RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2017 URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA SUB UNIT ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA Pengguna Anggaran a. Nama b. NIP c. Jabatan : : : : Ir. Wahyu Hidayat, MM Pengguna Anggaran NAMA FORMULIR RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 1 RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 3.1 RKA - SKPD 3.2 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MALANG Tahun Anggaran : 2017 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA Sub Unit Organisasi : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA , BELANJA TIDAK LANGSUNG , Belanja Pegawai , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Modal ,00 SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) Malang, 1 Januari 2017 Pengguna Anggaran Ir. Wahyu Hidayat, MM NIP Formulir RKA SKPD Halaman 1

3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MALANG Tahun Anggaran : 2017 Formulir RKA SKPD 2.1 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA Sub Unit Organisasi : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n Jumlah Tahun n + 1 = 3 x BELANJA ,00 0, BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 0, Belanja Pegawai ,00 0, Belanja Gaji dan Tunjangan ,00 0, Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ,00 0,00 Belanja Gaji Pegawai - Gaji PNS/CPNS 1.00 th , Tunjangan Keluarga ,00 0,00 Belanja Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga 1.00 th , Tunjangan Jabatan ,00 0,00 Belanja Tunjangan Jabatan - Tunjangan Jabatan 1.00 th , Tunjangan Fungsional Umum ,00 0,00 Belanja Tunjangan Fungsional Umum - Tunjangan Fungsional umum 1.00 th , Tunjangan Beras ,00 0,00 Belanja Tunjangan Beras - Tunjangan Beras 1.00 th , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,00 0,00 Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus 1.00 thn , Pembulatan Gaji ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 1

4 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tahun n Jumlah Tahun n + 1 = 3 x 5 7 Belanja Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji 1.00 th ,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan Malang, 1 Januari Catatan hasil pembahasan Pengguna Anggaran Ir. Wahyu Hidayat, MM NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 2

5 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MALANG Tahun Anggaran : 2017 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA Sub Unit Organisasi : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Tahun n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah Tahun n = Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 dinas , , , ,00 0, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Kary Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Kary Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Kary Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Kary Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Kary 1 Dinas 1 Dinas 1 Dinas 1 Dinas 1 Dinas 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kepanjen 0,00 0, , ,00 0, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Dinas Perumahan, Kawasan 1 Dinas 0, ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1

6 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Tahun n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah Tahun n = Permukiman dan Cipta Kary Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Kary Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Kary 1 Dinas 1 Dinas 1 Dinas 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Tersebar Di Kabupaten Malang 67 Paket , , , ,00 0, , , , ,00 0, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kepanjen 0,00 0, , ,00 0, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Kary Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan cipta kary Kepanjen Tersebar di Kabupaten Malang 9 Kantor 9 Kantor 96 paket , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 % 0, ,00 0, ,00 0, Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Dinas Perumahan, 2 paket 0, ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2

7 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Tahun n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah Tahun n = Kawasan Permukiman dan Cipta Kary Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 0, ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Kary 100 % 10 orang 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perumahan, Kawasa Permukiman dan Cipta Karya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Kary Dinas Perumahan, Kawasan Permukian dan Cipta Karya 100 % 13 Laporan 8 Laporan , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Program Pengembangan Perumahan 100 % , , , ,00 0, Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Peningkatan Penyediaan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (DAK) Tersebar di Kabupaten Malang Tersebar di Kabupaten Malang 5 Kecamatan 2 Kecamatan 8 Paket 5 Kecamatan , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3

8 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Tahun n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah Tahun n = Program Pengembangan Data/Informasi 100 % , ,00 0, ,00 0, Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Kary 17 Laporan , ,00 0, ,00 0, Program Lingkungan Sehat Perumahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan Terssebar Di Kabupaten Malang 2 Kegiatan Sosialisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Bantuan Provinsi) Tersebar di Kabupaten Malang Tersebar di Wilayah Kabupaten Malang % 175 paket , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 0, ,00 0, ,00 0, Pendataan Pembangunan dan Pengelolaan Perumahan Formal Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Formal Tersebar di Kabupaten Malang Tersebar di Kabupaten Malang 35 lokasi 10 Kecamatan 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Bantuan Provinsi) Tersebar di Kabupaten Malang Tersebar di Wilayah Kabupaten Malang % 20 paket , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Program Pengelolaan Areal Pemakaman 1.32 % , ,00 0, ,00 0, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersebar di Kabupaten 6 lokasi , ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4

