PROGRESS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015 DAN FINALISASI RKPD TAHUN 2016

PROGRESS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015 DAN FINALISASI RKPD TAHUN 2016

RKPD DAN KUA PPAS TAHUN 2016

PROGRESS RKPD DAN KUA PPAS TAHUN 2016 RKP Telah Ditetapkan Melalui Perpres No. 60 Tahun 2015 RKPD DIY Telah Ditetapkan Melalui Pergub No. 35 Tahun 2015 Renja SKPD Sudah Naik dalam Bentuk SK Gubernur DIY Kep. Kepala SKPD tentang Renja max. 14 hari Pasca SK Ditetpakan Diundangkan 15 Juni 2015 Diundangkan 16 Juni 2015 Disahkan xxx Juni 2015 Disahkan xxx Juli 2015 Penyesuaian dengan SOTK Baru sampai saat ini 6 s/d 23 Juli 2015 Penyusunan Penghantaran KUA PPAS Tahun 2016 Sd. 23 Juli 2015 Bahan Penghantaran KUA PPAS Tahun 2016 Dihantarkan 24 Juli 2015 Pembahasan Banggar KUA PPAS Tahun 2016 Pasca Penghantaran

PROGRESS PENYESUAIAN DENGAN SOTK BARU Penyesuaian Menu Jogjaplan dengan SOTK Baru di Pemda DIY Tanggal 28 30 Juni 2015 Penyesuaian Aspirasi Hibah/Bansos Tanggal 09 23 Juli2015 Penyusunan Dokumen KUA PPAS Tahun 2016 Tanggal??? Juli 2015 Penyesuaian Belanja Program/Kegiatan SKPD dengan SOTK Baru Tanggal 01 03 Juli 2015 Penyesuaian Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tanggal??? Juli 2015 Masukan Cetak Dokumen KUA PPAS Tahun 2016 Tanggal??? Juli 2015 Penyesuaian Pemberian Belanja Hibah/Bansos SKPD Tanggal 06 09 Juli2015 Cetak Dokumen RKPD Tahun 2016 Tanggal??? Juli 2015 Penghantaran Dokumen KUA PPAS Tahun 2016 Tanggal 24 Juli 2015

POSISI PENDAPATAN RKPD DAN KUA PPAS 2016 SETELAH PENYESUAIAN DENGAN SOTK BARU NO. KODE APBD URAIAN REKENING (Rp) 1 2 3 1 PENDAPATAN DAERAH 3.467.637.763.447,00 1 1 Pendapatan Asli Daerah 1.528.044.818.529,00 1 1 1 Pajak Daerah 1.340.691.031.497,00 1 1 2 Retribusi Daerah 33.044.647.022,00 1 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 75.168.814.215,00 1 1 4 Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 79.140.325.795,00 1 2 Dana Perimbangan 1.017.518.746.763,00 1 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 96.974.024.763,00 1 2 2 Dana Alokasi Umum 920.544.722.000,00 1 2 3 Dana Alokasi Khusus 1 3 Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah 922.074.198.155,00 1 3 1 Hibah 9.895.798.155,00 1 3 2 Dana Darurat 1 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya 1 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 912.178.400.000,00 1 3 5 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya

POSISI BELANJA RKPD DAN KUA PPAS 2016 SETELAH PENYESUAIAN DENGAN SOTK BARU NO. KODE APBD URAIAN REKENING (Rp) 1 2 3 2 BELANJA 3.951.466.484.721,08 2 1 Belanja Tidak Langsung 1.196.177.627.686,08 2 1 1 Belanja Pegawai 609.825.089.019,00 2 1 2 Belanja Bunga 2 1 3 Belanja Subsidi 2 1 4 Belanja Hibah 23.250.200.000,00 2 1 5 Belanja Bantuan Sosial 1.200.000.000,00 2 1 6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes 551.902.338.667,08 2 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes 2 1 8 Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000,00 2 2 Belanja Langsung 2.755.288.857.035,00 2 2 1 BelanjaPegawai 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2 2 3 BelanjaModal SURPLUS/DEFISIT (483.828.721.274,08) 12,24%

