B E L A N J A O P E R A S I Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Hibah Belanja Bansos 5.2. BELANJA 5.2.1. BELANJA OPERASI 5.2.1.1. Belanja Pegawai 596.313.955.000,00 465.245.890.501,41 Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2015 sebesar Rp465.245.890.501,41 atau 78,02% yang berarti Rp131.068.064.498,59 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp596.313.955.000,00. Belanja pegawai terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Perincian belanja pegawai dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Pegawai Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi Belanja tidak langsung 551.750.973.000,00 425.637.798.491,60 (126.113.174.508,40) 77,14 Belanja langsung 44.562.982.000,00 39.608.092.009,81 (4.954.889.990,19) 89,39 596.313.955.000,00 465.245.890.501,41 (131.068.064.498,59) 78,02 Realisasi belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai meliputi realisasi belanja gaji dan tunjangan PNS dan tambahan penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang dibayarkan selama tahun 2015. Realisasi belanja tidak langsung jenis belanja pegawai tahun anggaran 2015 sebesar Rp425.637.798.491,60 atau 77,14% yang berarti lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp551.750.973.000,00. Hal ini disebabkan realiasi belanja gaji dan tunjangan PNS dan tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan hak-hak yang seharusnya diterima oleh PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Madiun. Sedangkan belanja langsung jenis belanja pegawai meliputi belanja honorarium dan lembur untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2015 oleh Pemerintah Kota Madiun. Realisasi belanja langsung jenis belanja pegawai tahun anggaran 2015 sebesar Rp39.638.092.009,81 atau 88,89% yang berarti lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp44.592.982.000,00. Penyebab rendahnya realisasi belanja pegawai disebabkan adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena adanya regulasi dari Pemerintah Pusat seperti adanya PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 24
moratorium pengadaan CPNS sehingga kegiatan pengadaan CPNS tidak dapat direalisasi sesuai yang direncanakan Perincian Pengeluaran Belanja Pegawai tahun 2015 Per SKPD tersaji pada tabel dibawah ini :.No Realisasi Belanja Pegawai 1 Dinas Pendidikan,Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 417.590.861.000,00 300.087.770.878,80 2 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 1.613.266.593,00 1.613.266.593,00 3 Dinas Kesehatan Daerah 24.321.581.000,00 22.642.496.872,81 4 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 13.406.780.000,00 12.396.469.031,00 5 Dinas Pekerjaan Umum 6.483.380.000,00 6.135.528.779,00 6 BAPPEDA 5.143.150.000,00 4.973.869.951,00 7 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi 7.627.076.000,00 7.144.105.358,00 8 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 9.095.704.000,00 8.709.996.11500 9 Kantor Lingkungan Hidup 1.567.690.000,00 1.430.722.439,00 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3.003.036.000,00 2.874.136.380,00 11 Dinas Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja 3.794.612.000,00 3.516.420.961,00 12 Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas 3.316.724.000,00 2.965.060.120,00 13 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 1.874.256.000,00 1.659.099.492,00 14 D P R D 5.296.203.000,00 5.037.510.582,00 15 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 640.239.000,00 637.773.188,00 17 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 826.121.000,00 753.456.000,00 18 Bagian Hukum 919.547.000,00 882.560.950,00 19 Bagian Administrasi Pembangunan 651.717.000,00 622.088.800,00 20 Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial 688.630.000,00 573.419.000,00 21 Bagian Organisasi 651.266.000,00 527.457.000,00 22 Bagian Umum 9.428.390.000,00 8.984.894.412,00 23 Bagian Humas dan Protokol 546.477.000,00 496.587.900,00 24 Sekretariat DPRD 2.496.663.000,00 1.936.358.119,00 25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 14.562.037.000,00 11.535.526.127,00 26 Inspektorat 3.079.906.000,00 2.945.360.833,00 27 Kecamatan Kartoharjo 7.593.740.000,00 7.167.224.733,00 28 Kecamatan Taman 7.246.351.000,00 6.896.579.704,00 29 Kecamatan Manguharjo 7.031.049.000,00 6.587.359.879,00 30 Badan Kepegawaian Daerah 3.398.002.000,00 3.189.338.819,80 PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 25
