SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK NOMOR : SP DIPA-015.03-0/2019 A. DASAR HUKUM : 1. 2. 3. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU No. 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019 B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 2. UNIT ORGANISASI : 015.03 DITJEN ANGGARAN 3. PAGU : Rp.115.737.072.000 (SERATUS LIMA BELAS MILIAR TUJUH RATUS TIGA PULUH TUJUH JUTA TUJUH PULUH DUA RIBU RUPIAH) C. PERNYATAAN SYARAT DAN (DISCLAIMER) : 1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Jakarta, 05 Desember 2018 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN ASKOLANI NIP.196606111992021001
Halaman : 1 dari 1 A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN : 015.03 DITJEN ANGGARAN : Rp.115.737.072.000 (SERATUS LIMA BELAS MILIAR TUJUH RATUS TIGA PULUH TUJUH JUTA TUJUH PULUH DUA RIBU RUPIAH) B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP : (dalam ribuan rupiah) 1. PROGRAM : 07 Program Pengelolaan Anggaran Negara 115.737.072 2. SASARAN STRATEGIS : 01 Terjaganya Kesinambungan Fiskal 3. FUNGSI : 01 PELAYANAN UMUM 115.737.072 0101 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 115.737.072 SUB FUNGSI : Jakarta, 05 Desember 2018 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN ASKOLANI NIP 196606111992021001
Halaman : 1 dari 8 KEGIATAN / / / OUTPUT / INDIKATOR OUTPUT 015.03.07 PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN NEGARA 115.737.072 SASARAN PROGRAM Pengelolaan APBN yang berkualitas dan PNBP yang optimal INDIKATOR KINERJA PROGRAM 01 Akurasi perencanaan APBN 98% 02 Persentase Penerimaan PNBP 100% 03 Indeks kepuasan pengguna layanan 4.33indeks OUTPUT PROGRAM 01 Alokasi Anggaran Pemerintah Pusat 112.062.196 INDIKATOR OUTPUT PROGRAM 01 Indeks Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Nota Keuangan, APBN, dan APBN-P. 3,2indeks 02 Deviasi Antara Rencana dan Realisasi Penyerapan Anggaran K/L 5% 03 Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Penganggaran 100% 1651 KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN APBN 5.234.959 Tersusunnya APBN yang Sehat, Kredibel, dan Berkelanjutan 01 Deviasi Exercise I-account 3% 1651.001 Dokumen RUU APBN dan RUU APBN-P beserta Nota Keuangan dan Laporan Semester 01 Indeks Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen RAPBN beserta Nota Keuangan, Dokumen RAPBN-P beserta Nota Keuangan, dan Dokumen Laporan Semester Pelaksanaan APBN 02 Persentase Pemenuhan Informasi Anggaran dalam Dokumen APBN 100 % 3,2 indeks 3 Dokumen 4.334.083
Halaman : 2 dari 8 KEGIATAN / / / OUTPUT / INDIKATOR OUTPUT 03 Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi 3 indeks 1651.002 Analisis, Kebijakan, dan Proyeksi APBN 01 Deviasi perumusan proyeksi pendapatan negara dan hibah 3 % 02 Deviasi perumusan proyeksi belanja negara 3 % 03 Deviasi perumusan proyeksi pembiayaan anggaran 3 % 8 Dokumen 900.876 1653 KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGANGGARAN 4.749.891 Terlaksananya Penerapan Sistem Penganggaran Berorientasi Kinerja dan Penerapan MTEF 01 Persentase penyelesaian peraturan bidang penganggaran 100% 02 Tingkat Down Time Sistem TIK 0.35% 1653.001 Peraturan Bidang Penganggaran 01 Rata-rata Indeks Penyelesaian Peraturan/Kebijakan Penganggaran 90 Indeks 02 Persentase penyusunan analisis kinerja K/L atas pelaksanaan RKAKL 100 % 1653.002 Sistem Informasi Penganggaran 01 Persentase Dukungan IT Tepat Waktu 100 % 11 Peraturan 1 Sistem Informasi 1.598.647 938.808
