RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 208 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 3. 06 Urusan Pilihan Perdagangan Organisasi : 3. 06. 0 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sub Unit Organisasi : 3. 06. 0. 0 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3.06. 3.06.. 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPD 98.380.000,00 64.20.000,00 0,00 72.500.000,00 0,00 3.06. 3.06.. 0. 0 3.06. 3.06.. 0. 02 3.06. 3.06.. 0. 07 3.06. 3.06.. 0. 0 3.06. 3.06.. 0. 3.06. 3.06.. 0. 2 3.06. 3.06.. 0. 3 3.06. 3.06.. 0. 5 3.06. 3.06.. 0. 7 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman 500 lembar tahun 4 orang 44 jenis 2 paket 8 jenis 4 paket tahun 50 Orang 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 79.480.000,00 20.000,00 0,00 3.90.000,00 56.80.000,00 0,00 6.650.000,00 68.350.000,00 0,00.630.000,00.370.000,00 0,00.630.000,00 23.370.000,00 0,00.330.000,00 3.670.000,00 0,00.950.000,00 98.050.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 79.500.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 00.000.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman
3.06. 3.06.. 0. 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah tahun 2.520.000,00 7.480.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 3.06. 3.06.. 02 3.06. 3.06.. 02. 07 3.06. 3.06.. 02. 2 3.06. 3.06.. 02. 22 3.06. 3.06.. 02. 24 3.06. 3.06.. 02. 26 3.06. 3.06.. 02. 48 3.06. 3.06.. 02. 49 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pembangunan Gedung UPTD Terra Tahap I DED Pasar Suradadi (Eks lokasi kecamatan lama) SKPD 6 Jenis 3 Jenis Unit 7 unit 8 Jinis paket 9.826.000,00 460.74.000,00 530.000.000,00.00.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 3.880.000,00 36.20.000,00 0,00 5.00.000,00 94.990.000,00 0,00 00.000.000,00 0,00 3.570.000,00 96.430.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00.320.000,00 38.680.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 6.046.000,00 93.954.000,00 0,00 00.000.000,00 0,00 3.06. 3.06.. 05 3.06. 3.06.. 05. 0 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal SKPD tahun 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 3.06. 3.06.. 06 3.06. 3.06.. 06. 0 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 54 SKPD 30 Buku 78.682.000,00 68.228.000,00 0,00 46.90.000,00 0,00 3.997.000,00 6.003.000,00 0,00 0.000.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2
3.06. 3.06.. 06. 05 3.06. 3.06.. 06. 06 Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7 0rang 2 bulan 7.800.000,00 0.000,00 0,00 2.885.000,00 62.5.000,00 0,00 7.90.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 3.06. 3.06.. 5 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan paket 87.683.000,00 62.37.000,00 900.000.000,00.50.000.000,00 275.000.000,00 3.06. 3.06.. 5. 0 Sosialisasi Kegiatan Metrologi Legal 2.76.000,00 37.824.000,00 0,00 3.06. 3.06.. 5. 3 Pengawasan Harga Kebutuhan Masyarakat 70 kali 24.635.000,00 25.365.000,00 0,00 3.06. 3.06.. 5. 4 Pembentukan Pasar Tertib Ukur 75 orang 8.078.000,00 4.922.000,00 0,00 3.06. 3.06.. 5. 5 Operasional Kemetrologian 25 kali 42.794.000,00 57.206.000,00 0,00 00.000.000,00 25.000.000,00 3.06. 3.06.. 5. 6 Pengadaan Alat Tera Koperasi dan UKM paket 0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 2.05. 3.06.. 5 2.05. 3.06.. 5. 07 2.05. 3.06.. 5. 3 2.05. 3.06.. 5. 4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan Pengadaan prasarana dan sarana penunjang operasional pasar Pembinaan, penataan keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar 75 % 62 orang 4 jenis 637.52.000,00 62.479.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00 623.930.000,00.070.000,00 0,00 635.000.000,00 0,00.820.000,00 38.80.000,00 0,00.77.000,00 3.229.000,00 0,00 2.2. 3.06.. 5 2.2. 3.06.. 5. 02 2.2. 3.06.. 5. 2 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama paket Investasi Pengembangan potensi unggulan daerah 4 kali ( Inacraft, Jateng Fair, Kementerian Lombok PPI Expo) Pengdaan Bahan Promosi paket 30.533.000,00 269.467.000,00 20.000.000,00 320.000.000,00 275.000.000,00 7.820.000,00 242.80.000,00 0,00 250.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3
