Tabel 6.3 Program Pembangunan yang disertai Pagu Indikatif Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada Akhir Perangkat MISI 2 : MEMANTAPKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TUJUAN 2 : TERWUJUDNYA KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK SASARAN 3 : MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK 12 URUSAN PENANAMAN MODAL 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN 5088.680953 5,089 13,011.28 5,884.61 8,934.56 8,134.56 41,053.70 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 01 PROGRAM PELAYANAN Cakupan layanan 12 12 1551.209363 1,551 12 2,502.16 12 2,200.26 12 2,537.35 12 2,537.35 12 11,328.32 DPMPTSP ADMINISTRASI PERKANTORAN administrasi perkantoran bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan 01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Terbayarnya rekening telepon, air, 12 bulan 12 bulan 90.000000 90 12 Bulan 579.10 12 bulan 990.08 12 bulan 1001.78 12 bulan 1001.78 12 bulan 3,662.73 Sumber daya air dan Listrik listrik yang terpakai 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Tersamsatnya kendaraan Dinas/ 20 unit 20 unit 16.500000 17 46 unit 22.50 48 unit 28.50 18 unit mobil, 34.00 18 unit mobil, 34.00 206 unit 135.50 dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional 28 unit sepeda 28 unit sepeda operasional motor motor 04 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Administrasi 12 bulan 12 bulan 23.093997 23 12 Bulan 73.83 12 bulan 26.36 12 bulan 30.89 12 bulan 30.89 12 bulan 185.07 Kantor 05 Penyediaan barang cetakan Tersedianya barang cetakan dan 12 bulan 12 bulan 14.636410 15 12 Bulan 74.33 12 bulan 40.59 12 bulan 111.05 12 bulan 111.05 12 bulan 351.66 dan penggandaan penggandaan 08 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan (surat 6 media 1164 eks/buku 112.536000 112,536,000 1164 121.90 1164 122.04 888 83.61 888 83.61 5148 523.69 Peraturan Perundang-undangan kabar/majalah) yang tersedia eks/buku eks/buku eks/bulan eks/bulan eks/buku 09 Pelaksanaan Upacara Banyaknya aci-aci/ sesajen, 24 bulan 1 paket 40.000000 40,000,000 208,100,000 1 paket 208.10-0.00 1 paket 206.60 1 paket 206.60 1 paket 661.30 Penganyaran ke Pura - Pura transportasi dan akomodasi 1 paket 248,100,000.00 Kahyangan Jagat yang terlaksana 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah pelaksanaan rapat-rapat 1 LS 1 LS 250.000000 250,000,000 500,000,000 1 LS 500.00 1 LS 300.00 1 paket 200.00 1 paket 200.00 1 LS 1,450.00 Konsultasi ke Luar koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 750,000,000.00 12 Penyediaan Dekorasi Waktu penyediaan dekorasi pada 32 Bulan 12 bulan 14.450000 14,450,000 13,950,000 12 Bulan 13.95 12 bulan 7.58 12 bulan 7.58 12 bulan 7.58 12 bulan 51.13 hari-hari tertentu 28,400,000.00 13 Penyediaan Bahan Upacara Waktu penyediaan sarana 32 Bulan 12 bulan 25.890000 25,890,000 76,390,000 12 Bulan 76.39 12 bulan 36.99 12 bulan 44.91 12 bulan 44.91 12 bulan 229.09 Keagamaan upacara keagaamaan 10 jenis 102,280,000.00 16 Penyediaan Bahan Bakar Jumlah bahan bakar kendaraan 32 bulan 32.007 liter 352.847000 352,847,000 491,975,000 45100 491.98 44160 336.05 36612 399.85 36612 399.85 195,211 1,980.57 Kendaraan dinas/operasional PD 844,822,000.00 liter liter liter liter liter 17 Penyediaan pengumuman Jumlah Pengumuman Lelang - 2 paket 3.000000 