KATA PENGANTAR. Klaten, Juli 2020 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KLATEN SUNARNA, S.H.

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) 2020 BAPPEDA KABUPATEN KLATEN Jln. Pemuda No. 242 Gd. Pemda II Lt.2, KLATEN 57424 0272-321230 Psw. 314-318 http://bappeda.klatenkab.go.id/

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat karunia-nya dapat disusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan operasional. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dalam proses penyusunannya, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Klaten Tahun 2020 juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun- tahun sebelumnya serta mendasari hasil analisis permasalahan dan isu strategis yang berkembang yang kemudian dirumuskan ke dalam program dan kegiatan yang mampu menangani permasalahan yang ada serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang berdampak pada dukungan pencapaian terhadap tujuan dan sasaran Daerah sebagaimana dirumuskan dalam Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rumusan program dan kegiatan dimaksud meliputi program kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif ataubaru yang disertai dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan lokasi beserta pagu indikatif serta prakiraan maju tahun mendatang. Kami menyadari dokumen ini tidak dapat tersusun tanpa adanya dukungan yang baik dari berbagai pihak, untuk itu perlu adanya saran masukkan yang sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan dokumen ini. Dengan dokumen ini diharapkan dapat memberi manfaat dan dapat sebagai pedoman meningkatkan kinerja yang baik di masa yang akan datang. Demikian rencana kerja ini kami buat, sebagai pedoman operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020. Klaten, Juli 2020 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KLATEN SUNARNA, S.H. i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii DAFTAR TABEL... iii BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1. LATAR BELAKANG... 1 2.1. LANDASAN HUKUM... 2 3.1. MAKSUD DAN TUJUAN... 4 4.1. SISTEMATIKA PENULISAN... 4 BAB II EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II... 6 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH S.D TW.II DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH... 6 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH... 12 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH... 13 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH... 18 3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL... 18 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH... 19 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH... 21 BAB V PENUTUP... 24 ii

DAFTAR TABEL Table 2.1. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH... 17 Table 3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020... 19 iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Mempedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengatur dan mengamanatkan secara lugas terkait dokumen perencanaan pembangunan yang selanjutnya amanat Undang-Undang tersebut diatur/dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Merujuk regulasi teknis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penyusunan Rencana Kerja (Renja) mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam rangka menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, mempedomani dokumen Perubahan RKPD Tahun 2020, disusun pula dokumen Perubahan Renja Bappeda. Penyusunan Perubahan Renja ini mengacu pada capaian Rancangan awal RKPD, Renstra SKPD, serta hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan II. Implementasi rencana pembangunan tahun 2020 telah berlangsung 2 (dua) Triwulan. Dalam perjalanan pelaksanaan program kegiatan yang ada di Bappeda tidak berjalan sesuai dengan rencana sehingga perlu disusun Perubahan Renja Bappeda Tahun 2020. Sejak awal tahun 2020 hingga kini, seluruh dunia termasuk Indonesia terjadi penyebaran pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan banyak permasalahan di antaranya adalah terhentinya aktivitas ekonomi baik di tingkat dunia, nasional bahkan seluruh daerah di Indonesia. Dampak yang dirasakan di daerah yaitu terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri, perdagangan dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Keadaan ini tentu harus diantisipasi dan dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian dalam Perubahan Renja Bappeda Kab. Klaten Tahun 2020 1

perubahan perencanaan pembangunan pada tahun 2020. Dokumen Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Klaten Tahun 2020 merupakan dokumen pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang kemudian menjadi Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan melalui penetapan APBD Perubahan. 2.1. LANDASAN HUKUM Landasan hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Klaten Tahun 2020, adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Perubahan Renja Bappeda Kab. Klaten Tahun 2020 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 19. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun2016-2021; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Perubahan Renja Bappeda Kab. Klaten Tahun 2020 3

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 27. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; 28. Peraturan Bupati Klaten Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten; 29. Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 2021; 30. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020; 31. Perbup penetapan RKPD Perubahan Tahun 2020 No. 29 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Bupati No.33 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020. 3.1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari disusunnya dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Klaten Tahun 2020 adalah mewujudkan sinergitas antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas sumber daya yang dimiliki. Sedangkan tujuan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2020 adalah : a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam Rencana Kerja; b. Mewujudkan konsistensi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis jangka menengah dengan tahunan; c. Menyusun instrumen pengukuran kinerja penyelenggaraan tugas fungsi Bappeda melalui capaian kinerja program dan kegiatan; d. Menjadi acuan bagi aparatur Bappeda dalam melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan lokasi serta kebutuhan kerangka pendanaan. 4.1. SISTEMATIKA PENULISAN Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Klaten Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Perubahan Renja Bappeda Kab. Klaten Tahun 2020 4

BAB II BAB III BAB IV Bagian ini memuat tentang latar belakang penyusunan, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan; EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN Dalam bab ini memuat kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sampai dengan TW II yang dikaitkan dengan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Pada bab ini mengemukakan jabaran rencana program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta kerangka pendanaan indikatif yang dibutuhkan (LAMPIRAN II); PENUTUP Berisikan uraian penutup, penjelasan catatan penting yang perlu dijadikan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut. Perubahan Renja Bappeda Kab. Klaten Tahun 2020 5

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH S.D TW.II DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 Pelaksanaan kegiatan Bappeda s.d TW. II secara umum selaras dengan Renja Bappeda 2020 dan target Renstra Bappeda 2016-2021, dalam rangka mendukung target RPJMD 2016-2021. Adapun capaian kinerja Bappeda adalah secara umum telah dilaksanakan dengan optimal, namun ada beberapa kegiatan yang belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena terkait ketentuan regulasi, dan pergeseran kebijakan. Adapun secara rinci, evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2020 sampai dengan TW II diuraikan pada Lampiran 1. Dan secara garis besar capaian program-kegiatan Bappeda, sebagai-berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pencapaian kinerja program pelayanan administrasi perkantoran adalah terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja Bappeda secara keseluruhan, dengan kegiatan sebagai berikut: a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah tersedianya perangko dan materai untuk kelancaran tugas kedinasan angka realisasi capaian Kinerja sampai dengan TW II 320, dan Tingkat Capaian kinerja sampai TW II 20 %. b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik adalah pelunasan rekening telepon, listrik, air dan internet di dalam memperlancar kegiatan kedinas sampai dengan TW II tartercapai 100 %, Realisasi capaian kinerja 3. c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pencapaian kinerja jasa administrasi keuangan dipergunakan untuk melakukan pelaporan administrasi keuangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW II tercapai 100 %, realisasi capaian kinerja 10. d) Penyediaan alat tulis kantor Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan alat tulis kantor adalah tersedianya alat tulis kantor untuk memperlancar kegiatan kedinasan, dan sampai dengan TW II Perubahan Renja Bappeda Kab. Klaten Tahun 2020 6

