LAPORAN KEUANGAN ( SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA LAPORAN KEUANGAN ( SKPD ) (Per 31 Desember 2012) BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012

2 Kata Pengantar Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunianya, sehingga pada kesempatan ini Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menyelesaikan laporan keuangan tahun anggaran Tujuan penyusunan laporan keuangan ini adalah dalam rangka turut mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 295 : Laporan Keuangan SKPD terdiri dari : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Catatan Atas Laporan Keuangan. Demikian laporan keuangan ini dibuat, semoga merupakan penjabaran dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta, 31 Desember 2012 Kepala Badan Diklat DIY Dra. KRISTIANA SWASTI, M.Si NIP ii

3 DAFTAR ISI I. JUDUL II. III. IV. KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN V. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB VI. LAPORAN REALISASI ANGGARAN VII. NERACA VIII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) iii

4 DAFTAR LAMPIRAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1. Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 2. Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan 3. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran 4. LRA yang memuat Hibah berupa Barang dan/atau Jasa serta Bantuan Sosial berupa Barang. NERACA SKPD 1. Kertas Kerja Penyusunan Neraca SKPD 2. Berita Acara Penutupan Kas 3. Register Penutupan Kas 4. Berita Acara Pemeriksaan Kas 5. Register Pemeriksaan Kas 6. Data Mutasi Persediaan Barang Pakai Habis 7. Rekapitulasi Belanja Barang Jasa (Pakai Habis) 8. Berita Acara Stock Opname Persediaan 9. Data Mutasi Persediaan Barang Pakai Habis 10. Rekapitulasi Belanja Modal (Aset Tetap) 11. Data Mutasi Aset Tetap 12. Rincian per Jenis Aset Tetap CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) iv

5 PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Alamat : Gunung Sempu, Tamantirto, Kasihan, Bantul Telp. (0274) diklat@jogjaprov.go.id - Website : Y O G Y A K A R T A PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Laporan Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Yogyakarta, 31 Desember 2012 Pengguna Anggaran Dra. KRISTIANA SWASTI, M.Si NIP v

6 PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NERACA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN per 31 Desember Tahun 2012 dan Tahun 2011 Lampiran 3.a URAIAN Jumlah Kenaikan (Penurunan) TAHUN 2012 TAHUN 2011 Rp % ASET ,00 9,41 ASET LANCAR ,70 Kas Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara BLUD Piutang Piutang Pajak 0 0 Piutang Retribusi 0 0 Piutang Lain-lain 0 0 Bagian Lancar TGR 0 0 Biaya Dibayar Dimuka 0 0 Persediaan ,70 Jumlah ,70 ASET TETAP ,59 Tanah Tanah Peralatan dan Mesin ,49 Alat-alat Berat ,57 Alat-alat Angkutan ,14 Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur Alat-alat Pertanian dan Peternakan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga ,58 Alat-alat Studio dan Komunikasi ,00 Alat-alat Kedokteran ,00 Alat-alat Laboratorium Alat-alat Keamanan Gedung dan Bangunan ,19 Bangunan Gedung ,19 Bangunan Monumen 0 0 Jalan, Irigasi, dan Jaringan ,37 Jalan dan Jembatan ,42 Bangunan Air (Irigasi) Instalasi Jaringan Aset Tetap Lainnya ,01 Buku dan Perpustakaan ,22 Barang Bercorak Kesenian/Kebudaya Hewan Ternak serta Tanaman Aset Renovasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jumlah ,59 ASET LAINNYA ,98 Tagihan Bagi Hasil Kemitraan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud ,98

7 Aset Lain-lain Tagihan Penjualan Angsuran Jumlah ,98 JUMLAH ASET ,41 KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Uang Muka dari Kas Daerah Pendapatan yang Ditangguhkan Utang Perhit. Pihak Ketiga Utang Jangka Pendek Lainnya Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Bunga Utang Pajak Jumlah EKUITAS DANA ,00 9,41 EKUITAS DANA LANCAR ,70 SILPA SILPA di BLUD Pendapatan yang ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan ,70 Dana yg Harus Disediakan utk Pembayaran Utg Jk Pendek 0 0 Jumlah ,70 EKUITAS DANA INVESTASI ,38 Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan Dalam Aset Tetap ,59 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya ,98 Dana yg Harus Disediakan utk Pembayaran Utg Jk Panjang Jumlah ,38 EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan Dalam Dana Cadanga Jumlah JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA ,41 Keterangan : Kolom 4 = Kolom 2 - Kolom 3 Kolom 5 = (Kolom 4 : Kolom 3) x 100% Yogyakarta, Desember 2012 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta Dra. KRISTIANA SWASTI, M.Si. NIP

