9 1.02 10201 00 00 4 1.02 10201 00 00 4 1 1.02 10201 00 00 4 1 2 1.02 10201 00 00 4 1 4 PENDAPATAN 43.762.885.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 43.762.885.000,00 Hasil Retribusi Daerah 320.000.000,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 43.442.885.000,00 1.02 10201 00 00 5 1.02 10201 00 00 5 1 1.02 10201 00 00 5 1 1 BELANJA DAERAH 182.174.864.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 70.067.928.000,00 Belanja Pegawai 70.067.928.000,00 1.02 10201 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 112.106.936.000,00 1.02 10201 01 1.02 10201 01 02 1.02 10201 01 02 5 2 1 1.02 10201 01 02 5 2 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.073.874.000,00 425.000.000,00 Belanja Pegawai 6.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 418.400.000,00 1.02 10201 01 06 1.02 10201 01 06 5 2 1 1.02 10201 01 06 5 2 2 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 10.000.000,00 Belanja Pegawai 600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 9.400.000,00 1.02 10201 01 07 1.02 10201 01 07 5 2 1 1.02 10201 01 07 5 2 2 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 277.200.000,00 Belanja Pegawai 276.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 1.02 10201 01 10 1.02 10201 01 10 5 2 1 1.02 10201 01 10 5 2 2 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 72.500.000,00 Belanja Pegawai 1.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 71.450.000,00 1.02 10201 01 11 1.02 10201 01 11 5 2 1 1.02 10201 01 11 5 2 2 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 72.632.000,00 Belanja Barang dan Jasa 70.832.000,00 1.02 10201 01 12 1.02 10201 01 12 5 2 1 1.02 10201 01 12 5 2 2 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 12.850.000,00 Belanja Pegawai 900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 11.950.000,00 1.02 10201 01 14 1.02 10201 01 14 5 2 1 1.02 10201 01 14 5 2 2 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 35.000.000,00 Belanja Pegawai 1.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 33.800.000,00 1.02 10201 01 17 1.02 10201 01 17 5 2 1 1.02 10201 01 17 5 2 2 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 149.818.000,00 Belanja Barang dan Jasa 148.018.000,00 1.02 10201 01 18 1.02 10201 01 18 5 2 1 1.02 10201 01 18 5 2 2 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 128.370.000,00 Belanja Barang dan Jasa 126.570.000,00 1.02 10201 01 23 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 580.504.000,00
10 1.02 10201 01 23 5 2 1 1.02 10201 01 23 5 2 2 Belanja Pegawai 580.164.000,00 Belanja Barang dan Jasa 340.000,00 1.02 10201 01 40 1.02 10201 01 40 5 2 1 1.02 10201 01 40 5 2 2 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 310.000.000,00 Belanja Pegawai 9.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 300.600.000,00 1.02 10201 02 1.02 10201 02 22 1.02 10201 02 22 5 2 1 1.02 10201 02 22 5 2 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR GEDUNG KANTOR 369.200.000,00 Belanja Pegawai 1.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 98.450.000,00 1.02 10201 02 23 1.02 10201 02 23 5 2 2 MOBIL JABATAN 32.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00 1.02 10201 02 24 1.02 10201 02 24 5 2 1 1.02 10201 02 24 5 2 2 KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 95.