RKA NO. 1 PENDAPATAN

Transkripsi

1 # # # # RKA NO. 1 PENDAPATAN KODE REKENING Rp Rp BULAN RINCIAN PERHITUNGAN Jumlah URAIAN Harga JAN S/D MARET APRIL S/D JUNI JULI S/D SEPT OKT S/D DES VOL Satuan Satuan Rp ( Rp ) = ( 3x5 ) PENDAPATAN DESA Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Desa TAHUN ANGGARAN 2014 Jumlah Pendapatan Desa Rp RINCIAN PENDAPATAN ANGGARAN Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Desa/BUMDesa ( Desa Berkembang ) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Desa/BUMDesa ( PUAP ) Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa Hasil Tanah Kas Desa Hasil Pengelolaan Pasar Desa 1 Tahun Tanah Kemakmuran 1 Tahun Hasil Bangunan Desa Hasil Sewa Gedung Bangunan Desa 8 Sewa Hasil Sewa LCD Proyektor 4 Sewa Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat Berupa Uang Berupa Tenaga Hasil Gotong Royong Lain Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah Pungutan Desa Pelayanan Administrasi Desa Surat ijin Orang Tua 2 Lbr

2 Surat Keterangan Belum NCTR 8 Lbr Permohonan SKCK 32 Lbr Permohonan SIM / KTP 38 Lbr Permohonan Akte Kelahiran 8 Lbr Surat keterangan jual beli hewan 2 Lbr Surat Keterangan / Ijin tebang kayu 1 Lbr Surat keterangan pindah tempat tinggal 6 Lbr Surat permohonan KK 25 Lbr Ketarangan Numpang Nikah/ Penganjal 3 Lbr Keterangan izin Keramean 8 Lbr Keterangan Kematian 4 Lbr Keterangan Kredit 8 Lbr Keterangan Kurang Mampu 27 Lbr Pologoro Jual Beli Tanah 4 bidang Pungutan Janggol 51 Kw Penggilingan Padi 2 unit Ternak Ayam 1 unit BAGI HASIL PAJAK Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota Perolehan Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota 1 Tahun Bagi Hasil PBB Perolehan Bagi Hasil PBB Bagi Hasil Restribusi Perolehan Bagi Hasil Restribusi 1 Tahun BAGIAN DANA PERIMBANGAN Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat yang diterima Kabupaten Perolehan Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat yang diterima Kabupaten Alokasi Dana Desa (ADD) 1 thn Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten dan Desa Lainnya Bant. Keu. Dari Pemerintah Pusat Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi -

3 1 5 2 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Bantuan Keuangan untuk meningkatkan Sarana Perkantoran Bantuan Keuangan untuk meningkatkan Sarana Kearsipan Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten Perolehan bantuan keuangan dari Pem Kab Dana Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Kepala Desa 12 Bln Kepala Dusun 1 12 Bln Kepala Dusun 2 12 Bln Kaur Pemerintahan 12 Bln Kaur Keuangan 12 Bln Kaur Pembangunan 12 Bln Kaur Kesra 12 Bln Kaur Umum 12 Bln Bantuan Keuangan Desa Lainnya Perolehan Bantuan Keuangan Desa Lainnya Bantuan Keuangan Propinsi 1 Tahun HIBAH Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hsl Pembahasan 1 ; 2 ; JUMLAH PENDAPATAN Seling, 28 Januari 2014 ; Pelaksana Teknis Pengelola Kegiatan ; SITI MASIROTUN EVALUASI No NAMA NIP JABATAN PARAF 1 ADITIYA PURNAMA PJ SEKDES/PTPKD