3,000,000 3,296,400 2 3.30 - - - - - - 2 6.30 Lelang Melalui Media Cetak paket paket 6,296,400.00 18 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen Instalasi 1 paket 12 bulan 5.000000 5,000,000 5,000,000 12 Bulan 5.00 12 bulan 10.50 12 bulan 31.50 12 bulan 31.50 12 bulan 83.50 Listrik/penerangan bangunan Listrik/ Penerangan Bangunan kantor Kantor yang tersedia 10,000,000.00 19 Penyediaan Peralatan Rumah Peralatan Rumah tangga yang 32 Bulan 12 bulan 2.400000 2,400,000 2,855,000 12 Bulan 2.86 - - - - - - 12 bulan 5.26 Tangga tersedia 5,255,000.00 ` VI-18
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada Akhir Perangkat 20 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Jumlah pegawai tidak tetap yang 1 orang 2 orang 123.257156 123,257,156 216,078,063 2 orang 216.08 2 orang 203.73 2 orang 209.52 2 orang 209.52 2 orang 962.10 Tetap dibayar 339,335,219.00 21 Lomba Olahraga/Kesenian dalam Jumlah makanan, minuman 3 paket 1 paket 15.000000 15,000,000 50,000,000 1 paket 50.00 1 paket - - - - - 1 paket 65.00 HUT Mangupura untuk menunjang kegiatan lomba 65,000,000.00 22 Penyediaan Makanan dan Jumlah makanan dan minuman 32 bulan 12 bulan 52.122000 52,122,000 57,673,600 12 bulan 57.67 1440 galon air, 92.39 1440 galon air, 170.59 1440 galon air, 170.59 4320 galon air 543.37 Minuman tamu yang tersedia 700 kotak, 700 kotak, 700 kotak, 2100 kotak 109,795,600.00 snack, 24 kg snack, 24 kg snack, 24 kg 72 kg gula gula, 5280 gula, 5280 gula, 5280 15840 sachet schet kopi, 24 schet kopi, 24 schet kopi, 24 72 kotak the kotak teh kotak teh kotak teh 23 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah materai Rp. 6.000, 32 Bulan 1,015 5.145000 5,145,000 5,188,000 1114 materai 5.19 950 materai 5.47 950 materai 5.47 950 materai 5.47 4979 26.73 Keuangan materai Rp. 3000 dan buku cek Materai dan 0 10,333,000.00 16 16 buku cek 16 buku cek 16 buku cek materai dan yang tersedia buku cek buku cek 64 buku cek 24 Pengelolaan Kebersihan Kantor Jumlah tenaga cleaning service - 12 orang 405.331800 405 - - - - - - - - 12 orang 405.33 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA Cakupan Peningkatan Sarana 12 12 1369.617400 1,370 12 5,342.18 12 541.08 12 1,759.73 12 959.73 12 9,972.32 DPMPTSP DAN PRASARANA APARATUR dan Prasarana Aparatur bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan 01 Pemeliharaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang 1 paket 1 paket 25.900000 25,900,000 54,625,000 1 paket 54.63 1 paket 103.68 154 unit, 2 paket 214.23 154 unit, 2 paket 214.23 1 paket 612.65 dipelihara 80,525,000.00 02 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah sarana perlengkapan kantor 1 paket 22 unit 1035.867400 1,035,867,400 1,693,057,200 80 1,693.06 1 paket 200.00 2 unit 15.00 2 unit 15.00 148 unit 2,958.92 2,728,924,600.00 Unit 03 Pemeliharaan Gedung Kantor Oftimalnya fungsi peralatan kantor 12 bulan 1 paket 7.500000 7,500,000 7,500,000.00 - - - - - - - - 1 paket 7.5 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah pemeliharaan kendaraan 1 paket 0 Unit Sepeda 128.750000 128,750,000 287,500,000 5 Unit 287.50 28 unit 151.60 28 unit 308.00 28 unit 308.00 89 Unit 1,183.85 Kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional yang Motor, 0 Unit Sepeda Motor, sepeda motor Sepeda Motor, Sepeda Motor, 70 Unit Mobil dipelihara Mobil 