9 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Tahun n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah Tahun n = Malang Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan PembangunanSarana dan Prasarana Olahraga Kecamatan Kepanjen 100 % 1 Unit , , , ,00 0, , , , ,00 0, Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pasar Kecamatan Kepanjen dan Kecamatan Tumpang 100 % 2 Lokasi , , , ,00 0, , , , ,00 0, Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Pemeliharaan RTH Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH Tersebar di Kabupaten Malang Tersebar di Kabupaten Malang 1.32 % 32 lokasi 15 KSM , , , ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum Perencanaan dan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana dan sarana Air Bersih dan PLP Tersebar di Kabupaten Malang Tersebar di Kabupaten Malang Tersebar di Kabupaten Malang Tersebar di Kabupaten Malang % 20 paket 20 KSM 20 HIPPAM 20 Paket , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK) Tersebar 0,00 0, , ,00 0, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan % , , , ,00 0, Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Pendamping DAK) Tersebar di Kabupaten Malang Tersebar di kabupaten Malang 5 paket 20 paket 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5

10 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Tahun n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah Tahun n = Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Bantuan Provinsi) Tersebar di Wilayah Kabupaten Malang 0,00 0, , ,00 0, Program Perencanaan Tata Ruang , , , ,00 0, Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Tersebar di Kabupaten Malang 2 Dokumen , , , ,00 0, Program Pemanfaatan Ruang , , , ,00 0, Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang Tersebar di Kabupten Malang 100 pemohon , , , ,00 0, Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang , , , ,00 0, Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengawasan Pemanfaatan Ruang Tersebar di Kabupaten Malang Tersebar di Kabupaten Malang 340 pemohon 230 pemohon 0, , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Jumlah , , , ,00 0,00 Malang, 1 Januari 2017 Pengguna Anggaran Ir. Wahyu Hidayat, MM NIP Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 6

11 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MALANG Tahun Anggaran : 2017 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lokasi Kegiatan : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Kary Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp ,00 (Seratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Kelancaran Administrasi Perkantoran 1 dinas MASUKAN Jumlah Dana Rp KELUARAN Jumlah penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik 1 Dinas Kelompok Sasaran Kegiatan : (Lain-lain) Terlaksananya dengan lancar administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang berhasilguna & berdayaguna RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA , BELANJA LANGSUNG , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Jasa Kantor , Belanja Telepon ,00 Belanja Telepon ,00 - Biaya Telepon Kantor 2 nomer Bln , , Belanja Air ,00 Belanja Air ,00 - Biaya Air PDAM Kantor Pusat 2 rekening bln , , Belanja Listrik ,00 Formulir RKA SKPD DINAS PERUMAHAN, KAWASAN Halaman 1

12 Belanja Listrik ,00 - Biaya Listrik Kantor Pusat 2 nomer bln , , Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit ,00 Belanja Internet / TV Kabel ,00 - Biaya Langganan Internet bln , ,00 - Biaya Langganan TV Kabel Bln , ,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan Malang, 1 Januari 2017 Pengguna Anggaran Ir. Wahyu Hidayat, MM NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir RKA SKPD DINAS PERUMAHAN, KAWASAN Halaman 2

13 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MALANG Tahun Anggaran : 2017 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Lokasi Kegiatan : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Kary Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp ,00 (Satu milyar dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Kelancaran Administrasi Perkantoran 1 dinas MASUKAN Jumlah Dana Rp KELUARAN Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Dinas Kelompok Sasaran Kegiatan : (Lain-lain) Terlaksananya dengan lancar administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang berhasilguna & berdayaguna RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Honorarium Pelaksana Kegiatan ,00 - Pengguna Anggaran (1 org x 12 bln) OB , ,00 - Penatausahaan Keuangan (1 org x 12 bln) OB , ,00 - Pejabat Pembuat Komitmen (1 org x 12 bln) OB , ,00 - Bendahara Pengeluaran (1 org x 12 bln) OB , ,00 - Pembantu Bendahara Pengeluaran (6 org x 12 Bln) OB , , Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa ,00 Formulir RKA SKPD DINAS PERUMAHAN, KAWASAN Halaman 1

