SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK NOMOR SP DIPA-68.1-/219 A. DASAR HUKUM 1. 2. 3. UU No. 17 Tahun 23 tentang Keuangan Negara. UU No. 1 Tahun 24 tentang Perbendaharaan Negara. UU No. 12 Tahun 218 tentang APBN TA 219 B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA 68 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 2. UNIT ORGANISASI 68.1 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 3. PAGU Rp.3.791.611.729. (TIGA TRILIUN TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH SATU MILIAR ENAM RATUS SEBELAS JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH) C. PERNYATAAN SYARAT DAN (DISCLAIMER) 1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 219 sampai dengan 31 Desember 219. Jakarta, 5 Desember 218 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN ASKOLANI NIP.19666111992211
Halaman 1 dari 1 A. IDENTITAS UNIT 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU 68 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 68.1 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL Rp.3.791.611.729. (TIGA TRILIUN TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH SATU MILIAR ENAM RATUS SEBELAS JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH) B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP (dalam ribuan rupiah) 1. PROGRAM 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN 2.466.512.841 2. SASARAN STRATEGIS 1 2 3 5 3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN 13.245.71 4 Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN 129.157.928 6 Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga 1.182.695.889 Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) Menurunnya kebutuhan ber-kb yang tidak terpenuhi (unmet need)(%) Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi (%) 3. FUNGSI 7 KESEHATAN 3.791.611.729 74 KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA 3.791.611.729 SUB FUNGSI Jakarta, 5 Desember 218 Sekretaris Utama H. Nofrijal, SP, MA NIP 19611111985311
Halaman 1 dari 31 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribuan rupiah) 68.1.1 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKKBN 2.466.512.841 SASARAN PROGRAM Tersedianya Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyelenggaraan program KKBPK INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1 Jumlah produk hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan KB 1Jumlah Peraturan 2 Tingkat opini laporan keuangan oleh BPK WTPlaporan keuangan 3 Jumlah dokumen perencanaan Program dan Anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja 4 Persentase terlaksananya pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompetensinya sesuai dengan standar (sesuai roadmap) 5 Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran 6 Jumlah Dukungan manajemen pengelolaan program Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi OUTPUT PROGRAM 5Dokumen 63% Persentase Pengembanga n SDM 4 dari skala 1-Indeks 4 34 provprovinsi 1 Dukungan manajemen dalam rangka penyelenggaraan Program KKBPK 158.485.624 INDIKATOR OUTPUT PROGRAM 1 Tersedianya landasan hukum dan kebijakan yang sinergi dan harmonis antara pembangunan bidang kependudukan-kb dan bidang pembangunan lainnya 2 Persentase unit kerja yang melakukan tata kelola keuangan dan BMN yang memenuhi standar kepatutan 3 Persentase unit kerja BKKBN yang melakukan perencanaan program dan anggaran yang sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan nasional PeraturanJumlah Peraturan perundangan terkait 1%Laporan Keuangan 1%dokumen 4 Persentase pemetaan ASN BKKBN yang sesuai dengan standar kompetensi 1% Orang 5 Persentase pelayanan kerumahtanggan dan protokol, administrasi umum dan pengelolaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar 1%Layanan
Halaman 2 dari 31 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribuan rupiah) 33 KEGIATAN PENYEDIAAN DAN SINKRONISASI LANDASAN HUKUM DAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN DAN KB, SERTA PENGELOLAAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 6.396.97 Tersedianya Landasan hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program KKBPK 1 Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang terfasilitasi dan Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pengendalian Penduduk dan KB di Kabupaten/Kota 33.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1Peraturan Perundangan 1.232.375 INDIKATOR 1 Jumlah pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam penataan Hukum,Organisasi dan Humas 33.957 Layanan Hukum 34 Provinsi 869.549 INDIKATOR 1 Jumlah regulasi/kebijakan program KKBPK 5 dokumen 33.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi INDIKATOR 1 Jumlah pelaksanaan humas 34 provinsi 33.96 Layanan Manajemen Organisasi INDIKATOR 1 Jumlah pelaksanaan manajemen organisasi 34 provinsi 2.37.33 1.987.743
Halaman 3 dari 31 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribuan rupiah) 331 KEGIATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA 9.5. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel untuk mencapai tingkat opini WTP 1 Persentase Laporan Keuangan dan BMN yang dapat diselesaikan tepat waktu, akuntabel, kredibel dan memenuhi standar kepatutan 331.95 Sarana dan Prasarana Internal 1%Laporan Keuangan dan BMN 1.2. INDIKATOR 1 Jumlah perangkat pengolah data dan informasi sesuai analisis kebutuhan 9 satuan kerja 331.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi INDIKATOR 2.263.736 1 Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan BMN yang dilaksanakan 331.955 Layanan Manajemen Keuangan 42 satuan kerja 2.37.417 INDIKATOR 1 Jumlah satker yang melaksanakan tata kelola keuangan dan BMN sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan peraturan perundang undangan 2 Persentase Satuan Kerja yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan dengan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan 42 satuan kerja 1 persen satker
