 02 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 56.128.000,00 78.872.000,00 0,00 135.000.000,00 39.472.000,00 70.516.300,00 0,00 109.988.300,00 (25.011.700,00) 81,47 1 03 02 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 03 02 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 1 03 02 15 01 Kegiatan Perencanaan pembangunan jalan 56.128.000,00 78.872.000,00 0,00 135.000.000,00 39.472.000,00 70.516.300,00 0,00 109.988.300,00 (25.011.700,00) 81,47 15.000.000,00 135.000.000,00 86.577.720.000,00 86.727.720.000,00 0,00 85.040.000,00 82.487.721.749,62 82.572.761.749,62 (4.154.958.250,38) 95,21 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 387.060.000,00 387.060.000,00 (12.940.000,00) 96,76 1 03 02 15 03 Kegiatan Pembangunan jalan 0,00 0,00 7.451.640.000,00 7.451.640.000,00 0,00 0,00 5.917.521.531,42 5.917.521.531,42 (1.534.118.468,58) 79,41 1 03 02 15 05 Kegiatan Pembangunan jembatan 1 03 02 15 06 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 03 02 15 08 Kegiatan Pembangunan Penahan Badan Jalan 1 03 02 16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1 03 02 16 03 Kegiatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 0,00 0,00 11.983.300.000,00 11.983.300.000,00 0,00 0,00 11.411.002.000,00 11.411.002.000,00 (572.298.000,00) 95,22 15.000.000,00 135.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 85.040.000,00 0,00 85.040.000,00 (64.960.000,00) 56,69 0,00 0,00 66.742.780.000,00 66.742.780.000,00 0,00 0,00 64.772.138.218,20 64.772.138.218,20 (1.970.641.781,80) 97,05 0,00 0,00 21.985.000.000,00 21.985.000.000,00 0,00 0,00 18.967.317.550,00 18.967.317.550,00 (3.017.682.450,00) 86,27 0,00 0,00 21.836.000.000,00 21.836.000.000,00 0,00 0,00 18.819.299.850,00 18.819.299.850,00 (3.016.700.150,00) 86,18 1 03 02 16 06 Kegiatan Pembangunan bak penampung ke saluran drainase 0,00 0,00 149.000.000,00 149.000.000,00 0,00 0,00 148.017.700,00 148.017.700,00 (982.300,00) 99,34 1 03 02 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1 03 02 18 03 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1 03 02 18 04 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 0,00 1.900.000.000,00 81.879.127.500,00 83.779.127.500,00 0,00 1.827.368.070,00 71.952.040.811,61 73.779.408.881,61 (9.999.718.618,39) 88,06 0,00 1.900.000.000,00 74.664.127.500,00 76.564.127.500,00 0,00 1.827.368.070,00 65.080.128.911,61 66.907.496.981,61 (9.656.630.518,39) 87,39 0,00 0,00 7.215.000.000,00 7.215.000.000,00 0,00 0,00 6.871.911.900,00 6.871.911.900,00 (343.088.100,00) 95,24
1 03 02 22 Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 1 03 02 22 01 Kegiatan Penyusunan sistem informasi/data base jalan 1 03 02 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 0,00 635.000.000,00 0,00 635.000.000,00 0,00 545.140.000,00 0,00 545.140.000,00 (89.860.000,00) 85,85 0,00 635.000.000,00 0,00 635.000.000,00 0,00 545.140.000,00 0,00 545.140.000,00 (89.860.000,00) 85,85 0,00 200.000.000,00 2.051.570.000,00 2.251.570.000,00 0,00 198.866.000,00 1.954.635.700,00 2.153.501.700,00 (98.068.300,00) 95,64 1 03 02 23 04 Kegiatan Pengadaan alat-alat berat 1 03 02 23 10 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alatalat berat 1 03 02 23 14 Kegiatan Pengadaan Bahan Kebinamargaan 1 03 02 23 15 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan berat Insfrastruktur 1 03 02 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1 03 02 29 02 Kegiatan Pembangunan/peningkatan infrastruktur 1 03 02 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 1 03 02 30 02 Kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 1 03 02 30 03 Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 1 03 02 30 04 Kegiatan Pembangunan pasar perdesaan 1 03 02 30 07 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan pasar perdesaan 0,00 0,00 