BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Hampir pada setiap kegiatan pelayanan dan peningkatan kesehatan selalu ada anggaran yang digunakan, baik itu anggaran yang berasal dari Daerah (APBD) anggaran yang berasal dari pusat (APBN) maupun anggaran yang berasal dari internal Rumah Sakit (BLUD). Anggaran anggaran yang dipergunakan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan penggunaannya secara transparan agar tidak terjadi kesalahan. Oleh sebab itu perlu dibuat suatu laporan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dari RSUD Tarakan sebagai suatu bentuk dari pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat atas kegiatan yang telah dilakukan oleh RSUD Tarakan. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari dibuatnya laporan pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Tarakan adalah sebagai bagian dari tanggung jawab atas keberadaan RSUD Tarakan sebagai unsur pemerintah provinsi Kalimantan Utara dalam pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat provinsi Kalimantan Utara pada khususnya. Maksud lain dari dibuatnya laporan akhir tahun ini juga dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan RSUD Tarakan pada tahun yang akan datang serta Sebagai dasar penilaian kinerja RSUD Tarakan yang mencerminkan penyelenggaran pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel. RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara hal 1
BAB II GAMBARAN UMUM SKPD Struktur Organisasi Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 54 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Susunan organisasi RSUD Tarakan adalah sebagai berikut: (Gambar 1) RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara hal 2
Gambar 1. Struktur Organisasi RSUD Tarakan RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara hal 3
Struktur Organisasi RSUD Tarakan Provinsi Klimantan Utara a. Direktur b. Dewan Pengawas c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan,membawahi : 1) Bagian Perencanaan Program, membawahi : a. Sub Bagian Penyusunan Program; b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. 2) Bagian Keuangan, membawahi : a. Sub Bagian Perbendaharaan b. Sub Bagian Akuntansi c. Sub Bagian Verifikasi. 3) Bagian Administrasi Umum, membawahi : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Kepegawaian. d. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi : 1) Bidang Pelayanan Medik, membawahi : a. Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan; b. Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap. 2) Bidang Keperawatan, membawahi : a. Seksi Keperawatan Rawat Jalan; b. Seksi Keperawatan Rawat Inap. 3) Bidang Rekam Medik dan Kemitraan a. Seksi Rekam Medik; b. Seksi Kemitraan. 4) Instalasi Pelayanan,Terdiri atas : a. Instalasi Rawat Jalan b. Instalasi Rawat Darurat c. Instalasi Rawat Inap d. Instalasi Rawat Intensip e. Instalasi Bedah Sentral f. Instalasi Anestesi danreaminasi g. Instalasi Sterilisasi dan Loundry e. Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan,membawahi : 1) Bidang Penunjang,membawahi : a. Seksi Penunjang Medik; b. Seksi Penunjang Non Medik. RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara hal 4