tercapai 100 %. Realisasi capaian kinerja 60 e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan meliputi cetak stopmap, penggandaad dan jilid dokumen administrasi, dan sampai dengan TW II tercapai 100 %. Realisasi capaian kinerja 3. f) Pengadaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor Pencapaian kinerja pengadaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor, dan sampai dengan TW II tercapai 100 %. Dan Realisasi capaian kinerja 15. g) Penyediaan peralatan rumah tangga Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga kantor adalah tersedianya kebutuhan alat pembersih kantor, penataan ruangan, perkakas kantor, dan sebagainya, dan sampai dengan TW II tecapai 0 %. Realisasi capaian kinerja 0. h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan dipergunakan untuk keperluan penambahan referensi perundangundangan/regulasi untuk menambah pengetahuan, informasi pembangunan dan jurnal perencanaan pembangunan, dan sampai dengan TW II tercapai 100 %. Dan realisasi capaian kinerja 6. i) Penyediaan makanan dan minuman Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan makanan dan minuman adalah tersedianya makan minum jamuan rapat dan tamu, dan sampai dengan TW II tercapai 30,7 %. Dan realisasi capaian kinerja 307. j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Pencapaian kinerja kegiatan rapat-rapat koordinasi luar daerah adalah terselenggaranya kegiatan perjalanan dinas dan tersedianya BBM dalam rangka kelancaran tugas kedinasan, dan sampai dengan TW II tercapai 29,41 %. Dan realisasi capaian kinerja 25. k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Pencapaian kinerja kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah adalah terselenggaranya kegiatan perjalanan dinas dan tersedianya BBM Perubahan Renja Bappeda Kab. Klaten Tahun 2020 7

dalam rangka kelancaran tugas kedinasan, dan sampai dengan TW II tercapai 42,85 %. Dan realisasi capaian kinerja 30. l) Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran. Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran adalah meningkatnya pelayanan administrasi kantor, dan sampai dengan TW II tercapai 100 %. Dan realisasi capaian kinerja 3. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pencapaian kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah terlaksananya kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor, peralatan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala mebelair secara terinci sebagai berikut: a) Pengadaan peralatan gedung kantor Pencapaian kinerja kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor adalah terlaksananya pengadaan laptop dan hardisk external, dan baru akan dilaksanakan setelah Perubahan APBD Tahun 2020, sehingga capaian sampai dengan TW II adalah 0 %. b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pencapaian kinerja kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dipergunakan untuk belanja pengecatan dalam gedung kantor, namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena akan dilakukan pindahan kantor, sehingga capaian s.d TW II adalah 0 %. c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pencapaian kinerja kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dipergunakan untuk biaya operasional kendaraan dinas/operasional, dan sampai TW II tercapai 100 %. d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pencapaian kinerja kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dipergunakan untuk belanja pemeliharaan AC, komputer dan printer, dan sampai TW II tercapai 100 %. Perubahan Renja Bappeda Kab. Klaten Tahun 2020 8

3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah a) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Pencapaian kinerja Penyelenggaraan Musrenbang RKPD outputnya adalah jumlah Musrenbang RKPD terlaksana, realisasi capaian kinerja sampai TW II 1 dan tingkat capaian kinerja 100 % b) Penetapan RKPD Kabupaten Klaten Pencapaian kinerja Penetapan RKPD Kabupaten Klaten outputnya adalah jumlah dokumen RKPD tersusun tepat waktu, realisasi capaian kinerja sampai TW II 0 dan tingkat capaian kinerja 0 %. c) Penyusunan KUA & PPAS Pencapaian kinerja Penyusunan KUA & PPAS outputnya adalah jumlah dokumen KUA PPAS tersusun tepat waktu, realisasi capaian kinerja sampai TW II 0 dan tingkat capaian kinerja 0 %. d) Penyusunan KUA & PPAS Perubahan Pencapaian kinerja Penyusunan KUA & PPAS Perubahan outputnya jumlah dokumen KUA PPAS perubahan tersusun tepat waktu. Realisasi capaian kinerja sampai TW II 0 dan tingkat capaian kinerja 100 %. e) Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD 2020 Pencapaian kinerja Penyusunan Perubahan RKPD outputnya jumlah dokumen RKPD Perubahan tersusun tepat waktu, realisasi capaian kinerja sampai TW II 0 dan tingkat capaian kinerja 0 %. f) Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pencapaian kinerja sinkronisasi perencanaan pembangunan outputnya jumlah kegiatan perencanaan daerah yang tersinkronisasi, realisasi capaian kinerja sampai TW II 0 dan tingkat capaian kinerja 0 %. g) Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Pencapaian kinerja peningkatan kemampuan teknis aparat perencana outputnya Perubahan Renja Bappeda Kab. Klaten Tahun 2020 9

jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM, realisasi capaian kinerja sampai TW II 80 dan tingkat capaian kinerja 160 %. 4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi a) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Eknomi Tingkat capaian kinerja kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dengan output jumlah dokumen rencana bidang ekonomi sebanyak 2 dokumen dan jumlah OPD yang dikoordinasikan sebanyak 7 OPD. Untuk realisasi capaian dan Tingkat capaian kinerja sampai dengan TW II yaitu untuk output jumlah dokumen rencana bidang ekonomi sebanyak 0 dokumen dan 0% (belum tercapai karena adanya refocusing untuk penangganan Covid 19) serta untuk output jumlah opd yang di koordinasikan sebanyak 7 OPD dan 100%. 5. Program Perencanaan Sosial dan Budaya a) Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Tingkat capaian kinerja kegiatan perencanaan sosial dan budaya dengan output kegiatan jumlah koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya, dan sampai TW II terealisasi sebesar 18 %. Dan tingkat capaian 75%. 6. Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam a) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Fisik dan Prasarana Tingkat capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Fisik dan Prasarana dengan output jumlah dokumen rencana bidang fispras sebanyak 3 (tiga) dokumen dan jumlah OPD yang dikoordinasikan sebanyak 7 OPD. Untuk realisasi capaian dan Tingkat capaian kinerja sampai dengan TW II dengan output jumlah dokumen rencana fisik dan prasarana sebanyak 0 dokumen dan 0% (belum tercapai karena adanya refocusing dampak dari Covid 19) serta untuk output jumlah opd yang di koordinasikan sebanyak 7 OPD dan 100%. 7. Program Pengendalian, Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah a) Pelaporan Pembangunan Daerah Realisasi capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pelaporan Pembangunan Daerah Perubahan Renja Bappeda Kab. Klaten Tahun 2020 10