8 BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN RINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI APBD Pendapatan Tahun 2012 Tahun 2011 Pendapatan Asli Daerah Rp ,00 Rp ,00 Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Asli Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 yang diakui secara kas. Pendapatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp ,- realisasinya adalah sebesar Rp ,- sehingga lebih dari target yang ditetapkan, yakni sebesar Rp ,- atau 0,39% dengan rincian sebagai berikut : Uraian Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Lebih / Kurang PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pendapatan dari Penyelenggaraan Diklat Kerjasama Pelatihan: Diklat Kepemimpinan Tingkat III ( ) Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Diklat Prajabatan Golongan III - - (-) Diklat Prajabatan Golongan II ( ) Pembinaan Pelaksanaan ( ) Kemitraan Kabupaten/Kota Foto Copy Sewa Ruang Kelas Realisasi pendapatan yaitu 100,39% atau sebesar Rp ,- sehingga lebih dari target sebesar Rp ,- atau 0,39%. Hal ini tercapai karena adanya surplus pendapatan dari penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV meskipun terjadi defisit pada penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III, Diklat Prajabatan Golongan II dan Pembinaan Pelaksanan Kemitraan Kabupaten/Kota, dengan penjelasan sebagai berikut : 1) Diklat Kepemimpinan Tingkat IV surplus sebesar Rp ,- karena dalam perencanaan dialokasikan sebanyak 272 orang peserta yang berasal dari luar DIY namun dalam pelaksanaannya peserta diklat dari luar DIY bertambah 9 orang,

9 sehingga jumlah pendapatan bertambah dari target yaitu sebesar 9 orang x Rp ,- = Rp ,- 2) Diklat Kepemimpinan Tingkat III defisit sebesar Rp ,- karena dalam perencanaan dialokasikan sebanyak 211 orang peserta yang berasal dari luar DIY, namun terealisir hanya 210 orang dan 1 orang digantikan oleh peserta dari DIY, sehingga mengurangi jumlah pendapatan sebesar 1 orang x Rp ,- = Rp ,- 3) Diklat Prajabatan Golongan II defisit sebesar Rp ,- karena direncanakan 1 angkatan berjumlah 40 orang peserta, namun hanya diikuti oleh 30 orang peserta, sehingga mengurangi pendapatan sebesar 10 orang x Rp ,- = Rp ,- 4) Pembinaan Pelaksanaan Kemitraan Kabupaten / Kota terjadi defisit sebesar Rp ,- karena adanya penyesuaian Peraturan Gubernur DIY Nomor 12 Tahun 2012, serta adanya perubahan anggaran pada Pemerintah Kabupaten / Kota yang melaksanakan kemitraan dengan Badan Diklat DIY sehingga pelaksanaan diklat kemitraan berkurang sebanyak 13 (tiga belas) angkatan sehingga mengurangi jumlah pendapatan untuk penyesuaian Peraturan Gubernur DIY Nomor 12 Tahun 2012 sebesar 25 angkatan x (Rp ,- - Rp ,- )= Rp ,- dan diklat kemitraan sebesar 13 angkatan x Rp ,- = Rp ,-. 5) Sewa ruang kelas, asrama dan menza surplus sebesar Rp ,- antara lain digunakan untuk penginapan keluarga peserta Diklat dari luar DIY. Uraian target dan realisasi anggaran pendapatan Badan Diklat DIY dapat disusun lebih rinci sebagai berikut : Target Pendapatan : Uraian Peserta / Jumlah Indeks Target Prov Luar Total Biaya Pendapatan DIY DIY Diklat Kepemimpinan Tingkat III Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Diklat Prajabatan Golongan II Pembinaan Pelaksanaan Kemitraan Kabupaten/Kota Foto Copy Sewa Ruang Kelas JUMLAH Realisasi Pendapatan : Uraian Peserta / Jumlah Indeks Target Prov Luar Total Biaya Pendapatan DIY DIY Diklat Kepemimpinan Tingkat III Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Diklat Prajabatan Golongan II