Halaman : 3 dari 8 KEGIATAN / / / OUTPUT / INDIKATOR OUTPUT 1653.003 Layanan Sistem Bidang Penganggaran 01 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sistem Penganggaran 4.33 Indeks 02 Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penganggaran 100 % 8 Dokumen 2.212.436 1654 KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN ANGGARAN 94.054.870 Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan, dan Dukungan Manajemen dalam Pelaksanaan Tugas DJA 01 Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan 72Tingkat (Skala 100) 1654.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 01 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 100 % 02 Persentase implementasi inisiatif RBTK 92 % 1654.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 01 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 95 % 1654.994 Layanan Perkantoran 01 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 95 % 5 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 13.483.116 1.580.516 78.991.238
Halaman : 4 dari 8 KEGIATAN / / / OUTPUT / INDIKATOR OUTPUT 4994 KEGIATAN PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT DI BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN 2.158.564 Terlaksananya Kebijakan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat di Bidang Perekonomian dan Kemaritiman yang transparan dan akuntabel 01 Deviasi antara Rencana dan Realisasi Penyerapan Anggaran K/L 5% 4994.001 Dokumen Penganggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman 01 Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen penganggaran 100 % 02 Persentase Penyusunan Analisis Kinerja K/L atas pelaksanaan RKA-K/L 100 % 4994.002 Layanan Penganggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman 01 Tingkat kepuasan pengguna layanan penganggaran bidang Perekonomian dan Kemaritiman 3 Indeks 02 Penyelesaian Revisi Anggaran yang Tepat Waktu 100 % 4 Dokumen 2 Dokumen 1.571.585 586.979 4995 KEGIATAN PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT DI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 2.410.150 Terlaksananya Kebijakan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang Transparan dan Akuntabel 01 Deviasi antara Rencana dan Realisasi Penyerapan Anggaran K/L 5%
Halaman : 5 dari 8 KEGIATAN / / / OUTPUT / INDIKATOR OUTPUT 4995.001 Dokumen Penganggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 01 Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Dokumen Penganggaran 100 % 02 Persentase Penyusunan Analisis Kinerja K/L atas pelaksanaan RKA-K/L 100 % 4995.002 Layanan Penganggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 01 Tingkat kepuasan pengguna layanan penganggaran bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 02 Penyelesaian Revisi Anggaran yang Tepat Waktu 100 % 3 Indeks 4 Dokumen 2 Dokumen 1.542.985 867.165 4996 KEGIATAN PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT DI BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN, DAN BA BUN Terlaksananya Kebijakan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat di Bidang Polhukhankam dan Tersusunnya Laporan Keuangan BSBL yang Transparan dan Akuntabel 01 Deviasi antara Rencana dan Realisasi Penyerapan Anggaran K/L 5% 02 Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BSBL) yang lengkap 4996.001 Dokumen Penganggaran Bidang Polhukhankam 01 Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Dokumen Penganggaran 100 % 02 Persentase Penyusunan Analisis Kinerja K/L atas pelaksanaan RKA-K/L 100 % 100% 4 Dokumen 2.033.290 734.591
Halaman : 6 dari 8 KEGIATAN / / / OUTPUT / INDIKATOR OUTPUT 4996.002 Dokumen Penganggaran BA BUN 01 Persentase Penyelesaian RPMK/RKMK tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Anggaran BA BUN yang Tersaji 02 Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian SP BA DIPA BUN, SP SABA, dan SP BA BUN 100 % 4996.003 Layanan Penganggaran Bidang Polhukhankam 01 Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Penganggaran Bidang Polhukhankam 3 Indeks 02 Penyelesaian Revisi Anggaran yang Tepat Waktu 100 % 4996.004 Layanan Penganggaran BA BUN 01 Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Penganggaran BA BUN 3 Indeks 02 Penyelesaian Revisi Anggaran BA BUN yang Tepat Waktu 100 % 4996.005 Dokumen Rencana Anggaran dan Laporan Keuangan BA BUN (999.07) dan (999.08) 01 Persentase penyelesaian Rencana Dana Pengeluaran (RDP) BUN (999.07) dan (999.08) 100 % 02 Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan BA BUN (999.07) dan (999.08) 100 % 03 Indeks kualitas Laporan Keuangan BA BUN 4 Indeks 100 % 3 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen 280.410 558.702 247.737 211.850