2) Bidang Sumber Daya Manusia dan Pendidikan,membawahi : a. Seksi Pengembangan; b. Seksi Diklit dan Mutu. 3) Instalasi Penunjang,terdiri atas : a. Instalasi Radiologi b. Instalasi Farmasi c. Instalasi Patologi Klinik d. Instalasi Patologi Anatomi e. Instalasi Gizi f. Instalasi Rehabilitasi Medik g. Instalasi Kedokteran Kehakiman h. Instalasi Pengolahan Data Elektronik i. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit(IPSRS) j. Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Limbah k. Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja(K3) l. Instalasi Bank Darah f. Komite Medik. g. Komite Farmasi dan Terapi h. Komite Hukum dan Etik. i. Komite Keperawatan. j. Staf Medik Fungsional. k. Staf Keperawatan Fungsional. l. Satuan Pengawas Intern. m. Komite Pengendalian dan Pencegahan Infeksi / Keselamatan Pasien Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan pelatihan RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara hal 5
Daftar Personil/ Ketenagaan RSUD Tarakan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN DAFTAR KETENAGAAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN JENIS/TINGKAT PENDIDIKAN NO JENIS KETENAGAAN BERDASARKAN PENDIDIKAN NON PNS KO NTR AK JUMLAH PEGAWAI TAHUN 2017 BLUD CPNS PNS TITIPA N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. MEDIS / DOKTER A. DOKTER SPESIALIS : PNS WKDS RESI DEN 1. DOKTER SPESIALIS ANAK 1 1 1 3 2. DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM 2 0 1 3 3. DOKTER SPESIALIS BEDAH 1 1 1 3 4. DOKTER SPESIALIS OBSTETRI & GINEKOLOGI 3 1 4 5. DOKTER SPESIALIS MATA 2 2 6. DOKTER SPESIALIS THT 1 1 7. DOKTER SPESIALIS SYARAF 1 1 2 8. DOKTER SPESIALIS KESEHATAN JIWA 1 1 9. DOKTER SPESIALIS JANTUNG & PEMBULUH DARAH 1 1 2 10. DOKTER SPESIALIS ANESTESI 2 2 11. DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK 2 2 12. DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI 1 1 13. DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI 2 2 14. DOKTER SPESIALIS FORENSIK 1 1 15. 16. 17. DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK 0 DOKTER SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN 1 1 DOKTER SPESIALIS BEDAH ORTHOPEDI 1 1 18. DOKTER SPESIALIS PARU 0 19. DOKTER SPESIALIS UROLOGI 1 1 20. DOKTER SPESIALIS ONKOLOGI 0 21. DOKTER SPESIALIS BEDAH SYARAF 1 1 22. DOKTER SPESIALIS BEDAH PLASTIK 0 23. DOKTER SPESIALIS BEDAH ANAK 1 1 JUM LAH KETE RANG AN RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara hal 6
24. DOKTER SPESIALIS PARU 1 1 B. DOKTER GIGI UMUM & GIGI SPESIALIS : 0 0 22. 23. 24. DOKTER GIGI UMUM 1 3 4 DOKTER GIGI SPESIALIS BEDAH MULUT 0 DOKTER GIGI SPESIALIS ORTHODENTI 0 25. 26. DOKTER GIGI SPESIALIS PENYAKIT MULUT 1 1 DOKTER GIGI SPESIALIS KONSERVASI GIGI 1 1 C. DOKTER UMUM - DU PASCA SARJANA 0 25. DOKTER UMUM 20 19 39 26. DOKTER UMUM - S2 MANAJEMEN 0 27. DOKTER UMUM - S3 MANAJEMEN 0 0 JUMLAH TENAGA MEDIS 21 9 0 40 4 3 3 80 II. KEPERAWATAN / PARAMEDIK KEPERAWATAN A. S2 - PASCA SARJANA KEPERAWATAN : 1. S2-MANAJEMEN KEPERAWATAN 0 S2-KEGAWAT DARURATAN 2. KEPERAWATAN 1 1 B. S1 - SARJANA KEPERAWATAN NERS 1. SARJANA KEPERAWATAN NERS (SKp. Ners) 21 32 53 C. S1 - SARJANA KEPERAWATAN (NON NERS) 1. SARJANA KEPERAWATAN (SKp) 0 3 3 D. DIPLOMA IV KEPERAWATAN / KEBIDANAN : 1. 2. 3. D.IV - KEPERAWATAN SAINT TERAPAN 1 1 D.IV - KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH 6 6 D.IV - KEPERAWATAN GAWAT DARURAT 5 5 4. D.IV - KEPERAWATAN ANESTESI REAMINASI 1 2 3 5. D.IV - BIDAN PENDIDIK 1 1 E. DIPLOMA III : 1. D.III - KEPERAWATAN 179 0 97 276 2. D.III KEBIDANAN 30 0 7 37 3. D.III ANESTESI 0 2 2 RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara hal 7