POSISI PEMBIAYAAN RKPD DAN KUA PPAS 2016 SETELAH PENYESUAIAN DENGAN SOTK BARU NO. KODE APBD URAIAN REKENING (Rp) 1 2 3 3 PEMBIAYAAN 483.828.721.274,08 3 1 Penerimaan Pembiayaan 677.378.721.274,08 3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 677.378.721.274,08 3 1 2 PencairanDana Cadangan 3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 3 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 3 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 3 1 6 Penerimaan Piutang Daerah 3 1 7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir 3 1 8 Penerimaan Dari Biaya Penyusutan Kendaraan 3 2 Pengeluaran Pembiayaan 193.550.000.000,00 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 3 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 193.550.000.000,00 3 2 3 Pembayaran Pokok Utang 3 2 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 3 2 5 Penyelesaian Kegiatan D P A L 3 2 6 Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu yang belum terselesaikan 3 3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

POSISI BELANJA LANGSUNG RKPD DAN KUA PPAS 2016 SETELAH PENYESUAIAN DENGAN SOTK BARU No SKPD Jumlah Program Jumlah Kegiatan Jumlah (Rp) Prosentase 1Badan Kepegawaian Daerah 5 45 Rp 13.370.771.000,00 0,48 % 2Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. 7 32 Rp 6.608.417.075,00 0,24 % 3Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 46 Rp 9.500.000.000,00 0,34 % 4Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 9 54 Rp 10.608.522.550,00 0,38 % 5Badan Lingkungan Hidup 11 47 Rp 19.797.594.000,00 0,71 % 6Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. 18 43 Rp 24.361.110.000,00 0,87 % 7Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7 45 Rp 20.300.000.000,00 0,73 % 8Badan Pendidikan dan Pelatihan 8 50 Rp 30.419.733.000,00 1,09 % 9Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 12 60 Rp 24.045.061.626,00 0,86 % 10Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 11 68 Rp 32.390.497.300,00 1,16 % 11Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan 5 27 Rp 8.000.000.000,00 0,29 % 12Biro Administrasi Pembangunan 7 31 Rp 7.368.627.300,00 0,26 % 13Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam 4 32 Rp 3.504.700.000,00 0,13 % 14Biro Hukum 8 32 Rp 6.550.000.000,00 0,23 % 15Biro Organisasi 6 28 Rp 5.800.319.000,00 0,21 % 16Biro Tata Pemerintahan 7 47 Rp 24.859.462.000,00 0,89 % 17Biro Umum dan Protokol 8 42 Rp 179.272.798.800,00 6,41 % 18Dinas Kebudayaan 9 60 Rp 165.652.365.000,00 5,92 % 19Dinas Kehutanan dan Perkebunan 12 82 Rp 29.288.040.663,00 1,05 % 20Dinas Kelautan dan Perikanan 12 66 Rp 52.539.886.636,00 1,88 % 21Dinas Kesehatan 18 72 Rp 124.647.965.950,00 4,45 % 22Dinas Komunikasi dan Informatika 8 39 Rp 21.146.246.925,00 0,76 % 23Dinas Koperasi dan UMKM 7 34 Rp 4.561.952.000,00 0,16 % 24Dinas Pariwisata 9 36 Rp 25.918.518.500,00 0,93 % 25Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 31 106 Rp 606.453.366.660,00 21,67 % 26Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 9 64 Rp 83.880.039.500,00 3,00 % 27Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga 22 129 Rp 829.463.048.000,00 29,65 % 28Dinas Perhubungan 13 64 Rp 112.817.836.639,00 4,03 % 29Dinas Perindustrian dan Perdagangan 11 43 Rp 23.881.490.138,00 0,85 % 30Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 8 35 Rp 4.558.500.000,00 0,16 % 31Dinas Pertanian 9 103 Rp 37.061.399.075,00 1,32 % 32Dinas Sosial 15 48 Rp 65.019.539.777,00 2,32 % 33Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 10 67 Rp 57.847.809.000,00 2,07 % 34Inspektorat 6 35 Rp 8.203.377.000,00 0,29 % 35Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu 5 31 Rp 3.496.873.725,00 0,12 % 36Kantor Perwakilan Daerah 6 30 Rp 4.288.374.000,00 0,15 % 37RS Jiwa Grhasia 1 1 Rp 19.407.446.000,00 0,69 % 38RS Paru Respira 1 1 Rp 15.732.085.000,00 0,56 % 39Satuan Polisi Pamong Praja 9 45 Rp 10.441.000.000,00 0,37 % 40Sekretariat Daerah 5 28 Rp 3.883.000.000,00 0,14 % 41Sekretariat DPRD 7 46 Rp 51.026.996.000,00 1,82 % 42Sekretariat Parampara Praja 4 23 Rp 10.000.000.000,00 0,36 % Total 388 2017 Rp 2.797.974.769.839,00 100 %