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00 351.900.000,00 351.900.000,00 (8.100.000,00) 97,75 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 198.866.000,00 0,00 198.866.000,00 (1.134.000,00) 99,43 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 917.578.700,00 917.578.700,00 (82.421.300,00) 91,76 0,00 0,00 691.570.000,00 691.570.000,00 0,00 0,00 685.157.000,00 685.157.000,00 (6.413.000,00) 99,07 0,00 500.000.000,00 75.000.000,00 575.000.000,00 0,00 474.373.000,00 73.524.000,00 547.897.000,00 (27.103.000,00) 95,29 0,00 500.000.000,00 75.000.000,00 575.000.000,00 0,00 474.373.000,00 73.524.000,00 547.897.000,00 (27.103.000,00) 95,29 311.976.000,00 1.313.874.000,00 59.624.847.920,00 61.250.697.920,00 24.100.000,00 1.098.469.940,00 57.323.053.540,00 58.445.623.480,00 (2.805.074.440,00) 95,42 0,00 0,00 11.220.000.100,00 11.220.000.100,00 0,00 0,00 11.027.585.800,00 11.027.585.800,00 (192.414.300,00) 98,29 0,00 0,00 48.404.847.820,00 48.404.847.820,00 0,00 0,00 46.295.467.740,00 46.295.467.740,00 (2.109.380.080,00) 95,64 0,00 378.000.000,00 0,00 378.000.000,00 0,00 369.959.000,00 0,00 369.959.000,00 (8.041.000,00) 97,87 0,00 432.850.000,00 0,00 432.850.000,00 0,00 424.440.000,00 0,00 424.440.000,00 (8.410.000,00) 98,06
1 03 02 30 08 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 03 02 31 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Goronggorong 1 03 02 31 01 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong 1 03 02 37 Program Pembangunan Fasilitas Publik 1 03 02 37 01 Kegiatan Pembangunan Fasilitas Publik 1 03 02 37 02 Kegiatan Pembangunan Fasilitas Informasi Publik 1 03 02 38 Program rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas publik 1 03 02 38 01 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Fasilitas Publik 311.976.000,00 503.024.000,00 0,00 815.000.000,00 24.100.000,00 304.070.940,00 0,00 328.170.940,00 (486.829.060,00) 40,27 0,00 0,00 285.000.000,00 285.000.000,00 0,00 0,00 280.166.200,00 280.166.200,00 (4.833.800,00) 98,30 0,00 0,00 285.000.000,00 285.000.000,00 0,00 0,00 280.166.200,00 280.166.200,00 (4.833.800,00) 98,30 0,00 3.100.000.000,00 15.573.203.409,00 18.673.203.409,00 0,00 3.022.599.300,00 12.406.419.424,50 15.429.018.724,50 (3.244.184.684,50) 82,63 0,00 3.100.000.000,00 14.623.203.409,00 17.723.203.409,00 0,00 3.022.599.300,00 11.724.142.424,50 14.746.741.724,50 (2.976.461.684,50) 83,21 0,00 0,00 950.000.000,00 950.000.000,00 0,00 0,00 682.277.000,00 682.277.000,00 (267.723.000,00) 71,82 0,00 475.000.000,00 800.000.000,00 1.275.000.000,00 0,00 467.569.000,00 790.312.000,00 1.257.881.000,00 (17.119.000,00) 98,66 0,00 475.000.000,00 800.000.000,00 1.275.000.000,00 0,00 467.569.000,00 790.312.000,00 1.257.881.000,00 (17.119.000,00) 98,66 1 03 03 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan 1 03 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 03 03 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 1 03 03 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 03 03 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran 1 03 03 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 356.200.000,00 9.690.008.500,00 107.326.159.288,00 117.372.367.788,00 141.550.000,00 9.043.437.810,00 102.021.573.196,00 111.206.561.006,00 (6.165.806.782,00) 94,75 0,00 2.091.330.500,00 39.600.000,00 2.130.930.500,00 0,00 1.829.959.260,00 39.150.000,00 1.869.109.260,00 (261.821.240,00) 87,71 0,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 5.297.500,00 0,00 5.297.500,00 (4.302.500,00) 55,18 0,00 0,00 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 0,00 39.150.000,00 39.150.000,00 (450.000,00) 98,86 0,00 513.000.000,00 0,00 513.000.000,00 0,00 473.250.000,00 0,00 473.250.000,00 (39.750.000,00) 92,25 0,00 240.400.000,00 0,00 240.400.000,00 0,00 239.900.000,00 0,00 239.900.000,00 (500.000,00) 99,79