sampai dengan TW II tahun 2020 sebanyak 2 dokumen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 66,67%. Realisasi berupa 2 dokumen laporan triwulan yakni buku laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kabupaten Klaten TW I dan II Tahun 2020. Target dalam DPA Murni 2020 pada kegiatan tersebut sebanyak 3 jenis dokumen yang meliputi Dokumen Bankeu yang berupa dokumen PSIPD semester 1 dan 2 Tahun 2020 serta dokumen Indikator Sosial Ekonomi Makro. Namun dalam DPA terjadi perubahan target yakni sebanyak 4 dokumen laporan Triwulan. b) Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Realisasi capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan sampai dengan TW II tahun 2020 sebanyak 1 dokumen atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 14,29 %. Realisasi yang berupa 1 dokumen Evaluasi RKPD sampai dengan semester I Tahun 2020. Target dalam DPA Murni 2020 sebanyak 7 Dokumen meliputi 4 Dokumen Triwulan, Dokumen Evaluasi RKPD, Dokumen Evaluasi RPJMD dan Dokumen Evaluasi RPJP. Sedangkan target dalm DPA-P 2020 adalah 4 Dokumen yang meliputi Dokumen Evaluasi RKPD semster I dan II, dokumen Evaluasi RPJMD dan Dokumen Evaluasi RKPD. 8. Program Penelitian dan Pengembangan a) Kegiatan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Pencapaian kinerja pada Kegiatan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan sampai dengan TW II sebesar 25%, yang berupa terlaksananya koordinasi kelitbangan di tingkat Kabupaten, Soloraya, Provinsi dan Lembaga Litbang Pusat (Kemenristek dikti, LIPI, BATAN, Kementan). Kegiatan yang sudah terlaksana sampai dengan TW II adalah: 1) Koordinasi Kegiatan Kelitbangandengan Se Subosukowonosraten Bappeda, Provinsi, dan lembaga litbang 2) Pengiriman artikel untuk majalah krenova tingkat Soloraya. 3) Rapat Teknis (RATEK) Forum Litbang Subosukawonosrataen dengan poin-poin hasil antara lain : a) Memperjuangkan posisi kelitbangan di daerah yang selama ini masih dianggap kurang penting bahkan tidak penting dalam sumbangsihnya untuk daerah. Perubahan Renja Bappeda Kab. Klaten Tahun 2020 11

b) Mendorong Fungsi Bappeda selain bidang perencanaan juga penyelenggaraan dan pengkoordinasian penelitian dan pengembangan untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah. c) Menantapkan kembali Follow up kaitannya Kabupaten/Kota adalah menyusun rencana induk kelitbangan seperti diamanatkan oleh Permendagri No 17 Tahun 2016. d) Mendorong terwujudnya Perencanaan Berbasis Riset yang akan melambungkan posisi litbang dalam proses perencanaan pembangunan. e) Litbang harus bersinergi dengan berbagai pihak, baik akademisi, pengusaha/pelaku bisnis, birokrasi (dari semua tingkatan). b) Kegiatan Penyelengaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pencapaian kinerja kegiatan penyelengaraan penelitian dan pengembangan daerah sampai dengan TW II realisasinya 30%, yang berupa Sosialisasi lomba krenova untuk tingkat pelajar, pameran produk unggulan daerah di Kemayoran dalam acara Rakornas PDIP 2020, keikut sertaan dalam lomba Vidio Inovasi Daerah, keikut sertaan dalam pengisian Indek Daya Saing Daerah yang diadakan oleh Kemenristek & BRIN, Keikut sertaan dalam IGA yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Fasilitasi dan pengawalan bantuan Keuangan Provinsi 2021 dan usulan Dana Alokasi Khusus tahun 2021, hilirasi hasil produk kelitbangan. c) Kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah Pencapaian kinerja pada Kegiatan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan sampai dengan TW II sebesar 0 %, karena terkena rasionalisasi anggaran akibat Covid 19 d) Kegiatan Penelitian Perpektif Masyarakat Terhadap Kualitas Pembangunan Kabupaten Klaten Pencapaian kegiatan ini adalah data tentang persepsi masyarakat atas kualitas pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klaten dan kebutuhan pembangunan yang diinginkan masyarakat. Capaian kinerja sampai dengan TW II adalah 0 % karena terkena rasionalisasi anggaran akibat COVID 19 dan pelaksanaan di anggaran perubahan. 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Capaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Klaten berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun IKK Perubahan Renja Bappeda Kab. Klaten Tahun 2020 12

sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 2.1. Secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut : a. Perencanaan Dalam rangka menjamin konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah Bappeda menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Bappeda melakukan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2020 dalam rangka menjamin sinergitas prioritas nasional, provinsi, dan daerah serta menjamin konsistensi program kegiatan Perangkat Daerah dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 guna peningkatan kualitas pembangunan daerah. b. Penerapan Inovasi dalam pembangunan daerah Penerapan inovasi dilakukan Bappeda melalui lomba krenova, riset Rojolele, penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa), mewujudkan hilirisasi hasil kelitbangan, kerjasama kelitbangan dengan BATAN, LIPI, Kemenristek Dikti, Dewan Riset Daerah (DRD), Dewan Riset Nasional (DRN) dan seluruh pihak terkait dalam rangka peningkatan kemanfaatan hasil kelitbangan dan penerapan kebijakan inovasi dalam pembangunan daerah. Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan taat azas, kiranya diperlukan informasi pelaksanaan pembangunan yang memadai/valid, sehingga arah dan pedoman kebijakan pembangunan daerah akan mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul, sehingga Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian, dan Evaluasi BAPPEDA Kabupaten Klaten pada tahun 2020 mempunyai 4 kegiatan Koordinasi Penilitian dan Pengembangan Daerah, Penyelenggaraan Penelitan dan Pengembangan Daerah, Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan Penelitain Perpestif Masyarakat terhadap Kualitas Pembangunan. 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Dengan mendasari kedudukan, tugas dan fungsi, Bappeda merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan Perubahan Renja Bappeda Kab. Klaten Tahun 2020 13

pengembangan daerah mempunyai lingkup yang luas dalam pelaksanaannya. Sebagai Perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi tersebut, rumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah, dan juga penelitian, penerapan inovasi dan pengembangan daerah, Bappeda sangat menentukan tujuan dan pencapaian pembangunan daerah. Melihat hasil evaluasi kinerja pelayanan Bappeda, capaian kinerja indikator menunjukkan baik, namun masih tetap perlu dikaji lagi terkait dengan kualitas. Sinkronisasi antar peran dalam proses tersebut perlu dijaga agar diperoleh hasil yang optimal, baik sektor perencanaan dan penelitian serta pengembangan daerah. Isu strategis pada tahun 2020 adalah terjadinya pandemi covid 19, sehingga prioritas rencana pembangunan yang dijabarkan kedalam program/kegiatan difokuskan pada penyelesaian isu stategis dan permasalahan daerah, yang bersasarkan Peraturan Pemerintah Penganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penangan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid 19) da/atau Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian dan/atau stabilitas sistem keuangan, maka program dan kegiatan yang ada dalam belanja langsung perangkat daerah difokuskan sasarannya pada masyarakat yang terdampak pandemi covid 19, terutama mitigasi resiko kesehatan, Jaringan Pengaman sosial atau (JPS), serta pemulihan perekonomian untuk dunia usaha dan masyarakat terdampak.selain itu, sasaran program dan kegiatan perangkat daerah juga ditentukan 3 hal antara lain : berorentasi pada keluaran,hasil, manfaat dan dampak yang terukur dengan memperhatikan pada capaian kinerja tahun 2019 dan perkiraan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2020. Dalam melaksanakan fungsinya, Bappeda sangat dituntut untuk lebih baik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Namun hal tersebut juga dipengaruhi beberapa permasalahan yang dipengaruhi dari faktor internal dan eksternal, antara lain: 1. Kurangnya kualitas dan kompetensi serta kuantitas SDM perencana; 2. Sinergitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan proses politik ke teknokratik belum secara optimal; 3. Adanya ego kepentingan antarsektor yang mengakibatkan kesulitan dan miskoordinasi berdampak pada tidak fokusnya penyelesaian masalah; Perubahan Renja Bappeda Kab. Klaten Tahun 2020 14