14 Honorarium Pengurus Barang dan Jasa ,00 - Pengurus Barang (1 org x 12 bln) OB , ,00 - Sekretaris (1 org x 12 bln) 1.00 OB , , Honorarium Non PNS , Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap ,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap ,00 - Honor Sukwan/PTT S1 (24 org x 12 bln) OB , ,00 - Honor Sukwan/PTT D3 (6 org x 12 bln) OB , ,00 - Honor Sukwan/PTT SLTA (26 org x 12 bln) OB , ,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan Malang, 1 Januari 2017 Pengguna Anggaran Ir. Wahyu Hidayat, MM NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir RKA SKPD DINAS PERUMAHAN, KAWASAN Halaman 2

15 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MALANG Tahun Anggaran : 2017 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lokasi Kegiatan : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Kary Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp ,00 (Tiga belas juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Kelancaran Administrasi Perkantoran 1 dinas MASUKAN Jumlah Dana Rp KELUARAN Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Dinas Kelompok Sasaran Kegiatan : (Lain-lain) Terlaksananya dengan lancar administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang berhasilguna & berdayaguna RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA , BELANJA LANGSUNG , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih ,00 Belanja Alat-alat Kebersihan Kantor ,00 - Alat Pel bh , ,00 - cikrak Plastik bh , ,00 - Ember bh , ,00 - Gayung Plastik bh 6.750, ,00 - Keset handuk bh , ,00 - Keset karpet bh , ,00 Formulir RKA SKPD DINAS PERUMAHAN, KAWASAN Halaman 1

16 - Kanebo bh , ,00 - Sabun cuci tangan bh , ,00 - Sabun mandi bh 3.750, ,00 - Sapu alaska bh , ,00 - Sapu ijuk bh , ,00 - Sapu Lidi bh 5.700, ,00 - Sikat Kamar Mandi bh , ,00 - Sulak bulu bh , ,00 - Tissue dos , ,00 - Tempat sampah plastik bh , , Belanja Bahan/Material , Belanja Bahan Kimia ,00 Belanja Bahan Kimia ,00 - Parfum Kendaraan bh , ,00 - Pembersih Kaca bh , ,00 - Pembersih Lantai bh , ,00 - Pengharum ruangan bh , ,00 - Silicon Kit bh , ,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan Malang, 1 Januari 2017 Pengguna Anggaran Ir. Wahyu Hidayat, MM NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir RKA SKPD DINAS PERUMAHAN, KAWASAN Halaman 2

17 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MALANG Tahun Anggaran : 2017 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lokasi Kegiatan : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Kary Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp ,00 (Lima belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Kelancaran Administrasi Perkantoran 1 dinas MASUKAN Jumlah Dana Rp KELUARAN Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 1 Dinas Kelompok Sasaran Kegiatan : (Lain-lain) Terlaksananya dengan lancar administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang berhasilguna & berdayaguna RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA , BELANJA LANGSUNG , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) ,00 Belanja Alat-Alat Listrik ,00 - Lampu Tl Lengkap 2.00 bh , ,00 - Luminux Lamp bh , ,00 - Lampu Neon Ring 40 Watt bh , ,00 - Kabel Roll 25 meter 6.00 bh , ,00 - Lampu Emergency 2.00 bh , ,00 - Batere Kecil bh 9.200, ,00 Formulir RKA SKPD DINAS PERUMAHAN, KAWASAN Halaman 1

18 - Batere sedang bh , ,00 - Batere Besar bh , ,00 - Lampu TL (Led) Buah , ,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan Malang, 1 Januari 2017 Pengguna Anggaran Ir. Wahyu Hidayat, MM NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir RKA SKPD DINAS PERUMAHAN, KAWASAN Halaman 2

