Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu Sasaran : Eksportir Non Produsen CV Jaya Abadi 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda d. Telepon Email : (0541) 747798 trustindoprimakarya@gmail.com e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan g. Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia : - PermenLHK No. P.30/enLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 2. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit anajemen : CV Jaya Abadi b. Alamat Kantor : Jl Sriwijaya 25 Kel. Keputran Kec. Tegalsari - Surabaya c. Jenis Izin Usaha : Eksportir Non Produsen d. NIB No. 8120011192632 tanggal 23 November 2018 e. Jenis Produk : oulding f. Lokasi Industri : Jl Sriwijaya 25 Kel. Keputran Kec. Tegalsari - Surabaya g. Email : sales.bangkirai@gmail.com h. Pengurus Perusahaan : Direktur : artin Laksmono i. anagement Representatif : artin Laksmono Halaman 1 dari 7
3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu 3 Januari 2019 Kantor CV Jaya Abadi 3 4 Januari 2019 Kantor dan Industri CV Jaya Abadi 4 Januari 2019 Kantor CV Jaya Abadi Samarinda, 25 Januari 2019 Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. enyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. eminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan anajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. elakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya. Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. a. CV Jaya Abadi dinilai EENUHI standar VLK pada Eksportir Non Produsen sesuai Lampiran 2.10. Perdirjen PHPL No. P.14/ HPL/ SET/4/2016. b. Kepada CV Jaya Abadi diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Halaman 2 dari 7
4. RESUE HASIL AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PRINSIP 1. Eksportir non-produsen mendukung terselenggaranya perdagang kayu yang sah. NO. VERIFIER Kode Judul 1. 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir 2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan. 3. 1.1.1.c Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 4. 1.1.1.d Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) NILAI URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Akta pendirian perseroan terbatas CV Jaya Abadi nomor 25 tanggal 19 Oktober 2012 oleh notaris Sri Purwaningsih, S.H., notaris di Surabaya. Akta pendirian telah terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadlan Negeri Surabaya No. 2820/CV/PEN/2012 tanggal 23 Oktober 2012. Dokumen SIUP nomor : 503/13136.A/436.7.17/2018 tanggal 07 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas (a.n. Walikota) Penanaman odal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum pada izin SIUP. SIUP masih berlaku. Dokumen TDP nomor : 13.01.3.47.47619 tanggal 7 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas (a.n. Walikota) selaku Kepala Kantor Pendaftaran Dinas Penanaman odal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum pada izin TDP. TDP masih berlaku. Dokumen NPWP : 31.614.610.9-607.00 atas nama CV Jaya Abadi dan SKT nomor : PE-0001257ER/WPJ.11/ KP/0503/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. NPWP 9 (sembilan) digit awal sesuai dengan SKT dan legalitas perusahaan lainnya. Halaman 3 dari 7
5. 1.1.1.e emiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki SLK atau DKP. CV Jaya Abadi menjalin kerja dengan industri mitra yang telah memiliki S-LK yaitu untuk produk oulding dengan PT Agung Kharisma Jaya Abadi dengan surat perjanjian No. 002/AKJA-AJ/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018. Industri mitra kerjasama PT Agung Kharisma Jaya Abadi telah memiliki S-LK yang masih terpelihara dengan nomor VLK 00069 yang diterbitkan oleh LVLK PT Sucofindo Internasional Certification Services, Ruang lingkup produk sertifikasi Kayu Gergajian, oulding, Flooring, Decking, Garden Tile, Roll Border, dll masa berlaku SLK 29 Desember 2014 s/d 28 Desember 2020. NO. PRINSIP 2. Keabsahan perdagangan atau pemindahtangan produk industri kehutanan. 5. VERIFIER URAIAN RINGKAS NILAI Kode Judul KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN 1. 2.1.1.a Produk yang diterima berasal dari industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP. 2. 2.1.1.b Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Selama periode Oktober Desember 2018, perusahaan menerima produk moulding E2E Reeded yang berasal dari industri mitra atas nama PT Agung Kharisma Jaya Abadi yang telah memiliki S-LK dengan nomor VLK 00069 dengan status aktif. Periode Oktober Desember 2018 terdapat dokumen jual beli produk oulding E2E Reeded berupa 2 (dua) Commercial Invoice yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Selama Oktober Desember 2018,, CV Jaya Abadi menerima produk oulding E2E Reeded sebanyak 122,4818 m 3 / dengan dilengkapi dokumen angkutan Halaman 4 dari 7