31 Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu (KPPT) 1.553.092.000,00 1.502.670.884,00 32 Dipenda 7.177.863.000,00 6.843.291.918,00 33 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) 0,00 0,00 34 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 3.566.607.000,00 3.266.116.485,00 35 Badan Pemberdayaan Masyarakat, KB dan Ketahanan Pangan 6.170.839.000,00 5.670.155.523,00 36 Dinas Pertanian 3.296.995.000,00 3.083.635.699,00 37 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata 3.650.538.000,00 3.327.804.968,00 38 Dinas Pasar 6.922.392.000,00 6.629.776.007,00 J u m l a h 596.313.955.000,00 465.245.890.501,41 5.2.1.2. Belanja Barang Jasa 238.681.014.000,00 206.526.267.427,37 Realisasi belanja langsung jenis belanja barang jasa tahun anggaran 2015 sebesar Rp206.526.267.427,37 atau 86,53% yang berarti Rp32.154.746.572,63 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp238.681.014.000,00. Perincian belanja barang jasa dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Langsung Belanja Barang Jasa Reklas ke Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi 1 2 3 = 1-2 2/1 x 100% 245.387.098.000,00 210.842.025.393,37 (34.545.072.606,63) 85,92 (6.706.084.000,00) (4.315.757.966,00) (2.390.326.034,00) 64,36 238.681.014.000,00 206.526.267.427,37 (32.154.746.572,63) 86,53 Perincian pengeluaran belanja barang jasa tahun 2015 per SKPD tersaji dalam tabel dibawah ini : Nama SKPD Belanja barang jasa sebelum reklas Pengurangan Uang diserahkan kpd masyarakat Pengurangan Brg diserahkan kpd masyarakat Belanja barang jasa setelah reklas 1 2 3 4 5 = 2-3 -4 Dikmudora 26.295.838.110,00 468.200.000,00 376.646.000,00 25.450.992.110,00 Kantor Perpustakaan dan Arda 1.220.298.724,00 50.600.000,00 229.507.000,00 940.191.724,00 Dinas Kesehatan 36.556.144.412,00 64.650.000,00 801.904.500,00 35.689.589.912,00 PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 26
RSUD 43.946.171.965,00 0,00 0,00 43.946.171.965,00 Dinas Pekerjaan Umum 4.178.185.446,00 0,00 0,00 4.178.185.446,00 Bappeda 2.058.449.780,00 0,00 0,00 2.058.449.780,00 Dinhukominfo 2.753.899.198,00 55.650.000,00 30.883.000,00 2.667.366.198,00 DKP 7.481.405.255,00 0,00 21.000.000,00 7.460.405.255,00 Kantor Lingkungan Hidup 1.115.420.573,00 42.000.000,00 750.000,00 1.072.670.573,00 Dukcapil 1.537.449.400,00 10.500.000,00 0,00 1.526.949.400,00 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 3.670.324.033,00 0,00 322.695.566,00 3.347.628.467,00 Bakesbangpol 2.448.845.330,00 38.400.000,00 0,00 2.410.445.330,00 Kantor Satpol PP 1.339.455.270,00 16.500.000,00 1.040.000,00 1.321.915.270,00 BPBD 1.267.502.631,00 0,00 0,00 1.267.502.631,00 DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 Walikota dan Wakil Walikota 0,00 0,00 0,00 0,00 Bagian Adm Pemerintahan 2.921.962.321,00 0,00 0,00 2.921.962.321,00 Bagian Hukum 803.028.568,00 20.850.000,00 1.775.000,00 780.403.568,00 Bagian Adm Pembangunan 722.182.050,00 0,00 0,00 722.182.050,00 Bagian Adm Pereksos 7.331.412.800,00 512.640.000,00 31.750.000,00 6.787.022.800,00 Bagian Organisasi 1.182.746.575,00 0,00 0,00 1.182.746.575,00 Bagian Umum 10.029.401.514,00 17.500.000,00 134.250.000,00 9.877.651.514,00 Bagian Humas 3.139.795.550,00 0,00 0,00 3.139.795.550,00 Sekretariat DPRD 7.022.067.037,00 0,00 0,00 7.022.067.037,00 BPKAD SKPD 16.778.345.510,00 0,00 0,00 16.778.345.510,00 BPKAD SKPKD 0,00 0,00 0,00 0,00 Inspektorat 1.087.004.900,00 0,00 0,00 1.087.004.900,00 Kecamatan Kartoharjo 1.786.554.073,00 0,00 103.000.000,00 1.683.554.073,00 Kecamatan Taman 2.126.786.307,37 0,00 103.000.000,00 2.023.786.307,37 Kecamatan Manguharjo 2.050.408.195,00 0,00 103.000.000,00 1.947.408.195,00 Badan Kepegawaian Daerah 2.610.197.045,00 0,00 0,00 2.610.197.045,00 KPPT 271.189.329,00 0,00 0,00 271.189.329,00 Dinas Pendapatan Daerah 1.374.042.553,00 0,00 362.443.000,00 1.011.599.553,00 BPM,KB & Ketahanan Pangan 6.390.563.919,00 76.400.000,00 71.729.400,00 6.242.434.519,00 Dinas Pertanian 1.187.812.300,00 0,00 115.341.000,00 1.072.471.300,00 Dinas Perindagkoppar 3.853.254.870,00 83.000.000,00 0,00 3.770.254.870,00 Dinas Pasar 2.303.879.850,00 0,00 48.153.500,00 2.255.726.350,00 210.842.025.393,37 976.000.000,00 3.339.757.966,00 206.526.267.427,37 Jumlah beban barang jasa 206.526.267.427,37 PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 27