4. Perlunya peningkatan pemahaman antar lintas perangkat daerah terkait urgensi kepentingan perencanaan pembangunan daerah yang bisa ditunjukkan dengan indikator-indikator keberhasilan pelaksanaan urusan bidang penyelenggaraan pemerintahan sampai dengan level struktural; 5. Masih adanya inkonsistensi perencanaan dan pembangunan daerah serta pola pelaksanaan yang mengakibatkan belum tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah; 6. Belum memadainya data primer dan sekunder sebagai data acuan perencanaan pembangunan dalam proses perencanaan teknokratik termasuk akurasi dan validasi data; 7. Belum optimalnya proses pengendalian dan evaluasi termasuk penggunaan data hasil pengendalian dan evaluasi sebagai pedoman perumusan kebijakan perencanaan pembangunan. 8. Masih minimnya penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang mampu mendorong pencapaian pembangunan daerah. Berdasarkan analisa-analisa permasalahan yang dihadapi, Bappeda perlu merumuskan strategi penanganan masalah yang ada, antara lain : 1) Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Perencanaan melalui workshop/bimtek/study banding perencanaan; 2) Pendekatan penerapan teknologi informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (eplanning, ebudgeting, edalev); 3) Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan sinergitas lintas sektoral dalam rangka percepatan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah; 4) Penumbuhkembangan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah yang dapat diterapkan dalam pembangunan daerah Review Renja Bappeda Tahun 2020 sebagai bahan penyusunan Perubahan Renja Bappeda Tahun 2020 sangatlah penting mengingat tupoksi di Bappeda yang bersifat kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun dengan anggaran yang sudah jelas. Namun disisi lain, adanya tuntutan dalam rangka mempersiapkan kegiatan tahun berikutnya dan memenuhi aturan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi memerlukan Perubahan Renja Bappeda Kab. Klaten Tahun 2020 15

pensikapan dan percepatan agar tidak kehabisan moment. Berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2020, tema pembangunan daerah tahun 2020 adalah Mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal, Bappeda mendukung prioritas pembangunan dalam hal Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, serta Peraturan Bupati Klaten Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Bappeda merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Dalam rangka pencapaian sasaran daerah yang sesuai dengan fungsi dan tugas Bappeda, tahun 2020 melaksanakan 8 program yaitu 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 4) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 5) Program Perencanaan Sosial dan Budaya; 6) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; 7) Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; dan 8) Program Penelitian dan Pengembangan. Sedangankan rincian kegiatannya terdapat 36 kegiatan. Jabaran program dan kegiatan serta rekapitulasi evaluasi dan perkiraan hasil pelaksanaan renja dan capaian renstra Bappeda Kabupaten Klaten sampai dengan triwulan II tahun 2020, sebagaimana dijabarkan dalam Lampiran 1. Perubahan Renja Bappeda Kab. Klaten Tahun 2020 16

Tabel 2.1 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2020 Bidang Urusan Target Realisasi (s.d TWII) Tingkat konsistensi dan 1 Persentase konsistensi program 100% 100% Perencanaan ketepatan waktu perencanaan RPJMD ke dalam RKPD Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah Persentase inovasi yang diterapkan Meningkatnya konsistensi Dokumen perencanaan Pembangunan daerah Meningkatnya kemanfaatan hasil kelitbangan dan penerapan kebijakan inovasi 2 Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD 1 Prosentase inovasi yang diterapklan 100% 100% Perencanaan 86,36% 68% Penelitian dan Pengembangan 17

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Dalam menghadapi tahun 2020, prospek perekonomian Indonesia sangat positif. Kebijakan diarahkan untuk menjaga stabilitas nasional namun tetap memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi, sementara kebijakan perpajakan diarahkan untuk mendorong peningkatan iklim investasi dan daya saing. Pembiayaan Investasi Tahun 2020 dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penguatan anggaran infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, meningkatkan daya saing ekspor dan peran serta Indonesia di dunia internasional. Selain itu, APBN tahun 2020 akan mengoptimalkan potensi sumber pembiayaan untuk mitigasi risiko bencana. Strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam memaksimalkan peluang di tahun 2020 antara lain, akselerasi pembangunan infrastruktur, baik untuk konektivitas maupun pengembangan kawasan ekonomi dan pariwisata, meningkatkan efisiensi logistik guna menjaga produktivitas perekonomian, serta perbaikan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang terus dilakukan. Kebijakan pengembangan industri dan pariwisata akan menurunkan defisit transaksi berjalan dan memperkuat struktur ekonomi yang lebih berimbang antara basis komoditas primer, manufaktur, dan jasa-jasa. Ekonomi dan keuangan digital diharapkan dapat mendorong pengembangan UMKM dan inklusi keuangan. Perekonomian Kabupaten Klaten Tahun 2020 juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat dan kondisi perekonomian nasional yang merupakan dampak dari dari dinamika perkembangan perekonomian global, sehingga kondisi makro perekonomian nasional, global maupun sectoral juga mampu menciptakan tantangan dan peluang bagi perekonomian daerah. Namun dengan adanya tantangan dan peluang yang ada, perekonomian Kabupaten Klaten Tahun 2020 diharapkan akan terus tumbuh dan meningkat dengan adanya dukungan-dukungan kebijakan yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. 18

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Klaten, maka dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah akan menjadi dasar kinerja dalam kurun waktu sesuai periodesasi rencana strategis yang ditetapkan. Tujuan merupakan implementasi pernyataan misi tentang apa yang akan dicapai dan yang akan dihasilkan, sedangkan sasaran merupakan jabaran dari tujuan yang ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Keberhasilan sebuah tujuan akan sangat ditentukan dengan tercapainya sebuah sasaran. Bappeda Kabupaten Klaten sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sehingga dalam kerangka dasar program kegiatan yang dilaksanakan Bappeda mendukung pelaksanaan misi ke-2 (Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih) serta misi ke- 3 (Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah yang lebih Produktif, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Lokal) dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021. Memperhatikan rencana strategis serta mendasari evaluasi kinerja pelayanan, ditetapkan tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Klaten Tahun 2020 sebagaimana dalam tabel 3.1. Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Klaten Tahun 2020 No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 1 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah Prosentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD Prosentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD Target Kinerja 100 % 100 % 19

2 Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah Meningkatnya kemanfaatan hasil Kelitbangan dan penerapan kebijakan inovasi Prosentasi Inovasi yang diterapkan 86,36 % 20

