18 1.03 10301 00 00 4 1.03 10301 00 00 4 1 1.03 10301 00 00 4 1 2 1.03 10301 00 00 4 1 4 PENDAPATAN 2.941.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.941.000.000,00 Hasil Retribusi Daerah 2.913.000.000,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 28.000.000,00 1.03 10301 00 00 5 1.03 10301 00 00 5 1 1.03 10301 00 00 5 1 1 BELANJA DAERAH 221.622.883.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.503.283.000,00 Belanja Pegawai 17.503.283.000,00 1.03 10301 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 204.119.600.000,00 1.03 10301 01 1.03 10301 01 02 1.03 10301 01 02 5 2 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.066.500.000,00 200.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 1.03 10301 01 06 1.03 10301 01 06 5 2 1 1.03 10301 01 06 5 2 2 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 91.000.000,00 Belanja Pegawai 2.775.000,00 Belanja Barang dan Jasa 88.225.000,00 1.03 10301 01 07 1.03 10301 01 07 5 2 1 1.03 10301 01 07 5 2 2 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 269.500.000,00 Belanja Pegawai 269.220.000,00 Belanja Barang dan Jasa 280.000,00 1.03 10301 01 10 1.03 10301 01 10 5 2 1 1.03 10301 01 10 5 2 2 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 59.000.000,00 Belanja Pegawai 3.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 55.400.000,00 1.03 10301 01 11 1.03 10301 01 11 5 2 2 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.03 10301 01 12 1.03 10301 01 12 5 2 2 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 20.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.03 10301 01 14 1.03 10301 01 14 5 2 2 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 20.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.03 10301 01 17 1.03 10301 01 17 5 2 2 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 101.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 101.000.000,00 1.03 10301 01 18 1.03 10301 01 18 5 2 2 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH Belanja Barang dan Jasa 1.03 10301 01 19 1.03 10301 01 19 5 2 2 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.03 10301 01 23 1.03 10301 01 23 5 2 1 1.03 10301 01 23 5 2 2 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI 216.000.000,00 Belanja Pegawai 215.725.000,00 Belanja Barang dan Jasa 275.000,00
19 1.03 10301 01 40 1.03 10301 01 40 5 2 1 1.03 10301 01 40 5 2 2 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 860.000.000,00 Belanja Pegawai 11.840.000,00 Belanja Barang dan Jasa 848.160.000,00 1.03 10301 02 1.03 10301 02 05 1.03 10301 02 05 5 2 3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.493.250.000,00 800.000.000,00 Belanja Modal 800.000.000,00 1.03 10301 02 07 1.03 10301 02 07 5 2 3 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 26.500.000,00 Belanja Modal 26.500.000,00 1.03 10301 02 09 1.03 10301 02 09 5 2 3 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 183.000.000,00 Belanja Modal 183.000.000,00 1.03 10301 02 15 1.03 10301 02 15 5 2 3 PENGADAAN MEBELEUR 50.000.000,00 Belanja Modal 50.000.000,00 1.03 10301 02 22 1.03 10301 02 22 5 2 1 1.03 10301 02 22 5 2 2 GEDUNG KANTOR Belanja Pegawai 3.625.000,00 Belanja Barang dan Jasa 146.375.000,00 1.03 10301 02 23 1.03 10301 02 23 5 2 2 MOBIL JABATAN 32.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00 1.03 10301 02 24 1.03 10301 02 24 5 2 1 1.03 10301 02 24 5 2 2 KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 160.000.000,00 Belanja Pegawai 1.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 158.200.000,00 1.03 10301 02 28 1.03 10301 02 28 5 2 2 PERALATAN GEDUNG KANTOR 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.03 10301 02 30 1.03 10301 02 30 5 2 2 KOMPUTER, PRINTER DAN LCD Belanja Barang dan Jasa 1.03 10301 02 198 1.03 10301 02 198 5 2 1 1.03 10301 02 198 5 2 2 PENYEDIAAN PERALATAN KERJA 26.250.000,00 Belanja Pegawai 500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 25.750.000,00 1.03 10301 03 1.03 10301 03 03 1.03 10301 03 03 5 2 1 1.03 10301 03 03 5 2 2 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 88.550.000,00 88.550.000,00 Belanja Pegawai 1.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 87.400.000,00 1.03 10301 05 1.03 10301 05 01 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