5.2.1.3. Belanja Hibah 22.680.544.000,00 13.510.419.422,43 Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2015 sebesar Rp13.510.419.422,43 atau 59,57% yang berarti Rp9.170.124.577,57 lebih rendah dari Anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp22.680.544.000,00. Perincian belanja hibah dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Hibah Ta 2015 Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi Belanja hibah belanja tidak langsung SKPKD Belanja hibah hasil reklas belanja uang diserahkan kpd masyarakat/pihak ketiga belanja langsung SKPD 21.466.044.000,00 12.534.419.422,43 (8.931.624.577,57) 58,39 1.214.500.000,00 976.000.000,00 (238.500.000,00) 80,36 22.680.544.000,00 13.510.419.422,43 (9.170.124.577,57) 59,57 Perincian beban hibah belanja tidak langsung SKPKD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini : No Belanja Hibah SKPKD 1 Hibah kepada KORPRI 25.000.000,00 0,00 2 Hibah kepada PKK 1.150.250.000,00 210.000.000,00 3 Hibah kepada KONI 4.417.895.000,00I 2.410.159.000,00 4 Hibah kepada Pramuka 125.000.000,00 40.000.000,00 5 Hibah kepada PMI 125.000.000,00 125.000.000,00 6 Hibah kepada MUI 80.000.000,00 80.000.000,00 7 Hibah kepada BAZ 71.000.000,00 36.300.000,00 8 Hibah kepada BNK 195.000.000,00 98.050.000,00 9 Hibah kepada FKUB 79.169.000,00 79.169.000,00 10 Hibah kepada Dewan Pendidikan 60.000.000,00 60.000.000,00 11 Hibah kepada Lembaga Pendidikan Swasta 1.525.502.000,00 0,00 12 Hibah Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) 1.313.580.000,00) 1.011.290.000,00 13 Hibah kepada Community college 60.000.000,00 20.000.000,00 14 Hibah Pengamanan kepada Polresta 259.860.000,00 259.860.000,00 15 Hibah kepada Poltek 2.338.134.000,00 1.519.830.768,00 16 Hibah kepada Dewan Kesenian 25.000.000,00 25.000.000,00 PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 28
17 Hibah RTLH 2.500.000.000,00 1.689.997.736,00 18 Hibah kepada Yayasan Kanker Indonesia 10.000.000,00 10.000.000,00 19 Hibah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan (PMDMK) Jambanisasi 4.752.500.000,00 4.742.558.918,43 20 Hibah Bantuan Operasional RT, RW, LPMK 965.700.000,00 0,00 21 Hibah Bantuan Operasional PAUD 54.750.000,00 0,00 22 Hibah kepada Kelompok Pelayanan Lanjut Usia 64.000.000,00 10.000.000,00 23 Hibah kepada Karang Taruna 59.000.000,00 0,00 24 Hibah kepada Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) 81.000.000,00 0,00 25 Hibah kepada Panti Asuhan 30.000.000,00 0,00 26 Hibah kepada ORKEMAS/LSM 450.000.000,00 58.500.000,00 27 Hibah kepada KOREM 18.000.000,00 18.000.000,00 28 Hibah kepada Den POM 19.539.000,00 19.539.000,00 29 Hibah kepada KODIM 11.165.000,00 11.165.000,00 30 Hibah kepada Polres 600.000.000,00 0,00 Jumlah 21.466.044.000,00 12.534.419.422,43 Perincian belanja hibah yang berasal dari reklasifikasi belanja barang jasa yaitu uang yang diserahkan kepada pihak ketiga per SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini : No 1 Belanja hibah hasil reklas beban uang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga belanja langsung SKPD Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 525.400.000,00 468.200.000,00 2 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 50.600.000,00 50.600.000,00 3 Dinas Kesehatan 65.700.000,00 64.650.000,00 4 RSUD 0,00 0,00 5 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 0,00 6 Bappeda 0,00 0,00 7 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 55.650.000,00 55.650.000,00 8 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 0,00 0,00 9 Kantor Lingkungan Hidup 63.000.000,00 42.000.000,00 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 10.500.000,00 10.500.000,00 11 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 5.750.000,00 0,00 12 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 38.400.000,00 38.400.000,00 13 Kantor Satpol PP 16.500.000,00 16.500.000,00 PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 29
14 Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) 0,00 0,00 15 DPRD 0,00 0,00 16 Walikota dan Wakil Walikota 0,00 0,00 17 Bagian Admistrasi Pemerintahan 15.000.000,00 0,00 18 Bagian Hukum 20.850.000,00 20.850.000,00 19 Bagian Administrasi Pembangunan 0,00 0,00 20 Bagian Administrasi Perekonomian Sosial 164.250.000,00 31.750.000,00 21 Bagian Organisasi 0,00 0,00 22 Bagian Umum 17.500.000,00 17.500.000,00 23 Bagian Humas 0,00 0,00 24 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) SKPD 0,00 0,00 26 BPKAD SKPKD 0,00 0,00 27 Inspektorat 0,00 0,00 28 Kecamatan Kartoharjo 0,00 0,00 29 Kecamatan Taman 0,00 0,00 30 Kecamatan Manguharjo 0,00 0,00 31 Badan Kepegawaian Daerah 0,00 0,00 32 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) 0,00 0,00 33 Dinas Pendapatan Daerah 0,00 0,00 34 BPM, KB dan Ketahanan Pangan 82.400.000,00 76.400.000,00 35 Dinas Pertanian 0,00 0,00 36 Dinas Perindagkoppar 83.000.000,00 83.000.000,00 37 Dinas Pasar 0,00 0,00 Jumlah 1.214.500.000,00 976.000.000,00 5.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial 14.130.715.000,00 9.524.083.666,00 Realisasi belanja bantuan sosial tahun anggaran 2015 sebesar Rp9.524.083.666,00 atau 67,40% yang berarti Rp4.606.631.334,00 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp14.130.715.000,00. PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 30