10 Pembinaan Pelaksanaan Kemitraan Kabupaten/Kota Foto Copy Sewa Ruang Kelas JUMLAH Tahun 2012 Tahun Belanja Rp ,00 Rp ,00 Belanja Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesarrp ,00 dengan realisasi sebesar Rp ,00 (%), sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp(%). Rincian realisasi belanja terdiri dari: Belanja Operasi Rp Rp ,00 Belanja Operasi Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp ,00 dan realisasi sebesar Rp ,00 atau (81,43%), dengan rincian sebagai berikut: a. Belanja Pegawai Rp ,00 Rp ,00 Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp ,00 terdiri dari Belanja Pegawai Tidak Langsung sebesar Rp ,00 dan Belanja Pegawai Langsung sebesar Rp ,00. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp ,00 terdiri dari Belanja Pegawai Tidak Langsung sebesar Rp ,00 dan Belanja Pegawai Langsung sebesar Rp ,00 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung adalah sebagai berikut: No Nama Kegiatan Anggaran Realisasi Selisih Lebih 1. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (Kurang) ( ) 97,53 2. Tunjangan Keluarga ( ) 95,02 3. Tunjangan Jabatan ( ) 96,00 4. Tunjangan Fungsional ( ) 90,04 5. Tunjangan Fungsional Umum ( ) 98,57 6. Tunjangan Beras ( ) 98,13 7. Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ( ) 93,99 8. Pembulatan Gaji (15.572) 77,39 9. Biaya Insentif Retribusi Jasa Usaha ( ) - Jumlah ( ) 97,05 % Penjelasan Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung berupa belanja gaji pegawai dengan anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- dengan

11 sisa anggaran sebesar Rp ,- atau 2,95% dengan keadaan pegawai sampai dengan bulan Desember 2012 yaitu : Jumlah pegawai 84 orang Jumlah istri / suami 62 orang Jumlah anak 93 orang Eselon II 1 orang, Eselon III 5 orang, Eselon IV 10 orang Jumlah widyaiswara 8 orang Jumlah fungsional umum 60 orang. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Langsung adalah sebagai berikut : No Nama Kegiatan Anggaran Realisasi Selisih Lebih 1. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN (Kurang) % 2 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA 3 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD 4 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD 5 PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI 6 MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD 7 PENGELOLAAN DATA DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI 8 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI 9 PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN SILABUS DIKLAT 10 PENGEMBANGAN EVALUASI PASCA DIKLAT 11 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN (1,000) 99, (19,000) 98, (302,000) 90, (179,000) 97, (245,000) 98, (980,000) 91, PENERBITAN BULETIN DIKLAT (500) WORKSHOP PENGEMBANGAN APARATUR BERWAWASAN SENI DAN BUDAYA 14 DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN II (900,000) 91, (3,385,000) 89,75 15 DIKLAT PRAJABATAN

12 GOLONGAN III 16 DIKLAT STRUKTURAL (DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III) 17 DIKLAT STRUKTURAL (DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV) 18 DIKLAT FUNGSIONAL (DIKLAT ARSIPARIS) 19 DIKLAT FUNGSIONAL (DIKLAT PRANATA KOMPUTER) (256,498,000) 68, (381,246,000) 63, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS (DIKLAT AKIP) 21 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS (DIKLAT PERENCANAAN DAERAH) 22 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS (DIKLAT KEHUMASAN) 23 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS (DIKLAT PENGADAAN BARANG DAN JASA) (600,000) 95, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS (DIKLAT BENDAHARA DAERAH) (2,700,000) 94,68 25 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS (DIKLAT KESEKRETARIATAN) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS (DIKLAT TRANSFORMASI BIROKRASI) 27 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS (DIKLAT SATPOL PP) 28 DIKLAT SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 29 PELATIHAN PENYUSUNAN DOKUMEN ISO (9,410,000) 93, (5,600,000) 87, (350,000) 99, (550,000) 98,99 30 UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN P B J (920,000) 79,76 31 PENINGKATAN KETRAMPILAN DAN PROFESIONALISME 32 PENGEMBANGAN MODUL DIKLAT 33 PENGEMBANGAN ISO DIKLAT (35,000) 99, KOORDINASI DAN (1,950,000) 75,62

