PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN 2018 INSPEKTORAT I Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti
RENCANA DAN REALISASI PENGAWASAN INSPEKTORAT I TAHUN 2017 NO JENIS PENGAWASAN TARGET REALISASI % 1 AUDIT KINERJA 15 19 2 AUDIT TUJUAN TERTENTU 25 35 3 REVIU 15 31 4 PEMANTAUAN 10 23 5 EVALUASI 3 5 6 PENGAWASAN LAINNYA 32 47 127% 140% 207% 230% 167% 147%
PENGAWASAN INSPEKTORAT I KEGIATAN PENGAWASAN AUDIT REVIU EVALUASI PEMANTAUAN PENGAWASAN LAINNYA
WILAYAH PENGAWASAN INSPEKTORAT I TAHUN 2018 No. Uraian Jenis Jumlah 1. Unit/Satker Utama 4 2. PTN-BH 4 3. SPTN-BLU 8 4. SATKER 1. Satker Institut 3 2. Satker PTN 9 3. Satker Politeknik 15 4. Satker Kopertis 5 5. Akademi Komunitas 24
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN PKPT disusun dengan memperhatikan SK Irjen nomor 2/G/KPT/I/2017, Renstra ITJEN 2016-2019, RKA-KL, Resiko dan Jumlah Anggaran yang di audit PKPT kami telah mengidentifikasi semua unit kerja (auditi) yang dapat diawasi (audit universe). Telah mengidentifikasi area dan topik yang dipertimbangkan untuk menjadi prioritas kegiatan. PKPT yang memuat: Auditan, sasaran/tujuan/ Ruang lingkup audit (Audit Ketaatan), personil/sdm, Anggaran, dan Waktu Pengawasan yang diperlukan. Mempertimbangkan kapasitas SDM Auditor dan Waktu yang tersedia. Target Kinerja 2018
6 PRIORITAS KETERBATASAN KETERBATASAN SDM MANDATORY/P RIORITAS NASIONAL/\kL/ PERINTAH MENTERI RKAKL Pertimbangan Menentukan Jenis Pengawasan dan Jumlah Obrik Efektifitas SPIP, RESIKO; Tidak setiap tahun diaudit
KOORDINATOR PENGAWASAN INSPEKTORAT I TAHUN 2018 No. Uraian Wilayah Kerja 1. Korwas Mandatory 1. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL); 2. Reviu Laporan Keuangan; 3. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMP RB); dan 4. Evaluasi Belanja Terhutang. 2. Korwas Prioritas Nasional - 3. Korwas Prioritas K/L 1. BOPTN dan BPPTNBH. 4. Korwas Perintah Menteri 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); 2. Pembentukan PTN BH dan PTN BLU; 3. Pelayanan Publik; 4. Tunjangan Fungsional dan Kinerja; 5. Audit Aset; 6. Realisasi Anggaran; dan 7. Kerjasama Internasional Kemenristekdikti.
JUMLAH FUNGSIONAL AUDITOR INSPEKTORAT I (11 PFA) 1 - Pengendali Mutu 3 - Pengendali Teknis 4 - Ketua Tim 3 - Anggota Tim
ANGGARAN INSPEKTORAT I TAHUN 2018 No. Kegiatan Pengawasan Target Output Anggaran (Rp) 1 Audit Khusus 4 Dokumen 435,960,000 2 Audit Internal 41 Dokumen 3,667,200,000 3 Reviu 15 Dokumen 504,300,000 4 Evaluasi 5 Dokumen 277,700,000 5 Pemantauan 13 Dokumen 705,000,000 6 Pengawasan lainnya 32 Dokumen 2,255,508,000 Total 110 Dokumen 7,845,668,000
PERENCANAAN KEGIATAN AUDIT AUDIT INTERNAL 8 KALI UNIT UTAMA 2 KALI PTN BH 8 KALI PTN BLU 18 KALI PTN SATKER 5 KALI KOPERTIS AUDIT KHUSUS BERDASARKAN PERMINTAAN
PERENCANAAN KEGIATAN AUDIT 1. Audit Kinerja SDM 2. Audit Kinerja Aset 3. Audit Pengelolaan Keuangan 4. Audit Pelayanan Publik 5. Audit SNMPTN 6. Audit Tunjangan Kinerja 7. Audit Beasiswa 8. Audit BOPTN/BPPTNBH 9. Audit PNBP 10.Audit Kerjasama Internasional 11.Audit Khusus
WAKTU PELAKSANAAN AUDIT
PERENCANAAN KEGIATAN REVIU REVIU RKA-K/L (45 Satker) LAPORAN KEUANGAN (2 PTN & 2 Unit Utama) SERAPAN ANGGARAN RKBMN (45 Satker)
WAKTU PELAKSANAAN REVIU
PERENCANAAN KEGIATAN EVALUASI BELANJA TERHUTANG SAKIP Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
WAKTU PELAKSANAAN EVALUASI
PERENCANAAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN PEMANTAUAN KEHADIRAN ASN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK RI PEMANTAUAN MATURITAS SPIP
WAKTU PELAKSANAAN PEMANTAUAN
PERENCANAAN KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA 1. PENDAMPINGAN AUDIT BPK RI 2. PENYUSUNAN JUKNIS PENGAWASAN 3. SOSIALISASI/ WORKSHOP 4. PENYUSUNAN LAPORAN 5. RAPAT KERJA INTERN
WAKTU PELAKSANAAN PENGAWASAN LAINNYA
PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGAWASAN LAINNYA PENDAMPINGAN AUDIT BPK RAPAT KERJA INTERNAL SOSIALISASI/ WORKSHOP PENGAWASAN LAIN PENYUSUNAN LAPORAN PENYUSUNAN JUKNIS PENGAWASAN