Perincian belanja bantuan sosial dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Bantuan Sosial Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) Belanja bantuan sosial belanja tidak langsung SKPKD Belanja bansos hasil reklasi beban barang diserahkan kpd masyarakat/pihak ketiga belanja langsung SKPD Belanja Bantuan Keuangan % Realisasi 8.011.280.000,00 5.556.479.000,00 (2.454.801.000,00) 69,36 5.191.584.000,00 3.339.757.966,00 (2.151.826.034,00) 60,82 627.851.000,00 627.846.700,00 (4.300,00) 100,00 14.130.715.000,00 9.524.083.666,00 (4.606.631.334,00) 67,40 Perincian belanja bantuan sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini : No Belanja Bantuan Sosial 1 Belanja bantuan sosial belanja tidak langsung SKPKD 8.011.280.000,00 5.556.476.000,00 2 Belanja bansos hasil reklas belanja barang diserahkan kpd masyarakat/pihak ketiga belanja langsung SKPD 5.491.584.000,00 3.339.757.966,00 3 Belanja bantuan keuangan 627.846.700,00 627.846.700,00 Jumlah 13.830.715.000,00 9.524.083.666,00 Perincian belanja bantuan sosial belanja tidak langsung SKPKD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini : No Belanja Bantuan Sosial SKPKD 1 Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Masyarakat 460.000.000,00 79.000.000,00 2 Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat 6.323.780.000,00 4.477.470.000,00 3 Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat 1.227.500.000,00 1.000.009.000,00 4 Belanja Bantuan Sosial kepada Sekolah Swasta 0,00 0,00 Jumlah 8.011.280.000,00 5.556.476.000,00 Perincian beban bantuan sosial yang berasal dari reklasifikasi belanja barang jasa yaitu barang yang diserahkan kepada pihak ketiga per SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini : PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 31
No Belanja Bantuan Sosial hasil reklas beban barang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga belanja langsung SKPD 1 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 389.571.000,00 376.646.000,00 2 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 233.430.000,00 229.507.000,00 3 Dinas Kesehatan 1.197.265.000,00 801.904.500,00 4 RSUD 0,00 0,00 5 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 0,00 6 Bappeda 0,00 0,00 7 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 32.066.000,00 30.883.000,00 8 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 22.593.000,00 21.000.000,00 9 Kantor Lingkungan Hidup 750.000,00 750.000,00 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 0,00 0,00 11 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 674.100.000,00 322.695.566,00 12 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 0,00 13 Kantor Satpol PP 1.400.000,00 1.040.000,00 14 Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) 0,00 0,00 15 DPRD 0,00 0,00 16 Walikota dan Wakil Walikota 0,00 0,00 17 Bagian Admistrasi Pemerintahan 0,00 0,00 18 Bagian Hukum 2.775.000,00 1.775.000,00 19 Bagian Administrasi Pembangunan 0,00 0,00 20 Bagian Administrasi Perekonomian Sosial 539.530.000,00 512.640.000,00 21 Bagian Organisasi 0,00 0,00 22 Bagian Umum 142.500.000,00 134.250.000,00 23 Bagian Humas 0,00 0,00 24 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 0,00 0,00 (BPKAD) SKPD 26 BPKAD SKPKD 0,00 0,00 27 Inspektorat 0,00 0,00 28 Kecamatan Kartoharjo 103.000.000,00 103.000.000,00 29 Kecamatan Taman 103.000.000,00 103.000.000,00 30 Kecamatan Manguharjo 103.000.000,00 103.000.000,00 31 Badan Kepegawaian Daerah 0,00 0,00 32 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) 0,00 0,00 33 Dinas Pendapatan Daerah 376.222.000,00 362.443.000,00 PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 32
