URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KODE REKENING 1.02.1.02.02.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 15.510.000.000,00 1.02.1.02.02.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 15.510.000.000,00 1.02.1.02.02.00.00.4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 15.510.000.000,00 Berdasarkan -, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2011 tentang PENDAPATAN 15.510.000.000,00 1.02.1.02.02.00.00.5. BELANJA DAERAH 73.160.174.436,00 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 1.02.1.02.02.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.233.205.311,00 1.02.1.02.02.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 12.233.205.311,00 1.02.1.02.02.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 60.926.969.125,00 1.02.1.02.02.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.839.797.425,00 1.02.1.02.02.001.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.083.900.000,00 1.02.1.02.02.001.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.080.000.000,00 1.02.1.02.02.001.002.5.2.3. Belanja Modal 3.900.000,00 1.02.1.02.02.001.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN KANTOR 1.686.672.000,00 1.02.1.02.02.001.008.5.2.1. Belanja Pegawai 6.225.000,00 1.02.1.02.02.001.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.680.447.000,00 1.02.1.02.02.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 449.987.500,00 1.02.1.02.02.001.010.5.2.1. Belanja Pegawai 4.580.000,00 1.02.1.02.02.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 445.407.500,00 1.02.1.02.02.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 399.999.925,00 1.02.1.02.02.001.011.5.2.1. Belanja Pegawai 4.275.000,00 1.02.1.02.02.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 395.724.925,00 1.02.1.02.02.001.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 348.775.000,00 1.02.1.02.02.001.014.5.2.1. Belanja Pegawai 4.580.000,00 1.02.1.02.02.001.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 241.990.000,00 1.02.1.02.02.001.014.5.2.3. Belanja Modal 102.205.000,00 1
1.02.1.02.02.001.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 334.395.000,00 1.02.1.02.02.001.017.5.2.1. Belanja Pegawai 3.745.000,00 1.02.1.02.02.001.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 330.650.000,00 1.02.1.02.02.001.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAN LUAR DAERAH 511.160.000,00 1.02.1.02.02.001.018.5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 1.02.1.02.02.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 505.160.000,00 1.02.1.02.02.001.020. PENYEDIAAN SARANA INFORMASI 24.908.000,00 1.02.1.02.02.001.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.908.000,00 1.02.1.02.02.001.020.5.2.3. Belanja Modal 5.000.000,00 1.02.1.02.02.002. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3.681.891.000,00 1.02.1.02.02.002.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 450.000.000,00 1.02.1.02.02.002.022.5.2.1. Belanja Pegawai 2.965.000,00 1.02.1.02.02.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 284.468.000,00 1.02.1.02.02.002.022.5.2.3. Belanja Modal 162.567.000,00 1.02.1.02.02.002.023. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 291.040.000,00 1.02.1.02.02.002.023.5.2.1. Belanja Pegawai 2.400.000,00 1.02.1.02.02.002.023.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 288.640.000,00 1.02.1.02.02.002.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.090.500.000,00 1.02.1.02.02.002.026.5.2.1. Belanja Pegawai 12.345.000,00 1.02.1.02.02.002.026.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.078.155.000,00 1.02.1.02.02.002.047. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 652.086.000,00 1.02.1.02.02.002.047.5.2.3. Belanja Modal 652.086.000,00 1.02.1.02.02.002.074. PEMELIHARAAN TAMAN 124.500.000,00 1.02.1.02.02.002.074.5.2.1. Belanja Pegawai 2.770.000,00 1.02.1.02.02.002.074.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 121.730.000,00 1.02.1.02.02.002.075. PENGELOLAAN KESEHATAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT 723.765.000,00 1.02.1.02.02.002.075.5.2.1. Belanja Pegawai 3.630.000,00 1.02.1.02.02.002.075.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 562.969.000,00 1.02.1.02.02.002.075.5.2.3. Belanja Modal 157.166.000,00 1.02.1.02.02.002.076. PENYEDIAAN SERAGAM KERJA RSUD KOTA DEPOK 350.000.000,00 1.02.1.02.02.002.076.5.2.1. Belanja Pegawai 3.535.000,00 1.02.1.02.02.002.076.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 346.465.000,00 2
1.02.1.02.02.005. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 549.605.000,00 1.02.1.02.02.005.011. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI TENAGA MEDIS DAN NON MEDIS RSUD 549.605.000,00 1.02.1.02.02.005.011.5.2.1. Belanja Pegawai 4.705.000,00 1.02.1.02.02.005.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 544.900.000,00 1.02.1.02.02.006. PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 9.448.000,00 1.02.1.02.02.006.006. PENYUSUNAN LAKIP OPD 9.448.000,00 1.02.1.02.02.006.006.5.2.1. Belanja Pegawai 7.278.000,00 1.02.1.02.02.006.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.170.000,00 1.02.1.02.02.035. PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN DAN PENGADUAN BERBASIS TEKNOLOGI 250.000.000,00 INFORMASI 1.02.1.02.02.035.002. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT 250.000.000,00 1.02.1.02.02.035.002.5.2.1. Belanja Pegawai 2.265.000,00 1.02.1.02.02.035.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 247.735.000,00 1.02.1.02.02.036. STANDARISASI PELAYANAN PUBLIK 513.303.000,00 1.02.1.02.02.036.003. PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 70.200.000,00 1.02.1.02.02.036.003.5.2.1. Belanja Pegawai 15.700.000,00 1.02.1.02.02.036.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 54.500.000,00 1.02.1.02.02.036.004. PENGEMBANGAN MANAJEMEN MUTU PELAYANAN 183.130.000,00 1.02.1.02.02.036.004.5.2.1. Belanja Pegawai 2.050.000,00 1.02.1.02.02.036.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 181.080.000,00 1.02.1.02.02.036.005. PENGEMBANGAN MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DAN 149.973.000,00 PATIENT SAFETY 1.02.1.02.02.036.005.5.2.1. Belanja Pegawai 5.900.000,00 1.02.1.02.02.036.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 82.261.000,00 1.02.1.02.02.036.005.5.2.3. Belanja Modal 61.812.000,00 1.02.1.02.02.036.006. PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN 110.000.000,00 1.02.1.02.02.036.006.5.2.1. Belanja Pegawai 1.440.000,00 1.02.1.02.02.036.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 108.560.000,00 1.02.1.02.02.041. PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN PERENCANAAN 68.625.000,00 1.02.1.02.02.041.005. PENYUSUNAN RENJA, PROFIL DAN BUKU SAKU RSUD 68.625.000,00 1.02.1.02.02.041.005.5.2.1. Belanja Pegawai 40.095.000,00 1.02.1.02.02.041.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 28.530.000,00 3
1.02.1.02.02.046. PENATAAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK HUKUM 13.436.000,00 1.02.1.02.02.046.002. PENYUSUNAN PERATURAN INTERNAL RSUD 13.436.000,00 1.02.1.02.02.046.002.5.2.1. Belanja Pegawai 3.430.000,00 1.02.1.02.02.046.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.006.000,00 1.02.1.02.02.093. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BUMD/BLUD 15.510.000.000,00 1.02.1.02.02.093.001. PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD RSUD 15.510.000.000,00 1.02.1.02.02.093.001.5.2.1. Belanja Pegawai 10.259.460.000,00 1.02.1.02.02.093.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.156.040.000,00 1.02.1.02.02.093.001.5.2.3. Belanja Modal 2.094.500.000,00 1.02.1.02.02.140. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN 35.490.863.700,00 1.02.1.02.02.140.002. PENGADAAN OBAT, BAHAN MEDIK PAKAI HABIS, BAHAN KIMIA DAN 3.800.000.000,00 PERLENGKAPAN FARMASI 1.02.1.02.02.140.002.5.2.1. Belanja Pegawai 11.085.000,00 1.02.1.02.02.140.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.788.915.000,00 1.02.1.02.02.140.003. PENGADAAN ALKES 3.735.685.700,00 1.02.1.02.02.140.003.5.2.3. Belanja Modal 3.735.685.700,00 1.02.1.02.02.140.004. PENYELENGGARAAN PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN 747.010.000,00 1.02.1.02.02.140.004.5.2.1. Belanja Pegawai 2.500.000,00 1.02.1.02.02.140.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 744.510.000,00 1.02.1.02.02.140.005. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GIZI 650.545.000,00 1.02.1.02.02.140.005.5.2.1. Belanja Pegawai 8.935.000,00 1.02.1.02.02.140.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 641.610.000,00 1.02.1.02.02.140.006. PENINGKATAN PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN 179.235.000,00 1.02.1.02.02.140.006.5.2.1. Belanja Pegawai 7.450.000,00 1.02.1.02.02.140.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 171.785.000,00 1.02.1.02.02.140.007. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI RUMAH SAKIT (PPIRS) 99.882.000,00 1.02.1.02.02.140.007.5.2.1. Belanja Pegawai 4.925.000,00 1.02.1.02.02.140.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 94.957.000,00 1.02.1.02.02.140.008. PENYEDIAAN LINEN 100.000.000,00 1.02.1.02.02.140.008.5.2.1. Belanja Pegawai 2.260.000,00 1.02.1.02.02.140.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 97.740.000,00 1.02.1.02.02.140.009. PENGEMBANGAN PROMOSI LAYANAN RSUD 192.365.000,00 4
1.02.1.02.02.140.009.5.2.1. Belanja Pegawai 12.325.000,00 1.02.1.02.02.140.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 180.040.000,00 1.02.1.02.02.140.010. PEMBANGUNAN GEDUNG RSUD (RUANG INAP) 25.986.141.000,00 1.02.1.02.02.140.010.5.2.3. Belanja Modal 25.986.141.000,00 BELANJA 73.160.174.436,00 SURPLUS/(DEFISIT) (57.650.174.436,00) 5