4 RKA NO. 2 B. OPERASIONAL Program Kegiatan Target/volume Lokasi Kegiatan JMLH Anggaran ADD JMLH Anggaran PAD KODE REKENING RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG URAIAN Harga JULI S/D SEPT VOL Satuan Satuan Rp ( Rp ) = ( 3x5 ) BELANJA DESA BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Honor Pengelola Keuangan Desa Operasional Pemerintah Desa 1 Tahun DESA SELING ADD dan Retribusi TAHUN ANGGARAN 2014 KPKD, Pemegang Kekuasaan Pengelolan Keuangan Desa 1 org (ADD) RINCIAN PERHITUNGAN 12 Bln PTPKD/Kord Pengel Keuangan Desa 1 org (ADD) 12 Bln Bendahara 1 Orang ( ADD ) 12 Bln Pembantu bendahara 1 Orang ( ADD ) 12 Bln Honor Uang Sidang BPD ( ADD ) Ketua 4 OK Wakil Ketua 4 OK Bendahara 4 OK Anggota 2 Orang 8 OK BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Jasa ( PAD ) Pembayaran Rekening Listrik ( PAD ) 12 Bln Pembayaran PBB PAD ) 1 Thn BELANJA BARANG Belanja ATK Pemdes ( ADD ) Jumlah JAN S/D MARET APRIL S/D JUNI BULAN OKT S/D DES

5 Kertas HVS 10 Rim Tinta Hitam 3 btl Tinta Warna 3 btl Buku Tulis Folio 5 bh Laksban Jilid 8 BH Spidol Boardmaker 6 BH Stapler K 5 Pack Pengantar KK 4 Pack Penghapus Pensil 7 Bh Catridge Warna 1 Bh Catridge Hitam 2 bh Dokumen File Kecil 10 bh Dokumen File Transparan 25 bh Stop map 6 DSN Batu Batre Speker 6 Bh Kertas Cover 4 Rim Balpoin Standar 2 dsn Amplop Tanggung 1 pak Kalkulator 3 unit ( Retribusi ) 31 lbr lbr BELANJA ATK BPD ( ADD ) Buku Agenda 5 Bh Kertas HVS 1 Rim Bolpoin Pilot 6 Bh Senal Heater Plastik Kecil 4 Bh Tip EX 5 Bh Materai Bh Materai Bh Belanja Cetak dan Penggandaan ( PAD ) Cetak dan Penggandaan Draft RKPDesa 200 lbr Cetak dan Penggandaan RKPDesa 220 Lbr Cetak dan Penggandaan Draft RAPBDesa 250 Lbr Cetak dan Penggandaan APBDesa 150 lbr Penggandaan Pengantar Desa 600 lbr Cetak APBDes Perubahan 100 lbr Cetak dan Penggandaan LPPD 150 lbr Cetak dan Penggandaan LKPJ 180 lbr Foto Copy Undangan 1000 lbr Belanja Makan dan minum Pemdes Kebutuhan Dapur Kantor Desa ( PAD ) Pembelian Gas Elpiji 6 Tabung

6 Belanja air minum galon 24 Galon Belanja Gula kopi dan tehe 1 Tahun Sunlight 6 bh BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT ( ADD ) Snack Musrenbang RKP 50 Dus Snack Penyusunan APBDes 50 Dus Snack Rapat Konsultasi Publik 50 Dus Snack Sosialisasi dan Pembentukan Panitia HUT RI 60 Dus Snack Sosialisasi ADD 60 Dus Snack 40 Dus BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT BPD ( ADD ) Rapat Penyusunan APBDesa Tahun Snack 5 Bks Makan 5 Bks Penetapan APBDes Snack 5 Bks Makan 5 Bks Rapat PenetapanAPBDes Perubahan Snack 5 Bks Makan 5 Bks Rapat Pra Musrenbang RKP Snack 5 Bks Makan 5 Bks Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Desa Belanja Perjalanan Dinas ke Kecamatan ( ADD ) Kepala Desa 25 kali Kaur Pemerintahan 10 kali Kaur Keuangan 13 kali Kaur Umum 8 kali Kaur Pembangunan 6 kali Kadus 2 15 kali Kadus 1 6 kali Kaur Kesra 8 kali Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kabupaten) ( ADD ) Kepala Desa 15 kali Kaur Keuangan 8 kali Kaur Pemerintahan 4 kali Kaur Pembangunan 3 kali Kadus 2 10 kali Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Pemeliharaan / Perawatan Kendaraan Dinas ( ADD )