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN Juni Juli No. Kegiatan 4 5 1 2 3 4 2425262728293012345678 9 101112131415161718192021222324 1 Penyampaian SK Mitra Tahun 2016 dan Jadwal 2 Desk Bidang dengan Mitra SKPD Baru (Inventarisasi Kebutuhan SOTK Baru) 3 Entry ke Jogjaplan 4 Finalisasi RKPD dan KUA-PPAS 5 Paparan/Laporan di Sekda 6 Pertemuan dengan Dewan 7 Belanja Langsung, Hibah/Bansos yang Sudah Berbadan Hukum 8 Verifikasi Program/Kegiatan 9 Edit Jogjaplan 10 Cetak KUA-PPAS di RKPD??? 11 Penyampaian Dokumen Penghantaraan KUA-PPAS ke Dewan 12 Penghantaran KUA-PPAS

KESIMPULAN Belanja Langsung SKPD totalnya mencapai Rp 2.797.974.769.839,00; Defisit anggaran 12,24%, padahal pencapaian defisit diharapkan sampai dengan < 6,00%; Alternatif mengatasi defisit anggaran dengan melakukan peninjauan kembali anggaran Hibah dan Bantuan Sosial yang saat ini masuk didalam Belanja Langsung SKPD; Peninjauan dilihat dari urgensi, keberadaan kelompok, serta ketentuan pemberian hibah dan bantuan sosial.

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015

SKEMA PERUBAHAN APBD TAHUN 2015 RKPD Rancangan Perubahan RKPD Ranc. Akhir Perubahan RKPD Ranc. Penetapan RKPD Perubahan Masukan KUPA PPAS Pengiriman Naskah KUPA PPAS Penghantaran KUPA PPAS Nota Kesepakatan APBD P Terdapat 3 (Tiga) Agenda Yang Dilaksanakan Didalam Perubahan Tahun 2015 (Perubahan RKPD, Perubahan KUPA PPAS, serta Perubahan APBD) Pembahasan oleh Komisi & Banggar RKA SKPD DPA Pergub/ SK Gubernur APBD Penghantaran RAPBD SPD SPP SPM SP2D Rekening

ALUR PROSES PERUBAHAN APBD TAHUN 2015 Usulan SKPD Desk Bidang & SKPD Entry Jogjaplan Penyusunan Rancangan Awal Perubahan RKPD Rancangan Perubahan RKPD Monev APBD (Realisasi Program & Kegiatan sd. Triwulan II) Justifikasi : Perkembangan Asumsi; Pergeseran Anggaran; SILPA; Keadaan darurat; Keadaan Luar Biasa. Kebijakan Penganggaran : Arahan Pemerintah Pusat; Kesepakatan Pihak Lain; Kewajiban Pemda (Dana Bagi Hasil); Kewajiban Belanja (Dana Cukai); DAK; Penyertaan Modal; Kewajiban Belanja Langsung SKPD; Penataan B.el. Gaji; Kegiatan Strategis; Penyelesaian TA. 2015. SE KDHTentang Perubahan Renja SKPD Penyusunan Rancangan Perubahan Renja SKPD Desk Bidang & SKPD (Penyesuaian Pagu) Penyesuaian di Jogjaplan (edit) Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Penghantaran B. Hukum Pergub Perubahan RKPD Pergub Penetapan RKPD Disampaikan Kepada Mendagri cq. Dirjend Bina Bangda Paling Lambat 7 Hari Kerja Peny. & Ver. Ranc. Akhir Perubahan Renja SKPD Pengesahan Renja oleh KDH dan Renja SKPD Oleh Kepala SKPD Penghantaran KUPA PPAS di DPRD