13 FASILITASI KEMITRAAN 35 SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR DAN JUKNIS PENYELENGGARAAN DIKLAT (2,050,000) 71,35 Jumlah ,75 Penjelasan atas realisasi kurang dari 90% : Belanja Pegawai Untuk Menunjang Pelaksanaan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- dengan sisa anggaran sebesar Rp ,- atau 25,44%. Adapun kegiatan-kegiatan yang penyerapan belanja pegawainya di bawah 90% antara lain yaitu : 1. Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi pada Rincian Obyek Uang Lembur PNS dengan anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- dengan sisa anggaran sebesar Rp ,- atau 15,25%, karena efisiensi, dengan memaksimalkan pekerjaan pada jam kerja. 2. Pengembangan Evaluasi Pasca Diklat pada Rincian Obyek Honorarium Harian PNS dengan anggaran sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- dengan sisa anggaran sebesar Rp ,- atau 35%, karena efisiensi, menyesuaikan kebutuhan. 3. Diklat Prajabatan Golongan II pada Rincian Obyek Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 43,75%, karena penyesuaian SHBJ; Uang Lembur PNS dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- tidak terealisir sama sekali, karena efisiensi dengan memaksimalkan pekerjaan pada jam kerja. 4. Diklat Struktural (Diklatpim) Tingkat III pada Rincian Obyek Honorarium Penyelenggara Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 47,36%, karena efisiensi pada honorarium monitoring Kabupaten/Kota serta pengurangan JPL; Uang Lembur PNS dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 82%, karena karena efisiensi dengan memaksimalkan pekerjaan pada jam kerja. 5. Diklat Struktural (Diklatpim) Tingkat IV pada Rincian Obyek Honorarium Penyelenggara Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 52,78%, karena efisiensi pada honorarium monitoring Kabupaten/Kota serta pengurangan JPL; Uang Lembur PNS dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- tidak terealisir sebesar Rp

14 ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 100%, karena karena efisiensi dengan memaksimalkan pekerjaan pada jam kerja. 6. Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Diklat Bendahara Daerah) pada Rincian Obyek Honorarium Penyelenggara Kegiatan dengan jumlah anggaran belanja pegawai sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 18,1% karena penyesuaian SHBJ. 7. Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Diklat Transformasi Birokrasi) pada Rincian Obyek Honorarium Penyelenggara Kegiatan dengan jumlah anggaran belanja pegawai sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 10,95% karena penyesuaian SHBJ efisiensi pada honor pembatan makalah. 8. Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Diklat Pol PP) pada Rincian Obyek Honorarium Penyelenggara Kegiatan dengan jumlah anggaran belanja pegawai sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 23,81% penyesuaian SHBJ; Honorarium Harian PNS dengan jumlah anggaran belanja pegawai sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 15% karena efisiensi uang saku peserta serta efisiensi waktu penyelenggaraan diklat. 9. Ujian Sertifikasi Keahlian PBJ pada Rincian Obyek Uang Lembur PNS dengan jumlah anggaran belanja pegawai sebesar Rp ,- tidak terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 100% karena efisiensi dengan memaksimalkan pekerjaan pada jam kerja. 10. Koordinasi dan Fasilitasi Kemitraan pada Rincian Obyek Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dengan jumlah anggaran belanja pegawai sebesar Rp ,- tidak terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 100% karena pencermatan DPA dan ASB dari Inspektorat. 11. Sosialisasi Peraturan Gubernur dan Juknis Penyelenggaraan Diklat pada Rincian Obyek Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS dengan jumlah anggaran belanja pegawai sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 51,25% karena perubahan kualifikasi narasumber dari pakar ahli menjadi Pejabat Struktural Gol III/IV, sehingga besaran honorarium menyesuaikan SHBJ.

15 Tahun 2012 Tahun 2011 b. Belanja Barang dan Jasa Rp ,00 Rp ,00 Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp ,00 dan realisasi sebesar Rp ,00 dengan rincian sebagai berikut: No Nama Kegiatan Anggaran Realisasi Selisih Lebih 1. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT (Kurang) (2,890) 99,96 % 2. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 3. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR (120,746,781) 78, (414,700) 99,58 4. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 5 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN (34,000) 99, (2,314,150) 95,08 6 PENYEDIAAN PERALATAN PERLENGKAPAN KANTOR DAN (2,961,050) 91,98 7 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 8 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 9 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 10 D E D PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 11 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 12 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 13 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL (543,700) 99, (3,493,000) 96, (3,283,800) 97, (8,212,400) 93, (6,699,000) 91,34 14 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA (38,220,000) 66,59