416,250,000.00 14 Unit Mobil, 20 unit mobil 18 Unit Mobil 18 Unit Mobil 05 Pemeliharaan Perlengkapan Jumlah perlengkapan kantor 32 bulan 12 bulan 48.600000 48,600,000 81,000,000 12 Bulan 81.00 12 bulan 85.80 12 bulan 92.80 12 bulan 92.80 12 bulan 401.00 Kantor yang dipelihara 129,600,000.00 07 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah pengadaan Peralatan 82 Unit 5 unit 123.000000 123,000,000 2,760,494,230 86 unit 2,760.49 - - 14 unit 185.00 14 unit 185.00 311 unit 3,253.49 Kantor 2,883,494,230.00 04 Pengadaan Kendaraan Jumlah Kendaraaan dinas/ 0 Unit 0.000000-465,500,000 25 unit 465.50 - - 6 unit 944.70 6 unit 144.70 45 Unit 1554.9 Dinas/Operasional operasional roda 2 465,500,000.00 03 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Peningkatan 12 12 194.011940 194 12 400.84 12 397.86 12 551.35 12 551.35 12 2,095.42 DPMPTSP PENGEMBANGAN SISTEM Pengembangan Sistem bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Pelaporan Capaian Kinerja KEUANGAN dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah PA,PPK PD, 3 paket 0 Orang 188.013100 188,013,100 394,842,000 41 orang 394.84 41 orang 391.10 42 orang 544.38 42 orang 544.38 41 orang 2,062.72 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi PPK,PPTK,PPBJ,PPHP PD 582,855,100.00 Kinerja SKPD yang dibayarkan honornya 02 Penyusunan Akuntabilitas Jumlah dokumen LKJP, IKU, PK, 3 paket 45 buku 5.998840 5,998,840 5,999,500 45 buku 6.00 45 buku 6.76 63 buku 6.97 63 buku 6.97 225 buku 32.70 Kinerja Instansi Pemerintah dan RKT yang tersusun 11,998,340.00 VI-19
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada Akhir Perangkat 04 PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN Cakupan Dokumen 12 12 10.992200 11 12 9.99 12 9.98 12 10.01 12 10.01 12 50.99 DPMPTSP PERENCANAAN SKPD (RENSTRA, Perencanaan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan RENJA, RKA) 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen Renja, RKA 3 paket 60 buku 10.992200 10,992,200 9,992,900 45 buku 9.99 35 buku 9.98 45 buku 10.01 45 buku 10.030 buku 50.99 SKPD (Renstra, Renja, RKA) 20,985,100.00 renstra, renja 25 DPA, 25 DPA 05 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI Cakupan Penyebaran 6 kecamatan 6 348.993400 349 6 474.94 6 2.84 6 243.08 6 243.08 6 1,312.92 DPMPTSP DAN KERJASAMA INVESTASI Informasi kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan 01 Penyusunan Informasi Jumlah buku profil informasi - 200 profil dan 27.058000 27,058,000 31,527,100 400 profil, 31.53 - - - - - - 600 profil, 58.59 peluang investasi yang dicetak 58,585,100.00 400 buku 600 bk xx Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Jumlah Informasi penanaman 1 paket 50.56 1 paket 50.56 Modal modal yang tersusun 02 Penyusunan Rencana Usulan Tersusunnya buku mengenai - 15 12.389000 12,389,000 42,073,000 21 Buku 42.07 0 buku 1.32 20 buku 9.94 20 buku 9.94 76 Buku 75.67 Potensi usulan potensi penanaman buku modal 54,462,000.00 03 Informasi Investasi Untuk Terselenggaranya kegiatan - 2 kali 309.546400 309,546,400 349,131,800 2 kali 349.13 1 kali 1.52 1 kali 164.22 1 kali 164.22 7 kali 988.64 Pertumbuhan Ekonomi promosi penanaman modal di luar daerah 658,678,200.00 04 Penyusunan Sistem Informasi Potensi Terselenggaranya kegiatan - 0.000000 - - - - - 1 paket - Investasi penyusunan sistem informasi potensi investasi