4. D.III - KESEHATAN GIGI 1 1 5. D.III - TEKNIK GIGI 1 1 F. DIPLOMA I : 1. D.I - BIDAN 7 7 2. D.I - KESEHATAN JIWA ( SPKJ ) 1 1 G. SLTA / SLA dan SLTP KEPERAWATAN : 1. SEKOLAH PENGATUR RAWAT (SPR) 0 0 2. SEKOLAH PERAWAT KESEHATAN (SPK) 2 3 5 3. SEKOLAH PERAWAT GIGI (SPRG) 0 1 1 4. SEKOLAH PENJENANG KESEHATAN B (SPKB) 1 1 JUMLAH TENAGA KEPERAWATAN 234 0 171 405 III. PARAMEDIK NON KEPERAWATAN A. S2 - PASCA SARJANA : 1. 2. 3. S2 - APOTEKER SPESIALIS FARMASI RS 1 1 S2 - KESMAS (MAGISTER MANAJEMEN RS) 0 0 S2 - KESMAS (MAGISTER MANAJEMEN.) 0 4. S2 PSIKOLOG 0 0 5 S2 - MAGISTER KESEHATAN 2 2 B. S1 - SARJANA / PROFESI : 1. APOTEKER 10 3 13 2. SARJANA PSIKOLOGI 1 1 3. SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT ( SKM ) 8 2 10 4. SARJANA ILMU GIZI ( S.GZ ) 4 3 7 5. 6. SARJANA TEKNIK NUKLIR/FISIKA MEDIK ( ST ) 1 1 SARJANA TEKNIK LABORATORIUM KESEHATAN ( SSI ) 1 1 7. SARJANA TEKNIK LINGKUNGAN ( ST ) 1 1 8. SARJANA FARMASI (S.FARM) 1 1 9. SARJANA FISIOTERAPI 2 2 10. SARJANA TEKNIK ELEKTRO MEDIK 0 11. SARJANA ADMINISTRASI PERUMAH SAKITAN 0 C. DIPLOMA IV PARAMEDIK NON KEPERAWATAN : 1. D.IV - ANALIS KESEHATAN 2 2 RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara hal 8
2. D.IV - PEREKAM MEDIK 0 3 D.IV - TEKNIK RADIOLOGI 3 1 4 D. DIPLOMA III : 1. D.III - TEKNIK RADIOLOGI ( ATRO / APRO ) 5 5 10 2. D.III - GIZI ( AKZI ) 5 5 3. D.III - ANALIS KESEHATAN ( AAK ) 7 8 15 4. D.III - FISIOTERAPI ( AKFIS ) 6 6 5. D.III - TEKNIK ELEKTRO MEDIK (ATEM) 2 4 6 6. D.III - FARMASI (AKFARM ) 15 15 7. D.III - PEREKAM MEDIK ( AKPERMED) 3 7 10 8. D.III - KESEHATAN LINGKUNGAN (AKL ) 2 2 9. D.III - REFRAKSI MATA 0 10. D.III - PEKERJA SOSIAL MEDIK 0 11. D.III - TERAPI WICARA 0 E. DIPLOMA I : 1. D.I - TEKNOLOGI TRANSFUSI DARAH 2 2 F. SLTA / SLA : 1. ASISTEN APOTEKER (SAA / SMF) 3 3 6 2. ANALIS KESEHATAN (SMAK) 1 1 JUMLAH TENAGA NON KEPERAWATAN 67 0 57 124 IV. NON MEDIS A. S2 - PASCA SARJANA : 1. S2 - HUKUM - MASTER OF SCIENCE (MSc) 1 1 2. S2 - MANAJEMEN / ADMINISTRASI 0 3. S2 KEUANGAN 0 4 S2 - ILMU ADMINISTRASI NEGARA 1 1 B. S1 - SARJANA / PROFESI : 1. SARJANA EKONOMI AKUNTANSI 5 7 12 2. SARJANA EKONOMI MANAJEMEN 13 16 29 3. SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN 1 1 4. SARJANA EKONOMI ISLAM 1 1 5. SARJANA ILMU KOMUNIKASI 3 3 6. SARJANA HUKUM 1 5 6 7. SARJANA SOSIAL POLITIK / FISIP 2 2 8. SARJANA PERPAJAKAN 0 9. SARJANA TEKNIK INDUSTRI 1 1 10. SARJANA KOMPUTER 2 2 RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara hal 9
11. SARJANA TEKNIK ELEKTRO 2 2 12. SARJANA TEKNIK SIPIL 0 13. SARJANA PERIKANAN 1 1 14. SARJANA TEKNIK 1 1 C. DIPLOMA III : 1. D.IV-PERPAJAKAN 0 1 1 D. DIPLOMA III : 1. D.III - AKUNTANSI 5 1 6 2. D.III - KEUANGAN 1 1 3. D.III - ADMINISTRASI KEUANGAN 1 1 4. D.III - EKONOMI 0 0 5. D.III - KESEKRETARIATAN 2 2 6. D.III - SASTRA 1 1 7. D.III - TATABOGA 1 1 D.III - MANAJEMEN KEUANGAN & 8. PERBANKAN 2 1 3 9. D.III - BAHASA INGGRIS 3 3 10. D.III - PARIWISATA & PERHOTELAN 0 11. D.III - TEKNIK LISTRIK 1 1 12. D.III - TEKNIK ELEKTRO 1 1 13. D.III - ADMINISTRASI NIAGA 1 1 14. D.III - MANAJEMEN INFORMATIKA 6 2 8 15. D.III - KOMPUTER MANAJEMEN PEMASARAN 0 16. D.III - KOMPUTER ADMINISTRASI BISNIS 1 1 17. D.III - KOMPUTER 6 0 6 18. D.III - TEKNIK KOMPUTER 1 1 E. DIPLOMA II : 1. D.II LISTRIK 1 1 2. D.II - 0 F. DIPLOMA I : 1. D.I KOMPUTER 1 1 2. D.I - MANAJEMEN PERHOTELAN 1 1 3. D.I - MANAJEMEN INFORMATIKA 1 1 G. SLTA / SLA : 1. SMA / SMU 62 61 123 2. MA 12 1 13 RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara hal 10