19 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MALANG Tahun Anggaran : 2017 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lokasi Kegiatan : Kepanjen Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp ,00 (Empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Kelancaran Administrasi Perkantoran 1 dinas MASUKAN Jumlah Dana Rp Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya 1 Dinas Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kab. Malang RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA , BELANJA LANGSUNG , Belanja Barang dan Jasa 0, Belanja Jasa Kantor 0, Belanja Jasa Pemeliharaan Sarpras Kantor 0,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 - Pemeliharaan AC 0.00 unit 0,00 0,00 - Pemeliharaan /Service Komputer 0.00 bh 0,00 0,00 - Pemeliharaan /Service Printer unit 0,00 0,00 - Sperapart Komputer 1.00 ls 0,00 0,00 - Pemeliharaan Meja Kursi Kerja 1.00 ls 0,00 0, Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan 0, Belanja Jasa Dekorasi/Dokumentasi dan Publikasi 0,00 Formulir RKA SKPD DINAS PERUMAHAN, KAWASAN Halaman 1

20 Pengadaan Spanduk dan Bendera Hias/umbul-umbul 0,00 - Pembuatan Banner dan Spanduk-Spanduk Kegiatan 0.00 mtr 0,00 0,00 - Belanja Bendera Hias Merah Putih 0.00 bh 0,00 0,00 - Belanja Bendera umbul-umbul HUT RI dan HUT Kabupaten Malang 0.00 bh 0,00 0, Belanja Modal , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor ,00 Lemari Penyimpanan ,00 - Pengadaan Lemari Locker 1.00 Unit , ,00 - Pengadaan Lemari Penyimpan Penghargaan 1.00 unit , , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya ,00 Alat Penghancur Kertas Globe ,00 - Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 7.00 Unit , , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair ,00 Rak-rak Penyimpanan 0,00 - Pengadaan Rak Penyimpanan Arsip 0.00 unit 0,00 0,00 Bangku Tunggu ,00 - Pengadaan Bangku Tunggu Ruang Tamu Loby + Meja 3.00 set , ,00 Gordyn ,00 - Pengadaan Gordyn 1.00 Paket , , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin ,00 AC Sentral ,00 - Pengadaan AC Standing Floor 3 PK 2.00 Unit , ,00 - Pengadaan AC Portable 1/2 PK 1.00 Unit , , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) ,00 Televisi ,00 - Pengadaan Televisi LED (50" ke atas) 2.00 Unit , ,00 - Pengadaan Televisi LED (40"ke atas) 4.00 Unit , ,00 Sound System ,00 - Pengadaan Sound Sytem Ruangan 1.00 Paket , ,00 Formulir RKA SKPD DINAS PERUMAHAN, KAWASAN Halaman 2

21 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran ,00 Alat Pemadam Portable ,00 - Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Buah , , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer 0,00 Printer 0,00 - Pengadaan Printer A unit 0,00 0, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer ,00 Printer ,00 - Pengadaan Printer Inkjet A Unit , ,00 - Pengadaan Printer Inkjet Standart 2.00 Unit , ,00 Peralatan Personal Komputer Lain-lain ,00 - Pengadaan Motherboard i Buah , ,00 - Pengadaan Hardisk Eksternal (s/d 1 TB) 5.00 Buah , ,00 - Pengadaan Hardisk Internal (s/d 1 TB) 3.00 Buah , ,00 - Pengadaan Memory 4 Gb 3.00 Buah , ,00 - Pengadaan Keyboard 8.00 Buah , ,00 - Pangadaan Mouse 8.00 Buah , , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat ,00 Meja Kerja Pejabat Eselon II ,00 - Pengadaan Meja Kerja Pejabat Eselon II 1.00 Unit , ,00 Meja Kerja Pejabat Eselon IV ,00 - Pengadaan Meja Kerja Pejabat Eselon IV 2.00 Unit , ,00 Meja Kerja Pegawai Non Struktural ,00 - Pengadaan Meja Kerja Staf 7.00 Unit , , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat ,00 Kursi Kerja Pejabat Eselon II ,00 - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1.00 Unit , ,00 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV ,00 - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 2.00 Unit , ,00 Formulir RKA SKPD DINAS PERUMAHAN, KAWASAN Halaman 3