3. 2.1.1.c Laporan mutasi produk 4. 2.2.1.a Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) 5. 2.2.1.b Packing List (P/L) 6. 2.2.1.c Invoice 7. 2.2.1.d Bill Of Lading (B/L) 8. 2.2.1.e Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal 9. 2.2.1.f Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis 10. 2.2.1.g Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar 11. 2.2.1.h Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yyang dibatasi perdagangannya hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan dari PT Agung Kharisma Jaya Abadi sebanyak 5 dokumen. CV Jaya Abadi dapat menunjukkan laporan mutasi kayu (LK) untuk produk jadinya. Kesesuaian jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan laporan mutasi pada periode yang sama menunjukkan kesesuaian CV Jaya Abadi telah mempunyai Izin NIB nomor 8120011192632 tanggal 23 November 2018 yang berlaku juga sebagai hak akses kepabeanan. Verifier ini belum dapat dinilai dikarenakan pada saat kegiatan verifikasi yaitu periode Oktober s/d Desember 2018 belum terdapat realisasi penjualan ekspor. PRINSIP 3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi eksportir non-produsen. NO. VERIFIER Kode Judul 1. 3.1.1.a Implementasi Prosedur K3 NILAI URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN CV Jaya Abadi telah membuat prosedur K3 yang ditetapkan oleh Direktur tertanggal 1 November 2018. Terdapat personel yang bertanggung Halaman 5 dari 7
2. 3.1.1.b Ketersedian jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api 3. 3.1.1.c Catatan Kecelakaan kerja 4. 3.2.1 Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 5. 3.2.2 Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak hak jawab untuk implementasi prosedur K3. Tersedia tanda jalur evakuasi, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dilokasi kantor CV Jaya Abadi, Sedangkan dilokasi stufing di lokasi industri mitra kerjasama mengikuti ketersedian pada industri mitra kerjasama. APAR, obat P3K dan APD dalam kondisi baik, tidak kadaluwarsa dan dapat digunakan. Selama periode Oktober s/d Desember 2018 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja. Tersedia form catatan kecelakaan kerja di CV Jaya Abadi yang memuat informasi nama, hari/tanggal kejadian, kronologis kejadian dan penanganan (tindakan/pertolongan yang dilakukan). Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakan kerja dengan membuat SOP K3, menyediakan perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan, serta membentuk penanggung jawab K3 Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur dan karyawan CV Jaya Abadi andiri, belum memiliki serikat pekerja. Perusahaan memberikan kebebasan kepada para karyawan untuk bebas berserikat, bebas mengadakan dan ikut serta dalam suatu kegiatan/organisasi/perkumpulan ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direkur CV Jaya Abadi tertanggal 15 Desember 2018. CV Jaya Abadi, mempekerjakan 5 (lima) karyawan. Sesuai aturan Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 Halaman 6 dari 7
vlrusffndo (eidffotion FVLK-17 Rev. 05/01n419 pekerja. tentang Ketenagakeriaan pasal 108 ayat 1 menjelaskan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurangkurangnya '10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh enteri atau Pejabat yang ditunjuk. o. 3.2.3 Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. Berdasarkan hasil uji petik wawancara karyawan di lapangan dan dokumen daftar karyawan tidak dijumpai pekerja yang masih di bawah umur. Umur termuda &5 trahun. Keterangan: :emenuhi T : Tidak emenuhi :NotApplicable 1 Februari2019 Trustindo Prima Karya lr Kurnia DireHur Halaman 7 darit