7 Aki 12 Volt 1 Bh Rantai 1 Set Oli Mesin 6 Ltr Service Mesin 6 Kali Pajak Kendaraan 1 Thn Pemeliharaan Peralatan Kantor ( PAD ) Pemeliharaan Komputer 1 Tahun Pemeliharaan Printer 1 Tahun Pemeliharaan Laptop 1 Tahun Pemeliharaan Gedung Kantor ( PAD ) Beanja Kesed 4 bh Belanja Peralatan Listrik 1 Tahun Sapu Lantai 6 unit Pewangi Ruangan 6 Unit Kapurbarus WC 3 m Papan Nama Lembaga 25 Unit JUMLAH BELANJA Keterangan Tanggal Pembahasan Seling, 28 Januari 2014 Catatan Hsl Pembahasan ; Pelaksana Teknis Pengelola Kegiatan 1 ; 2 ; 3 ; NOFIANTI EVALUASI No NAMA NIP JABATAN PARAF 1 ADITIA PURNOMO PJ SEKDES/PTPKD

8 Program Kegiatan Target/volume Lokasi Kegiatan Jumlah Anggaran KODE REKENING URAIAN BULAN RINCIAN PERHITUNGAN Jumlah JAN S/D APRIL S/D JULI S/D OKT S/D Harga VOL Satuan MARET JUNI SEPT DES Satuan Rp ( Rp ) = ( 3x5 ) BELANJA DESA BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI BELANJA HONORARIUM Honor Tutor 2 Orang 4 hok Transport Peserta 70 hok BELANJA BARANG DAN JASA Atk Pelatihan Buku Tulis 3 pak Pinsil 3 dsn Tas Plastik 35 bh Snack Pagi dan Siang 140 dus makan 70 dus JUMLAH BELANJA Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hsl Pembahasan ; 1 ; 2 ; 3 ; PENGUATAN KAPASITAS PERANGKAT DAN LEMBAGA 1 Tahun DESA SELING ADD SENDON EVALUASI No NAMA NIP JABATAN PARAF 1 ADITIA PURNOMO TAHUN ANGGARAN 2014 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG Seling, 28 Januari 2014 Pelaksana Teknis Pengelola Kegiatan PJ SEKDES/PTPKD RKA NO. 3

9 RKA NO. 4 B. L Program Kegiatan BELANJA MODAL PEMBANGUNAN RABAT BETON JALAN SETAPAK Target/volume 100 % / 50 m x 1m x 0.10m Lokasi Kegiatan RT 01 / RW 02 Jumlah Anggaran Percepatan Pembangunan Bidang Pertanian RINCIAN PERHITUNGAN BULAN KODE REKENING Jumlah JAN S/D URAIAN VOL Satuan Harga APRIL S/D JUNI JULI S/D SEPT OKT S/D DES Satuan Rp ( Rp ) MARET = ( 3x5 ) BELANJA DESA BELANJA LANGSUNG Honorarium Pekerja Upah Tukang 3 hok Upah Pekerja 7 hok BELANJA MODAL PEMBANGUNAN RABAT BETON PC & PPN PPh 30 zak Pasir Pasang 8 m Split 7 m JUMLAH BELANJA Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hsl Pembahasan ; Seling, 28 Januari 2014 Pelaksana Teknis Pengelola Kegiatan 1 ; 2 ; 3 ; ALIF WAHYUDI EVALUASI No NAMA NIP JABATAN PARAF 1 ADITIA PURNOMO TAHUN ANGGARAN 2014 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PJ SEKDES/PTPKD