daerah xx Penyusunan Rencana Pekan Investasi Jumlah Pekan investasi 52,207,300 6 kecamatan 52.21 6 kecamatan 52.21 yang dilaksanakan 52,207,300.00 xx Pameran Festival Budaya Pertanian Terselenggaranya kegiatan - 0.000000 - - - - - 1 kali 18.35 1 kali 18.35 1 kali 36.70 Festival Budaya Pertanian 06 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM Cakupan Kebijakan yang Data tidak tersedia 82 193.565900 194 6 265.15 6 76.70 6 205.46 6 205.46 6 946.33 DPMPTSP INVESTASI DAN REALISASI mendukung investasi % kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan INVESTASI 01 Pembinaan, Pemantauan dan Terlaksananya Pembinaan dan - 150 PMA/PMDN 166.088400 166,088,400 - - - - - - - - 150 166.09 Pengawasan Penyelesaian Permasalahan di 02 Workshop Peningkatan Terwujudnya kerjasama antara - 1 kali 17.014500 17,014,500 - - - - - - - - 1 kali 17.01 Daya Saing Usaha UMKM dengan PMA/PMDN 03 Monitoring dan Evaluasi Dampak Meningkatnya jumlah - 1 dokumen 5.231600 5,231,600 - - - - - - - - 1 dokumen 5.23 di penanaman modal yang Laporan laporan mematuhi peraturan 04 Analisa Dampak Promosi Meningkatnya jumlah - penanaman modal yang mematuhi peraturan 1 dokumen laporan 5.231400 5,231,400 - - - - - - - - 1 dokumen laporan 5.23 01 Pembinaan dan Fasilitasi Jumlah PMA/PMDN yang dibina dan - PMA/PMDN 0.000000-33,067,400 50 PMA/PMDN 33.07 150 PMA/ 42.61 150 PMA/PMDN 56.85 150 PMA/PMDN 56.85 500 PMA/PMDN 189.38 Penyelesaian Permasalahan permasalahannya PMDN di 87,666,000 02 Pemantauan dan Pengawasan Terlaksananya pemantauan dan - PMA/PMDN 0.000000 - PMA/PMDN 87.67 150 PMA/ 16.14 150 PMA/PMDN 13.55 150 PMA/PMDN 13.55 450 PMA/PMDN 130.90 di pengawasan penanaman modal PMDN 03 Analisa Dampak Atas Pemantauan Terlaksananya analisa dampak - PMA/PMDN 0.000000-23,000,900 25 PMA/PMDN 23.00 - - - - - - 25 PMA/PMDM 23.00 di modal xx Analisa dampak jumlah penanaman Terlaksananya Analisa dampak PMA/PMDN 0.000000 - PMA/PMDN 150 PMA/ 6.11 - - - - 150 PMA/PMDM 6.11 Modal yang dipantau dan di awasi jumlah penanaman modal yang PMDN VI-20
di dipantau dan di awasi di Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada Akhir Perangkat 04 Pemberdayaan Usaha Terlaksananya forum - 1 kali forum 0.000000-48,050,800 1 kali forum 48.05 1 kali forum 10.69 1 kali 64.38 1 kali 64.38 1 kali forum 187.49 di Bidang matchmaking antara UMKM matchmaking matchmaking matchmaking matchmaking dengan PMA/PMDN 05 Penyusunan Kajian Teknis Dampak Tersusunya hasil Kajian Teknis - Dokumen Kajian 0.000000-73,363,600 Dokumen Kajian 73.36 - - - - - - Dokumen 73.36 Promosi Kajian xx Pembinaan Pengembangan Kerjasama Laporan Hasil pembinaan - 0.000000 - - - - - - - - - - - pengembangan kerjasama penanaman modal di kabupaten - Badung xx Penyusunan Analisa Dampak Promosi Tersusunya hasil analisa - 0.000000 - - - 1 dokumen 1.15 1 dokumen 50.78 1 dokumen 50.78 1 dokumen 102.70 Terhadap Realisasi dampak promosi penanaman Investasi modal xx Pekan Investasi Terselenggaranya Kegiatan - 0.000000 - - - - - - - - - - - Pekan Informasi di xx Pemberian Penghargaan/reward Jumlah Data - 0.000000 - - - - - - - - - 100 PMA/PMDN 0.00 penanaman modal terbaik di yang Melakukan Kewajiban dan Tanggung jawab xx Survey Kemudahan Berusaha dan Road map percepatan - 0.000000 - - - - - - - - - - - Penyusunan Roadmap Percepatan pelaksanaan berusaha Pelaksanaan