34 BPM, KB dan Ketahanan Pangan 1.303.145.000,00 71.729.400,00 35 Dinas Pertanian 217.041.000,00 115.341.000,00 36 Dinas Perindagkoppar 0,00 0,00 37 Dinas Pasar 50.196.000,00 48.153.500,00 Jumlah 5.491.584.000,00 3.339.757.966,00 B E L A N J A M O D A L Tanah Peralatan dan Mesin Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Aset Lainnya 5.2.2. BELANJA MODAL 300.340.716.000,00 182.413.227.390,27 Realisasi belanja langsung jenis belanja modal tahun anggaran 2015 sebesar Rp182.413.227.390,27 atau 60,74% yang berarti Rp117.927.488.609,73 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp300.340.716.000,00. Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya. Perincian belanja modal dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Modal Ta 2015 Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi Tanah 19.223.500.000,00 0,00 (19.223.500.000,00) 0,00 Peralatan dan mesin 66.546.159.800,00 47.291.017.530,32 (19.255.142.269,68) 71,06 Gedung dan bangunan 124.863.201.200,00 84.370.066.432,95,00 (39.215.134.767,00) 68,27 Jalan, irigasi dan 84.074.408.000,00 47.824.550.000,00 (36.249.858.000,00) 56,88 Aset tetap lainnya 3.223.622.000,00 723.230.127,00 (2.500.391.873,00) 22,44 Aset lainnya 2.410.025.000,00 2.204.363.300,00 (205.661.873,00) 91,47 300.340.716.000,00 182.413.227.390,27,00 (117.927.488.609,73) 60,74 PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 33
5.2.2.1. Belanja Modal Tanah 20.501.300.000,00 0,00 Tidak terdapat realisasi belanja modal tanah yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2015. Hal ini disebabkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak merealisasi kegiatan pengadaan tanah pada tahun 2015 yang sedianya dimanfaatkan untuk pengembangan jalan ring road timur karena prinsip kehati-hatian. Perincian belanja modal tanah dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Modal Ta 2015 Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi Tanah 20.501.300.000,00 0,00 (19.223.500.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 66.546.159.800,00 47.291.017.530,32 Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2015 sebesar Rp47.291.017.530,32 atau 71,06% yang berarti Rp19.255.142.269,68 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp66.546.159.800,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak. Perincian belanja modal peralatan dan mesin dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Modal Ta 2015 Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi Peralatan dan mesin 66.546.159.800,00 47.291.017.530,32 (19.255.142.269,68) 71,06 66.546.159.800,00 47.291.017.530,32 (19.255.142.269,68) 71,06 Perincian belanja modal peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini : No Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 Dinas Pendidikan,Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 7.569.095.000,00 3.633.134.000,00 2 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 739.955.000,00 663.070.000,00 3 Dinas Kesehatan Daerah 4.396.194.000,00 3.467.490.615,00 PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 34
4 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 24.940.045.000,00 16.669.458.772,32 5 Dinas Pekerjaan Umum 3.091.162.000,00 2.990.451.800,00 6 BAPPEDA 102.750.000,00 101.424.000,00 7 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi 3.161.042.000,00 2.979.565.197,00 8 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 6.355.875.000,00 5.762.344.046,00 9 Kantor Lingkungan Hidup 1.083.661.800,00 751.384.350,00 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 556.703.000,00 503.586.800,00 11 Dinas Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja 194.320.000,00 189.412.000,00 12 Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas 373.240.000,00 346.270.000,00 13 BPBD 277.180.000,00 256.344.000,00 14 D P R D 15 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 16 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 17 Bagian Hukum 37.350.000,00 36.960.000,00 18 Bagian Administrasi Pembangunan 19 Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial 20 Bagian Organisasi 300.000.000,00 298.397.000,00 21 Bagian Umum 5.060.552.000,00 4.662.744.500,00 22 Bagian Humas dan Protokol 165.000.000,00 162.856.800,00 23 Sekretariat DPRD 377.894.000,00 346.457.000,00 24 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 346.450.000,00 342.783.000,00 25 Inspektorat 305.562.000,00 302.810.000,00 26 Kecamatan Kartoharjo 419.850.000,00 398.373.700,00 27 Kecamatan Taman 253.500.000,00 246.341.200,00 28 Kecamatan Manguharjo 52.000.000,00 48.143.000,00 29 Badan Kepegawaian Daerah 124.479.000,00 123.115.000,00 30 Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu (KPPT) 145.000.000,00 135.967.500,00 31 Dipenda 199.863.000,00 191.802.500,00 32 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) 33 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 621.800.000,00 584.920.000,00 34 Badan Pemberdayaan Masyarakat, KB dan Ketahanan Pangan 82.525.000,00 79.923.000,00 35 Dinas Pertanian 4.366.080.000,00 203.995.250,00 36 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata 294.782.000,00 289.177.500,00 PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 35