3. SMEA/SMK 1 26 29 55 4. STM 4 3 7 5. SMK-2 19 2 21 6. SMKK 0 0 7. SMK - TATABOGA 3 3 H. SLTP & SD : 1. SMP/PAKET B 4 20 24 2. STN 2 1 3 3. MTs 3 3 4. SD 2 10 12 JUMLAH TENAGA NON MEDIS 196 0 173 369 TOTAL PEGAWAI RS 518 9 0 441 4 3 3 978 No Sarana dan Prasarana Ruang Perawatan Data Jumlah Tempat Tidur Keseluruhan RSUD Tarakan ICCU RICU VIP VK VIP I II III Ka mar Tin dak an Isola si Luka Baka r BOX Inku bato r Obse rvasi Non Kelas 1 ICU-ICCU 10 10 2 Kebidanan terpadu 5 8 15 2 30 3 BOX Bayi 15 15 4 Aster/ Ruang Bayi 12 3 15 5 Anggrek A 36 7 43 6 Anggrek B 27 25 52 7 Asoka 56 56 8 Nusa Indah 18 18 9 Dahlia 51 51 10 Teratai 45 45 Flamboyan/ 11 TB Paru Terpadu 2 4 16 2 2 26 10 20 65 87 136 2 7 27 3 2 2 361 V K MDR Jum lah TT RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara hal 11
Daftar Peralatan Penunjang RSUD Tarakan Tahun 2017 No Jenis Peralatan Jumlah Ket. 1. BEDAH / ANESTHESI Laparascopy Laparascopy Obgyn Phaco 5 unit Anesthesi 6 unit Electro Surgery Unit (ESU) 3 unit Operating Microscope (Mata dan THT) 2 unit Ventilator Anesthesi 2. ELEKTROMEDIK USG USG Echo EEG Brain Mapping TCD (Trans Cranila Doppler) Patient Monitor Central Patient Monitor ECG Recorder 3 unit 20 unit 20 unit 3. RADIOLOGI DIAGNOSTIK CT Scan Mammography Rontgen Rontgen Mobile C-Arm X-Ray Dental X-Ray Dental Panoramic MRI (Magnetic Resonance Imaging) 2 unit 2 unit 4. LIFE SUPPORT RESPIRATOR Ventilator 15 unit 5. ELEKTRODIAGNOSTIK DIGESTIF RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara hal 12
No Jenis Peralatan Jumlah Ket. Endoscope 6. ELEKTRODIAGNOSTIK THT Audiometri 7. ELEKTRO COMPULSIVE THERAPY ECT 8. HAEMODIALISIS MACHINE Mesin HD - Gambro 9. HAEMATOLOGI Clinical Chemistry Analizer (BS-300) Immunology Analyzer (Mini Vidas) Hematology Analyzer (Sysmex) Electrolit Analyzer (Kangli) Blood Gas Analyzer Urinalisa Automatic LED Pressmatic Alat Tes Golongan Darah (Diagast) 10. ELECTRO SHOCK TERAPY Defibrilator / DC Shock 11. PERINATALOGI Transport Incubator Incubator Infant Warmer Phototherapy Lamp 12. DENTAL Tambal Sinar Dental Protesa Dental Unit 3 unit 2 unit 7 unit 8 unit 4 unit 2 unit 3 unit 0 unit 2 unit 13. ELEKTRODIAGNOSTIK MATA RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara hal 13
No Jenis Peralatan Jumlah Ket. Fundus Camera Disamping itu terdapat peralatan penunjang yang baru diadakan pada tahun anggaran 2017, diantaranya : No Jenis Peralatan Jumlah Keterangan 1. Alat Laboratorium Patologi Anatomi 2. CT Scan 128 Slice 1 Unit 3. Treadmill 1 Unit 4. YAG Laser 1 Unit 5. Bor Orthopedi 1 Unit 6. Arthroscopy 1 Unit 7. Incubator Transport 1 Unit 8. Microdebrider 1 Unit 9. Robotik Infrared 2 Unit 10. Ventilator Non Invasif 2 Unit 11. Ventilator Transport 1 Unit 12. X Ray Manual 1 Unit 13. Sterilisator Suhu Tinggi 900-1000 L 1 Unit 14. Sterilisator Suhu Tinggi 430 470 L 1 Unit 15. Washer disinfektor 1 Unit 16. Sterilisator Suhu Bertekanan 1 Unit 17. Moselator 1 Unit 18. USG Emergency 1 Unit 19. Holter 1 Unit 14. Urologi Lower Upper 1 Unit RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara hal 14