Halaman 4 dari 31 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribuan rupiah) 331.956 Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN) INDIKATOR 2 Persentase Barang Inventaris Tercatat pada SIMAK BMN di semua tingkatan yang kredibel 1 persen 331.962 Layanan Umum INDIKATOR 1 Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai peraturan perundangan 1 persen 2.566.423 1.99.424 332 KEGIATAN PENGUATAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN 1.285. Terlaksananya perencanaan program dan anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja 1 Jumlah Perencanaan Program dan Anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja 332.952 Layanan Perencanaan 3Dokumen 7.557.718 INDIKATOR 1 Jumlah unit eselon II pusat dan provinsi yang merencanakan program dan anggaran yang berkualitas 332.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 62 unit kerja 2.727.282 INDIKATOR 1 Jumlah unit eselon II pusat dan provinsi yang melaksanakan program dan anggaran sesuai dengan dokumen perencanaan 62 unit kerja
Halaman 5 dari 31 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribuan rupiah) 333 KEGIATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR 13.491.64 Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian tepat waktu dan pengembangan SDM Aparatur yang kompeten 1 Persentase Pengelolaan SDM Aparatur Sipil Negara yang Optimal 1Persentase 333.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi INDIKATOR 1.923.379 1 Jumlah fasilitasi Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur 333.954 Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 34 (1 pusat, pusat dan provinsi 33 prov) 11.568.261 INDIKATOR 1 Indeks kepuasan ASN terhadap pelayanan kepegawaian 4 (skala 1-5) indeks 334 KEGIATAN PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN KERUMAHTANGGAAN 118.812.14 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran 1 Indeks Kepuasan Pelayanan Kerumahtanggaan skala 4 (1-4)Indeks 2 Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran skala 4 (1-4)Indeks 3 Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Keprotokolan dan Keamanan skala 4 (1-4)Indeks
Halaman 6 dari 31 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribuan rupiah) 334.95 Sarana dan Prasarana Internal INDIKATOR 1 persentase pengadaan sarana prasarana sesuai analisis kebutuhan 1 persen 334.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi INDIKATOR 1 Jumlah fasilitasi, pembinaan dan evaluasi 12 bulan 334.959 Layanan Protokoler INDIKATOR 1 Indeks kepuasan terhadap pelayanan keprotokoleran skala 4 (1-4) Indeks Kepuasan 334.962 Layanan Umum INDIKATOR 1 Indeks kepuasan terhadap pelayanan kerumahtanggaan skala 4 (1-4) Indeks Kepuasan 334.994 Layanan Perkantoran INDIKATOR 1 layanan 3.528.6 3.795.459 358.669 4.843.72 16.285.584 OUTPUT PROGRAM 2 Dukungan Manajemen pengelolaan Program KKBPK di Provinsi 2.38.27.217
Halaman 7 dari 31 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribuan rupiah) INDIKATOR OUTPUT PROGRAM 1 Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/1 dan pemeliharaan rutin/2) 13 bulan untuklayanan 34 Prov 2 Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi) 1% Persentase 3 Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran 12bulan 4 Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala) 5297 KEGIATAN PENGELOLAAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PROVINSI 2.38.27.217 12bulan Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi 1 Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/1 dan pemeliharaan rutin/2) 13 bulan untukgaji dan pemeliharaan rutin 34 Prov 2 Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN 1Persentase Provinsi) 3 Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran 12bulan 4 Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala) 5297.95 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I INDIKATOR 1 Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi) 12bulan 1 persen 2 Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran 12 bulan 3 Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala) 12 bulan 14.481.222
Halaman 8 dari 31 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribuan rupiah) 5297.95 Sarana dan Prasarana Internal INDIKATOR 1 Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai analisis kebutuhan 1 persentase 5297.994 Layanan Perkantoran INDIKATOR 1 layanan 32.65.9 2.17.895.95 68.1.3 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BKKBN 13.245.71 SASARAN PROGRAM Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program KKBPK INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1 Persentase Temuan Penyimpangan Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK oleh eksternal audit % (darilhp satker yang diaudit 2 Jumlah pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di satker Perwakilan BKKBN provinsi 34 provprovinsi OUTPUT PROGRAM 1 Efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pemanfaatan anggaran Program KKBPK di lingkungan BKKBN 1.317. INDIKATOR OUTPUT PROGRAM 1 Persentase penurunan temuan eksternal 45% LHP 2 Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 95% LHP 3 Persentase Satuan Kerja Mewujudkan Pembangunan Zona Intergritas Wilayah 95% LHP
Halaman 9 dari 31 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribuan rupiah) 336 KEGIATAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PROGRAM KKBPK WILAYAH III 3.772. Terlaksananya pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah III 1 Jumlah laporan hasil pengawasan pengelolaan program KKBPK di wilayah III 14LHP 336.965 Layanan Audit Internal INDIKATOR 1 Persentase penurunan temuan audit internal wilayah pengawasan III 45% Persen 2 Persentase unit kerja yang telah menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3 Persentase unit kerja yang mendapatkan fasilitasi pembangunan Zona Integritas wilayah bebas dari korupsi 95% persentase unit kerja 95% persentase unit kerja 4 Jumlah fasilitasi pengawasan pengelolaan program KKBPK di wilayah III 14 dokumen 3.772. 337 KEGIATAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PROGRAM KKBPK WILAYAH I 3.9. Terlaksananya pelaksanaan Pengawasan intern yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah I 1 Jumlah laporan hasil pengawasan pengelolaan program KKBPK di wilayah I 14LHP 337.965 Layanan Audit Internal INDIKATOR 1 Persentase penurunan temuan audit internal wilayah pengawasan I 45% persentase 3.9.