37 Dinas Pasar 552.250.000,00 522.315.000,00 J u m l a h 66.546.159.800,00 47.291.017.530,32 5.2.2.3. Belanja Modal Gedung & Bangunan 123.585.201.200,00 84.370.066.432,95 Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2015 sebesar Rp84.370.066.432,95 atau 67,57% yang berarti Rp40.492.934.767,05 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp123.585.201.200,00. Perincian belanja modal gedung dan bangunan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Modal 2015 Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi Gedung dan bangunan 124.863.001.200,00 84.370.066.432,95 (40.492.934.767,05) 67,57 123.585.201.200,00 84.370.066.432,95 (40.492.934.767,05) 68,27 Perincian belanja modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini : No Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 Dinas Pendidikan,Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 37.523.043.000,00 8.980.083.100,00 2 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 199.652.000,00 199.424.000,00 3 Dinas Kesehatan Daerah 4.631.249.000,00 2.945.320.500,00 4 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 2.112.218.000,00 2.098.264.731,00 5 Dinas Pekerjaan Umum 20.488.980.000,00 18.752.063.200,00 6 BAPPEDA 7 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi 582.970.000,00 576.854.900,00 8 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 3.686.526.000,00 3.375.849.500,00 9 Kantor Lingkungan Hidup 367.378.200,00 135.545.200,00 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 7.280.000.000,00 6.798.450.000,00 11 Dinas Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja 191.500.000,00 191.173.000,00 PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 36
12 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 13 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 14 D P R D 15 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 16 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 17 Bagian Hukum 18 Bagian Administrasi Pembangunan 19 Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial 20 Bagian Organisasi 21 Bagian Umum 1.706.895.000,00 1.660.885.000,00 22 Bagian Humas dan Protokol 23 Sekretariat DPRD 33.898.211.000,00 27.067.354.225,00 24 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 299.900.000,00 281.733.000,00 25 Inspektorat 26 Kecamatan Kartoharjo 3.823.500.000,00 3.729.914.000,00 27 Kecamatan Taman 28 Kecamatan Manguharjo 3.680.000.000,00 3.485.352.000,00 29 Badan Kepegawaian Daerah 30 Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu (KPPT) 325.000.000,00 319.670.000,00 31 Dipenda 32 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) 33 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 190.000.000,00 145.200.000,00 34 Badan Pemberdayaan Masyarakat,KB dan Ketahanan Pangan 43.500.000,00 43.500.000,00 35 Dinas Pertanian 2.392.135.000,00 2.259.915.076,95 36 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata 200.000.000,00 197.975.000,00 37 Dinas Pasar 1.240.344.000,00 1.125.540.000,00 J u m l a h 124.863.001.200,00 84.370.066.432,95 5.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan 84.074.408.000,00 47.824.550.000,00 Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran 2015 sebesar Rp47.824.550.000,00 atau 56,88% yang berarti Rp36.249.858.000,00 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp84.074.408.000,00. PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 37
Perincian belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Modal Ta 2015 Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi Jalan, irigasi dan jaringan 84.074.408.000,00 47.824.550.000,00 (36.249.858.000,00) 56,88 84.074.408.000,00 47.824.550.000,00 (36.249.858.000,00) 56,88 Sedangkan perincian belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. No Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Anggaran 2015 1 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 20.000.000,00 19.800.000,00 2 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 3 Dinas Kesehatan Daerah 4 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 5 Dinas Pekerjaan Umum 72.992.626.000,00 46.459.237.500,00 6 BAPPEDA 7 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi 101.300.000,00 100.661.000,00 8 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1.080.275.000,00 906.623.500,00 9 Kantor Lingkungan Hidup 247.000.000,00 