22 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural ,00 - Pengadaan Kursi Kerja Staf Unit , , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat ,00 Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II ,00 - Pengadaan Kursi dan Meja Ruang Tunggu Tamu Ruangan Pejabat Eselon II 1.00 Set , , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual ,00 Handycam 0,00 - Pengadaan Handycam 0.00 unit 0,00 0,00 Camera + Attachment 0,00 - Pengadan Kamera DSLR 0.00 unit 0,00 0,00 Proyektor + Attachment ,00 - Pengadaan Proyektor/Infocus 0.00 unit 0,00 0,00 - Pengadaan LCD Proyektor + Attachment 2.00 Unit , , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone ,00 Handy Talky ,00 - Pengadaan Handy Talki 2.00 unit , ,00 Telephone (PABX) ,00 - Pengadaan PABX + Attachment 1.00 Paket , , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar 0, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM 0,00 Alat Pemancar VHF/FM Lain-lain 0,00 - Pengadaan RPU (repeater pemancar ulang) 0.00 unit 0,00 0, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bantu Keamanan ,00 CCTV ,00 - Pengadaan CCTV 1.00 Paket , ,00 Formulir RKA SKPD DINAS PERUMAHAN, KAWASAN Halaman 4

23 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan Malang, 1 Januari 2017 Pengguna Anggaran Ir. Wahyu Hidayat, MM NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir RKA SKPD DINAS PERUMAHAN, KAWASAN Halaman 5

24 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MALANG Tahun Anggaran : 2017 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Lokasi Kegiatan : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Kary Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp ,00 (Dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Kelancaran Administrasi Perkantoran 1 dinas MASUKAN Jumlah Dana Rp KELUARAN Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 Dinas Kelompok Sasaran Kegiatan : (Lain-lain) Terlaksananya dengan lancar administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang berhasilguna & berdayaguna RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA , BELANJA LANGSUNG , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Jasa Kantor , Belanja Surat Kabar/Majalah ,00 Belanja Surat Kabar / Majalah ,00 - Majalah (2 jdl x 1 bidang x 12 bln) JBB , ,00 - Surat Kabar Koran(2 jdl x 5 bidang x 12 bln ) JBB , ,00 Formulir RKA SKPD DINAS PERUMAHAN, KAWASAN Halaman 1

25 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan Malang, 1 Januari 2017 Pengguna Anggaran Ir. Wahyu Hidayat, MM NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir RKA SKPD DINAS PERUMAHAN, KAWASAN Halaman 2

26 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MALANG Tahun Anggaran : 2017 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman Lokasi Kegiatan : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Kary Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp ,00 (Seratus sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Kelancaran Administrasi Perkantoran 1 dinas MASUKAN Jumlah Dana Rp KELUARAN Jumlah makanan dan minuman untuk kegiatan rapat dan pertemuan lainnya 1 Dinas Kelompok Sasaran Kegiatan : (Lain-lain) Terlaksananya dengan lancar administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang berhasilguna & berdayaguna RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA , BELANJA LANGSUNG , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai ,00 Belanja Makan Minum Harian Pegawai ,00 - Air Mineral Gelas dos , ,00 - Air Mineral Galon (isi ulang) Galon , ,00 - Kopi (1 kg x 5 bidang x 12 Bln) kg , ,00 - Teh (2 kotak x 5 bidang x 12 bln) kotak , ,00 - Gula (10 kg x 5 bidang x 12 bln) kg , ,00 - Makan Siang Harian (28 Org x 8 Kali x 5 bln) 1, kotak , ,00 Formulir RKA SKPD DINAS PERUMAHAN, KAWASAN Halaman 1