20 1.03 10301 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.04 10301 16 2.04 10301 16 05 2.04 10301 16 05 5 2 1 2.04 10301 16 05 5 2 2 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN Belanja Pegawai 23.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 16.750.000,00 2.04 10301 16 07 2.04 10301 16 07 5 2 1 2.04 10301 16 07 5 2 2 PENSERTIFIKATAN TANAH 30.000.000,00 Belanja Pegawai 7.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 22.650.000,00 2.04 10301 16 08 2.04 10301 16 08 5 2 1 2.04 10301 16 08 5 2 2 SOSIALISASI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 30.000.000,00 Belanja Pegawai 7.430.000,00 Belanja Barang dan Jasa 22.570.000,00 1.03 10301 23 1.03 10301 23 04 1.03 10301 23 04 5 2 3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN 1.367.300.000,00 PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT 900.000.000,00 Belanja Modal 900.000.000,00 1.03 10301 23 14 1.03 10301 23 14 5 2 1 1.03 10301 23 14 5 2 2 ALAT-ALAT LABORATORIUM DAN PERBENGKELAN 50.000.000,00 Belanja Pegawai 1.575.000,00 Belanja Barang dan Jasa 48.425.000,00 1.03 10301 23 15 1.03 10301 23 15 5 2 3 PENGADAAN ALAT-ALAT KEBERSIHAN JALAN 68.000.000,00 Belanja Modal 68.000.000,00 1.03 10301 23 16 1.03 10301 23 16 5 2 1 1.03 10301 23 16 5 2 2 ALAT-ALAT BESAR DARAT Belanja Pegawai 2.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 147.950.000,00 1.03 10301 23 17 1.03 10301 23 17 5 2 3 PENGADAAN ALAT-ALAT LABORATORIUM DAN PERBENGKELAN Belanja Modal 1.03 10301 23 19 1.03 10301 23 19 5 2 1 1.03 10301 23 19 5 2 2 ALAT-ALAT KEBERSIHAN JALAN 109.300.000,00 Belanja Pegawai 3.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 106.200.000,00 1.03 10301 23 21 1.03 10301 23 21 5 2 1 1.03 10301 23 21 5 2 2 PENUNJANG PENGUJIAN LABORATORIUM 50.000.000,00 Belanja Pegawai 3.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 46.850.000,00 1.03 10301 24 1.03 10301 24 18 1.03 10301 24 18 5 2 3 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA REHABILITASI / PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI (DAK PENUGASAN) 9.913.000.000,00 5.818.000.000,00 Belanja Modal 5.818.000.000,00
21 1.03 10301 24 19 1.03 10301 24 19 5 2 3 OPTIMALISASI FUNGSI JARINGAN IRIGASI 3.460.000.000,00 Belanja Modal 3.460.000.000,00 1.03 10301 24 22 1.03 10301 24 22 5 2 1 1.03 10301 24 22 5 2 2 PENYUSUNAN POLA TATA TANAM 35.000.000,00 Belanja Pegawai 6.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 28.700.000,00 1.03 10301 24 25 1.03 10301 24 25 5 2 1 1.03 10301 24 25 5 2 2 RUTIN JARINGAN IRIGASI 600.000.000,00 Belanja Pegawai 10.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 589.800.000,00 1.03 10301 29 1.03 10301 29 04 1.03 10301 29 04 5 2 3 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBUKOTA KECAMATAN 5.250.000.000,00 3.200.000.000,00 Belanja Modal 3.200.000.000,00 1.03 10301 29 08 1.03 10301 29 08 5 2 3 PENATAAN SARANA PRASARANA IBU KOTA KABUPATEN 500.000.000,00 Belanja Modal 500.000.000,00 1.03 10301 29 15 1.03 10301 29 15 5 2 3 SARANA PRASARANA KOTA 300.000.000,00 Belanja Modal 300.000.000,00 1.03 10301 29 23 1.03 10301 29 23 5 2 1 1.03 10301 29 23 5 2 2 PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN BENCANA ALAM Belanja Pegawai 4.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 145.150.000,00 1.03 10301 29 24 1.03 10301 29 24 5 2 3 PENATAAN LINGKUNGAN PERBATASAN 1.000.000.000,00 Belanja Modal 1.000.000.000,00 1.03 10301 29 27 1.03 10301 29 27 5 2 1 1.03 10301 29 27 5 2 2 PENUNJANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Belanja Pegawai 37.025.000,00 Belanja Barang dan Jasa 62.975.000,00 1.03 10301 32 1.03 10301 32 01 1.03 10301 32 01 5 2 1 1.03 10301 32 01 5 2 2 PROGRAM PERENCANAAN TEKNIS INFRASTRUKTUR PERENCANAAN TEKNIS INFRASTRUKTUR 1.020.000.000,00 600.000.000,00 Belanja Pegawai 113.