Halaman 1 dari 31 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribuan rupiah) 2 Persentase unit kerja yang telah menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3 Persentase unit kerja yang mendapatkan fasilitasi pembangunan Zona Integritas wilayah bebas dari korupsi 95% persentase unit kerja 95% persentase unit kerja 4 Jumlah fasilitasi pengawasan pengelolaan program KKBPK di wilayah I 14 dokumen 338 KEGIATAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PROGRAM KKBPK WILAYAH II 3.536. Terlaksananya pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah II 1 Jumlah laporan hasil pengawasan pengelolaan program KKBPK di wilayah II 14LHP 338.965 Layanan Audit Internal INDIKATOR 1 Persentase penurunan temuan audit internal wilayah pengawasan II 45% persentase 2 Persentase unit kerja yang telah menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3 Persentase unit kerja yang mendapatkan fasilitasi pembangunan Zona Integritas wilayah bebas dari korupsi 95% persentase unit kerja 95% persentase unit kerja 4 Jumlah fasilitasi pengawasan pengelolaan program KKBPK di wilayah II 14 dokumen 3.536. OUTPUT PROGRAM 2 Akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi 2.928.71 INDIKATOR OUTPUT PROGRAM 1 Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di provinsi 34LHP 2 Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK 34LHP
Halaman 11 dari 31 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribuan rupiah) 5298 KEGIATAN PENGELOLAAN PROGRAM PENGAWASAN PROVINSI 2.928.71 Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi 1 Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di provinsi 34LHP 5298.965 Layanan Audit Internal INDIKATOR 1 Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK 34 provinsi 2.928.71 68.1.4 PROGRAM PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA KERJASAMA INTERNASIONAL BKKBN 129.157.928 SASARAN PROGRAM Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Program, Kerjasama Internasional serta Penelitian dan Pengembangan program KKBPK INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1 Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur dan tenaga fungsional 1Persentase SDM Aparatur 2 Jumlah Lembaga Diklat yang terakreditasi 1Balatbang 3 Jumlah kerjasama bilateral dan multilateral, lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri di bidang KKBPK 4 Indeks Kepuasan hasil diklat nasional dan internasional, penelitian dan pengembangan KB, KS dan Kependudukan 3Mou 3,4Indeks 5 Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi 34Provinsi OUTPUT PROGRAM 1 Meningkatnya kualitas pelatihan dan pemanfaatan hasil penelitian untuk penentu kebijakan 44.891.941 INDIKATOR OUTPUT PROGRAM 1 Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam penentuan kebijakan program KKBPK 87Persentase hasil Penelitian
Halaman 12 dari 31 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribuan rupiah) 2 Persentase tenaga program nasional yang terlatih 8Persentase 3 Jumlah negara pengirim peserta program pelatihan internasional 21Negara 4 Persentase pegawai yang telah terpenuhi haknya mengikuti pelatihan kompetensi 62Persentase pegawai 5 Jumlah Balatbang dan UPT. Balai Diklat yang Terakreditasi 1Balatbang 339 KEGIATAN PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG KEPENDUDUKAN, KB SERTA KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Meningkatnya kesertaan pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur Kependudukan dan KB 1 Persentase SDM Tenaga Pegawai BKKBN dan Tenaga Program Meningkat Kualitasnya 8Persen 339.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi INDIKATOR 1 Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan 1 Balatbang 339.966 Layanan Pendidikan dan Pelatihan INDIKATOR 1 Persentase SDM Tenaga Pegawai dan Tenaga Program yang mengikuti pelatihan 8 persen 2 Jumlah Balatbang dan UPT. Balai Diklat yang terfasilitasi untuk akreditasi 1 balatbang 339.968 Layanan Pendidikan Kedinasan INDIKATOR 1 Persentase SDM Tenaga Pegawai dan Tenaga Program yang mengikuti pelatihan 8 persen 22.881.96 1..685 6.14.733 15.776.542
Halaman 13 dari 31 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribuan rupiah) 331 KEGIATAN PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 6.12. Tersedianya data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan KB dan KS 1 Hasil Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 18Hasil Penelitian 331.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi INDIKATOR 1 Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan KB dan KS 34 provinsi 331.967 Layanan Penelitian dan Pengembangan INDIKATOR 1 Tingkat kepuasan pengguna (user) terhadap hasil penelitian KB dan KS 3,3 (skala 1- hasil penelitian 4) 757.736 5.362.264 3311 KEGIATAN PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEPENDUDUKAN 6.12. Tersedianya data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan kependudukan 1 Hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan 17Hasil Penelitian 3311.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi INDIKATOR 1 Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Kependudukan 34 provinsi 1.259.38
Halaman 14 dari 31 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribuan rupiah) 3311.967 Layanan Penelitian dan Pengembangan INDIKATOR 1 Tingkat Kepuasan Pengguna (user) terhadap Hasil Penelitian (Indeks) 3,5 (skala 1- Indeks 4) 4.86.62 3312 KEGIATAN PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA 9.769.981 Meningkatkan SDM Aparatur dan mitra kerja yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Internasional serta penguatan kerjasama Internasional 1 Jumlah SDM Aparatur yang Meningkat Kualitasnya Melalui Program Pendidikan ke Luar Negeri 4Orang 3312.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi INDIKATOR 1 Jumlah Kerjasama Internasional yang dapat diimplementasikan 6 kerjasama 3312.964 Layanan Kerjasama Internasional INDIKATOR 1 Jumlah Kerjasama Internasional yang dapat Diimplementasikan 6 kerja sama 3312.966 Layanan Pendidikan dan Pelatihan INDIKATOR 1 Jumlah SDM Aparatur dan Mitra Kerja yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri 61 Orang 1.823.418 158.83 7.788.48