27 - Makan Siang Harian (28 Org x 4 Kali x 6 bln) OHK , ,00 - Air Mineral Botol dos , , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat ,00 Belanja Makan Minum Rapat ,00 - Nasi Kotak (20 org x 4 kl x 12 Bln) OKB , ,00 - Kue Kotak (20 org x 4 kl x 12 Bln) Kotak , ,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan Malang, 1 Januari 2017 Pengguna Anggaran Ir. Wahyu Hidayat, MM NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir RKA SKPD DINAS PERUMAHAN, KAWASAN Halaman 2

28 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MALANG Tahun Anggaran : 2017 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp ,00 (Empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Kelancaran Administrasi Perkantoran 1 dinas MASUKAN Jumlah Dana Rp KELUARAN Jumlah Rapat Koordinasi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 1 Dinas Kelompok Sasaran Kegiatan : (Lain-lain) Terlaksananya dengan lancar administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang berhasilguna & berdayaguna RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 - Honor PPTK (1 org x 12 bln) OB , ,00 - Honor Staf Kegiatan (6 org x 12 bln) OB , , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Penggandaan ,00 Formulir RKA SKPD DINAS PERUMAHAN, KAWASAN Halaman 1

29 Belanja Penggandaan ,00 - Fotocopy 63, lbr 250, , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Jawa Timur ,00 - Eselon II (1 org x 1 hr x 15 Kl) Uang Harian 7.00 OHK , ,00 - Eselon III (1 org x 1 hr x 81 Kl) Uang Harian OHK , ,00 - Eselon IV (1 org x 1 hr x 86 Kl) Uang Harian OHK , ,00 - Gol. IV/III (1 org x 1 hr x 81 Kl) Uang Harian OHK , ,00 - Gol. II/I (1 org x 1 hr x 66 Kl) Uang Harian OHK , ,00 - Eselon II (1 Org x 1 Hr x 4 Kl) Uang Harian 4.00 Orang/Hari/Kali , ,00 - Eselon II Uang Transport 4.00 OH , ,00 - Eselon III (1 Org x 1 Hr x 10 Kl) Uang Harian Orang/Hari/Kali , ,00 - Eselon III Uang Transport OH , ,00 - Eselon IV (2 Org x 1 Hr x 7 Kl) Uang Harian Orang/Hari/Kali , ,00 - Eselon IV Uang Transport OH , ,00 - Golongan IV/III (2 Org x 1 Hr x 7 Kl) Uang Harian Orang/Hari/Kali , ,00 - Golongan IV/III Uang Transport OH , ,00 - Golongan II/I (3 Org x 1 Hr x 7 Kl) Uang Harian Orang/Hari/Kali , ,00 - Golongan II/I Uang Transport OH , ,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Jawa Timur ,00 - Eselon II (1 org x 1 hr x 10 Kl) Uang Harian OHK , ,00 - Eselon II (1 org x 1 hr x 10 Kl) Uang Presentasi OHK , ,00 - Eselon II (1 org x 1 hr x 10 Kl) Uang Penginapan OHK , ,00 - Eselon II (1 org x 1 hr x 10 Kl) Tiket Pesawat OHK , ,00 - Eselon III (1 org x 2 hr x 4 Kl) Uang Harian OHK , ,00 - Eselon III (1 org x 2 hr x 4 Kl) Penginapan OHK , ,00 - Eselon III (1 org x 2 hr x 2 Kl) Tiket Pesawat OHK , ,00 - Eselon IV (1 org x 1 hr x 7 Kl) Uang Harian OHK , ,00 - Eselon IV (1 org x 1 hr x 7 Kl) Penginapan OHK , ,00 - Eselon IV (1 org x 1 PP x 6 Kl) Tiket Pesawat OHK , ,00 - Gol. III/IV (1 org x 1 hr x 3 Kl) Uang Harian OHK , ,00 - Gol. III/IV (1 org x 1 hr x 5 Kl) Penginapan OHK , ,00 - Gol. III/IV (1 org x 1 PP x4 Kl) Tiket Pesawat/ Angkutan Darat OHK , ,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Jawa Timur (Dalam rangka Study Banding) ,00 Formulir RKA SKPD DINAS PERUMAHAN, KAWASAN Halaman 2