16 PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 15 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR (2,320,000) 88,95 16 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD 17 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD (435,000) 88, (45,000) 98,78 18 PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD (880) 99,99 20 PENGELOLAAN DATA DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI (505,000) 99,05 21 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI 22 PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN SILABUS DIKLAT 23 PENGEMBANGAN EVALUASI PASCA DIKLAT (82,000) 99, (855,000) 90, (4,120,000) 65,17 24 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN (945,000) 92,83 25 PENERBITAN BULETIN DIKLAT 26 WORKSHOP PENGEMBANGAN APARATUR BERWAWASAN SENI DAN BUDAYA 27 DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN II (115,200) 99, (24,300) 99, (20,171,660) 74,67 28 DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III DIKLAT STRUKTURAL (DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III) 30 DIKLAT STRUKTURAL (DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV) 31 DIKLAT FUNGSIONAL (DIKLAT ARSIPARIS) (715,586,335) 67, (739,569,420) 68, (10,200,000) 65,75 32 DIKLAT FUNGSIONAL (DIKLAT PRANATA KOMPUTER) (121,000) 99,46 33 PENDIDIKAN DAN (10,159,200) 65,15

17 PELATIHAN TEKNIS (DIKLAT AKIP) 34 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS (DIKLAT PERENCANAAN DAERAH) 35 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS (DIKLAT KEHUMASAN) 36 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS (DIKLAT PENGADAAN BARANG DAN JASA) 37 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS (DIKLAT BENDAHARA DAERAH) 38 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS (DIKLAT KESEKRETARIATAN) 39 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS (DIKLAT TRANSFORMASI BIROKRASI) (4,735,000) 83, (1,109,200) 94, (4,966,500) 90, (4,571,000) 93, (3,200,000) 84, (28,575,575) 81,42 40 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS (DIKLAT SATPOL PP) (25,116,000) 70,42 41 DIKLAT SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 42 PELATIHAN PENYUSUNAN DOKUMEN ISO 43 UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN P B J 44 PENINGKATAN KETRAMPILAN DAN PROFESIONALISME (12,950,000) 70, (9,163,700) 87, (660,000) 92, (2,476,600) 97,72 45 PENGEMBANGAN MODUL DIKLAT 46 PENGEMBANGAN ISO DIKLAT (2,700,000) 71, (20,360,000) 26,18 47 KOORDINASI DAN FASILITASI KEMITRAAN (25,762,500) 67,90 48 PROMOSI DAN REKRUITMENT KEMITRAAN 49 SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR DAN JUKNIS PENYELENGGARAAN DIKLAT (37,358,900) 88, Jumlah ( ) 99,76

18 Penjelasan atas realisasi kurang dari 90% : Kegiatan-kegiatan yang penyerapan belanja barang dan jasanya di bawah 90% antara lain sebagai berikut : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 21.41%. Efisiensi ini sebagai respon positif terhadap Surat Edaran Gubernur untuk melakukan Save Energy dan penghematan. 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Rincian Obyek Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 63,35%, karena efisiensi, menyesuaikan kebutuhan karena dari 15 unit tabung, 6 unit tabung belum expired. 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional pada Rincian Obyek Belanja Jasa Service dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 12,36% karena efisiensi; Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 47,74%, karena efisiensi, menyesuaikan kebutuhan. 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 33.41%, karena efisiensi. 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair pada Rincian Obyek Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 11,05%, karena efisiensi. 6. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD pada Rincian Obyek Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 58%, karena efisiensi.

19 7. Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi pada Rincian Obyek Belanja Makanan dan Minuman Rapat dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 25%, karena efisiensi sesuai kebutuhan. 8. Pengembangan Kurikulum dan Silabus Diklat pada Rincian Obyek Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 40%, karena efisiensi sesuai kebutuhan dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 25%, karena efisiensi sesuai kebutuhan. 9. Pengembangan Evaluasi Pasca Diklat pada Rincian Obyek Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 70%, karena efisiensi sesuai kebutuhan; Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 70%, karena efisiensi, pendataan peserta berbasis IT. 10. Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan pada Rincian Obyek Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 23%, karena efisiensi menyesuaikan kebutuhan. 11. Diklat Prajabatan Golongan II pada Rincian Obyek Belanja Alat Tulis Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 15,22%, karena efisiensi pembelanjaan sesuai kebutuhan; Belanja Alat Tulis dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 25%, karena peserta kurang 10 orang; Belanja Alat-alat/Perlengkapan dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp

20 ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 23,81%, karena peserta kurang 10 orang sehingga pembelanjaan menyesuaikan jumlah peserta; Belanja Paket Pengiriman dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 45,17%, karena menyesuaikan kebutuhan; Belanja Sertifikasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- tidak terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 100%, karena tidak ada biaya untuk proses pengesahan sertifikat; Belanja Transportasi dan Akomodasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- tidak terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 100%, karena tidak ada penceramah dari Pusat (LAN); Belanja Dokumentasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 18,75%, karena peserta kurang 10 orang; Belanja Dekorasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- tidak terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 100%, karena efisiensi acara seremonial; Belanja Cetak dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- tidak terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 17,31%, karena belanja cetak sertifikat menyesuaikan jumlah peserta; Belanja Penggandaan dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- tidak terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 10,71%, karena efisiensi menyesuaikan kebutuhan; Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- tidak terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 100%, karena efisiensi; Belanja Makanan dan Minuman Rapat dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- tidak terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 100%, karena efisiensi; Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- tidak terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 24,35%, karena efisiensi pembelanjaan menyesuaikan kebutuhan. 12. Diklat Struktural (Diklat PIM III) pada Rincian Obyek Belanja Alat Tulis dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 16,67%, karena efisiensi menyesuaikan SHBJ; Belanja Paket Pengiriman dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 73,57%, karena efisiensi menyesuaikan efisiensi menyesuaikan kebutuhan; Belanja

21 Sertifikasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 66,67%, karena tidak ada biaya untuk proses pengesahan sertifikat; Belanja Transportasi dan Akomodasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 44,62%, karena pencermatan DPA dan ASB oleh Inspektorat; Belanja Dekorasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 16,67%, karena efisiensi dengan melaksanakan seremonial secara bersamaan; Belanja Penggandaan dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 31,90%, karena menyesuaikan kebutuhan; Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- tidak terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 100%, karena efisiensi sesuai belanja Uang Lembur PNS; Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 32,08%, karena efisieni selisih harga kontrak dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 37,78%, karena pencermatan DPA dan ASB dari Inspektorat. 13. Diklat Struktural (Diklat PIM IV) pada Rincian Obyek Belanja Alat Tulis dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 16,67%, karena menyesuaikan SHBJ; Belanja Paket Pengiriman dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 79,32%, karena efisiensi sesuai kebutuhan; Belanja Sertifikasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 88,89%, karena tidak ada biaya untuk proses pengesahan sertifikat; Belanja Transportasi dan Akomodasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 41,79%, karena pencermatan DPA dan ASB dari Inspektorat; Belanja Dekorasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 16,67%, karena efisiensi dengan melaksanakan seremonial secara bersamaan; Belanja

22 Penggandaan dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 17,68%, karena menyesuaikan kebutuhan; Belanja Sewa Sarana Mobilias Darat dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 26,68%, karena pencermatan DPA dan ASB dari Inspektorat; Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- tidak terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 100%, karena efisiensi sesuai belanja Uang Lembur PNS; Belanja Makanan dan Minuman Rapat dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 21,43%, karena efisiensi belanja sesuai kebutuhan; Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 29,9%, karena efisieni selisih harga kontrak dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 32,93%, karena pencermatan DPA dan ASB dari Inspektorat. 14. Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Diklat Arsiparis) pada Belanja Transportasi dan Akomodasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- tidak terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 100%, karena pencermatan DPA dan ASB dari Inspektorat dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- tidak terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 100%, karena pencermatan DPA dan ASB dari Inspektorat. 15. Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Diklat AKIP) pada Belanja Transportasi dan Akomodasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- tidak terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 100%, karena pencermatan DPA dan ASB dari Inspektorat dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- tidak terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 100%, karena pencermatan DPA dan ASB dari Inspektorat. 16. Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Diklat Perencanaan Daerah) pada Belanja Transportasi dan Akomodasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- tidak terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 100%,