Halaman 15 dari 31 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribuan rupiah) OUTPUT PROGRAM 2 Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan Program KKBPK di provinsi 84.265.987 INDIKATOR OUTPUT PROGRAM 1 Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas 2.7orang Pegawai Prov dan 17.294 2 Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional) 15,995orang 3 Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan 3Hasil Penelitian 4 Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan 3Hasil Penelitian 5299 KEGIATAN PENGELOLAAN PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI 84.265.987 Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi 1 Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas 2.7Orang Pegawai Prov dan 17.294 2 Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan 3Dokumen 5299.966 Layanan Pendidikan dan Pelatihan INDIKATOR 1 Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional) 15.995 orang 5299.967 Layanan Penelitian dan Pengembangan INDIKATOR 1 Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan 3 Hasil penelitian 44.766.61 39.499.386
Halaman 16 dari 31 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribuan rupiah) 68.1.6 PROGRAM KEPENDUDUKAN, KB, DAN PEMBANGUNAN KELUARGA 1.182.695.889 SASARAN PROGRAM Terlaksananya Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di seluruh tingkatan wilayah INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1 Jumlah peserta KB baru 7,33Peserta KB 2 ASFR 15-19 Tahun 38 per 1 peserta KB perempuan 15-19 ta 3 Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern 7PUS 4 Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga 5keluarga 5 Indeks Pengetahuan remaja tentang Generasi Berencana 52Pengetahuan Remaja 6 Persentase masyarakat yang mengetahui tentang isu kependudukan 5masyarakat 7 Jumlah ketersediaan data dan informasi keluarga (pendataan keluarga) yang akurat dan tepat waktu 1data dan informasi OUTPUT PROGRAM 1 Kebijakan Pengendalian Penduduk dan Perencanaan Pembangunan 12.168.84 INDIKATOR OUTPUT PROGRAM 1 Jumlah Pemda yang memasukkan indikator program KKBPK ke dalam RKPD 34 provinsi; wilayah 3 Kab dan Kota 3325 KEGIATAN KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN 2.789.44 Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pendidikan kependudukan antar lembaga pendidikan 1 Persentase mitra kerja dan pengelola yang memiliki komitmen dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan kependudukan 1%% mitra kerja
Halaman 17 dari 31 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribuan rupiah) 3325.14 Mitra kerja yang memiliki komitmen dalam pelaksanaan pendidikan kependudukan INDIKATOR 1 Persentase kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan 1% % kerjasama 2 Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Pendidikan Kependudukan 34 wilayah 3 mitra kerja 2.789.44 3326 KEGIATAN PEMADUAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK 2.779.32 Terwujudnya kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan pada semua sektor di tingkat pusat, provinsi dan Kab/Kota 1 Persentase Pemda yang memasukkan indikator program KKBPK ke dalam RKPD 5% sektor; % Pemda 35% provinsi; 3% 3326.9 Stakeholder yang memiliki kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan di tingkat pusat dan provinsi INDIKATOR 1 Persentase kabupaten/kota yang memiliki grand desain pembangunan kependudukan 1% kab/kota % kab/kota 2 Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk 34 wilayah 19 stakeholder 2.779.32 3328 KEGIATAN ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN 2.944. Tersedianya kebijakan pengendalian dampak kependudukan dan model solusi strategis 1 Jumlah kebijakan pengendalian dampak kependudukan dan model solusi strategis dampak 6jumlah kebijakan/model solusi
Halaman 18 dari 31 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribuan rupiah) kependudukan sebagai rekomendasi pembangunan wilayah 3328.2 Model solusi strategis dampak kependudukan INDIKATOR 34 model solusi 2.944. 1 Jumlah kabupaten/kota/sektor yang menginternalisasi kebijakan pengendalian dampak kependudukan ke dalam perencanaan program dan kegiatan 2 Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pengendalian dampak kependudukan 13 provinsi, wilayah 11 kabupaten 13 provinsi, wilayah 11 kabupaten 3329 KEGIATAN PERENCANAAN PENGENDALIAN PENDUDUK 3.656.8 Pengelolaan data dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan sebagai Basis Perencanaan Pembangunan 1 Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan parameter kependudukan untuk penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan 3329.19 Stakeholder yang memanfaatkan parameter kependudukan untuk penyusunan Perencanaan Pembangunan di tingkat pusat dan provinsi 16 (sektor)sektor 2 stakeholder 3.656.8 INDIKATOR 1 Persentase pemerintah Provinsi dan kab/kota yang menyediakan profil (parameter dan proyeksi) penduduk dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah Prov 1%, wilayah Kab/kota 4% 2 Jumlah Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Perencanaan Pengendalian Penduduk 34 prov provinsi OUTPUT PROGRAM 2 Peningkatan kuantitas dan kualitas Pelayanan KB dan KR 45.265.931 INDIKATOR OUTPUT PROGRAM 1 Jumlah PA Tambahan 744Peserta KB