2.2. 3.06.. 5. 3 Market Place On Line 75 peserta 22.73.000,00 27.287.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 2.6. 3.06.. 5 Program Pengembangan Nilai Budaya paket 5.06.000,00 234.894.000,00 0,00 2 2.6. 3.06.. 5. 0 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah paket 3.576.000,00 96.424.000,00 0,00 00.000.000,00 50.000.000,00 2.6. 3.06.. 5. 4 Pembuatan Film Dokumenter Produk Unggulan (Batik dan Martabak Lebaksiu).530.000,00 38.470.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 2.04. 3.06.. 6 2.04. 3.06.. 6. 04 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Pengadaan Tanah 40 bidang tanah 5000 meter persegi 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 2.. 3.06.. 6 2.. 3.06.. 6. 03 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 3 kali 50 UKM 56.455.000,00 43.545.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 2.579.000,00 27.42.000,00 0,00 2.. 3.06.. 6. 06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 5 orang 3.837.000,00 26.63.000,00 0,00 2.. 3.06.. 6. Sosialisasi dan Sertifikasi P-IRT 30 UMKM 3.49.000,00 26.58.000,00 0,00 2.. 3.06.. 6. 2 Sertifikasi halal produk makanan dan minuman UKM 6 UKM 4.2.000,00 35.888.000,00 0,00 2.. 3.06.. 6. 3 Pelatihan keterampilan usaha produktif 20 orang 2.508.000,00 27.492.000,00 0,00 2.. 3.06.. 7 2.. 3.06.. 7. 0 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan 790 UKM 0.985.000,00 9.05.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0.985.000,00 9.05.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 3.06. 3.06.. 8 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri paket 30.433.000,00 349.567.000,00 3.400.000.000,00 3.780.000.000,00 400.000.000,00 3.06. 3.06.. 8. 04 Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan 65 orang 9.936.000,00 5.064.000,00 0,00 3.06. 3.06.. 8. 08 Rehabilitasi sedang/berat pasar se-kab. 3 pasar 0,00 0,00.250.000.000,00.250.000.000,00 0,00 3.06. 3.06.. 8. 0 3.06. 3.06.. 8. 4 3.06. 3.06.. 8. 7 3.06. 3.06.. 8. 20 Penyelenggaraan Pasar Murah 3600 paket ( isi paket : minyak goreng, gula pasir, beras, dan mie instans) Mobilisasi serta Pembongkaran dan Pemasangan paket Konstruksi Relokasi Pedagang Penyusunan Profil Pasar Perdagkop, UKM Pembangunan Pasar Lebaksiu (Bantuan Provinsi) paket 9.57.000,00 290.429.000,00 0,00 5.568.000,00 24.432.000,00 0,00 5.358.000,00 9.642.000,00 0,00 0,00 0,00 8.50.000.000,00 300.000.000,00 400.000.000,00 30.000.000,00 0,00 8.50.000.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4
3.06. 3.06.. 8. 22 Pembangunan Pasar Jatipurwo (DAK) 0,00 0,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 2.. 3.06.. 8 2.. 3.06.. 8. 04 2.. 3.06.. 8. 05 2.. 3.06.. 8. 2 2.. 3.06.. 8. 3 2.. 3.06.. 8. 4 2.. 3.06.. 8. 5 2.. 3.06.. 8. 6 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi Bintek Penyusunan AD / ART Koperasi, SOP dan SOM Koperasi Pelatihan Manajemen Perkoperasian Bagi Koperasi Baru 277 Koperasi 30 Orang 30 Koperasi 40 Orang 30 Koperasi Manajemen Akuntansi Koperasi 20 Koperasi ( 40 Orang ) Sosialisasi Pembentukan dan Pembubaran Koperasi 40 Koperasi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 30 Koperasi 47.750.000,00 57.250.000,00 0,00 205.000.000,00 0,00 5.554.000,00 9.446.000,00 0,00 6.49.500,00 28.508.500,00 0,00 35.000.000,00 0,00 6.80.000,00 23.820.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 6.972.500,00 8.027.500,00 0,00 6.453.000,00 8.547.000,00 0,00 9.607.500,00 25.392.500,00 0,00 35.000.000,00 0,00 6.49.500,00 23.508.500,00 0,00 30.000.000,00 0,00 3.06. 3.06.. 9 3.06. 3.06.. 9. 0 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan paket 70 orang 2.932.000,00 98.068.000,00 0,00 220.000.000,00 20.000.000,00 2.826.000,00 57.74.000,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 3.06. 3.06.. 9. 5 Pengelolaan TRASA 9 Jenis 09.06.000,00 40.894.000,00 0,00 4.03. 3.06.. 2 Program perencanaan pembangunan daerah 3 Dokumen 4.99.000,00 7.509.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 4.03. 3.06.. 2. 4 Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD 20 Buku 2.725.000,00 2.275.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 4.03. 3.06.. 2. 20 Penyelenggaraan forum SKPD 2.266.000,00 5.234.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Jumlah.240.277.000,00 2.706.633.000,00 6.850.000.000,00 20.796.90.000,00.220.000.000,00 Slawi, Januari 208 KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN TEGAL Dra. SUSPRIYANTI, MM NIP. 966034 98603 2 03 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5