Halaman : 7 dari 8 KEGIATAN / / / OUTPUT / INDIKATOR OUTPUT 5095 KEGIATAN HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN 1.420.472 Terlaksananya Perumusan serta Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Harmonisasi Peraturan Penganggaran 01 Persentase Persetujuan atas Rekomendasi Harmonisasi Peraturan/Kebijakan Bidang Penganggaran 5095.001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Penganggaran 90% 55 Rekomendasi 1.420.472 01 Persentase Persetujuan dan ketepatan waktu atas Rekomendasi Harmonisasi Peraturan/Kebijakan Bidang Penganggaran 02 Persentase Implementasi Peraturan Bidang Jaminan Sosial 70 % 90 % OUTPUT PROGRAM 02 Kebijakan Pengelolaan PNBP dan Subsidi Energi 3.674.876 INDIKATOR OUTPUT PROGRAM 01 Persentase Implementasi Single Source Database PNBP 100% 02 Penyelesaian Peraturan Bidang PNBP dan Subsidi Energi 2Peraturan 1652 KEGIATAN PENGELOLAAN PNBP DAN SUBSIDI ENERGI 3.674.876 Mengoptimalkan Keuangan Negara di Bidang PNBP dengan Tetap Menjaga Pelayanan kepada Masyarakat 01 Presentase Penerimaan PNBP 100%
Halaman : 8 dari 8 KEGIATAN / / / OUTPUT / INDIKATOR OUTPUT 1652.001 Peraturan Bidang PNBP dan Subsidi Energi 01 Persentase Penyelesaian Peraturan Bidang PNBP dan Subsidi Energi 100 % 02 Persentase Penyelesaian Jumlah RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP 100 % 1652.002 Implementasi Single Source Database PNBP 01 Persentase implementasi single source database PNBP 100 % 1652.003 Layanan PNBP 01 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Bidang PNBP dan Subsidi Energi 4.33 Indeks 10 Peraturan 1 Database 13 Dokumen 1.255.079 571.305 1.848.492 Jakarta, 05 Desember 2018 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN ASKOLANI NIP 196606111992021001
II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER Halaman : 1 dari 1 A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU : : 015.03 DITJEN ANGGARAN Rp.115.737.072.000 (SERATUS LIMA BELAS MILIAR TUJUH RATUS TIGA PULUH TUJUH JUTA TUJUH PULUH DUA RIBU RUPIAH) B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER (dalam ribuan rupiah) NO PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA PEGAWAI JENIS BELANJA 1 2 3 4 5 6 7 8 KP KD DK TP UB 51 BARANG MODAL 52 53 BANTUAN SOSIAL 57 PAGU/TARGET PENDAPATAN 015.03.07 Program Pengelolaan Anggaran Negara 62.120.519 52.036.037 1.580.516 0 115.737.072 0 01 DKI JAKARTA 62.120.519 52.036.037 1.580.516 0 115.737.072 0 630931 KP 62.120.519 52.036.037 1.580.516 0 115.737.072 0 A00 RM 62.120.519 52.036.037 1.580.516 0 115.737.072 0 TOTAL 62.120.519 52.036.037 1.580.516 0 115.737.072 0 RM 62.120.519 52.036.037 1.580.516 0 115.737.072 0 9=5+6+7+8 TERCATAT 10 PENDAPATAN 0 Jakarta, 05 Desember 2018 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN ASKOLANI NIP 196606111992021001
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN Halaman : 1 dari 1 A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 2. UNIT ORGANISASI : 015.03 DITJEN ANGGARAN 3. PAGU : Rp.115.737.072.000 (SERATUS LIMA BELAS MILIAR TUJUH RATUS TIGA PULUH TUJUH JUTA TUJUH PULUH DUA RIBU RUPIAH) B. RENCANA PER PROGRAM (dalam ribuan rupiah) NO URAIAN PROGRAM PAGU JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER 1 015.03.07 Program Pengelolaan Anggaran Negara RENCANA PENARIKAN DANA 115.737.072 493.129 8.911.659 10.262.232 8.642.616 7.724.450 11.750.843 13.194.609 8.653.406 9.618.809 9.419.782 10.392.197 16.673.340 TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA 115.737.072 493.129 8.911.659 10.262.232 8.642.616 7.724.450 11.750.843 13.194.609 8.653.406 9.618.809 9.419.782 10.392.197 16.673.340 TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jakarta, 05 Desember 2018 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN ASKOLANI NIP 196606111992021001