Halaman 19 dari 31 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribuan rupiah) 2 Persentase Peningkatan Kesertaan ber-kb di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK) 6%Kabupaten 3316 KEGIATAN PENINGKATAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB JALUR PEMERINTAH 34.322.3 Meningkatnya pembinaan dan kesertaan KB melalui Faskes KB pemerintah 1 Persentase peserta KB bagi PUS yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat dan obat 55% peserta KB kontrasepsi (alokon) melalui SJSN Kesehatan 2 Persentase faskes yang mendapatkan pemenuhan sarana, alokon sesuai dengan standar 85.%% faskes pelayanan KB (85% dari 53.342 Faskes yang diasumsikan bekerjasama dengan SJSN Kesehatan sampai dengan tahun 219 45.34 Faskes s/d tahun 219) 3 Jumlah fasilitasi pembinaan kesertaan ber-kb Jalur Pemerintah 12 kali dijumlah fasilitasi setiap provinsi 3316.19 Faskes yang memberikan pelayanan KB berkualitas INDIKATOR 1 Persentase Faskes Jalur Pemerintah yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yang Memenuhi Standar Pelayanan KB (15.798 faskes pemerintah) 2 Persentase Faskes yang Mendapat Sarana Pelayanan KB (Jumlah faskes pemerintah dan swasta yang terpenuhi sarananya dibandingkan dengan target faskes yang harus dipenuhi sarananya pada 219 45.34 fa 1% % Faskes 1% % faskes 3 Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi KB Jalur Pemerintah yang berkualitas 34 wilayah 3316.2 Pemenuhan Ketersediaan Alokon [PN] INDIKATOR 1 Jumlah ketersediaan Alokon 546 faskes 18.786 faskes 529 faskes 33.466.133 855.87
Halaman 2 dari 31 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribuan rupiah) 332 KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN REPRODUKSI 3.22.52 Meningkatnya Kualitas Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi 1 Persentase faskes KB yang memiliki tenaga pelayanan KB yang memenuhi standar dalam melaksanakan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi yang berkualitas 2 Persentase Kelompok Sasaran (poktan/bkb-bkrbkl-uppks dan PPKS) yang mendapatkan promosi dan konseling kesehatan, serta hak-hak reproduksi yang berkualitas (memenuhi standar) 332.14 PUS yang mendapatkan promosi dan konseling kesehatan reproduksi 85% dari% faskes 53.342 faskes 25% dari% Kelompok sasaran 265.45 poktan 29.655.918 PUS 3.22.52 INDIKATOR 1 Persentase Faskes yang memberikan informasi Kesehatan dan Hak-hak Reproduksi 85% dari persentase faskes 53342 faskes 2 Persentase Kelompok Kegiatan (POKTAN) yang mendapatkan informasi kesehatan reproduksi 25% dari persentase poktan 26545 poktan 3 Jumlah fasilitasi pembinaan, Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi 34 wilayah 3322 KEGIATAN PENINGKATAN KESERTAAN KB DI WILAYAH DAN SASARAN KHUSUS 4.43.28 Meningkatnya pembinaan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus 1 Persentase kabupaten (Kabupaten Galciltas) dan kota (Wilayah Miskin Perkotaan) yang difasilitasi dalam pembinaan kesertaan ber KB 6% Kab% kab/kota Galciltas dan 65% Wila
Halaman 21 dari 31 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribuan rupiah) 3322.2 Pembinaan kesertaan ber KB bagi keluarga miskin INDIKATOR 584.963 keluarga miskin 4.43.28 1 Persentase Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK) dan wilayah miskin perkotaan yang difasilitasi dalam pembinaan kesertaan ber KB 2 Jumlah fasilitasi pembinaan KBKR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan, dan Sasaran Khusus (KB Pria) 6% Kab dan persentase Wilayah 65% Kota 34 Provinsi wilayah 3327 KEGIATAN PEMBINAAN STANDARISASI KAPASITAS TENAGA KESEHATAN PELAYANAN KBKR 3.698.2 Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR yang terstandarisasi 1 Persentase faskes dan jejaringnya yang memiliki tenaga kesehatan terstandarisasi/kompeten 85%% faskes dalam pelayanan KB dan KR (1 faskes yang sudah bekerjasama dengan SJSN Kesehatan memiliki 1 dokter dan atau 1 bidan terstandarisasi/kompeten) 2 Persentase Peserta KB (PBI dan non PBI) yang dilayani di Faskes Swasta dan jejaringnya 66%% Peserta KB 3327.19 Kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR yang terstandarisasi di Faskes INDIKATOR 2.7 faskes 3.698.2 1 Persentase Faskes swasta yang terakreditasi/rekognisi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan memberikan pelayanan KB 2 Persentase terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi KB Jalur Swasta yang berkualitas 5% Persentase Faskes 1% Persentase wilayah OUTPUT PROGRAM 3 Ketahanan Keluarga guna mewujudkan Keluarga Berkualitas 19.176.736
Halaman 22 dari 31 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribuan rupiah) INDIKATOR OUTPUT PROGRAM 1 Persentase Keluarga Pra- Sejahtera (Pra-KS) 15.% persentase Keluarga 2 Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang menjadi ibu dan atau sedang hamil anak pertama 9.% persentase remaja perempuan 3 Median Usia Kawin Pertama Perempuan 21angka usia 3317 KEGIATAN PEMBINAAN KELUARGA BALITA DAN ANAK 3.726.7 Meningkatnya Pengetahuan, Sikap dan Perilaku (PSP) keluarga balita dan anak dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 1 Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan 7.5%% keluarga pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak 2 Persentase PUS anggota BKB yang mendapat pembinaan kesertaan ber-kb 8%% PUS 3317.21 Keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak INDIKATOR 1 Persentase Keluarga Balita dan Anak yang Ikut BKB 7.5% % keluarga 2 Persentase Kelompok BKB HI yang mendapat pembinaan KKBPK 17.5% % kelompok 3 Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Bina Keluarga Balita yang berkualitas 34 wilayah 1.7.635 keluarga 3.726.7 3319 KEGIATAN PEMBINAAN KETAHANAN REMAJA 6.25. Meningkatnya remaja yang mendapatkan pembinaan tentang Generasi Berencana (GenRe) 1 Indeks Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) melalui Generasi Berencana (GenRe) 52indeks pengetahuan