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 93.200.000,00 1.02 10201 02 26 1.02 10201 02 26 5 2 1 1.02 10201 02 26 5 2 2 PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 30.000.000,00 Belanja Pegawai 900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 29.100.000,00 1.02 10201 02 139 1.02 10201 02 139 5 2 3 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 111.700.000,00 Belanja Modal 111.700.000,00 1.02 10201 05 1.02 10201 05 13 1.02 10201 05 13 5 2 1 1.02 10201 05 13 5 2 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 180.000.000,00 80.000.000,00 Belanja Pegawai 8.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 71.700.000,00 1.02 10201 05 32 1.02 10201 05 32 5 2 1 1.02 10201 05 32 5 2 2 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEHNIS FUNGSIONAL Belanja Pegawai 4.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 95.600.000,00 1.02 10201 15 1.02 10201 15 07 1.02 10201 15 07 5 2 1 1.02 10201 15 07 5 2 2 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN OPERASIONAL DAN PENUNJANG KEGIATAN UPT LABKESDA 6.629.307.000,00 95.000.000,00 Belanja Pegawai 4.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 90.250.000,00 1.02 10201 15 09 1.02 10201 15 09 5 2 1 1.02 10201 15 09 5 2 2 PEMENUHAN DAN PEMERATAAN KEBUTUHAN OBAT DAN PERBEKALAN (DAK) 6.324.280.000,00 Belanja Pegawai 99.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 6.224.680.000,00 1.02 10201 15 12 ALAT, PENUNJANG DAN 15.000.000,00
11 1.02 10201 15 12 5 2 1 1.02 10201 15 12 5 2 2 ALAT LABORATORIUM Belanja Pegawai 450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 14.550.000,00 1.02 10201 15 13 1.02 10201 15 13 5 2 2 COLDCHAIN 5.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.02 10201 15 18 1.02 10201 15 18 5 2 1 1.02 10201 15 18 5 2 2 OPERASIONAL DAN PENUNJANG KEGIATAN UPT INSTALASI FARMASI 27.450.000,00 Belanja Pegawai 11.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 15.750.000,00 1.02 10201 15 20 1.02 10201 15 20 5 2 2 DISTRIBUSI OBAT DAN E-LOGISTIK (DAK NON FISIK) 162.577.000,00 Belanja Barang dan Jasa 162.577.000,00 1.02 10201 16 1.02 10201 16 17 1.02 10201 16 17 5 2 1 1.02 10201 16 17 5 2 2 PROGRAM UPAYA MASYARAKAT PELAYANAN KEGAWATDARURATAN 2.182.173.000,00 93.300.000,00 Belanja Pegawai 6.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 86.800.000,00 1.02 10201 16 18 1.02 10201 16 18 5 2 1 1.02 10201 16 18 5 2 2 PENINGKATAN UPAYA KHUSUS 204.175.000,00 Belanja Pegawai 3.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 200.575.000,00 1.02 10201 16 38 1.02 10201 16 38 5 2 1 1.02 10201 16 38 5 2 2 BANTUAN OPERASIONAL UPAYA MASYARAKAT (BOK UKM) DINAS 834.698.000,00 Belanja Pegawai 264.840.000,00 Belanja Barang dan Jasa 569.858.000,00 1.02 10201 16 40 1.02 10201 16 40 5 2 2 LAYANAN GAWAT DARURAT TERPADU 119 250.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 1.02 10201 16 43 1.02 10201 16 43 5 2 3 PENGADAAN ALAT TAMBAHAN X-RAY DAN PENUNJANG (DBHCHT) 200.000.000,00 Belanja Modal 200.000.000,00 1.02 10201 16 44 1.02 10201 16 44 5 2 3 PENGADAAN AMBULAN PUBLIC SERVICE CENTER (PSC) 119 (DAK) 500.000.000,00 Belanja Modal 500.000.000,00 1.02 10201 16 45 1.02 10201 16 45 5 2 3 PENGADAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PSC 119 (DAK) Belanja Modal 1.02 10201 19 1.02 10201 19 01 1.02 10201 19 01 5 2 1 1.02 10201 19 01 5 2 2 PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT 285.000.000,00 Belanja Pegawai 10.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 89.850.000,00 1.02 10201 19 05 REVITALISASI POSYANDU