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Perumusan program dan kegiatan didasarkan pada dukungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam rangka perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Daerah yang ditetapkan. Rumusan program dan kegiatan juga mendasari faktor analisa isu-isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaran tugas fungsi Perangkat Daerah yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan dalam upaya menangani permasalahan pembangunan daerah yang ada. Tahapan perumusan yang dilakukan, salah satunya adalah perumusan program, dimana program merupakan himpunan kegiatan yang bersifat sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil (outcome) guna mencapai sasaran tertentu. Kemudian dari rumusan program yang ada, dijabarkan ke dalam kegiatan yang bersifat operasional dan terukur untuk memperoleh keluaran (output) untuk mendukung pencapaian hasil yang diharapkan. Dalam rumusannya, Bappeda Kabupaten Klaten merumuskan beberapa program yang terbagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu 1) program yang bersifat operasional dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan layanan dan 2) Program yang bersifat pokok dalam rangka melaksanakan tugas fungsi Perangkat Daerah. Pada tahun 2020, Bappeda Kabupaten Klaten merencanakan 8 (delapan) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan, sebagai berikut: A) Program yang bersifat operasional, antara lain: 1. Program pelayanan administrasi; a. Penyediaan jasa surat menyurat; b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; c. Penyediaan jasa administrasi keuangan; d. Penyediaan jasa kebersihan kantor; e. Penyediaan alat tulis kantor; f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; h. Penyediaan makanan dan minuman; i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah; k. Penyediaan jasa pengamanan kantor 21

l. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur; a. Pengadaan peralatan Gedung kantor; b. Pengadaan mebeleur c. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor; d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor; f. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur; B) Program yang bersifat pokok tugas fungsi, yaitu: 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; a. Penyusunan Rancanagan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); b. Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); c. Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); d. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA &PPAS); e. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA &PPASP); f. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); g. Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD); h. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) i. Peningkatan kemampuan teknis aparatur perencana; 2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi; 3. Program Perencanaan Sosial dan Budaya; Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya; 4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah; 5. Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; a. Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan; b. Pelaporan Pembangunan Daerah; 6. Program Penelitian dan Pengembangan; a. Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah; b. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah; c. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa); 22

d. Penelitian Perspektif Masyarakat Terhadap Kualitas Pembangunan 23

BAB V PENUTUP Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Bappeda tahunan daerah yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020. Proses penyusunan perubahan RKPD Tahun 2020 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang pada RPJMD. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renja. Instrumen ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi Bappeda Kabupaten Klaten dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta sebagai acuan dalam menyusun Program/Kegiatan tahun 2020, Oleh karena itu, hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Klaten. Yakni terwujudnya masyarakat yang: Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing. Klaten, Juli 2020 KEPALA BAPPEDA SUNARNA, SH Pembina Utama Muda NIP. 19630712 199103 1 009

EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 S/D TRIWULAN II LAMPIRAN I OPD : BAPPEDA KABUPATEN KLATEN No Sasaran/Program/Kegiat an Indikator Kinerja Satuan Target Akhir Periode Renstra PD Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2019 Target kinerja Renja PD Tahun 2020 Realisasi Kinerja pada Triwulan I II III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2020 yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2020 yang dievaluasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) Renja K Rp (Ribu) DPA K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) 13=12/7*100 K Rp (%) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Prosentase pelayanan administrasi perkantoran Jumlah surat menyurat yang dikirim % 100 3.834.500 1.448.549 100% 723.000 361.803,035 153.655 66.561 Buah 8.330 51.500 3.050 19.950 1.600 10.000 1.600 4.060,000 320 2.000 - - 0 220.217 320 2.000 0 20 60,8664648 49,2610837 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah dan jenis serta jasa komunikasi, sda dan listrik Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan rekening 3 335.000 3 329.694 3 140.000 3 130.000 3 33.220 3 22.259,46 kali 60 55.000 40 12.300 10 10.000 10 10.000 3 2.250 7 7.480,00 100 3 55.480 42,6766708 10 9.730 100 97,3 Penyediaan alat tulis kantor Jenis dan jumlah ATK yang tersedia Jenis 302 300.000 65 114.716 65 55.000 60 17.839,850 60 7.327 60 6.619,90 60 13.947 100 78,179469 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jenis dan jumlah barang cetakan dan penggandaan Jenis 24 200.000 3 89.848 3 35.000 3 13.700 3 2.440 3 2.440,00 3 4.880 100 35,620438 Penyediaan komponen instalasi Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Faktor penghambat pencapaian kinerja: Program Peningkatan Sarana Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Jumlah dan jenis komponen listrik yang Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga Jenis dan jumlah bacaan perundang-undangan dan surat kabar Frekwensi rapat dan tamu Frekuensi rapat, konsultasi dan koordinasi Frekuensi rapat koordinasi dan Jumlah tenaga administrasi/ teknis perkantoran Prosentase sarana prasarana aparatur Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor Jumlah dan jenis pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ Jumlah dan jenis berkala kendaraan dinas pemeliharaan rutin/ operasional berkala kendaraan dinas Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Jumlah dan jenis pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Jenis 86 95.000 15 50.575 15 15.000 15 7.069,185 15 6.978 0 - Jenis 126 80.000 27 53.950 21 10.000 21 4.012 0-0 - Jenis 48 37.000 8 19.585 8 7.000 6 5.249 0-6 1.635,60 Buah 8.280 275.000 5.520 75.320 1380 30.000 1.000 21.675 152 4.500 155 6.855,00 kali 390 2.100.000 260 1.066.900 65 340.000 85 100.700 22 86.838 3 5.819,06 Kali 600 180.000 136 35.550 100 25.000 70 7.500 15 1.450 15 3.475,00 Orang 4 126.000 4 94.717 2 18.000 3 39.998 3 6.652 3 9.977,26 % 96 1.044.000 678.687 100 232.500 48.591,130-35.294,85 Buah 12 150.000 3 409.524 3 30.000 - - - - Unit 1 190.000 1 35.568 1 10.000 - - - - - - Buah 204 314.000 34 151.846 34 60.000 35 34.591,130 - - 35 24.894,85 kali 30 250.000 6 115.000 5 25.000 3 14.000,000 - - 3 10.400,00 15 6.978 100 98,7157643 0 0 0 0 6 1.636 100 31,160221 307 11.355 30,7 52,3875433 25 92.657 29,411765 92,0130933 30 4.925 42,857143 65,6666667 3 16.629 100 41,5739787 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja 68,58 57,05 ST 0 35.295 0 72,636405 0 0 0 0 0 0 0 0 35 24.895 100 71,9688834 3 10.400 100 74,2857143 Pemeliharaan rutin/ berkala meubeler Jumlah dan jenis pemeliharaan rutin/ Kali 18 40.000 3 40.970 3 10.000 - - - - - - 0 0 0 0 Fasilitasi pindah kantor Frekuensi pindahan Kali 1 100.000 1 77.550 0 - - - - - - - 0 0 0 0 Pengadaan mebeler Buah 3 90-0 0 0 0 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja 100,00 68,98 ST