Halaman 23 dari 31 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribuan rupiah) 2 Persentase PUS anggota BKR yang ber KB 76%% PUS 3319.3 PIK Remaja yang mendapatkan pembinaan genre INDIKATOR 1 Indeks pengetahuan remaja tentang Kesehatan Reproduksi 52 indeks pengetahuan 2 Persentase remaja yang mengakses PIK (dari yang pernah mendengar tentang PIK) 3% % remaja 3 Jumlah fasilitasi pembinaan, monitoring dan evaluasi Bina Ketahanan Remaja 34 provinsi wilayah 23.128 Kelompok PIK 6.25. 3323 KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA 5.282.436 Meningkatnya pemberdayaan ekonomi KPS melalui kelompok UPPKS dalam pembinaan ber KB 1 Persentase PUS KPS anggota kelompok UPPKS yang mendapat pembinaan kesertaan ber-kb 72.5%% PUS 3323.15 Keluarga Pra Sejahtera yang aktif dalam kegiatan kelompok UPPKS INDIKATOR 1 Persentase keluarga pra sejahtera yang menjadi anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Kejahtera (UPPKS) 55.4% % keluarga 2 Persentase kelompok UPPKS yang mendapat bantuan permodalan 9.2 % kelompok 3 Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang berkualitas 34 wilayah 6.552.922 keluarga 5.282.436 3324 KEGIATAN PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA LANSIA DAN RENTAN 3.917.6 Meningkatnya PSP keluarga lansia dan rentan dalam pembinaan keluarga lansia dan rentan
Halaman 24 dari 31 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribuan rupiah) 1 Persentase Keluarga yang mempunyai Lansia dan Rentan yang memahami tentang Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan 3324.23 Keluarga yang memiliki lansia ikut kelompok kegiatan BKL 1%% keluarga 1.585.73 keluarga 3.917.6 INDIKATOR 1 Persentase Keluarga yang Memiliki Lansia Ikut BKL 8% % keluarga 2 Persentase PPKS yang Memberikan Pelayanan Komprehensif 5% % PPKS 3 Jumlah fasilitasi pembinaan BKL dan PPKS yang berkualitas 34 wilayah OUTPUT PROGRAM 4 Penghayatan Norma Keluarga Kecil 114.194.4 INDIKATOR OUTPUT PROGRAM 1 Persentase wanita usia subur yang mengadopsi norma anak ideal 7% persentase PUS 2 Persentase remaja yang mengadopsi norma usia Kawin ideal 72% persentase remaja 3 Persentase potential demand 13.2% persentase remaja 4 Persentase pemanfaatan data untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan 6% persentase pemanfaatan data 3313 KEGIATAN PENINGKATAN ADVOKASI DAN KIE PROGRAM KEPENDUDUKAN, KB, DAN PEMBANGUNAN KELUARGA 8.923.4 Meningkatnya komitmen stakeholders (pemangku kepentingan) dan mitra kerja serta meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap program KKBPK 1 Persentase stakeholder dan mitra kerja yang mendapatkan advokasi melalui media, audiensi, dan momentum KKBPK 2 Persentase PUS, WUS, remaja dan keluarga yang mendapatkan informasi program KKBPK melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang, terutama media lini bawah 9% stakeholder/mitra kerja 82% PUS, WUS, remaja dan keluarg
Halaman 25 dari 31 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribuan rupiah) (poster, leaflet, lembar balik, banner, media tradisional) 3 Persentase PUS, WUS, remaja dan keluarga yang mendapatkan informasi program KKBPK melalui tenaga lini lapangan 3313.21 Pemahaman masyarakat tentang program KKBPK 79,1% PUS, WUS, remaja dan keluarg 5 persen 8.923.4 INDIKATOR 1 Persentase stakeholders/pemangku kepentingan tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten kota yang terpapar program KKBPK 9 persentase stakeholder 2 Persentase masyarakat yang memahami isi pesan program KKPBK dari berbagai media 5 Persentase masyarakat 3 Persentase masyarakat yang memahami isi pesan program KKBPK dari tenaga lini lapangan 79.1 Persentase masyarakat 3314 KEGIATAN PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI PROGRAM KKBPK 6.887. Tersedianya Sistem Infomasi Keluarga program KKBPK berbasis TI sebagai pusat data informasi BKKBN 1 Jumlah data dan informasi program KKBPK yang tersedia secara cepat, tepat, akurat, dan bermanfaat berbasis teknologi informasi 2 Jumlah tenaga pengelola yang kompeten dalam pengelolaan data dan informasi program KKBPK 3314.23 Sistem Infomasi Keluarga program KKBPK 17data dan informasi 591 orangtenaga pengelola 17 sub sistem 6.887. INDIKATOR 1 Indeks kepuasan pemanfaatan data dan informasi KKBPK (oleh mitra kerja, masyarakat umum, internal BKKBN, Pemangku kepentingan) 2 Jumlah Pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta fasilitasi Pengelolaan Data dan Informasi yang berkualitas 4 dari skala 4 indeks 19 monev
Halaman 26 dari 31 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribuan rupiah) 3315 KEGIATAN PENINGKATAN KEMITRAAN DENGAN STAKEHOLDER DAN MITRA KERJA 4.74. Meningkatnya komitmen dan peran serta stakeholder dan organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dan daerah yang mendukung operasional program KKBPK 1 Persentase kerjasama antara BKKBN dengan stakeholder dan organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dan daerah dalam implementasi program KKBPK 2 Persentase pemerintah kabupaten dan kota yang mempunyai komitmen program KKBPK (kebijakan, kelembagaan, program, anggaran, sarana prasarana, dan SDM) 3315.23 Komitmen dan peran serta mitra yang mendukung operasional program KKBPK 8%% kerja sama 9%% kab/kota 56 mitra kerja 4.74. INDIKATOR 1 Persentase mitra kerja melaksanakan program KKBPK 8% persentase mitra kerja 2 Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi penguatan komitmen Mitra Kerja dan Pemangku Kepentingan Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penggerakkan operasional program KKBPK 34 provinsi 3318 KEGIATAN PENINGKATAN PEMBINAAN LINI LAPANGAN 4.85. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) dalam pengelolaan program KKBPK 1 Jumlah SDM Lini Lapangan yang Kompeten 882Jumlah SDM 2 Persentase Tenaga PKB/PLKB yang mendapatkan sertifikasi sesuai dengan standarisasi kompetensinya 1% dari jml% PKB/PLKB PKB/PLKB
Halaman 27 dari 31 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribuan rupiah) 3318.28 Tenaga PKB/PLKB yang mendapatkan sertifikasi INDIKATOR 1 Persentase SDM Lini Lapangan yang terampil melaksanakan tupoksi 1% % SDM 2 Persentase PKB/PLKB yang tersertifikasi 1% % PKB/PLKB 3 Jumlah Fasilitasi Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Lini lapangan 34 wilayah 3.686 PKB/PLKB 4.85. 333 KEGIATAN PENYEDIAAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROGRAM KKBPK 17.46. Tersedianya layanan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (STIK) 1 Indeks Kepuasan Layanan terhadap pemanfaatan STIK 4 dari skala 1-indeks kepuasan 5 333.23 Layanan pemanfaatan sistem teknologi informasi dan komunikasi INDIKATOR 1 Indeks Kepuasan Layanan terhadap pemanfaatan STIK 4 dari skala 1- indeks 5 2 Persentase Fasilitasi Pengelolaan Data dan Informasi 1% persentase 4 skala 17.46. OUTPUT PROGRAM 5 Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Provinsi 991.889.982 INDIKATOR OUTPUT PROGRAM 1 Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/Parameter dan Proyeksi Penduduk) 2 Persentase Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan 1%% Kab/Kota Kab/Kota 11 Kab/Kota% Kab/kota