PROGRESS PERUBAHAN APBD TAHUN 2015 SK Gubernur Tim Perubahan RKPD Sudah Disusun dengan No. 51/TIM/2015 27 Mei 2015 Rancangan Perubahan RKPD Sudah Disusun dan Naik Cetak 26 Juni 2015 Ditindaklanjuti SE Sekda No. 50/5835 & Sudah Disampaikan SKPD 05Juni 2015 Komposisi Pendapatan Perubahan APBD Sudah Disampaikan DPPKAD 26 Juni 2015 Verifikasi Program/kegiatan Murni Tahun 2015 Sudah Dilakukan Efisiensi DPA dan Rekening 99 Sudah Dimasukkan Pada Perubahan RKPD Usulan Perubahan Ditampung oleh TAPD 18 Juni 2015 Saat Ini Masuk Sesi Rancangan Akhir Perubahan RKPD Sd. 10 Juli 2015 Perlu Penyesuaian Komposisi Pendapatan & Belanja. Sd. 10 Juli 2015 Memastikan Kebutuhan Perubahan Belanja SKPD; Memastikan Earmarking yang Harus Dibelanjakan didalam Perubahan APBD 2015. Entry Pada Jogjaplan; Kebutuhan

TATA KALA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2015 Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2015 Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2015 dengan Pergub (Max. Minggu ke 3 Bulan Juli) Perubahan RKPD Tahun 2015 Rancangan Perubahan Renja Tahun 2015 Perubahan Renja Tahun 2015 Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2015 Penetapan Pergub tentang Perubahan Renja Tahun 2015 (Max. 2 Minggu Setelah Perubahan RKPD 2015) Penetapan Peraturan Kepala SKPD tentang Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 (Max. 2 Minggu Setelah Perubahan Renja 2015 Ditetapkan KDH) Minggu III Juni Minggu III Juli Minggu III Juli Minggu I Agustus Minggu I Agustus Minggu III Agustus

JADWAL KUPA PPAS TAHUN 2015 (NORMATIF PERMENDAGRI) (Sesuai Permendagri) Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan PPAS kepada DPRD (Sesuai Permendagri) Rancangan KUA PPAS Perubahan 2015 disepakati antara KDH dengan DPRD (Sesuai Permendagri) Pedoman Penyusunan RKA SKPD Perubahan APBD (Sesuai Permendagri) Penyampaian Raperda APBD Perubahan beserta lampiran kepada DPRD Batas Waktu Maksimum Minggu I Minggu II Minggu III Agustus Minggu II Sept

RINGKASAN JADWAL PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015 Juli No Aktivitas 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 Penetapan Perubahan RKPD 2 Penyusunan KUPA PPAS 2015 3 Paparan KUPA PPAS 2015 di Sekda 4 Finalisasi KUPA PPAS 2015 5Cetak KUPA PPAS 2015 Perlu Disepakati Perlu Disepakati Agustus No Aktivitas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1Pengiriman Naskah KUPA PPAS 2015 2RapurPenghantaranKUPA PPAS 2015 3 Penjajagan Banggar 4 Pembahasan Komisi 5Konsultasi Banggar 6 Harmonisasi dan Finalisasi Banggar 7 Rapur Persetujuan Bersama KUPA PPAS 2015 8RAPBD P Tahun 2015 (SE tentang RKA Perubahan)

SKEMA DAN JADWAL PERUBAHAN APBD TAHUN 2015 Ranc. Perubahan RKPD Ranc. Akhir Perubahan RKPD Ranc. Penetapan RKPD Perubahan 26 Juni 2015 10 Juli 2015 13 Juli 2015 Penetapan RKPD Perubahan 13 Juli 2015 Perlu Disepakati Pengiriman Naskah KUPA PPAS Finalisasi KUPA PPAS Paparan KUPA PPAS di Sekda Penyusunan Dok. KUPA PPAS 03 Agustus 2015 27 28 Juli 2015 24 Juli 2015 13 23 Juli 2015 Rapur Penghantaran KUPA PPAS Penjajagan Banggar Pembahasan Komisi Perlu Disepakati Minggu I (04 Agustus 2015) 05 06 Agustus 2015 07 10 Agustus 2015 RAPBD Perubahan Tahun 2015 Minggu II September 2015 Input Rapur Persetujuan Bersama KUPA PPAS Minggu II (14 Agustus 2015) Harmonisasi & Finalisasi Banggar 13 Agustus 2015 Konsultasi Banggar 11 12 Agustus 2015