No Sasaran/Program/Kegiat an Indikator Kinerja Satuan Target Akhir Periode Renstra PD Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2019 Target kinerja Renja PD Tahun 2020 Realisasi Kinerja pada Triwulan I II III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2020 yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2020 yang dievaluasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) Renja K Rp (Ribu) DPA K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) 13=12/7*100 K Rp (%) Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Faktor penghambat pencapaian kinerja: Program Perencanaan Sosial dan Budaya Koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang Persentase Konsistensi Perencanaan Bidang Sosial Budaya dengan Perencanaan Persentase Ketersediaan Data Dasar dan Informasi Perencanaan Bidang Koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang % 100 2.153.841 90 1.363.502 92 460.000 92 300.000 92 45.424 92 31.042 92 0 92 0 92 76.466 100 25,49 % 100 100 100 100 100 100 100 100 Kali 258 2.153.841 162 1.363.502,23 48 460.000 24 300.000 10 45.424 8 31.042 0 0 0 0 18 76.466 75 25,49 Rata-rata capaian kinerja (%) 75,00 25,49 Predikat kinerja S T Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Faktor penghambat pencapaian kinerja: Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi dan fasilitasi bidang fisik dan prasarana - Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Dokumen RTRW '- Ketersediaan data dan informasi dibidang Infrastruktur dan Pengembangan Ada Ada 2.764 Ada 590.469 Ada Ada Ada Ada Ada Ada 450.000 390.000 56.133 23.873 56.133 14 Ada 100 100 100 100 100 100 100 100 jumlah dokumen dok 18 14 3 3 0-0 - rencana bidang fispras 2.563.850 590.469 450.000 390.000 56.133 23.873 56.133 jumlah OPD yang 100 dikoordinasikan OPD 7 7 7 7 7 7 7 14 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja 50 14 SR Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Faktor penghambat pencapaian kinerja: Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pelaporan Pembangunan ### Daerah Pengendalian dan Evaluasi Dokumen ### Perencanaan Prosentase ketercapaian target rencana Jumlah/jenis dokumen pelaporan pembangunan daerah Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi % 100 755.000 100 116.101 100 350.000 100 290.000,000 10 22.699,31 20 17.703,00 30 40.402 30 58.105 Jenis 12 365.000 6 116.101,253 4 80.000 3 110.000 1 14.227,311 1 8.405,00 2 22.632 66,67 20,57 Dokumen 8 390.000 0,000 0 4 270.000 7 180.000 0 8.472,000 1 9.298,00 1 17.770 14,29 9,87 Rata-rata capaian kinerja (%) 40,48 15,22 Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Faktor penghambat pencapaian kinerja: Program Penelitian dan Pengembangan 1.Jumlah Peserta yang mengikuti lomba krenova 2.Jumlah kebijakan inovasi yang ditetapkan Daerah Peserta 35 1.475.000 35 886.073 30 400.000 30 620.000 5 46.819 28.673 - - 5 75.492 16,67 12,18 Jenis Inovasi Predikat kinerja 22 21 19 19 2 8 10 52,63 R

No Sasaran/Program/Kegiat an Indikator Kinerja Satuan Target Akhir Periode Renstra PD Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2019 Target kinerja Renja PD Tahun 2020 Realisasi Kinerja pada Triwulan I II III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2020 yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2020 yang dievaluasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) Renja K Rp (Ribu) DPA K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) 13=12/7*100 K Rp (%) ### Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah Jumlahlembaga koordinasi, volume koordinasi forum litbang Forum 6 500.000 8 185.238 8 150.000 8 150.000 1 12.894 1 12.719 2 25.612 25,00 17,07 ### Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah Jumlah kegiatan kelitbangan kali lomba 30 400.000 10 464.696 10 200.000 10 220.000 2 33.925 1 15.790 3 49.715 30,00 22,60 ### Penguatan Sistem Inovasi Daerah ### Penelitian Persopektif Masyarakat terhadap Kualitas Pembangunan Jumlah pengembangan SIDa 9 175.000 4 108.589 3 50.000 3 100.000 0 0 1 165 1 165 33,33 0,17 Jumlah penelitian Dokumen 1 400.000 1 127.550 - - 1 150.000 0 0 - - 0 0 0,00 0,00 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja 22,08 9,96 ST Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Faktor penghambat pencapaian kinerja: Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Faktor penghambat pencapaian kinerja: Program Perencanaan Pembangunan Daerah Prosentase konsistensi kesesuaian rencana pembangunan daerah dengan Prosentase ketersediaan data dan informasi di bidang ekonomi Prosentase jumlah perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan Jumlah dok. Rencana bidang ekonomi; Jumlah OPD yang dikoordinasikan Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang diteapkan PERDA Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan PERKADA Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD Penjabran konsistensi program RKPD ke dalam APBD % 80 2.550.000 83 1.448.752 84 420.000 300.000,000 83 23.587,4 83 53.738,25 - - - 166,000 77.325,650 198 25,78 % ada ada ada ada ada Ada Ada % 28,57 15,3 27,92 0 13 13 46,56 dokumen 6 6 2 2 0 0 0 0 0 0 2.550.000 1.448.752 420.000 300.000 23.587,4 53.738,25 - - 77.325,650 25,78 OPD 7 28 7 7 7 7 0 0 7 100 Rata-rata capaian kinerja (%) 50,00 25,78 Predikat kinerja ST Ada Ada 11.796.824 Ada 4.653.221.563 Ada 1.970.000 Ada 3.126.868,00 98.266-467.767,04 - - - - 467.847 Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada - Ada % 100 95 1 1 0 1 % 100 98,8 1 1 0 0

No Sasaran/Program/Kegiat an Indikator Kinerja Satuan Target Akhir Periode Renstra PD Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2019 Target kinerja Renja PD Tahun 2020 Realisasi Kinerja pada Triwulan I II III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2020 yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2020 yang dievaluasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) Renja K Rp (Ribu) DPA K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) 13=12/7*100 K Rp (%) 1 Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jumlah dokumen RPJMD tersusun tepat waktu dokumen 1 258513,25 1 258513,25-0 0 0 0 0 0 2987,40 0 0 0 0 0 2987 - - Penyelenggaraan Musrenbang Rencana 2 Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Penetapan Rencana 3 Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan 4 Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA & PPAS) 5 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA & PPAS-P) Penyusunan Perubahan 6 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sinkronisasi 7 Perencanaan Pembangunan Daerah (Bankeu Prov) Peningkatan 8 Kemampuan Teknis Aparat Perencana jumlah musrenbang RKPD terlaksana kegiatan 7 2.429.077 6 748.101.706 1 400.000 1 510.000,00 1 62.406 0 366.594,16 1 429.000 100 84 Jumlah dokumen RKPD tersusun tepat waktu dokumen 8 2.383.543 8 984.632.821 1 400.000 1 640.000,00 0-0 0 - - - Jumlah dokumen KUA PPAS tersusun tepat waktu dokumen 12 2.405.287 4 1.119.118.680 2 400.000 2 590.000 0-0 0 - - - Jumlah dokumen KUPA PPAS-P tersusun tepat waktu Jumlah dokumen perubahan RKPD tersusun tepat waktu Jumlah kegiatan perencanaan daerah yang tersinkronisasi Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM dokumen 12 2.380.404 4 1.073.961.940 2 370.000 2 590.000,00 0-0 0 - - - dokumen 4 1.115.000 4 435.747.250 1 250.000 1 600.000 0-0 0 - - - kegiatan 0-4 360.553 0 - - - 0-0 0 - - - orang 336 825.000 125 291.040.100 50 150.000 50 196.868 80 35.860 0-80 35.860 160 18 Faktor pendorong Faktor penghambat Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja 33 13 S KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KLATEN SUNARNA, SH Pembina Utama Muda NIP. 19630712 199103 1 009