TABEL ALOKASI ANGGARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 SKPD: RSUD TARAKAN No. PROGRAM / KEGIATAN PAGU ANGGARAN (APBD) (Rp) 1 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1. Gaji dan Tunjangan 48.888.351.015,00 - Gaji dan tunjangan 48.888.351.015,00 BELANJA LANGSUNG A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.229.808.000,00 1. Program jasa komunikasi, sumber daya air air dan listrik 4.746.000.000,00 2. Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.092.808.000,00 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.600.000.000,00 4. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 241.000.000,00 5. Rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah 550.000.000,00 B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.206.000.000,00 1. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional 1.206.000.000,00 - Pengadaan kendaraan bermotor penumpang 306.000.000,00 - Pengadaan kendaraan bermotor khusus 900.000.000,00 C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.100.000.000,00 1. Pengadaan Peralatan gedung kantor 2.100.000.000,00 - Pengadaan Peralatan dan mesin 1.650.000.000,00 - Pengadaan alat pembersih 450.000.000,00 D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.180.000.000,00 1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan 1.180.000.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100.000.000,00 - Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 1.080.000.000,00 E. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.800.000.000,00 1. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 1.800.000.000,00 RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara hal 15
- Honorarium tenaga ahli/ Instruktur/ Narasumber 1.800.000.000,00 F. Program Standar Pelayanan Kesehatan 700.000.000,00 1. Eavluasi dan Pengembangan Satndar Pelayanan Kesehatan - Eavluasi dan Pengembangan Satndar Pelayanan Kesehatan 700.000.000,00 700.000.000,00 G. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Saki jiwat/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata 54.484.192.000,00 1. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 54.484.192.000,00 - Pengadaan Alat kedokteran umum 54.484.192.000,00 H. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Saki jiwat/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah 750.000.000,00 Sakit Mata 1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Sakit 200.000.000,00 - Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan 200.000.000,00 2. 3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi Pengolahan limbah Rumah Sakit 200.000.000,00 - Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya 200.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat kesehatan Rumah Sakit 350.000.000,00 - Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin 350.000.000,00 TOTAL 121.338.351.015,00 RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara hal 16
BAB III EVALUASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN Realisasi Program dan Kegiatan REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PADA BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2017 Tarakan, 15 Desember 2017 REALISASI KODE PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (RP) BOBOT (%) FISIK FISIK (%) TTB (%) KEUANGAN KEUANGAN (RP) KEU (%) TTB (%) SISA ANGGARAN (RP) PPTK UPT RUMAH SAKIT UMUM TARAKAN 121.338.351.015,00 100,00 92,68-112.461.849.756,48 92,68 92,16 8.876.501.258,52 BELANJA TIDAK LANGSUNG 48.888.351.015,00 40,29 - - 43.259.717.011,00 88,49 35,65 5.628.634.004,00 BELANJA LANGSUNG 72.450.000.000,00 59,71 - - 69.202.132.745,48 95,52 56,51 3.247.867.254,52 1.02. 1.02.01.02. 01 1.02. 1.02.01.02. 01.02 1.02. 1.02.01.02. 01.07 1.02. 1.02.01.02. 01.08 1.02. 1.02.01.02. 01.18 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10.229.808.000,00 8,43-6,80 8.629.334.486,00 84,35 7,11 1.600.473.514,00 4.746.000.000,00 3,91 89,89 3,52 4.266.381.902,00 89,89 3,52 479.618.098,00 1.092.808.000,00 0,90 38,00 0,34 788.600.000,00 72,16 0,65 304.208.000,00 3.600.000.000,00 2,97 80,38 2,38 2.893.580.239,00 80,38 2,38 706.419.761,00 241.000.000,00 0,20 99,65 0,20 240.156.845,00 99,65 0,20 843.155,00 Asma Syam, SE Asma Syam, SE Asma Syam, SE Asma Syam, SE 1.02. 1.02.01.02. Rapat-Rapat Koordinasi, 550.000.000,00 0,45 80,11 0,36 440.615.500,00 80,11 0,36 109.384.500,00 Asma RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara hal 17