Halaman 28 dari 31 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribuan rupiah) 3 Jumlah Pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal) 34wilayah 4 Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk 34wilayah 5 Jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP PB MKJP = peserta KB 687.42; ganti cara 6 Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus 7 Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan 8 Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota 3jumlah gerak frekuensi/tahu n/kab 85% faskes 66%% faskes 9 Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota 1% wilayah Kab/Kota 1 Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah 34 Prov danwilayah 514 Kab/Kota 11 Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative 1% % kab/kota 12 Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR) 1% % kab/kota 13 Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL 1% % kab/kota 14 Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS 1% % kab/kota 15 Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK 34wilayah 16 Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK 17 Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional 34wilayah 18 Jumlah Penggerakan Pembinaan KKBPK bagi PKB/PLKB dan mitra kerja di setiap tingkatan wilayah 34wilayah 19 Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat 34wilayah jumlah tayangan 2 Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK 1% kesertaan mitra kerja/stakeh 21 Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi 34wilayah
Halaman 29 dari 31 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribuan rupiah) 3331 KEGIATAN PENGELOLAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBANGUNAN KELUARGA PROVINSI 991.889.982 Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah 1 Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah 2 Cakupan pembinaan kesertaan ber-kb dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah 34 provinsiwilayah (85% dari jumlah k 34 provinsiwilayah (1% dari jumlah 3 Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah 33 Prov danwilayah 547 Kab/Kota 4 Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK 3331.75 Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk INDIKATOR 8%% stakeholder/mitra kerja 514 wilayah 41.13.843 1 Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/paremeter dan Proyeksi Penduduk) 2 Persentase Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan 3 Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal) 1% % wilayah Kab/Kota 11 Kab/kota % wilayah 34 pembinaan 4 Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk 34 monev 3331.76 Kesertaan ber-kb melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan INDIKATOR 1 Jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP 296992 Peserta KB 2 Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan 3 jumlah gerak 3.18.272 peserta KB 95.428.66
Halaman 3 dari 31 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribuan rupiah) terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus 3 Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan 4 Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota 5 Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota 3331.77 Pembinaan Pembangunan keluarga di seluruh tingkatan wilayah frekuensi/tahu n/kab 85 % faskes 85% % faskes 34 provinsi 514 wilayah 89.424.735 INDIKATOR 1 Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah 34 Prov dan wilayah 514 Kab/Kota 2 Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative 1% % kab/kota 3 Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR) 1% % kab/kota 4 Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL 1% % kab/kota 5 Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS 1% % kab/kota 6 Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK 34 provinsi 3331.78 Penggerakkan stakeholder mitra kerja serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat berdasarkan data dan informasi yang berbasis IT dalam Program KKBPK INDIKATOR 1 Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK 2 Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional 3 Jumlah Penggerakan Pembinaan KKBPK bagi PKB/PLKB dan mitra kerja di setiap tingkatan wilayah 34 provinsi 12 frekuensi tayangan 34 wilayah 4 Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat 34 wilayah 514 wilayah 288.598.483
Halaman 31 dari 31 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (dalam ribuan rupiah) 5 Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK 1% % stakeholder/mitra kerja 6 Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi 34 wilayah 3331.8 Pemenuhan Ketersediaan Alokon di Faskes [PN] 18.257 Faskes 383.147.746 INDIKATOR 1 Jumlah ketersediaan Alokon 18257 Faskes 3331.81 Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1 HPK [PN] INDIKATOR 1 Jumlah keluarga yang memiliki baduta yang terpapar promosi 1 HPK 2831614 keluarga 3331.85 Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja putri sebagai calon ibu [PN] INDIKATOR 1 Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR) 1 persen 3331.86 Promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan [PN] INDIKATOR 2.831.614 keluarga 29.327 Kelompok 66.267 Kelompok 3.577. 59.95.19 4.515. 1 Persentase Kelompok Kegiatan (POKTAN) yang mendapatkan promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi 66267 Kelompok Jakarta, 5 Desember 218 Sekretaris Utama H. Nofrijal, SP, MA NIP 19611111985311