12 1.02 10201 19 05 5 2 1 1.02 10201 19 05 5 2 2 Belanja Pegawai 10.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 89.300.000,00 1.02 10201 19 06 1.02 10201 19 06 5 2 1 1.02 10201 19 06 5 2 2 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DESA SIAGA, UKK, POSKESTREN DAN SBH) 85.000.000,00 Belanja Pegawai 1.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 83.500.000,00 1.02 10201 20 1.02 10201 20 08 1.02 10201 20 08 5 2 1 1.02 10201 20 08 5 2 2 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 250.000.000,00 PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT 250.000.000,00 Belanja Pegawai 2.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 247.100.000,00 1.02 10201 21 1.02 10201 21 05 1.02 10201 21 05 5 2 1 1.02 10201 21 05 5 2 2 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT PENINGKATAN LINGKUNGAN MASYARAKAT (KESLING, KLINIK SANITASI) Belanja Pegawai 5.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 94.600.000,00 1.02 10201 22 1.02 10201 22 12 1.02 10201 22 12 5 2 1 1.02 10201 22 12 5 2 2 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR (TB PARU, KUSTA, ISPA, DIARE DAN KELAMIN) 1.541.559.000,00 300.000.000,00 Belanja Pegawai 4.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 295.250.000,00 1.02 10201 22 13 1.02 10201 22 13 5 2 1 1.02 10201 22 13 5 2 2 PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR BERSUMBER BINATANG (DBD, MALARIA, FILARIASIS DAN FLU BURUNG) 200.000.000,00 Belanja Pegawai 44.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 155.300.000,00 1.02 10201 22 14 1.02 10201 22 14 5 2 1 1.02 10201 22 14 5 2 2 PENGAMATAN PENYAKIT DAN PELAYANAN IMUNISASI 150.092.000,00 Belanja Pegawai 7.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 142.342.000,00 1.02 10201 22 16 1.02 10201 22 16 5 2 3 PENGADAAN PERALATAN PENDUKUNG IMUNISASI (DAK) 891.467.000,00 Belanja Modal 891.467.000,00 1.02 10201 23 1.02 10201 23 13 1.02 10201 23 13 5 2 1 1.02 10201 23 13 5 2 2 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TENAGA 2.435.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Pegawai 23.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 1.02 10201 23 15 1.02 10201 23 15 5 2 1 1.02 10201 23 15 5 2 2 AKREDITASI PUSKESMAS (DAK NON FISIK) 2.320.000.000,00 Belanja Pegawai 24.960.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.295.040.000,00 1.02 10201 23 16 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MANAJEMEN POLA PENGELOLAAN 40.000.000,00
13 1.02 10201 23 16 5 2 1 1.02 10201 23 16 5 2 2 KEUANGAN (PPK) BLUD PUSKESMAS Belanja Pegawai 19.560.000,00 Belanja Barang dan Jasa 20.440.000,00 1.02 10201 23 17 1.02 10201 23 17 5 2 1 1.02 10201 23 17 5 2 2 PELAYANAN PERIJINAN PELAYANAN (YANKES) 50.000.000,00 Belanja Pegawai 9.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 40.400.000,00 1.02 10201 24 1.02 10201 24 13 1.02 10201 24 13 5 2 1 1.02 10201 24 13 5 2 2 PROGRAM PELAYANAN PENDUDUK MISKIN JAMINAN DAERAH (JAMKESDA) 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 Belanja Pegawai 18.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 14.982.000.000,00 1.02 10201 25 1.02 10201 25 24 1.02 10201 25 24 5 2 3 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI PUSKESMAS / PUSKESMAS PEMBANTU/ RUMAH DINAS (DAK) 7.662.868.000,00 4.051.000.000,00 Belanja Modal 4.051.000.000,00 1.02 10201 25 25 1.02 10201 25 25 5 2 1 1.02 10201 25 25 5 2 2 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ONLINE 50.000.000,00 Belanja Pegawai 3.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 46.850.000,00 1.02 10201 25 33 1.02 10201 25 33 5 2 3 PENGADAAN TANAH UNTUK PUSKESMAS 1.180.000.000,00 Belanja Modal 1.180.000.000,00 1.02 10201 25 34 1.02 10201 25 34 5 2 3 RAHAB PUSKESMAS PEMBANTU (DBHCHT) 470.000.000,00 Belanja Modal 470.000.000,00 1.02 10201 25 37 1.02 10201 25 37 5 2 1 1.02 10201 25 37 5 2 2 PENYUSUNAN DED PEMBANGUNAN PUSKESMAS Belanja Pegawai 1.