23 karena pencermatan DPA dan ASB dari Inspektorat dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 20,71%, karena penyesuaian SHBJ. 17. Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Diklat Kehumasan) pada Rincian Obyek Belanja Alat-alat/Perlengkapan dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 14,68%, karena efisiensi selisih harga dari pengadaan modul diklat. 18. Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Diklat Pengadaan Barang dan Jasa) pada Rincian Obyek Belanja Transportasi dan Akomodasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- tidak terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 100%, karena perubahan kualifikasi pengajar dari pusat menjadi lokal. 19. Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Diklat Bendahara Daerah) pada Rincian Obyek Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 43,57%, karena efisiensi. 20. Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Diklat Kesekretariatan) pada Rincian Obyek Belanja Transportasi dan Akomodasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- tidak terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 100%, karena perubahan kualifikasi pengajar dari pusat menjadi lokal. 21. Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Diklat Transformasi Birokrasi) pada Rincian Obyek Belanja Transportasi dan Akomodasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 29,80%, karena perubahan kualifikasi pengajar dari pusat menjadi lokal; Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 15,12%, karena efisiensi sesuai kebutuhan dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 34,82%, karena efisiensi. 22. Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Diklat Satpol PP) pada Rincian Obyek Belanja Alat-alat/Perlengkapan dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 73,06%, karena belanja modul tidak dilakukan (tidak ada modul dari

24 pusat); Belanja Transportasi dan Akomodasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 43,02%, karena perubahan kualifikasi pengajar dari pusat menjadi lokal; Belanja Penggandaan dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 100%, karena efisiensi; Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 11,43%, karena efisiensi waktu penyelenggaraan diklat dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 30,83%, karena efisiensi. 23. Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Belanja Transportasi dan Akomodasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- tidak terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 100%, karena perubahan kualifikasi pengajar dari pusat menjadi lokal. 24. Pelatihan Penyusunan Dokumen ISO pada Rincian Obyek Belanja Alat-Tulis Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 11,43%, karena efisiensi; Belanja Transportasi dan Akomodasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 10,03%, karena efisiensi narasumber; Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 26,67%, karena efisiensi pemindahan lokasi tujuan Observasi Lapangan; Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 30,36%, karena efisiensi. 25. Ujian Sertiifikasi Keahlian PBJ pada Makanan dan Minuman Harian Pegawai dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- tidak terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 100%, karena efisiensi dengan memaksimalkan pekerjaan pada jam kerja. 26. Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme pada Rincian Obyek Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 20,29%, karena efisiensi;

25 27. Pengembangan Modul Diklat pada Rincian Obyek Belanja Makanan dan Minuman Rapat dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 80%, karena efisiensi; 28. Pengembangan ISO Diklat pada Rincian Obyek Belanja Transportasi dan Akomodasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- tidak terealisir sebesar Rp ,-sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 100%, karena efisiensi perubahan kualifikasi narasumber dari Pusat menjadi lokal; Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 80%, karena efisiensi dengan memaksimalkan pekerjaan pada jam kerja; 29. Koordinasi dan Fasilitasi Kemitraan pada Rincian Obyek Belanja Transportasi dan Akomodasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- tidak terealisir sebesar Rp ,-sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 100%, karena pencermatan DPA dan ASB dari Inspektorat; Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 53,38%, karena pencermatan DPA dan ASB dari Inspektorat. 30. Promosi dan Rekruitmen Kemitraan pada Rincian Obyek Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp ,- dan terealisir sebesar Rp ,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp ,- atau 21,96%, karena belanja tiket secara ad-cost serta efisiensi penginapan. 31. Untuk kegiatan yang lainnya terjadi sisa anggaran karena merupakan efisiensi dari tiap penggunaan anggaran. Dari Belanja Barang dan Jasa tersebut, tidak terdapat Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.

26 Belanja Modal Rp ,00 Rp ,00 Realisasi Belanja Modal Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp ,00 (97,78%) dengan rincian sebagai berikut : a. Belanja Modal Tanah Rp0,- Rp0,- Pada tahun 2012 tidak ada belanja modal tanah b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp ,00 Rp ,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp ,00 dan realisasi sebesar Rp ,00 dengan rincian sebagai berikut: No Nama Kegiatan Anggaran Realisasi Selisih Lebih (Kurang) % 1. PENGADAAN MOBIL (2,747,500) 99,07 JABATAN 2. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 3. PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS 4. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 5 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR (2,571,000) 99, (18,229,000) 91, (4,428,000) 95, (3,493,500) 98,06 JUMLAH ( ) 99,98 Realisasi Belanja Modal sebesar Rp ,00 tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap (Sesuai dengan jenis Akun Peralatan dan Mesin) sebesar Rp ,00 dan menambah persediaan sebesar Rp ,00 c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp ,00 Rp ,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp ,00 dan realisasi sebesar Rp ,00 dengan rincian sebagai berikut :