Berusaha di Kabupaten Badung xx Konsolidasi dan Pelaksanaan Terlaksananya Konsolidasi - 0.000000 - - - - - - - - - - - Nasional pelaksanaan penanaman modal (KP3MN) Nasional xx Sosialisasi Tata Cara Pengisian Laporan Terlaksanya Sosialiasi Tata Cara - 0.000000 - - - - - 50 orang 19.91 50 orang 19.91 100 orang 39.81 Kegiatan Secara Online Pengisian Laporan 07 PROGRAM PENGEMBANGAN Cakupan Kemitraan UMKM Data tidak tersedia 6 7.694500 8 6 28.30 6 4.81 6 101.57 6 101.57 6 243.95 DPMPTSP KEWIRAUSAHAAN DAN UNGGULAN kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan KOMPETITIF UMKM 01 Pembinaan Perizinan Bagi Pengusaha Terlaksananya kemitraan usaha - 45 UMKM 7.694500 8 UMKM - UMKM 3.29 - - - - 45 UMKM 10.98 UMKM di dalam pemasaran hasil produksi dan permodalan dengan lembaga perbankan dan pasar modern. 02 Pemberdayaan Usaha, Jumlah UMKM yang - 0 UMKM 0.000000-15 UMKM 28.30 - - - - - - 15 UMKM 29.82 Penciptaan Peluang Pasar melalui melaksanakan kemitraan Kemitraan Usaha bagi Pelaku UMKM dengan perbankan dan pasar modern xx Pemberdayaan UMKM melalui kemitraan Terlaksananya kemitraan usaha - - 0.000000 - - - 15 UMKM 1.52 15 UMKM 11.72 15 UMKM 11.72 45 UMKM 24.97 Usaha Bagi Pelaku UMKM bagi pelaku UMKM xx Penyusunan Kajian Rencana Integrasi Terlaksanaya integrasi izin dan - - 0.000000 - - - - - 1 kajian 89.85 1 kajian 89.85 1 kajian 179.70 Perizinan dan Modal Usaha UMKM di modal usaha bagi UMKM 08 PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Peningkatan 88% 91 1125.479825 1,125 6 3,084.99 6 1,928.61 6 2,745.82 6 2,745.82 6 11,630.71 DPMPTSP KAPASITAS PELAYANAN PUBLIK Pelayanan Publik % kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan 01 Pelayanan Perizinan Bidang Terlaksananya verifikasi 7350 Izin 2100 IMB dan 202.892340 202,892,340 - - - - - - - - 2100 IMB dan 202.89 Pembangunan dan Pemerintahan perizinan bidang pelayanan Izin 02 Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi Tersedianya kajian/ 14900 izin dan non izin 2100 izin 319.947185 319,947,185 - - - - - - - - 2100 izin 319.95 Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan pertimbangan penerbitan izin dan non izin 03 Bantuan Teknis Kegiatan Perizinan pada Terlaksananya Pelayanan Online Dinas dan Pelayanan pada Dinas PMPTSP - 1 paket 258.932800 258,932,800 - - - - - - - - 1 paket 258.93 Terpadu Satu Pintu VI-21
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada Akhir Perangkat 20 Bantuan Teknis Pelayanan Perizinan Terlaksananya Pelayanan Online - - 0.000000-1 paket 260.73 1 paket 303.80 1 paket 558.52 1 paket 558.52 1 paket 1,681.57 pada Dinas dan pada Dinas PMPTSP Pelayanan Terpadu Satu Pintu 04 Pendampingan Penyiapan Standar Sistem Peningkatan kualitas pelayanan - 1 paket 136.702300 136,702,300 - - - - - - - - 1 paket 136.70 Manajemen Mutu, ISO, 9001:2015 perizinan dan non perizinan sesuai standar 9001;2015 05 Pembangunan Aplikasi Terpeliharanya aplikasi online - 2 paket 93.491200 93,491,200 - - - - - - - - 2 paket 93.49 Pelayanan Online 06 Penyelenggaraan Pelayanan Terselenggaranya Pelayanan 12 bulan 33 orang 113.514000 113,514,000 40 orang 905.11 70 Orang 1096.27 70 orang 1251.96 70 orang 1251.96 283 orang 4,618.82 Prima Perizinan dan prima pada Dinas PMPTSP Non Perizinan pada DPM PTSP 07 Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Jumlah Permohonan Izin Bidang - - 