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 98.350.000,00 1.02 10201 25 39 1.02 10201 25 39 5 2 3 PENGADAAN KONTRUKSI DAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH (IPAL) PUSKESMAS (DAK) 1.811.868.000,00 Belanja Modal 1.811.868.000,00 1.02 10201 26 1.02 10201 26 66 1.02 10201 26 66 5 2 3 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 9.750.000.000,00 2.750.000.000,00 Belanja Modal 2.750.000.000,00 1.02 10201 26 70 1.02 10201 26 70 5 2 3 PEMBANGUNAN RSUD KESESI 6.500.000.000,00 Belanja Modal 6.500.000.000,00 1.02 10201 26 73 PENYUSUNAN AMDAL 500.000.000,00
14 1.02 10201 26 73 5 2 2 PEMBANGUNAN RSUD Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 1.02 10201 28 1.02 10201 28 05 1.02 10201 28 05 5 2 1 1.02 10201 28 05 5 2 2 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KEMITRAAN PENINGKATAN KUALITAS DOKTER DAN PARAMEDIS 360.000.000,00 300.000.000,00 Belanja Pegawai 298.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.02 10201 28 11 1.02 10201 28 11 5 2 1 1.02 10201 28 11 5 2 2 PENINGKATAN ANAK SEKOLAH 60.000.000,00 Belanja Pegawai 1.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 58.500.000,00 1.02 10201 31 1.02 10201 31 06 1.02 10201 31 06 5 2 1 1.02 10201 31 06 5 2 2 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MAKANAN PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA 140.000.000,00 80.000.000,00 Belanja Pegawai 6.480.000,00 Belanja Barang dan Jasa 73.520.000,00 1.02 10201 31 07 1.02 10201 31 07 5 2 1 1.02 10201 31 07 5 2 2 PENINGKATAN PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PERBEKALAN 60.000.000,00 Belanja Pegawai 5.225.000,00 Belanja Barang dan Jasa 54.775.000,00 1.02 10201 32 1.02 10201 32 04 1.02 10201 32 04 5 2 1 1.02 10201 32 04 5 2 2 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK PENINGKATAN IBU DAN ANAK 6.484.765.000,00 644.458.000,00 Belanja Pegawai 56.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 588.008.000,00 1.02 10201 32 08 1.02 10201 32 08 5 2 1 1.02 10201 32 08 5 2 2 JAMINAN PERSALINAN (DAK NON FISIK) 5.840.307.000,00 Belanja Pegawai 328.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 5.511.657.000,00 1.02 10201 33 1.02 10201 33 02 1.02 10201 33 02 5 2 1 1.02 10201 33 02 5 2 2 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR 192.189.000,00 192.189.000,00 Belanja Pegawai 3.275.000,00 Belanja Barang dan Jasa 188.914.000,00 1.02 10201 34 1.02 10201 34 05 1.02 10201 34 05 5 2 1 1.02 10201 34 05 5 2 2 1.02 10201 34 05 5 2 3 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD PENINGKATAN MUTU PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN PUSKESMAS BLUD 56.426.001.000,00 43.442.885.000,00 Belanja Pegawai 25.175.803.435,00 Belanja Barang dan Jasa 11.203.548.975,00 Belanja Modal 7.063.532.590,00
15 1.02 10201 34 06 1.02 10201 34 06 5 2 1 1.02 10201 34 06 5 2 2 BANTUAN OPERASIONAL PUSKESMAS 12.983.116.000,00 Belanja Pegawai 842.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 12.140.716.000,00 1.02 10201 35 1.02 10201 35 01 1.02 10201 35 01 5 2 1 1.02 10201 35 01 5 2 2 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PENYUSUNAN PROFIL DAERAH,SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT, RENSTRA PERANGKAT DAERAH, SISTEM DAERAH, STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 45.000.000,00 45.000.000,00 Belanja Pegawai 38.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00