01.19 Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah Syam, SE 1.02. 1.02.01.02. 02 1.02. 1.02.01.02. 02.05 1.02. 1.02.01.02. 02.09 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.306.000.000,00 2,72-0,02 3.156.829.720,00 95,49 2,60 149.170.280,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.206.000.000,00 0,99 0,50 0,005 1.141.084.720,00 94,62 0,94 64.915.280,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 2.100.000.000,00 1,73 1,00 0,02 2.015.745.000,00 95,99 1,66 84.255.000,00 Hendra Bastian, SE Hendra Bastian, SE 1.02. 1.02.01.02. 05 1.02. 1.02.01.02. 05.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan 1.180.000.000,00 0,97-0,92 1.113.146.053,00 94,33 0,92 66.853.947,00 1.180.000.000,00 0,97 94,87 0,92 1.113.146.053,00 94,33 0,92 66.853.947,00 Purwaning sih, S, SI 1.02. 1.02.01.02. 16 1.02. 1.02.01.02. 16.12 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.800.000.000,00 1,48-1,08 1.305.000.000,00 72,50 1,08 495.000.000,00 1.800.000.000,00 1,48 72,50 1,08 1.305.000.000,00 72,50 1,08 495.000.000,00 Asma Syam, SE 1.02. 1.02.01.02. 23 1.02. 1.02.01.02. 23.02 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 700.000.000,00 0,58-2,22 632.822.783,00 90,40-67.177.217,00 700.000.000,00 0,58 38,36 2,22 632.822.783,00 67.177.217,00 Purwaning sih, S, SI 1.02. 1.02.01.02. 26 1.02. 1.02.01.02. 26.18 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paruparu/ rumah sakit mata 54.484.192.000,00 44,90-41,94 53.669.619.103,48 98,50 44,23 814.572.896,52 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 54.484.192.000,00 44,90 93,40 41,94 53.669.619.103,48 98,50 44,23 814.572.896,52 - Hendra Bastian, SE Program pemeliharaan sarana - RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara hal 18
1.02. 1.02.01.02. 27 1.02. 1.02.01.02. 27.01 1.02. 1.02.01.02. 27.16 1.02. 1.02.01.02. 27.17 dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 750.000.000,00 0,62 695.380.600,00 92,72 0,57 54.619.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 200.000.000,00 0,16 100,00 100,00 200.000.000,00 100,00 0,16 - Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 200.000.000,00 0,16 1,90 92,00 185.103.400,00 92,55 0,15 14.896.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala alatalat kesehatan rumah sakit 350.000.000,00 0,29 0,70 60,00 310.277.200,00 88,65 0,26 39.722.800,00 Bahtiar Afifudin, S.T Bahtiar Afifudin, S.T Bahtiar Afifudin, S.T JUMLAH 121.338.351.015,00 100,00 92,68-112.461.849.756,48 92,68 92,16 8.876.501.258,52 RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara hal 19
Capaian Kinerja TABEL TARGET KINERJA RSUD TARAKAN NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian 1 2 3 4 5 6 1. Terwujudnya Mutu Pelayanan dan Keselamatan Pasien Indeks Kepuasan Masyarakat 65 % 71,6 % 100% 2. Meningkatnya jumlah SDM Persentase pemenuhan jumlah SDM 65 % 72,50% 100% 3. Meningkatnya Kopetensi SDM Persentase Karyawan yang mengikuti pelatihan 65% 93,62% 100% 4. Meningkatnya Jumlah dan Jenis Peralatan Persentase Jumlah dan jenis peralatan 65 % 88,21% 100% RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara hal 20
5. Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana Persentase Peralatan yang Terpelihara 65% 93,67% 100% RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara hal 21
Capaian Program /Kegiatan RSUD TARAKAN NO 1. PROGRAM / KEGIATAN Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-undangan - LAPORAN CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN RSUD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017 NILAI KONTRAK (Rp) Pelatihan Pengadaan Barang Jasa 120.000.000,00 - Pelatihan Rekam Medis 80.030.612,00 HASIL KELUARAN/KEGIATAN S.D. 31 DES' 2017 Terlaksananya pelatihan yang di ikuti oleh 40 orang karyawan RSUD Tarakan Terlaksananya pelatihan yang diikuti oleh 39 orang karyawan RSUD Tarakan MANFAAT PROGRAM/ KEGIATAN Meningkatnya jumlah karyawan Rumah sakit yang mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa sehingga makin mempercepat proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di RSUD Tarakan Meningkatnya pengetahuan karyawan yang ada di bagian Rekam Medis tentang pentingnya kegiatan rekam medis sehingga akan berdampak pada kecepatan pelayanan mendapatkan kan dokumen rekam medis pasien KETERANGAN In house training In house training RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara hal 22
- Pelatihan Sistem Manajemen Triase 56.635.267,00 Terlaksananya pelatihan yang diikuti oleh 30 orang karyawan RSUD Tarakan Meningkatnya pengetahuan karyawan RSUD Tarakan tentang sistem manajemen triase di Rumah Sakit In house training - Pelatihan BTCLS 398.751.031,00 Terlaksananya pelatihan yang diikuti oleh 170 orang karyawan RSUD Tarakan Melatih tenaga medis untuk dapat meningkatkan kompetensi dalam penanganan pasien gawat darurat jantung In house training - - Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Pelatihan PDCA dan pendampingan Akreditasi 15 Pokja 20.496.010,00 643.048.088,00 - Survei Simulasi Akreditasi 86.511.695,00 Terlaksananya pelatihan yang diikuti oleh 63 orang karyawan RSUD Tarakan Diikuti oleh 256 orang karyawan RSUD Tarakan dan di bagi dalam 4 (empat) angkatan Terlaksananyapelatihan yang diikuti oleh 200 orang karyawan RSUD Tarakan dan di bagi dalam 4 (empat) angkatan Meningkatnyan kepedulian karyawan RSUD Tarakan dalam penanganan keselamatan pasien Terwujudnya pelayananan kesehatan di RSUD Tarakan yang sesuai dengan standar yang telah di tentukan oleh pemerintah Dilakukan survei simulasi oleh tim survei untuk menentukan kekurangan ataupun kesalahan dalam melakukan pelayanan kesehatan agar dapat segera dibenahi In house training In house training In house training - Pendampingan pelatihan Farmasi 15.942.000,00 Terlaksananya kegiatan yang diikuti oleh 40 orang karyawan RSUD Tarakan Meningkatnya pelayanan kefarmasian di RSUD Tarakan In house training RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara hal 23
- Workshop Perencanaan Rumah Sakit 52.680.678,00 Terlaksananya kegiatan workshop yang diikuti oleh 70 orang karyawan RSUD Tarakan Meningkatnya pengetahuan karyawan tentang perencanaan Rumah Sakit yang baik dan benar In house training 2 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan/Pelayanan dan Pendukung Pelayanan - Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi pasien miskin dan terlantar di Wilayah Kota Tarakan Meningkatnya Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Tanpa Diskriminasi Terwujudnya