0.000000-2000 izin IMB 161.24 2000 IMB 74.56 2000 izin IMB izin 59.19 2000 izin IMB izin 59.19 4000 IMB 354.18 Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan Pelayanan perizinan pada Dinas 100 Utilitas dan 100 izin galian PMPTSP 100 IUJK 100 IUJK 08 Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Jumlah Permohonan izin bidang - - 0.000000-2000 Izin 267.92 2000 IMB 124.48 2000 izin IMB 146.95 2000 izin IMB 146.95 4000 IMB 686.30 Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan pelayanan perizinan pada Dinas dan 100 utilitas izin galian izin galian dan 100 izin galian PMPTSP 100 IUJK IUJK IUJK 100 IUJK 09 Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Bidang Jumlah Permohonan yang - - 0.000000-3000 Izin 17.70 2000 IMB 13.12 2000 izin IMB 26.12 2000 izin IMB 26.12 5000 izin 83.05 Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Terevaluasinya di bidang 100 Utilitas Utilitas Utilitas Pembangunan pelayanan perizinan 100 IUJK IUJK IUJK 10 Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Jumlah Permohonan Izin bidang - - 0.000000-3000 Izin 153.66 4500 izin 50.74 1500 izin 44.35 1500 izin 44.35 0 izin bidang eko 293.09 Perizinan Ekonomi pelayanan perizinan ekonomi bidang ekonomi 11 Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Jumlah proses izin yang - - 0.000000-2500 Izin 255.29 4000 izin 49.20 1000 izin 20.38 1000 izin 20.38 8500 izin 345.25 Perizinan Ekonomi diterbitkan bidang pelayanan perizinan ekonomi 12 Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Bidang Jumlah proses izin yang - - 0.000000-3000 Izin 40.45 4500 izin 20.28 1500 izin 42.45 1500 izin 42.45 10500 izin 145.63 Pelayanan Perizinan Ekonomi dievaluasi bidang pelayanan perizinan ekonomi 13 Verifikasi Perizinan Kesra dan Non Jumlah proses izin yang - - 0.000000-2000 Izin Kesra 178.68 2000 izin kesra 70.08 2000 izin kesra 114.30 2000 izin kesra 114.30 8000 izin kesra 477.36 Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra diverifikasi Perizinan Kesra dan dan non perizinan dan non perizinan dan non perizinan dan Non Perizinan Non Perizinan 14 Penerbitan Perizinan Kesra dan Non Jumlah izin terbit bidang - - 0.000000-1500 Izin Kesra 148.32 2000 izin kesra 17.86 2000 izin kesra dan 19.7000 izin kesra dan 19.71 8500 izin 205.59 Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra pelayanan perizinan Kesra dan dan non perizinan non perizinan non perizinan dan Non Perizinan Non Perizinan 15 Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Kesra Jumlah proses izin yang - - 0.000000-2000 Izin Kesra 22.09 2000 izin kesra 16.87 2000 izin kesra dan 19.65 2000 izin kesra dan 19.65 8000 izin 78.25 dan Non Perizinan Bidang Pelayanan dievaluasi dan non perizinan non perizinan non perizinan Perizinan Kesra dan Non Perizinan 16 Pendampingan dan Sertifikasi Sistem Terlaksananya audit sertifikasi - - 0.000000-1 paket 484.14 1 paket - - - - - 1 paket 484.14 Manajemen Mutu ISO 9001;2015 ISO 9001;2015 17 Penyelenggaraan Bimtek Laporan Kegiatan Jumlah PMA/PMDN mengetahui Secara Online pada pengisian LKPM secara online - - 0.000000 - - - - - - - - - - - Dinas dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 18 Bimtek Mall Pelayanan Publik pada Dinas Jumlah SDM yang memahami - - 0.000000 - - - 60 orang 0.52 - - - - 60 orang 0.52 Modal Satu Pintu dan Pelayanan Terpadu Satu