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 KABUPATEN KLATEN LAMPIRAN II Perangkat Daerah : Bappeda Kab. Klaten Urusan/Bidang Urusan Pagu Indikatif Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Lokasi Pagu Indikatif Sumber Dana Kode Pemerintahan Daerah / Prakiraan Maju Ket Program / Kegiatan Sebelum Setelah Sebelum Setelah Sebelum Setelah Sebelum Setelah Sebelum Setelah 2021 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 4.03-4.3.0101-1 Program Pelayanan Administrasi Prosentase Jumlah Adminitrasi Perkantoran Prosentase Jumlah Adminitrasi Perkantoran Perkantoran 100 % 100 % Kec. Gantiwarno Kec. Gantiwarno 665.000.000 673.822.000 DAU DAU 677.000.000 4.03-4.3.0101-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim Jumlah surat terkirim 1600 surat 1600 surat Bappeda Kab. Klaten Bappeda Kab. Klaten 10.000.000 10.000.000 DAU DAU 10.000.000 4.03-4.3.0101-1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Jumlah jenis rekening terbayar Jumlah jenis rekening terbayar 3 Rekening 3 Rekening Bappeda Kab. Klaten Bappeda Kab. Klaten 140.000.000 140.000.000 DAU DAU 140.000.000 air dan listrik 4.03-4.3.0101-1.7 Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah penyediaan jasa administrasi 10 orang 10 orang Bappeda Kab. Klaten Bappeda Kab. Klaten 10.000.000 10.000.000 DAU DAU 10.000.000 keuangan 4.03-4.3.0101-1.10 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jenis ATK tersedia Jumlah jenis ATK tersedia 65 jenis 65 jenis Bappeda Kab. Klaten Bappeda Kab. Klaten 40.000.000 40.000.000 DAU DAU 40.000.000 4.03-4.3.0101-1.11 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis cetakan dan penggandaan Jumlah jenis cetakan dan penggandaan 12 jenis 12 jenis Bappeda Kab. Klaten Bappeda Kab. Klaten 20.000.000 20.000.000 DAU DAU 20.000.000 4.03-4.3.0101-1.12 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor 15 jenis 15 jenis Bappeda Kab. Klaten Bappeda Kab. Klaten 15.000.000 15.000.000 DAU DAU 15.000.000 4.03-4.3.0101-1.14 Penyediaan komponen instalasi Jumlah peralatan rumah tangga tersedia Jumlah peralatan rumah tangga tersedia 21 jenis 21 jenis Bappeda Kab. Klaten Bappeda Kab. Klaten 10.000.000 10.000.000 DAU DAU 10.000.000 listrik/penerangan bangunan kantor 4.03-4.3.0101-1.15 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah jenis bahan bacaan dan perundang-undangan dan surat kabar Jumlah jenis bahan bacaan dan perundang-undangan dan surat kabar 8 jenis 8 jenis Bappeda Kab. Klaten Bappeda Kab. Klaten 7.000.000 5.249.000 DAU DAU 7.047.000 4.03-4.3.0101-1.17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah makanan dan minuman yang tersedia 4.03-4.3.0101-1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah Frekuensi Perjalanan luar dalam daerah Daerah 4.03-4.3.0101-1.19 Penyediaan jasa pengamanan kantor Jumlah frekuensi perjalanan dalam Daerah 4.03-4.3.0101-1.29 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran perkantoran 4.03-4.3.0101-2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prsosentase Jumlah Tingkat Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah makanan dan minuman yang tersedia Jumlah Frekuensi Perjalanan luar Daerah Jumlah frekuensi perjalanan dalam Daerah Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran Prsosentase Jumlah Tingkat Sarana dan Prasarana Aparatur 1380 buah 1380 buah Bappeda Kab. Klaten Bappeda Kab. Klaten 30.000.000 33.575.000 DAU DAU 33.575.000 65 kali 65 kali Bappeda Kab. Klaten Bappeda Kab. Klaten 340.000.000 340.000.000 DAU DAU 340.000.000 100 kali 100 kali Bappeda Kab. Klaten Bappeda Kab. Klaten 25.000.000 10.000.000 DAU DAU 10.000.000 1 orang 3 orang Bappeda Kab. Klaten Bappeda Kab. Klaten 18.000.000 39.998.000 DAU DAU 41.378.000 100 % 100 % Kec. Gantiwarno Kec. Gantiwarno 225.000.000 210.000.000 DAU DAU 816.132.000 4.03-4.3.0101-2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang terbeli Jumlah peralatan gedung kantor yang 3 jenis 7 jenis Bappeda Kab. Klaten Bappeda Kab. Klaten 30.000.000 95.000.000 DAU DAU 323.000.000 terbeli 4.03-4.3.0101-2.10 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang tersedia 3 jenis Bappeda Kab. Klaten 90.000.000 DAU DAU 195.000.000 4.03-4.3.0101-2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor terpelihara 1 unit Bappeda Kab. Klaten 10.000.000 DAU DAU 200.000.000 4.03-4.3.0101-2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.03-4.3.0101-2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara 33 unit 33 unit Bappeda Kab. Klaten Bappeda Kab. Klaten 60.000.000 80.000.000 DAU DAU 63.132.000 5 jenis 5 jenis Bappeda Kab. Klaten Bappeda Kab. Klaten 25.000.000 25.000.000 DAU DAU 25.000.000 4.03-4.3.0101-2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah jenis Mebeleur yang dipelihara Jumlah jenis Mebeleur yang dipelihara 3 jenis 3 jenis Bappeda Kab. Klaten Bappeda Kab. Klaten 10.000.000 10.000.000 DAU DAU 10.000.000 4.03-4.3.0101-21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah - Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA - Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA - Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA - Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD - Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD - Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA - Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA - Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA - Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD - Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD - Ada Ada/ Tidak Ada - Ada Ada/ Tidak Ada - Ada Ada/ Tidak Ada - 100 % - 100 % - Ada Ada/ Tidak Ada - Ada Ada/ Tidak Ada - Ada Ada/ Tidak Ada - 100 % - 100 % Bappeda Kab. Klaten Bappeda Kab. Klaten 2.320.000.000 3.970.118.000 3.491.868.000