27 No Nama Kegiatan Anggaran Realisasi Selisih % Lebih (Kurang) 1. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR (304,000 99,69 Realisasi Belanja Modal sebesar Rp ,00 tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp ,00 dan menambah Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp ,00 d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0,- Rp0,- Pada tahun 2012 tidak ada belanja modal jalan, Irigasi, dan jaringan e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp ,00 Rp ,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp ,00 dan realisasi sebesar Rp ,00 dengan rincian sebagai berikut: No Nama Kegiatan Anggaran Realisasi Selisih % Lebih (Kurang) 1. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN (1,055,900) 96,60 Realisasi Belanja Modal sebesar Rp ,00 tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap Buku dan Kepustakaan sebesar Rp ,00, Barang Bercorak Kesenian Rp0,-, dan Hewan/Ternak/Tanaman sebesar Rp0,- f. Belanja Modal Aset Lainnya Rp0,- Rp0,- Pada tahun 2012 tidak ada belanja modal aset lainnya.

28 Penjelasan Atas Pos pos Neraca ASET Uraian Tahun 2012 Tahun 2011 ASET Rp ,- Rp , ASET LANCAR Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2012 sebesar Rp ,- atau bertambah sebesar Rp ,- dari saldo awal 2012 / saldo akhir 2011 yang berjumlah Rp ,- Uraian Tahun 2012 Tahun 2011 ASET LANCAR Rp ,- Rp ,- Kas Piutang Persediaan Rp , Rp , KAS Kas berjumlah Rp.0,- terdiri dari : Kas di Bendahara Pengeluaran berjumlah Rp.0,- - Jumlah penerimaan s.d. Desember 2012 Rp ,- - Jumlah pengeluaran s.d. Desember 2012 Rp ,- - Saldo Rp. 0,- JUMLAH Rp. 0,- Rp. 0, PERSEDIAAN Persediaan per 31 Desember 2012 sebesar Rp ,-. Jumlah persediaan tersebut dihitung dari saldo tahun 2011 dan ditambah dengan pembelian bahan pakai habis pada tahun 2012 dikurangi dengan pemakaian pada tahun 2012 sehingga dihasilkan saldo persediaan tahun 2012 yang menandai saldo awal untuk tahun Disamping berasal dari belanja barang dan jasa, mutasi persediaan juga berasal dari belanja modal yang diklasifikasikan sebagai persediaan yaitu sebesar Rp ,- terdiri dari :

29 No Nama Barang Jumlah Harga 1. Taplak Meja 40 buah Cover Kursi 60 buah Sprei dan Sarung Bantal 310 set Bantal 127 buah Selimut 155 buah JUMLAH Persediaan tersebut kemudian diklasifikasikan menurut Peraturan Gubernur DIY Nomor 22.2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Persediaan, terdiri dari : No Uraian Tahun 2012 Tahun Barang Konsumsi a. Alat Tulis Kantor b. Alat Listrik c. Barang Cetakan Barang Pakai Habis Sebagai - - Pendukung Kegiatan a. Obat-obatan - - b. Persediaan Bahan Makanan - - Pokok 3. Amunisi Bahan Untuk Pemeliharaan a. Peralatan Kantor dan Rumah Tangga b. Alat Kebersihan Suku Cadang - - Suku Cadang Sarana Mobilitas Pita Cukai dan Leges Benda Pos Bahan Baku a. Bahan Baku Bangunan - - b. Bahan Baku bidang Pengairan - - c. Bahan reagen dan kimia laboratorium d. Bahan bakar dan pelumas e. Bahan baku lainnya 8. Barang Dalam Proses / Setengah - - Jadi 9. Tanah / Bangunan Untuk Dijual - - atau Diserahkan Kepada Masyarakat 10. Hewan dan Tanaman Untuk Dijual - - atau Diserahkan Kepada Masyarakat a. Bahan / Bibit Tanaman - - b. Bibit Ternak Persediaan Untuk Tujuan Strategis / Berjaga-Jaga - - JUMLAH