238.428.000,00 10 Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil 11 Dinas Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja 12 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 13 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 14 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5.212.807.000,00-15 D P R D 16 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 17 Sekretariat Daerah : 18 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 19 Bagian Hukum 20 Bagian Administrasi Pembangunan 21 Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial 21 Bagian Organisasi 22 Bagian Umum 23 Bagian Humas dan Protokol 24 Sekretariat DPRD 25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 26 Inspektorat 27 Kecamatan Kartoharjo 28 Kecamatan Taman PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 38
29 Kecamatan Manguharjo 30 Badan Pemberdayaan Masyarakat, KB dan Ketahanan Pangan 31 Dinas Pertanian 4.420.400.000,00 99.800.000,00 32 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata 33 Dinas Pasar J u m l a h 84.074.408.000,00 47.824.550.000,00 5.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Realisasi belanja modal jalan, irigasi 3.223.622.000,00 723.230.127,00 dan jaringan tahun anggaran 2015 sebesar Rp723.230.127,00 atau 22,44% yang berarti Rp2.500.391.873,00 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3.223.622.000,00. Perincian belanja modal aset tetap lainnya dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Modal Ta 2015 Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi Aset tetap lainnya 3.223.622.000,00 723.230.127,00 (2.500.391.873,00) 22,44 3.223.622.000,00 723.230.127,00 (2.500.391.873,00) 22,44 Sedangkan perincian belanja modal aset tetap lainnya tahun anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. No Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 3.023.322.000,00 534.225.127,00 2 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 185.300.000,00 181.155.000,00 3 Dinas Kesehatan Daerah - 4 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) - 5 Dinas Pekerjaan Umum - 6 BAPPEDA - 7 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi - 8 Dinas Kebersihan dan Pertamanan - 9 Kantor Lingkungan Hidup - 10 Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil - 11 Dinas Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja - PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 39
12 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 13 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja - 14 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - 15 D P R D - 16 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - 18 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 19 Bagian Hukum 20 Bagian Administrasi Pembangunan 21 Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial 21 Bagian Organisasi 22 Bagian Umum 23 Bagian Humas dan Protokol 24 Sekretariat DPRD 15.000.000,00 7.850.000,00 25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 26 Inspektorat 27 Kecamatan Kartoharjo 28 Kecamatan Taman 29 Kecamatan Manguharjo 30 Badan Pemberdayaan Masyarakat, KB dan Ketahanan Pangan 31 Dinas Pertanian - 32 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata 33 Dinas Pasar J u m l a h 3.223.622.000,00 723.230.127,00-5.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya 2.410.025.000,00 2.204.363.300,00 Realisasi belanja modal aset lainnya tahun anggaran 2015 sebesar Rp2.204.363.300,00 atau 91,47% yang berarti Rp205.661.700,00 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp2.410.025.000,00. Perincian belanja modal aset lainnya dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 40
Belanja Modal Ta 2015 Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi Aset lainnya 2.410.025.000,00 2.204.363.300,00 (205.661.700,00) 91,47 2.410.025.000,00 2.204.363.300,00 (205.661.700,00) 91,47 Sedangkan perincian belanja modal aset lainnya tahun anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. No Belanja Modal Aset Lainnya 1 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 50.000.000,00 49.930.000,00 2 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - 3 Dinas Kesehatan Daerah 167.400.000,00 164.800.000,00 4 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) - 5 Dinas Pekerjaan Umum 300.000.000,00 292.805.800,00 6 BAPPEDA 1.442.500.000,00 1.384.850.900,00 7 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi 135.000.000,00 39.900.000,00 8 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 9 Kantor Lingkungan Hidup 10 Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil 11 Dinas Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja 12 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 13 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 14 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 15 D P R D 16 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 18 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 19 Bagian Hukum 20 Bagian Administrasi Pembangunan 58.575.000,00 58.350.000,00 21 Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial - 22 Bagian Organisasi 50.000.000,00 48.000.000,00 23 Bagian Umum 24 Bagian Humas dan Protokol 25 Sekretariat DPRD 26 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 51.550.000,00 51.325.000,00 PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 41
27 Inspektorat 28 Kecamatan Kartoharjo 29 Kecamatan Taman 30 Kecamatan Manguharjo 31 Badan Pemberdayaan Masyarakat, KB dan Ketahanan Pangan 32 Dipenda 33 Dinas Pertanian 34 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata 35 Dinas Pasar 120.000.000,00 114.401.600,00 J u m l a h 2.410.025.000,00 2.204.363.300,00 5.2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA 5.2.3.1. Belanja Tidak Terduga Rp 31.112.194.292,97 Rp - Belanja tidak terduga tahun anggaran 2015 tidak direalisasi. Perincian realisasi belanja langsung jenis belanja tidak terduga tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Tidak Terduga Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi Belanja tidak terduga 31.112.194.292,97 0,00 (31.112.194.292,97) 0,00 31.112.194.292,97 0,00 (31.112.194.292,97) 0,00 5.3. PEMBIAYAAN 5.3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 5.3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) 254.529.474.292,97 254.529.474.292,97 Anggaran Penerimaan Pembiayaan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2014 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2015 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 sebesar Rp254.529.474.292,97. PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 42
Sedangkan realisasi penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2015 sebesar Rp339.135.179.352,77. PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 43
Perincian penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu (SiLPA) tahun 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Penerimaan Pembiayaan SiLPA Tahun yang lalu Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi 254.529.474.292,97 254.529.474.292,97 0,00 100,00 254.529.474.292,97 254.529.474.292,97 0,00 100,00 5.3.1.2. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp- Rp- Pada tahun anggaran 2015 tidak terdapat realisasi penerimaan pembiayaan berupa penerimaan pinjaman daerah. 5.3.1.3. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp- Rp 13.213.000,00 Realisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp13.213.000,00. Penerimaan kembali pemberian pinjaman berasal dari pengembalian dana bergulir yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata. Realisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman tahun anggaran 2015 sebesar Rp13.213.000,00. Perincian realisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman tahun 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Penerimaan Pembiayaan Penerimaan kembali pemberian pinjaman Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi 0,00 13.213.000,00 13.213.000,00 100,00 0,00 13.213.000,00 13.213.000,00 63,26 PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 44
5.3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.3.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 15.000.000.000,00 12.106.967.705,00 Pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal pemerintah daerah ke Bank Daerah sebesar pada tahun 2015 terealisasi sebesar Rp 12.106.967.705 yang berarti 2.893.032.295,00 mencapai 80,71% atau 19,29% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00. Hal ini disebabkan karena PD BPR Bank Daerah modal disetornya telah mencapai batas maksimal modal dasar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun dengan modal dasar sebesar Rp25.000.000.000,00. Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi 15.000.000.000,00 12.106.967.705,00 (2.893.032.295,00 80,71 15.000.000.000,00 12.106.967.705,00 (2.893.032.295,00 80,71 5.3.2.2. Pembayaran Pokok Utang Rp - Rp - Pada tahun anggaran 2015 tidak terdapat realisasi pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran pokok utang. PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 45