KPU KOMISI PEMILIHAN UMUM penetapan KINERJA 2018
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018 KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama Jabatan : AMUS ATKANA : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Manokwari, 24 Januari 2018 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM AMUS ATKANA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 KOMISI PEMILIHAN UMUM No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 2 3 4 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. 2. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Indeks Harapan Memilih (survey ke calon pemilih) Nilai Akuntabilitas Kinerja Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyusun Laporan Keuangan Sesuai dengan SAP Opini BPK Atas Laporan Keuangan 78% B WTP Indeks Reformasi Birokrasi 72 3. Meningkatnya Kualitas Logistik Pemilu Sebagai Dukungan Pelaksanaan Pemilu Berikutnya 4. Meningkatkan Validitas Data Pemilih Persentase Logistik Pemilu dalam Keadaan Baik Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Telah Memutakhirkan Data 70% 80% 1. 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Anggaran Rp. 14.650.618.000 Rp. 7.184.440.000 Manokwari, 24 Januari 2018 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM AMUS ATKANA
KOMISI PEMILIHAN UMUM Jalan SKMA II Arfai, Manokawari Papua Barat Telp. 0986 211913 Fax. 0986 211913 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama Jabatan : ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama Jabatan : AMUS ATKANA : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Manokwari, 24 Januari 2018 PIHAK KEDUA KETUA KPU PIHAK PERTAMA SEKRETARIS KPU AMUS ATKANA R.M. THAMRIN PAYAPO
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 2 3 4 1. Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan Persentase Dokumen dari Pengelola Perbendaharaan yang dapat diselesaikan pertanggungjawaban anggarannya sesuai dengan ketentuan. 1 Dokumen Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu 2. Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan 3. Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Berkualitas Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggara Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien Tersedianya Data, Informasi dan Sarana serta Prasarana Teknologi Informasi Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Jumlah Laporan yang disampaikan oleh KPU Provinsi Papua Barat dalam hal Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid Jumlah Laporan yang diselesaikan dalam kegiatan Sosialisasi dan Monitoring Terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu Ketepatan Waktu Dalam Pembayaran Gaji, Honorarium dan Vakasi Persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menginventarisir dan Memelihara Logistik Pemilu/Pemilihan Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilu/Pemilihan Persentase Program dan Kegiatan yang Direncanakan dengan yang Dilaksanakan Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Target Kinerjanya Tercapai Sesuai dengan Pejanjian Kinerja Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemilu 2019 yang Memutakhirkan Data Pemilih di Tingkat Distrik di Wilayah Papua Barat melalui Coklit dan Sistem Informasi 2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 12 Bulan Layanan 14 Layanan Satker 80% 1 Laporan 80% 1 Dokumen 80% 14 Satker 80% 13 Satker
4 Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Tersedianya Dokumen Kepegawaian Terlaksananya Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota 5. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Berdasarkan SAP Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU 6. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal dan Eksternal di Lingkungan KPU 7. Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Perundangundangan Pemilu dan Pemilihan Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Penyusunan Laporan dan Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota Perseorangan DPD 8. Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU Provinsi Papua Barat yang Berfungsi dengan Baik Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu Persentase Pegawai yang Tercatat Dalam Data Base Kepegawaian Secara Akurat Persentase Anggota KPU Kabupaten/Kota yang Dilantik dalam Wilayah Provinsi Papua Barat untuk Masa Bakti 2018-2023 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan Persentase Fasilitas Perkantoran untuk Mendukung Kinerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal Terhadap Realisasi Anggaran Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan Pemilu dan Pemilukada Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Bimtek Pelaporan Dana Kampanye Kepada Pihak Terkait Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Persentase Pedoman Teknis untuk Penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota DPD yang disusun sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan Pesentase Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder 1 Layanan 90% 6 Laporan 1 Dokumen 90% 1 Dokumen 90% 1 Dokumen 90% 1 Dokumen 1 Layanan 2 Laporan 95% 1 Kegiatan 1 Laporan 1 Kasus 1 Calon 4 Kegiatan
Terlaksananya Layanan Administrasi PAW Tepat Waktu dan Sesuai dengan Aturan Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat serta Akurat Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal Persentase Proses PAW Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan Dalam Waktu 5 Hari kerja Persentase Publikasi Informasi Pemilu melalui Web Site dan Pelayanan Pers serta Media Persentase Satker yang telah Melaksanakan Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana Persentase Tersusunnya Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2019 Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Tahapan Penyusunan Dapil untuk Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan Jadwal Persentase Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terseleksi Pemilu Persentase Calon Anggota DPD Terseleksi Pemilu Persentase Pelaksanaan Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD sesuai Tahapan dan Jadwal 1 Layanan 9 Edisi 1 Satker 1 Juklak/Juknis 1 Dokumen 1 Orang 1 Orang 1 Laporan 1. 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Anggaran Rp. 14.650.618.000 Rp. 7.184.440.000 Manokwari, 24 Januari 2018 PIHAK KEDUA KETUA KPU PIHAK PERTAMA SEKRETARIS KPU AMUS ATKANA R.M. THAMRIN PAYAPO
FORMULIR PENETAPAN KINERJA KPU : Provinsi Papua Barat TAHUN : 2018 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET SUB KEGIATAN PAGU 1 2 3 4 5 Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan Jumlah Dokumen dari Pengelola Perbendaharaan yang dapat di selesaikan pertanggungjawaban anggarannya sesuai dengan ketentuan 1 dokumen Layanan Pembinaan Perbendaharaan KPU 45.973.000 Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2 laporan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu 88.100.000 Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu Jumlah Laporan yang di sampaikan oleh KPU Provinsi Papua Barat dalam hal Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid 1 laporan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) 49.520.000 Jumlah laporan yang di selesaikan dalam kegiatan sosialisasi dan monitoring terhadap laporan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pertanggungjawaban tahapan pemilu 1 laporan Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu 607.547.000 Ketepatan waktu dalam pembayaran gaji, Honorarium dan Vakasi 1 layanan Layanan Perkantoran 2.739.925.000 Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan Jumlah dokumen data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan 1 dokumen Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan 900.000 Tersedianya layanan pengadaan logistik Pemilu 1 layanan pengadaan Layanan Pengadaan Logistik Pemilu 34.400.000 Jumlah dokumen pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi 1 dokumen Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi 312.555.000 Tersedianya sarana dan prasarana keperluan Pemilu 8 unit Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu 1.643.432.000 Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Berkualitas Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan 1 laporan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 5.000.000
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET SUB KEGIATAN PAGU 1 2 3 4 5 Tersedianya Data, Informasi dan Sarana serta Prasarana Teknologi Informasi Jumlah dokumen koordinasi dengan DUKCAPIL 1 dokumen Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih 211.310.000 Jumlah dokumen pemutakhiran data pemilih terkait monitoring ke kabupaten/kota 1 dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 1.242.300.000 Jumlah layanan teknologi informasi pemilu 1 layanan bulan Layanan Teknologi Informasi Pemilu 74.744.000 Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien Jumlah dokumen analisis capaian kinerja 1 dokumen Analisa Capaian Kinerja 5.000.000 Jumlah dokumen penyusunan anggaran pemilu 2 dokumen Penyusunan Anggaran Pemilu 1.006.864.000 Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pemilu 1 dokumen Monitoring dan Evaluasi Pemilu 354.017.000 Terselenggaranya Koordinasi Pembentukan Badan Adhoc Pemilu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Jumlah dokumen pembentukan badan penyelenggara adhoc 1 dokumen Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc 216.238.000 Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Jumlah laporan penataan, organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM 6 dokumen Penataan Organisasi, Pembinaan, dan Pengelolaan SDM 78.283.000 Tersedianya Dokumen Kepegawaian Jumlah dokumen kepegawaian yang dihasilkan 1 dokumen Dokumen Kepegawaian 39.774.000 Terlaksananya Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Jumlah komisioner KPU Terseleksi 5 orang Komisioner KPU Terseleksi 4.976.754.000 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Berdasarkan SAP Jumlah unit yang membuat laporan persediaan (stock opname) 1 unit Laporan Persediaan 6.000.000 Jumlah dokumen pengelolaan barang milik negara 1 dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara 8.650.000 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip Jumlah dokumen penyusunan arsip pemilu 1 dokumen Penyusunan Arsip Pemilu 6.825.000 Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan KPU Provinsi Papua Barat Jumlah layanan bulan pengamanan tahapan pemilu 12 layanan Pengamanan Tahapan Pemilu 56.229.000