30 - Eselon II (1 Org x 3 Hr) Uang Saku 3.00 Orang/Hari , ,00 - Eselon II (1 Org x 2 Hr) Penginapan 2.00 Orang/Hari , ,00 - Eselon II (1 Org) Transport 1.00 Orang , ,00 - Eselon II (1 Org) Bandara 1.00 Orang , ,00 - Eselon III (4 Org x 3 Hr) Uang Saku Orang/Hari , ,00 - Eselon III (4 Org x 2 Hr) Penginapan 8.00 Orang/Hari , ,00 - Eselon III (4 Org) Transport 4.00 Orang , ,00 - Eselon III (4 Org) Bandara 4.00 Orang , ,00 - Eselon IV (12 Org x 3 Hr) Uang Saku Orang/Hari , ,00 - Eselon IV (12 Org x 2 Hr) Penginapan Orang/Hari , ,00 - Eselon IV (12 Org) Transport Orang , ,00 - Golongan III (10 Org x 3 Hr) Uang Saku Orang/Hari , ,00 - Golongan III (10 Org) Transport Orang , ,00 - Golongan II (3 Org x 3 Hr) Uang Saku 9.00 Orang/Hari , ,00 - Golongan II (3 Org) Transport 3.00 Orang , ,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan Malang, 1 Januari 2017 Pengguna Anggaran Ir. Wahyu Hidayat, MM NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir RKA SKPD DINAS PERUMAHAN, KAWASAN Halaman 3

31 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MALANG Tahun Anggaran : 2017 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Kary Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp ,00 (Dua ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Kelancaran Administrasi Perkantoran 1 dinas MASUKAN Jumlah Dana Rp KELUARAN Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah 1 Dinas Kelompok Sasaran Kegiatan : (Lain-lain) Terlaksananya dengan lancar administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang berhasilguna & berdayaguna RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 - Honor PPTK (1 org x 12 bln) 0.00 OB 0,00 0,00 - Honor Staf Kegiatan (6 org x 12 bln) OB , , Uang Lembur , Uang Lembur PNS ,00 Belanja Lembur PNS ,00 Formulir RKA SKPD DINAS PERUMAHAN, KAWASAN Halaman 1

32 - Uang Lembur Gol III (3 Org x 4 Jam x 24 kl ) OKJ , ,00 - Uang Lembur Gol II/I/Sukwan (3 org x 48 kl x 4 jam) OKJ , ,00 - Uang Makan Lembur (6 org x 24 kl) OK , , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Belanja Alat Tulis Kantor ,00 - Kertas HVS F4 70 Gr rim , ,00 - Amplop PPL rim , ,00 - Stop Map bh 3.000, ,00 - Odner bh , ,00 - Map Plastik bh 8.000, ,00 - Pensil 2B dos , ,00 - Ballpoint Pilot dos , ,00 - Lem Kertas Povinal btl 9.000, ,00 - Lem Kertas Stick btl , ,00 - Isolasi Plastik Roll 2.000, ,00 - Lakband Bening 5.00 Roll , ,00 - Isi Staples Max Pak 6.000, ,00 - Isi Staples Max Pak 3.000, ,00 - Stapples Max Kecil 7.00 Buah , ,00 - Stapples Max Besar 5.00 Buah , ,00 - Penghapus Karet 8.00 pak 9.000, ,00 - Gunting 3.00 bh 8.000, ,00 - Box File bh , ,00 - Tipe x Roll bh , ,00 - Binder Clip Sedang 8.00 pak , ,00 - Binder Clip Kecil 7.00 pak 9.000, ,00 - Cartridge Hitam 6.00 bh , ,00 - Cartridge Warna bh , ,00 - Refill Tinta Hitam bh , ,00 - Refill Tinta Warna bh , ,00 - Flashdisk bh , ,00 - Buku Register bk , ,00 - Buku Ekspedisi bk , ,00 - Buku Agenda bk , ,00 Formulir RKA SKPD DINAS PERUMAHAN, KAWASAN Halaman 2