Mall Pelayanan Publik 19 Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO Terlaksananya audit sertifikasi - - 0.000000 - - - - - 2 paket 359.62 2 paket 359.62 2 paket 719.23 9001;2015 dan Pendampingan Penyusunan pemeliharaan ISO 9001;2015 Dokumen ISO 37001 dan pengenalan ISO 37001 20 Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu Terlaksananya Pemeliharaan - - 0.000000 - - - 1 paket 90.82 - - - - 1 paket 90.82 ISO 9001-2015 Sistem Manajemen Mutu 9001;2015 21 Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Mal Jumlah Koordinasi dan - - 0.000000 - - - - - 4 kali 82.63 4 kali 82.63 4 kali 165.26 Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Evaluasi Mal Pelayanan Publik 22 Fasilitasi Integrasi Penyelenggaraan Terlaksananya fasilitasi integritas - - 0.000000-1 kali 140.63 - - - - - - 1 kali 140.63 VI-22
Perizinan dengan OSS (Online Single Submission) sistem informasi pelayanan perizinan dengan OSS Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada Akhir Perangkat 23 Pembangunan Sistem Informasi Terlaksananya pembangunan - - 0.000000-1 paket 49.04 - - - - - - 1 paket 49.04 Pengendalian Internal sistem pengendalian internal DPMPTSP 09 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Layanan Data tidak tersedia 33 205.803300 206 12 518.53 12 219.92 77 % 493.95 77 % 493.95 88% 1,932.15 DPMPTSP KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA Perizinan dan Non Perizinan % bulan bulan MASSA yang berbasis teknologi Informasi 01 Publikasi Pelayanan Perizinan Jumlah sarana Publikasi 60 publikasi di media TV 14500 brosur 92.625000 92,625,000 176,041,500 14500 Brosur 176.04 14500 brosur 0.92 14500 brosur 251.15 14500 brosur 251.15 72500 brosur 771.88 dan Non Perizinan di Perizinan dan Non Perizinan 0 buku profil 268,666,500.00 buku profil dan 75 buku dan 100 buku dan 100 buku 300 buku yang terpublikasi profil profil profil profil 02 Pemutakhiran data Website Jumlah Pemutakhiran Data 1 Web 1 paket 14.531900 14,531,900 15,200,100 1 paket 15.20 1 paket 17.84 1 paket 21.03 1 paket 21.03 1 paket 89.64 Dinas dan Website 29,732,000.00 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten badung 03 Pameran Festival Budaya Pertanian Terselenggaranya Kegiatan - 1 kali 22.875000 22,875,000 22,525,800 1 kali 22.53 1 kali 18.20 - - - - 2 pameran 63.60 Festival Budaya Pertanian 45,400,800.00 05 Pemeliharaan Sistem Informasi Jumlah SIM perizinan dan non - 1 paket 75.771400 75,771,400 198,999,520 1 paket 199.00 1 paket 74.00 1 paket 112.30 1 paket 112.30 1 paket 573.38 Manajemen Perizinan perizinan yang dipelihara 274,770,920.00 04 Pemutakhiran Data Base Perizinan Jumlah Database perizinan yang - - 0.000000-1 paket 105.76 1 paket 74.00 1 paket 109.47 1 paket 109.47 1 paket 398.70 dilakukan pemutahiran 07 Pembuatan Informasi Multimedia Dinas Jumlah informasi yang - - 0.000000 - - - - - - - - - - - dan Pelayanan Terpadu disampaikan melalui multimedia Satu Pintu 06 Pengembangan dan pengintegrasian Jumlah Sistem Informasi - - 0.000000 - - - 1 paket 34.96 - - - - 1 paket 34.96 sistem informasi pada Dinas perizinan online yang disusun Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA Cakupan Data Potensi Data tidak tersedia 6 10.453200 10 6 359.55 6 477.45 6 260.73 6 260.73 6 1,368.90 DPMPTSP INFORMASI Investasi kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan 01 Penyusunan Himpunan Peraturan Tersediaanya Himpunan - 90 buku 10.453200 10,453,200 - - - - - - - - 90 buku 10.45 Perizinan dan Non Perizinan Peraturan Perizinan dan Non Perizinan 02 Penyusunan Data Base dan Peta Potensi Jumlah buku database dan peta - 0.000000-1 dokumen 48.45 - - - - - - 1 dokumen 48.45 Investasi di potensi investasi yang tersusun 03 Penyusunan Kajian Kebijakan Jumlah Kajian Kebijakan - - 0.000000-12 Bulan 48.80 - - - - - - 12 bulan 48.80 di Kabupaten Badung yang tersusun 04 Penyusunan Potensi Investasi Unggulan Jumlah potensi investasi - - 0.000000-21 buku 38.88 - - - - - - 21 buku 38.88 Sebagai Skala Prioritas unggulan daerah yang tersedia 05 Penyusunan Naskah Akademis dan Tersusunnya rancangan produk 0.000000-1 naskah akademis 223.41 - - - - - - naskah akadem 223.41 RANPERDA hukum perizinan dan non 1 dokumen 1 dokumen perizinan di Kab. Badung RANPERDA RANPERDA xx Penyusunan Produk-produk hukum Tersusunnya rancangan produk - - - - - - - - - - - perizinan dan Non Perizinan di hukum perizinan dan non perizinan di Kab. Badung 06 Penyusunan Data Statistik Penanaman Tersedianya data statistik - 0.000000 - - - - - 1 paket 70.80 1 paket 70.80 1 paket 141.59 Modal Perizinan, dan non perizinan penanaman modalperizinan dan di Kab. Badung non perizinan d Kab. Badung 7 Penyusunan Kajian Potensi Investasi Tersusunnya potensi investasi - 0.000000 - - - - - - - - - - - Unggulan sebagai skala unggulan daerah kab. Badung Prioritas daerah di kabuapaten badung VI-23
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada Akhir Perangkat 08 Penyusunan Kajian Potensi Unggulan Tersusunnya potensi investasi - 0.000000 - - - - 1 kajian 51.86 1 kajian 51.86 1 kajian 103.72 Investasi sebagai sekala Prioritas unggulan daerah kab. Badung daerah di kabuapaten badung 10 Penyusunanan Master Plan, Ranperda Penyusunan master plan, - 0.000000 - - - 3 dokumen 477.45 - - - - 3 dokumen 477.45 dan Rancangan Peraturan Bupati ranperda dan rancangan tentang Penyelengaraan Reklame di peraturan Bupati tentang penyelenggaraan reklame di 11 Review Rencana Umum Buku Kajian Potensi unggulan - - - - - - - - - - - investasi, buku potensi dan hasil review rencana umum penanaman modal di Kabupaten - 0.000000 - - - - - Badung xx Kajian dan Penyusunan Produk-produk Tersusunnya produk hukum di 5 138.08 5 138.08 5 276.15 Hukum Perizinan dan Non Perizinan di bidang Perizinan produk hukum produk hukum produk hukum 11 PROGRAM MENGINTENSIFKAN Persentase Pengaduan 12 100 70.859925 71 6 24.66 6 25.11 40 Pengaduan 25.53 40 Pengaduan 25.53 100% 171.68 DPMPTSP PENANGANAN PENGADUAN yang tertangani bulan % kecamatan kecamatan MASYARAKAT 01 Pelayanan Pengaduan Perizinan Jumlah Pengaduan yang 40 pengaduan 8.695700 8,695,700 9,558,400 40 pengaduan 9.56 40 pengaduan 16.41 40 pengaduan 17.91 40 pengaduan 17.900 pengaduan 70.49 di ditindaklanjuti 18,254,100.00 4 Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Jumlah pengaduan yang 40 pengaduan 19.924725 19,924,725 15,102,100 40 pengaduan 15.10 40 pengaduan 8.70 40 pengaduan 7.61 40 pengaduan 7.600 pengaduan 58.95 Pelayanan Perizinan di Kab. Badung dimonitoring dan dievaluasi 35,026,825.00 3 Penyusunan Data Base Perizinan Tersusunnya Monitoring dan 1 paket 42.239500 42,239,500 - - - - - - - - 1 paket 42.24 penanaman modal PMA/PMDN tahun 2017 VI-24