Sinergisitas antar OPD terkait dalam rangka percepatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan terlantar. In house training Meningkatnya Citra Pelayanan Kesehatan di Masyarakat yang mengedepankan Pelayanan Kesehatan Yang Paripurna 3 Membangun sistem data base bidang penegmbangan sumber daya manusia yang disingkat Si DADANG BERDASI Untuk mempermudah mengetahui sertifikat atau pelatihan apa yang diikuti oleh tenaga medis maupun non medis untuk meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tupoksi dan kompetensi Agar sertifikat tenaga medis maupun non medis dapat terpapar, terupdate dan terkoneksi dengan bidang pengembangan sumber daya manusia serta tidak terjadi kesalahan dalam penugasan untuk pelatihan RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara hal 24
Agar sertifikat tenaga medis maupun non medis dapat ter update Agar sertifikat tenaga medis maupun non medis dan terkoneksi dengan bidang pengembangan sumber daya manusia In house training Agar tidak terjadi kesalahan dalam penugasan untuk pelatihan 4 Pembuatan aplikasi pendaftaran online untuk rawat jalan 27.856.000,- Aplikasi Memudahkan masyarakat/ pasien untuk mendaftar di klinik rawat jalan tanpa perlu pagi-pagi mendapatkan nomor antrian secara manual In house training Mempercepat pencarian status / catatan rekam medik pasien Efisiensi waktu RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara hal 25
Permasalahan dan Rencana Tindak lanjut Dewasa ini RSUD Tarakan telah berkembang dengan pesatnya, namun demikian ada hal-hal perlu ditingkatkan oleh RSUD Tarakan, seperti Sumber Daya Manusia dan peralatan kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan sangat memerlukan tenaga kesehatan yang handal dan terlatih, seperti dokter spesialis yang masih sangat kurang dan tenaga perawat yang kebanyakan masih berstatus pegawai BLUD sehingga sangat sulit untuk meningkatkan kinerja yang diharapkan. Disamping itu guna menunjang kegiatan pelayanan di RSUD Tarakan sangat tergantung pada peralatan kesehatan yang mumpuni dan sesuai dengan standar pemerintah. Harga dari peralatan kesehatan tersebut tidaklah murah. Oleh sebab itu sangat diperlukan peran aktif pemerintah daerah untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dimaksud. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah : Meminta bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk mendatangkan dokter-dokter spesialis yang diperlukan dengan biaya Pemerintah Provinsi guna mendukung kegiatan pelayanan kesehatan yang dimaksud. Meminta bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk dapat melakukan tes pegawai negeri bagi tenaga kesehatan yang ditempatkan di RSUD Tarakan. Menambah anggaran pengadaan alat-alat kesehatan yang sangat diperlukan di RSUD Tarakan. RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara hal 26
Kesimpulan BAB IV PENUTUP Organisasi Rumah Sakit itu adalah organisasi yang penuh dengan tenagatenaga yang memiliki keahlian-keahlian tertentu, peralatan-peralatan yang canggih dan harus didukung kompetensi yang tinggi. Oleh sebab itu diperlukan kerjasama dengan semua fihak untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien Kompleksnya pengelolaan Rumah Sakit memerlukan kemampuan manajerial yang handal, sehingga tercapai standar pelayanan publik seperti yang diharapkan oleh masyarakat. RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara hal 27
LAMPIRAN RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara hal 28