Urusan/Bidang Urusan Pagu Indikatif Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Lokasi Pagu Indikatif Sumber Dana Kode Pemerintahan Daerah / Prakiraan Maju Ket Program / Kegiatan Sebelum Setelah Sebelum Setelah Sebelum Setelah Sebelum Setelah Sebelum Setelah 2021 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Jumlah dokumen rancangan teknokratik RPJMD 200.000.000 700.000.000 DAU DAU 190.000.000 4.03-4.3.0101-21.5 Penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jumlah dokumen rancangan teknokratik RPJMD 1 Dokumen 1 Dokumen Bappeda Kabupaten Klaten 4.03-4.3.0101-21.9 Penyelenggaraan musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Frekuensi kegiatan musrenbang RKPD yang dilaksanakan Frekuensi kegiatan musrenbang RKPD yang dilaksanakan 1 Kegiatan 1 Kegiatan Bappeda Kab. Klaten Bappeda Kab. Klaten 400.000.000 443.250.000 DAU DAU 335.000.000 4.03-4.3.0101-21.10 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jumlah dokumen RKPD yang disusun dan ditetapkan tepat waktu Jumlah dokumen RKPD yang disusun dan ditetapkan tepat waktu 1 Dokumen 1 Dokumen Bappeda Kab. Klaten Bappeda Kab. Klaten 400.000.000 515.000.000 DAU DAU 640.000.000 4.03-4.3.0101-21.15 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA & PPAS) Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun dan disepakati tepat waktu Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun dan disepakati tepat waktu 2 Dokumen 2 Dokumen Bappeda Kab. Klaten Bappeda Kab. Klaten 400.000.000 515.000.000 DAU DAU 590.000.000 4.03-4.3.0101-21.16 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Jumlah dokumen KUPA dan PPAS-P yang Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran disusun dan disepakati tepat waktu Sementara Perubahan (KUPA & PPAS-P) Jumlah dokumen KUPA dan PPAS-P 2 Dokumen 2 Dokumen Bappeda Kab. Klaten Bappeda Kab. Klaten 370.000.000 515.000.000 DAU DAU 590.000.000 yang disusun dan disepakati tepat waktu 4.03-4.3.0101-21.23 Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 4.03-4.3.0101-21.24 Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Jumlah dokumen perubahan RKPD yang disusun dan ditetapkan tepat waktu Jumlah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang diupdate Jumlah dokumen perubahan RKPD yang disusun dan ditetapkan tepat waktu Jumlah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang diupdate 1 Dokumen 1 Dokumen Bappeda Kab. Klaten Bappeda Kab. Klaten 250.000.000 515.000.000 DAU DAU 600.000.000 1 Sistem Aplikasi 1 Sistem Aplikasi Bappeda Kab. Klaten Bappeda Kab. Klaten 150.000.000 150.000.000 DAU DAU 50.000.000 4.03-4.3.0101-21.25 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) 4.03-4.3.0101-21.26 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM Jumlah peserta pelatihan perencanaan, Jumlah peralatan kantor, Jumlah dokumen profil investasi, Jumlah Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM 30 orang. 6 Unit. 6 Dokumen Orang/ dokumen Bappeda Kabupaten Klaten - 420.000.000 Bangub Prov Bangub Prov 300.000.000 50 orang 50 orang Bappeda Kab. Klaten 150.000.000 196.868.000 DAU DAU 196.868.000 4.03-4.3.0101-22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 4.03-4.3.0101-22.4 Koordinasi dan perencanaan pembangunan bidang ekonomi 4.03-4.3.0101-23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 4.03-4.3.0101-23.3 Koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 4.03-4.3.0101-24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Jumlah dokumen rencana bidang ekonomi Jumlah koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan Bidang Sosial dan Budaya - Kesesuian rencana pembangunan dengan dokumen RTRW - Ketersediaan data dan informasi di bidang Infrastuktur dan Pengembangan Wilayah Jumlah dokumen rencana bidang ekonomi Jumlah koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan Bidang Sosial dan Budaya - Kesesuian rencana pembangunan dengan dokumen RTRW - Ketersediaan data dan informasi di bidang Infrastuktur dan Pengembangan Wilayah 420.000.000 500.000.000 DAU DAU 300.000.000 1 dokumen 2 dokumen Bappeda Kab. Klaten Bappeda Kab. Klaten 420.000.000 500.000.000 DAU DAU 300.000.000 Bappeda Bappeda 460.000.000 450.000.000 DAU DAU 300.000.000 48 kali 55 kali Bappeda Bappeda 460.000.000 450.000.000 DAU DAU 300.000.000 450.000.000 553.000.000 DAU DAU 390.000.000 4.03-4.3.0101-24.10 Perencanaan dan Koordinasi Jumlah Dokumen Rencana Bidang Infrastruktur Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Pengembangan Wilayah Jumlah Dokumen Rencana Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah 3 dokumen 4 dokumen Bappeda Kab Klaten Bappeda Kab Klaten 450.000.000 553.000.000 DAU DAU 390.000.000 4.03-4.3.0101-28 Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah - Prosentase ketercapaian target rencana pembangunan daerah - Prosentase ketercapaian target rencana pembangunan daerah 100 % 100 % 350.000.000 295.000.000 DAU DAU 355.000.000 4.03-4.3.0101-28.4 Pelaporan Pembangunan Daerah Jumlah/jenis dokumen pelaporan pembangunan daerah 4.03-4.3.0101-28.5 Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan 4.07-4.3.0101-15 Program Penelitian dan Pengembangan 4.07-4.3.0101-15.1 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah 4.07-4.3.0101-15.2 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah 4.07-4.3.0101-15.3 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi - Jumlah peserta yang mengikuti lomba krenova - Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan daerah Jumlah koordinasi penelitian dan pengembangan daerah Jumlah/jenis dokumen pelaporan pembangunan daerah Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi - Jumlah peserta yang mengikuti lomba krenova - Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan daerah Jumlah koordinasi penelitian dan pengembangan daerah 4 Jenis 4 Dokumen Bappeda Kab Klaten 4 Dokumen 4 Dokumen Bappeda Kab Klaten - 30 peserta - 19 jenis inovasi - 30 peserta - 19 jenis inovasi 8 kali 4 kali Bappeda Kab Klaten Jumlah kegiatan kelitbangan Jumlah kegiatan kelitbangan 10 kali 5 kali Bappeda Kab Klaten Jumlah pengembangan sida Jumlah pengembangan sida 3 kali 1 Kali Bappeda Kab Klaten Bappeda Kab Klaten Bappeda Kab Klaten Bappeda Kab Klaten Bappeda Kab Klaten Bappeda Kab Klaten 80.000.000 115.000.000 DAU DAU 175.000.000 270.000.000 180.000.000 DAU DAU 180.000.000 600.000.000 435.000.000 DAU DAU 555.000.000 150.000.000 80.000.000 DAU DAU 150.000.000 200.000.000 150.000.000 DAU DAU 180.000.000 50.000.000 30.000.000 DAU DAU 75.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pagu Indikatif Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Lokasi Pagu Indikatif Sumber Dana Kode Pemerintahan Daerah / Prakiraan Maju Ket Program / Kegiatan Sebelum Setelah Sebelum Setelah Sebelum Setelah Sebelum Setelah Sebelum Setelah 2021 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 4.07-4.3.0101-15.4 Penelitian perspektif masyarakat terhadap Jumlah Penelitian Jumlah Penelitian Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten 200.000.000 175.000.000 DAU DAU 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000 kualitas pembangunan JUMLAH 5.490.000.000 7.086.940.000 3.808.132.000 Klaten, Juli 2020 KEPALA BAPPEDA KAB. KLATEN SUNARNA, SH NIP. 19630712 199103 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN