PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.20.04. SEKRETARIAT D P R D : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN Halaman : 115 1.20.1.20.04.00.00.4. PENDAPATAN 0,00 1.20.1.20.04.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 0,00 1.20.1.20.04.00.00.4.1.1. Pajak Daerah 0,00 1.20.1.20.04.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 0,00 1.20.1.20.04.00.00.4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 0,00 1.20.1.20.04.00.00.4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 0,00 1.20.1.20.04.00.00.4.2. Dana Perimbangan 0,00 1.20.1.20.04.00.00.4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 0,00 1.20.1.20.04.00.00.4.2.2. Dana Alokasi Umum 0,00 1.20.1.20.04.00.00.4.2.3. Dana Alokasi Khusus 0,00 1.20.1.20.04.00.00.4.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 0,00 1.20.1.20.04.00.00.4.3.1. Pendapatan Hibah 0,00 1.20.1.20.04.00.00.4.3.2. Dana Darurat 0,00 1.20.1.20.04.00.00.4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 1.20.1.20.04.00.00.4.3.4. Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus 0,00 1.20.1.20.04.00.00.4.3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 PENDAPATAN 0,00 1.20.1.20.04.00.00.5. BELANJA 40.052.215.693,00 1.20.1.20.04.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.115.462.193,00 1.20.1.20.04.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 5.115.462.193,00 1.20.1.20.04.00.00.5.1.2. Belanja Bunga 0,00 1.20.1.20.04.00.00.5.1.3. Belanja Subsidi 0,00 1.20.1.20.04.00.00.5.1.4. Belanja Hibah 0,00 1.20.1.20.04.00.00.5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 0,00 1.20.1.20.04.00.00.5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes 0,00 1.20.1.20.04.00.00.5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes 0,00 1.20.1.20.04.00.00.5.1.8. Belanja Tidak Terduga 0,00 1.20.1.20.04.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 34.936.753.500,00 1.20.1.20.04.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.774.580.200,00 1.20.1.20.04.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.599.000,00 1.20.1.20.04.01.001.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 1.20.1.20.04.01.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.599.000,00 1.20.1.20.04.01.001.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.20.1.20.04.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 818.951.000,00 1.20.1.20.04.01.002.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 1.20.1.20.04.01.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 818.951.000,00 1.20.1.20.04.01.002.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.20.1.20.04.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 32.753.750,00 1.20.1.20.04.01.006.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00
Halaman : 116 1.20.1.20.04.01.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 32.753.750,00 1.20.1.20.04.01.006.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.20.1.20.04.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 49.990.000,00 1.20.1.20.04.01.007.5.2.1. Belanja Pegawai 45.000.000,00 1.20.1.20.04.01.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.990.000,00 1.20.1.20.04.01.007.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.20.1.20.04.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 332.114.400,00 1.20.1.20.04.01.008.5.2.1. Belanja Pegawai 1.560.000,00 1.20.1.20.04.01.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 330.554.400,00 1.20.1.20.04.01.008.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.20.1.20.04.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 49.762.700,00 1.20.1.20.04.01.010.5.2.1. Belanja Pegawai 350.000,00 1.20.1.20.04.01.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 49.412.700,00 1.20.1.20.04.01.010.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.20.1.20.04.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 51.707.500,00 1.20.1.20.04.01.011.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 1.20.1.20.04.01.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 51.707.500,00 1.20.1.20.04.01.011.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.20.1.20.04.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 60.456.200,00 1.20.1.20.04.01.012.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 1.20.1.20.04.01.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 60.456.200,00 1.20.1.20.04.01.012.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.20.1.20.04.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 158.020.000,00 1.20.1.20.04.01.015.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 1.20.1.20.04.01.015.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 119.320.000,00 1.20.1.20.04.01.015.5.2.3. Belanja Modal 38.700.000,00 1.20.1.20.04.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 106.860.000,00 1.20.1.20.04.01.017.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 1.20.1.20.04.01.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 106.860.000,00 1.20.1.20.04.01.017.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.20.1.20.04.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 405.837.000,00 1.20.1.20.04.01.018.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 1.20.1.20.04.01.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 405.837.000,00 1.20.1.20.04.01.018.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.20.1.20.04.01.021. PENYEDIAAN JASA ADMINSTRASI KEPEGAWAIAN 65.647.650,00 1.20.1.20.04.01.021.5.2.1. Belanja Pegawai 3.240.000,00 1.20.1.20.04.01.021.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 62.407.650,00 1.20.1.20.04.01.021.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.20.1.20.04.01.022. PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA 634.441.000,00 1.20.1.20.04.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 3.100.000,00 1.20.1.20.04.01.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 631.341.000,00 1.20.1.20.04.01.022.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.20.1.20.04.01.026. PENYEDIAAN RETRIBUSI SAMPAH 1.440.000,00 1.20.1.20.04.01.026.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 1.20.1.20.04.01.026.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.440.000,00 1.20.1.20.04.01.026.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.20.1.20.04.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 5.659.773.800,00 1.20.1.20.04.02.004. PENGADAAN MOBIL JABATAN 2.130.000.000,00 1.20.1.20.04.02.004.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 1.20.1.20.04.02.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 0,00 1.20.1.20.04.02.004.5.2.3. Belanja Modal 2.130.000.000,00
Halaman : 117 1.20.1.20.04.02.005. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.716.663.000,00 1.20.1.20.04.02.005.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 1.20.1.20.04.02.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 0,00 1.20.1.20.04.02.005.5.2.3. Belanja Modal 1.716.663.000,00 1.20.1.20.04.02.007. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 408.272.000,00 1.20.1.20.04.02.007.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 1.20.1.20.04.02.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 0,00 1.20.1.20.04.02.007.5.2.3. Belanja Modal 408.272.000,00 1.20.1.20.04.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 71.933.000,00 1.20.1.20.04.02.009.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 1.20.1.20.04.02.009.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 0,00 1.20.1.20.04.02.009.5.2.3. Belanja Modal 71.933.000,00 1.20.1.20.04.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 192.894.850,00 1.20.1.20.04.02.022.5.2.1. Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.20.1.20.04.02.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 191.794.850,00 1.20.1.20.04.02.022.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.20.1.20.04.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 884.537.950,00 1.20.1.20.04.02.024.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 1.20.1.20.04.02.024.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 884.537.950,00 1.20.1.20.04.02.024.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.20.1.20.04.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 188.473.000,00 1.20.1.20.04.02.026.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 1.20.1.20.04.02.026.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 143.473.000,00 1.20.1.20.04.02.026.5.2.3. Belanja Modal 45.000.000,00 1.20.1.20.04.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 67.000.000,00 1.20.1.20.04.02.028.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 1.20.1.20.04.02.028.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 67.000.000,00 1.20.1.20.04.02.028.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.20.1.20.04.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 392.348.000,00 1.20.1.20.04.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 374.609.900,00 1.20.1.20.04.03.002.5.2.1. Belanja Pegawai 1.560.000,00 1.20.1.20.04.03.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 373.049.900,00 1.20.1.20.04.03.002.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.20.1.20.04.03.003. PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 17.738.100,00 1.20.1.20.04.03.003.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 1.20.1.20.04.03.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.738.100,00 1.20.1.20.04.03.003.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.20.1.20.04.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 258.750.000,00 1.20.1.20.04.05.009. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS KESEKRETARIATAN 258.750.000,00 1.20.1.20.04.05.009.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 1.20.1.20.04.05.009.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 258.750.000,00 1.20.1.20.04.05.009.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.20.1.20.04.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 181.415.500,00 1.20.1.20.04.06.016. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD 8.305.100,00 1.20.1.20.04.06.016.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 1.20.1.20.04.06.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.305.100,00 1.20.1.20.04.06.016.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.20.1.20.04.06.017. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD 59.819.900,00 1.20.1.20.04.06.017.5.2.1. Belanja Pegawai 2.340.000,00 1.20.1.20.04.06.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 57.479.900,00 1.20.1.20.04.06.017.5.2.3. Belanja Modal 0,00
Halaman : 118 1.20.1.20.04.06.018. PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI 100.817.500,00 1.20.1.20.04.06.018.5.2.1. Belanja Pegawai 11.300.000,00 1.20.1.20.04.06.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 89.517.500,00 1.20.1.20.04.06.018.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.20.1.20.04.06.019. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD 12.473.000,00 1.20.1.20.04.06.019.5.2.1. Belanja Pegawai 2.475.000,00 1.20.1.20.04.06.019.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.998.000,00 1.20.1.20.04.06.019.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.20.1.20.04.15. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 25.669.886.000,00 1.20.1.20.04.15.007. PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 997.256.200,00 1.20.1.20.04.15.007.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 1.20.1.20.04.15.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 997.256.200,00 1.20.1.20.04.15.007.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.20.1.20.04.15.027. PENYELENGGARAAN PEMBAHASAN RAPERDA INISIATIF, RANCANGAN NOTA KESEPAKATAN, RAKEPWAN 763.027.600,00 1.20.1.20.04.15.027.5.2.1. Belanja Pegawai 105.060.000,00 1.20.1.20.04.15.027.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 657.967.600,00 1.20.1.20.04.15.027.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.20.1.20.04.15.037. PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD 135.726.400,00 1.20.1.20.04.15.037.5.2.1. Belanja Pegawai 20.450.000,00 1.20.1.20.04.15.037.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 115.276.400,00 1.20.1.20.04.15.037.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.20.1.20.04.15.038. PENYELENGGARAAN TUGAS PIMPINAN DPRD 1.413.565.900,00 1.20.1.20.04.15.038.5.2.1. Belanja Pegawai 350.000,00 1.20.1.20.04.15.038.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.413.215.900,00 1.20.1.20.04.15.038.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.20.1.20.04.15.039. PENYELENGGARAAN TUGAS BADAN MUSYAWARAH 495.363.000,00 1.20.1.20.04.15.039.5.2.1. Belanja Pegawai 4.650.000,00 1.20.1.20.04.15.039.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 490.713.000,00 1.20.1.20.04.15.039.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.20.1.20.04.15.040. PENYELENGGARAAN TUGAS KOMISI-KOMISI DPRD 6.771.881.400,00 1.20.1.20.04.15.040.5.2.1. Belanja Pegawai 3.010.000,00 1.20.1.20.04.15.040.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.768.871.400,00 1.20.1.20.04.15.040.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.20.1.20.04.15.041. PENYELENGGARAAN TUGAS BADAN PEMBENTUKAN PERDA DAN ATAU PERDAIS 467.521.200,00 1.20.1.20.04.15.041.5.2.1. Belanja Pegawai 28.300.000,00 1.20.1.20.04.15.041.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 439.221.200,00 1.20.1.20.04.15.041.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.20.1.20.04.15.042. PENYELENGGARAAN TUGAS BADAN KEHORMATAN 156.730.000,00 1.20.1.20.04.15.042.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 1.20.1.20.04.15.042.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 156.730.000,00 1.20.1.20.04.15.042.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.20.1.20.04.15.043. PENYELENGGARAAN PEMBAHASAN PANSUS/TIM/ALAT KELENGKAPAN DEWAN 6.182.735.400,00 1.20.1.20.04.15.043.5.2.1. Belanja Pegawai 200.900.000,00 1.20.1.20.04.15.043.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.981.835.400,00 1.20.1.20.04.15.043.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.20.1.20.04.15.044. PENYUSUNAN KAJIAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK HUKUM 623.920.200,00 1.20.1.20.04.15.044.5.2.1. Belanja Pegawai 76.375.000,00 1.20.1.20.04.15.044.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 547.545.200,00 1.20.1.20.04.15.044.5.2.3. Belanja Modal 0,00
Halaman : 119 1.20.1.20.04.15.045. PENYELENGGARAAN TUGAS BADAN ANGGARAN 1.062.509.600,00 1.20.1.20.04.15.045.5.2.1. Belanja Pegawai 44.310.000,00 1.20.1.20.04.15.045.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.018.199.600,00 1.20.1.20.04.15.045.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.20.1.20.04.15.046. PENGEMBANGAN DOKUMENTASI KINERJA DPRD 319.050.000,00 1.20.1.20.04.15.046.5.2.1. Belanja Pegawai 4.750.000,00 1.20.1.20.04.15.046.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 314.300.000,00 1.20.1.20.04.15.046.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.20.1.20.04.15.047. PENYEBARLUASAN KINERJA DAN PRODUK KERJA DPRD 1.567.251.500,00 1.20.1.20.04.15.047.5.2.1. Belanja Pegawai 55.820.000,00 1.20.1.20.04.15.047.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.511.431.500,00 1.20.1.20.04.15.047.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.20.1.20.04.15.048. PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEHUMASAN 1.406.612.700,00 1.20.1.20.04.15.048.5.2.1. Belanja Pegawai 69.640.000,00 1.20.1.20.04.15.048.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.336.972.700,00 1.20.1.20.04.15.048.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.20.1.20.04.15.049. PENYELENGGARAAN RESES, PUBLIC HEARING DAN KONSULTASI PUBLIK 2.325.848.000,00 1.20.1.20.04.15.049.5.2.1. Belanja Pegawai 72.870.000,00 1.20.1.20.04.15.049.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.252.978.000,00 1.20.1.20.04.15.049.5.2.3. Belanja Modal 0,00 1.20.1.20.04.15.050. PENYELENGGARAAN TUGAS FRAKSI-FRAKSI DPRD 980.886.900,00 1.20.1.20.04.15.050.5.2.1. Belanja Pegawai 1.560.000,00 1.20.1.20.04.15.050.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 979.326.900,00 1.20.1.20.04.15.050.5.2.3. Belanja Modal 0,00 BELANJA 40.052.215.693,00 SURPLUS/(DEFISIT) (40.052.215.693,00)