II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER Halaman 1 dari 23 A. IDENTITAS UNIT 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 68 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU 68.1 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL Rp.3.791.611.729. (TIGA TRILIUN TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH SATU MILIAR ENAM RATUS SEBELAS JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH) B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER (dalam ribuan rupiah) NO PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA PEGAWAI JENIS BELANJA 1 2 3 4 5 6 7 8 KP KD DK TP UB 51 BARANG MODAL 52 53 BANTUAN SOSIAL 57 PAGU/TARGET PENDAPATAN 68.1.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN 2.177.539.986 252.24.885 36.947.97 2.466.512.841 1 DKI JAKARTA 86.675.584 68.61.44 4.44.6 159.69.624 17326 SEKRETARIAT UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PUSAT KP 86.675.584 67.45.44 4.44.6 158.485.624 A RM 86.675.584 67.45.44 4.44.6 158.485.624 666781 DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DKI DK 1.25. 1.25. A RM 1.25. 1.25. 2 JAWA BARAT 18.69.71 11.24.138 2.91.745 193.941.584 17393 PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI KD 18.69.71 11.24.138 2.91.745 193.941.584 A RM 18.69.71 11.24.138 2.91.745 193.941.584 3 JAWA TENGAH 245.46.989 1.687.661 15. 256.244.65 17621 PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI KD 245.46.989 1.687.661 15. 256.244.65 A RM 245.46.989 1.687.661 15. 256.244.65 4 DI YOGYAKARTA 45.38.2 5.96.982 15. 5.555.2 17972 PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL D.I. KD 45.38.2 5.96.982 15. 5.555.2 A RM 45.38.2 5.96.982 15. 5.555.2 5 JAWA TIMUR 319.476.999 1.54.62 4..399 333.982.18 183 PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI KD 319.476.999 1.54.62 4..399 333.982.18 A RM 319.476.999 1.54.62 4..399 333.982.18 6 ACEH 77.42.657 6.846.696 515.263 84.44.616 9=5+6+7+8 TERCATAT 1
II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER Halaman 2 dari 23 A. IDENTITAS UNIT 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 68 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU 68.1 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL Rp.3.791.611.729. (TIGA TRILIUN TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH SATU MILIAR ENAM RATUS SEBELAS JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH) B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER (dalam ribuan rupiah) NO PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA PEGAWAI JENIS BELANJA 1 2 3 4 5 6 7 8 KP KD DK TP UB 51 BARANG MODAL 52 53 BANTUAN SOSIAL 57 PAGU/TARGET PENDAPATAN 18377 PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI KD 77.42.657 6.846.696 515.263 84.44.616 A RM 77.42.657 6.846.696 515.263 84.44.616 7 SUMATERA UTARA 12.661.634 6.499.18 15. 127.31.814 18381 PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI KD 12.661.634 6.499.18 15. 127.31.814 A RM 12.661.634 6.499.18 15. 127.31.814 8 SUMATERA BARAT 54.151.999 6.6.63 1.232.74 61.39.136 18398 PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI KD 54.151.999 6.6.63 1.232.74 61.39.136 A RM 54.151.999 6.6.63 1.232.74 61.39.136 9 RIAU 34.548.77 5.674.731 3.37.867 43.531.35 43311 PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI RIAU KD 34.548.77 5.674.731 3.37.867 43.531.35 A RM 34.548.77 5.674.731 3.37.867 43.531.35 1 JAMBI 53.84.431 4.782.158 1.549.615 59.416.24 4332 PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI KD 53.84.431 4.782.158 1.549.615 59.416.24 A RM 53.84.431 4.782.158 1.549.615 59.416.24 11 SUMATERA SELATAN 69.68.553 5.68.212 71.283 75.927.48 1843 PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI KD 69.68.553 5.68.212 71.283 75.927.48 A RM 69.68.553 5.68.212 71.283 75.927.48 12 LAMPUNG 84.271.46 5.299.946 2.1 89.771.452 1841 PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI KD 84.271.46 5.299.946 2.1 89.771.452 9=5+6+7+8 TERCATAT 1
II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER Halaman 3 dari 23 A. IDENTITAS UNIT 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 68 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU 68.1 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL Rp.3.791.611.729. (TIGA TRILIUN TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH SATU MILIAR ENAM RATUS SEBELAS JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH) B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER (dalam ribuan rupiah) NO PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA PEGAWAI JENIS BELANJA 1 2 3 4 5 6 7 8 KP KD DK TP UB 51 BARANG MODAL 52 53 BANTUAN SOSIAL 57 PAGU/TARGET PENDAPATAN A RM 84.271.46 5.299.946 2.1 89.771.452 13 KALIMANTAN BARAT 36.6.45 5.838.758 775.52 43.214.683 18424 PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI KD 36.6.45 5.838.758 775.52 43.214.683 A RM 36.6.45 5.838.758 775.52 43.214.683 14 KALIMANTAN TENGAH 28.498.396 5.383.955 15. 34.32.351 43336 PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI KD 28.498.396 5.383.955 15. 34.32.351 A RM 28.498.396 5.383.955 15. 34.32.351 15 KALIMANTAN SELATAN 55.473.956 5.312.123 486.36 61.272.385 18431 PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI KD 55.473.956 5.312.123 486.36 61.272.385 A RM 55.473.956 5.312.123 486.36 61.272.385 16 KALIMANTAN TIMUR 36.326.78 6.36.766 132.5 42.495.974 43342 PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI KD 36.326.78 6.36.766 132.5 42.495.974 A RM 36.326.78 6.36.766 132.5 42.495.974 17 SULAWESI UTARA 27.758.231 5.561.155 478.289 33.797.675 18445 PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI KD 27.758.231 5.561.155 478.289 33.797.675 A RM 27.758.231 5.561.155 478.289 33.797.675 18 SULAWESI TENGAH 46.641.691 4.928.434 1.13.419 52.673.544 43351 PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI KD 46.641.691 4.928.434 1.13.419 52.673.544 A RM 46.641.691 4.928.434 1.13.419 52.673.544 9=5+6+7+8 TERCATAT 1