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET SUB KEGIATAN PAGU 1 2 3 4 5 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Papua Barat Jumlah layanan bulan layanan operasional perkantoran 1 layanan bulan Layanan Perkantoran 768.530.000 Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal dan Eksternal di Lingkungan KPU Provinsi Papua Barat Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan 2 laporan Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 34.428.000 Jumlah laporan hasil pemeriksaan anggaran tahapan pemilu 1 laporan Pemeriksaan Anggaran Tahapan Pemilu 37.320.000 Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Perundangundangan Pemilu dan Pemilihan Jumlah kegiatan penyuluhan peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada 1 kegiatan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilu dan Pemilukada 6.155.000 Jumlah laporan pelaksanaan Bimtek pelaporan dana kampanye pemilu 1 laporan Dana Kampanye Pemilu 2.172.976.000 Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum Jumlah kasus layanan bantuan hukum penyelesaian kasus hukum pemilu 1 kasus Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu 573.313.000 Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Penyusunan Laporan dan Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota Perseorangan DPD Jumlah Calon yang dilakukan verifikasi syarat dukungan perseorangan calon anggota DPD Pemilu 1 calon Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu 591.100.000 Jumlah partai politik yang dilakukan verifikasi peserta Pemilu 1 Partai Politik Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 343.564.000 Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder (partai politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat) 4 kegiatan Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder 19.240.000 Terlaksananya Layanan Adminsitrasi PAW Tepat Waktu dan Sesuai dengan Aturan Jumlah layanan pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 1 layanan Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 20.000.000 Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat serta Akurat Jumlah edisi publikasi informasi pemilu melalui web dan diskusi pers 3 edisi Publikasi Informasi Pemilu 23.300.000 Jumlah edisi publikasi informasi pemilu melalui buletin 6 edisi Publikasi Pemilu 122.000.000 Jumlah satker yeng terfasilitasi layanan PPID 1 satker Pembentukan PPID 14.850.000
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET SUB KEGIATAN PAGU 1 2 3 4 5 Jumlah rancangan juklak/juknis pedoman penyelenggaraan tahapan pemilu 1 juklak/juknis Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 114.970.000 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal Jumlah dokumen penataan dan penetapan daerah pemilihan pemilu 1 dokumen Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu 256.832.000 Jumlah calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terseleksi Pemilu 1 orang Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 727.612.000 Jumlah calon anggota DPD Terseleksi Pemilu 1 orang Calon Anggota DPD Terseleksi Pemilu 295.140.000 Jumlah laporan kampanye pemilu calon Anggota DPR, DPD dan DPRD 1 laporan Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD 232.806.000 Jumlah kegiatan supervisi/monitoring/bimbingan teknis penyelenggaraan pemilu 1 kegiatan Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu 407.856.000 Jumlah kegiatan sosialisasi penyelenggaraan pemilu 1 kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 945.326.000 Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih Jumlah kegiatan pendidikan pemilih 3 kegiatan Pendidikan Pemilih 270.268.000 Jumlah satker yang melaksanakan pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana 1 satker Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu 47.132.000 Jumlah Anggaran Tahun 2018 Rp. 21.835.058.000 KOMISI PEMILIHAN UMUM Sekretaris, Ir. R.M. THAMRIN PAYAPO, M.H.
MATRIKS RENCANA KERJA KPU TAHUN ANGGARAN 2018 (sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015) Program/ Kegiatan PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Pelaksanaan Kegiatan 1 2 3 4 5 Perkiraan Anggaran 14.650.618.000 Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355) 3.531.065.000 Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan Jumlah Dokumen dari Pengelola Perbendaharaan yang dapat di selesaikan pertanggungjawaban anggarannya sesuai dengan ketentuan 45.973.000 Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 88.100.000 Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu Jumlah Laporan yang di sampaikan oleh KPU Provinsi Papua Barat dalam hal Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid Bagian Keuangan 49.520.000 Jumlah laporan yang di selesaikan dalam kegiatan sosialisasi dan monitoring terhadap laporan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pertanggungjawaban tahapan pemilu 607.547.000 Ketepatan waktu dalam pembayaran gaji, honorarium dan vakasi 2.739.925.000 Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu (3356) 1.991.287.000 Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan Jumlah dokumen data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan 900.000 Tersedianya layanan pengadaan logistik Pemilu 34.400.000 Jumlah dokumen pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi Bagian Logistik 312.555.000 Tersedianya sarana dan prasarana keperluan Pemilu 1.643.432.000
Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Pelaksanaan Kegiatan Perkiraan Anggaran 1 2 3 4 5 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357) 3.115.473.000 Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Berkualitas Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan 5.000.000 Tersedianya Data, Informasi dan Sarana serta Prasarana Teknologi Informasi Jumlah dokumen pemutakhiran data pemilih terkait monitoring ke kabupaten/kota dan koordinasi dengan DUKCAPIL 211.310.000 Jumlah dokumen pemutakhiran data pemilih pemilu terkait koordinasi antara KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 1.242.300.000 Jumlah layanan teknologi informasi pemilu Bagian Program dan Data 74.744.000 Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien Jumlah dokumen analisis capaian kinerja 5.000.000 Jumlah dokumen penyusunan anggaran pemilu 1.006.864.000 Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pemilu 354.017.000 Terselenggaranya Koordinasi Pembentukan Badan Adhoc Pemilu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Jumlah dokumen pembentukan badan penyelenggara adhoc 216.238.000 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (3358) 5.094.811.000 Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Jumlah laporan penataan, organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM 78.283.000 Tersedianya Dokumen Kepegawaian Jumlah dokumen kepegawaian yang dihasilkan Bagian SDM 39.774.000 Terlaksananya Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Jumlah komisioner KPU Terseleksi 4.976.754.000 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (3360) 846.234.000 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Berdasarkan SAP Jumlah unit yang membuat laporan persediaan (stock opname) 6.000.000 Jumlah dokumen pengelolaan barang milik negara Bagian Umum 8.650.000 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip Jumlah dokumen penyusunan arsip pemilu 6.825.000
Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Pelaksanaan Kegiatan Perkiraan Anggaran 1 2 3 4 5 Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan KPU Provinsi Papua Barat Jumlah layanan bulan pengamanan tahapan pemilu 56.229.000 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Papua Barat Jumlah layanan bulan layanan operasional perkantoran Bagian Umum 768.530.000 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota (3361) 71.748.000 Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal dan Eksternal di Lingkungan KPU Provinsi Papua Barat Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan Jumlah laporan hasil pemeriksaan anggaran tahapan pemilu Bagian Keuangan dan Bagian Program dan Data 34.428.000 37.320.000 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK 7.184.440.000 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363) 3.687.108.000 Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilihan Jumlah kegiatan penyuluhan peraturan perundangundangan Pemilu dan Pemilukada 6.155.000 Jumlah laporan pelaksanaan Bimtek pelaporan dana kampanye pemilu 2.172.976.000 Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum Jumlah kasus layanan bantuan hukum penyelesaian kasus hukum pemilu Bagian Hukum 573.313.000 Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Penyusunan Laporan dan Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota Perseorangan DPD Jumlah Calon yang dilakukan verifikasi syarat dukungan perseorangan calon anggota DPD Pemilu 591.100.000 Jumlah partai politik yang dilakukan verifikasi peserta Pemilu 343.564.000 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW (3364) 3.497.332.000
Program/ Kegiatan Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Indikator Pelaksanaan Kegiatan Perkiraan Anggaran 1 2 3 4 5 Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder (partai politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat) Bagian Teknis dan Hupmas 19.240.000 Terlaksananya Layanan Adminsitrasi PAW Tepat Waktu dan Sesuai dengan Aturan Jumlah layanan pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 20.000.000 Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat serta Akurat Jumlah edisi publikasi informasi pemilu melalui web dan diskusi pers 23.300.000 Jumlah edisi publikasi informasi pemilu melalui buletin 122.000.000 Jumlah satker yeng terfasilitasi layanan PPID 14.850.000 Jumlah rancangan juklak/juknis pedoman penyelenggaraan tahapan pemilu 114.970.000 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal Jumlah dokumen penataan dan penetapan daerah pemilihan pemilu 256.832.000 Jumlah calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terseleksi Pemilu Bagian Teknis dan Hupmas 727.612.000 Jumlah calon anggota DPD Terseleksi Pemilu 295.140.000 Jumlah laporan kampanye pemilu calon Anggota DPR, DPD dan DPRD 232.806.000 Jumlah kegiatan supervisi/monitoring/bimbinga n teknis penyelenggaraan pemilu 407.856.000 Jumlah kegiatan sosialisasi penyelenggaraan pemilu 945.326.000 Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih Jumlah kegiatan pendidikan pemilih 270.268.000 Jumlah satker yang melaksanakan pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana 47.132.000 KOMISI PEMILIHAN UMUM Sekretaris, Ir. R.M. THAMRIN PAYAPO, M.H.