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 486.400.000,00 1.03 10301 32 34 1.03 10301 32 34 5 2 1 1.03 10301 32 34 5 2 2 PENGKAJIAN DAN PENGUJIAN INFRATRUKTUR Belanja Pegawai 3.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 96.950.000,00 1.03 10301 32 35 1.03 10301 32 35 5 2 1 1.03 10301 32 35 5 2 2 PENYUSUNAN ANALISA HARGA SATUAN BANGUNAN Belanja Pegawai 4.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 95.800.000,00 1.03 10301 32 36 FASILITASI IJIN USAHA JASA KONTRUKSI (IUJK)
22 1.03 10301 32 36 5 2 1 1.03 10301 32 36 5 2 2 Belanja Pegawai 10.940.000,00 Belanja Barang dan Jasa 29.060.000,00 1.03 10301 32 37 1.03 10301 32 37 5 2 1 1.03 10301 32 37 5 2 2 PELATIHAN BINA KONTRUKSI 80.000.000,00 Belanja Pegawai 2.510.000,00 Belanja Barang dan Jasa 77.490.000,00 1.03 10301 32 38 1.03 10301 32 38 5 2 1 1.03 10301 32 38 5 2 2 PERENCANAAN DED TAMAN KOTA Belanja Pegawai 4.260.000,00 Belanja Barang dan Jasa 95.740.000,00 1.03 10301 35 1.03 10301 35 10 1.03 10301 35 10 5 2 3 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 3.550.000.000,00 PEMBANGUNAN LANDMARK 350.000.000,00 Belanja Modal 350.000.000,00 1.03 10301 35 11 1.03 10301 35 11 5 2 3 PENATAAN LINGKUNGAN PUSAT PEMERINTAHAN 3.200.000.000,00 Belanja Modal 3.200.000.000,00 1.03 10301 37 1.03 10301 37 02 1.03 10301 37 02 5 2 1 1.03 10301 37 02 5 2 2 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN JALAN 167.031.000.000,00 3. Belanja Pegawai 8.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 3.091.350.000,00 1.03 10301 37 03 1.03 10301 37 03 5 2 1 1.03 10301 37 03 5 2 2 JEMBATAN 1.900.000.000,00 Belanja Pegawai 12.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.887.900.000,00 1.03 10301 37 04 1.03 10301 37 04 5 2 3 PENINGKATAN JALAN 14.831.000.000,00 Belanja Modal 14.831.000.000,00 1.03 10301 37 05 1.03 10301 37 05 5 2 3 REHABILITASI JALAN (DAK PENUGASAN JALAN PRIORITAS DAERAH) 80.775.000.000,00 Belanja Modal 80.775.000.000,00 1.03 10301 37 06 1.03 10301 37 06 5 2 3 BANTUAN SARANA PRASARANA DARI PROVINSI 45.300.000.000,00 Belanja Modal 45.300.000.000,00 1.03 10301 37 10 1.03 10301 37 10 5 2 3 PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG 600.000.000,00 Belanja Modal 600.000.000,00 1.03 10301 37 11 1.03 10301 37 11 5 2 3 PENATAAN LINGKUNGAN PEDESAAN 20.525.000.000,00 Belanja Modal 20.525.000.000,00 1.03 10301 38 1.03 10301 38 01 1.03 10301 38 01 5 2 1 1.03 10301 38 01 5 2 2 PROGRAM PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN BANJIR DAN ROB PINTU AIR 12.200.000.000,00 55.000.000,00 Belanja Pegawai 900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 54.100.000,00 1.03 10301 38 02 BANTARAN DAN TANGGUL SUNGAI 3.735.000.000,00
23 1.03 10301 38 02 5 2 3 Belanja Modal 3.735.000.000,00 1.03 10301 38 03 1.03 10301 38 03 5 2 3 MENGENDALIKAN BANJIR PADA DAERAH TANGKAPAN AIR DAN BADAN-BADAN SUNGAI 1.610.000.000,00 Belanja Modal 1.610.000.000,00 1.03 10301 38 04 1.03 10301 38 04 5 2 3 PENINGKATAN PEMBERSIHAN DAN PENGERUKAN SUNGAI/KALI 700.000.000,00 Belanja Modal 700.000.000,00 1.03 10301 38 05 1.03 10301 38 05 5 2 3 PEMBANGUNAN SALURAN PEMBUANGAN 4.450.000.000,00 Belanja Modal 4.450.000.000,00 1.03 10301 38 07 1.03 10301 38 07 5 2 3 PENINGKATAN PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PENGENDALI BANJIR 750.000.000,00 Belanja Modal 750.000.000,00 1.03 10301 38 08 1.03 10301 38 08 5 2 1 1.03 10301 38 08 5 2 2 KONSERVASI DAN PENGAMANAN SUMBER DAYA AIR Belanja Pegawai 5.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 94.450.000,00 1.03 10301 38 10 1.03 10301 38 10 5 2 1 1.03 10301 38 10 5 2 2 OPERASIONAL POMPA AIR ROB Belanja Pegawai 14.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 85.550.000,00 1.03 10301 38 11 1.03 10301 38 11 5 2 1 1.03 10301 38 11 5 2 2 SUNGAI 700.000.000,00 Belanja Pegawai 16.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 683.500.000,00