10 Program Kegiatan Target/volume Lokasi Kegiatan Jumlah Anggaran RT 01 RW 02 Desa Seling Blok Pak Kodari ADD KODE REKENING URAIAN BULAN RINCIAN PERHITUNGAN Jumlah JAN S/D Harga APRIL S/D JUNI JULI S/D SEPT OKT S/D DES VOL Satuan MARET Satuan Rp ( Rp ) = ( 3x5 ) BELANJA DESA BELANJA LANGSUNG Belanja Honorarium Pekerja Tukang 15 hok Pembantu Tukang 55 hok BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL PEMBANGUNAN RABAT BETON Pasir Pasang 32 m Batu Pecah / Split 21 m PC 98 Zak Sirtu 16 m JUMLAH BELANJA Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hsl Pembahasan ; Seling, 28 Januari 2014 Pelaksana Teknis Pengelola Kegiatan 1 ; 2 ; 3 ; ALIF WAHYUDI EVALUASI No NAMA NIP JABATAN PARAF 1 ADITIA PURNOMO TAHUN ANGGARAN 2014 BELANJA MODAL PEMBANGUNAN RABAT BETON 100 % / 130 m x 160m x 0.10 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PJ SEKDES/PTPKD RKA NO. 5

11 RKA NO. 6 Program Kegiatan Target/volume 100 % / 130 m x 1 m x 0.10 Lokasi Kegiatan Jumlah Anggaran RT 01 RW 01 Desa Seling Blok Pak Sopan Dana Bagi Hasil Pajak TAHUN ANGGARAN 2014 BELANJA MODAL PEMBANGUNAN RABAT BETON RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG KODE REKENING URAIAN BULAN RINCIAN PERHITUNGAN Jumlah JAN S/D APRIL S/D Harga JULI S/D SEPT OKT S/D DES VOL Satuan MARET JUNI Satuan Rp ( Rp ) = ( 3x5 ) BELANJA DESA BELANJA LANGSUNG Belanja Honorarium Pekerja Tukang 8 hok Pembantu Tukang 40 hok BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL PEMBANGUNAN RABAT BETON Pasir Pasang 13 m Batu Pecah / Split 9 m PC 40 Zak JUMLAH BELANJA Keterangan Tanggal Pembahasan Seling, 28 Januari 2014 Catatan Hsl Pembahasan ; Pelaksana Teknis Pengelola Kegiatan 1 ; 2 ; 3 ; ALIF WAHYUDI EVALUASI No NAMA NIP JABATAN PARAF 1 ADITIA PURNOMO PJ SEKDES/PTPKD

12 TAHUN ANGGARAN 2014 Program Kegiatan BELANJA MODAL PEMBANGUNAN RABAT BETON Target/volume 100 % / 250 m x 160m x 0.10 Lokasi Kegiatan RT 01 RW 02 Desa Seling Blok Seprih Jumlah Anggaran Propisi RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG KODE REKENING URAIAN BULAN RINCIAN PERHITUNGAN Jumlah JAN S/D APRIL S/D Harga JULI S/D SEPT OKT S/D DES VOL Satuan MARET JUNI Satuan Rp ( Rp ) = ( 3x5 ) BELANJA DESA BELANJA LANGSUNG Honorarium Tukang dan Pembantu Tukang Tukang 15 hok Pembantu Tukang 32 hok Honorarium Pengelola Kegiatan Panitia Tingkat Desa Penanggungjawab Umum ( Kades ) 4 ok Ketua Pelaksana ( Ketua LKMD ) 4 ok Sekretaris ( Sekretaris Desa ) 4 ok Bendahara ( Bendahara Desa ) 4 ok Seksi Teknis ( Kaur Pembangunan ) 4 ok Panitia Tingkat Kelompok Ketua Panitia ( dari Warga ) 4 ok Sekretaris 4 ok Bendahara 4 ok Anggota 2 Orang 8 ok Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Belanja Barang ATK Pembangunan Kertas HVS 1 bh Buku Tulis Folio 2 bh RKA NO. 7

13 Spidol 4 bh Kertas Plano 20 bh Bopoin 2 bh Penggaris 2 bh Lakban Jilid 2 bh Dokumen File Transparan 5 bh Pembuatan Prasasti 1 bh Dokumentasi 1 Keg Penjilidan Proposal 4 bk Pelaporan 4 ok Belanja Makan dan Minum Snak Sosialisasi 60 bks Snak Persiapan Pembangunan 45 bks Snak Pelaksanaan Pembangunan 45 bks Snak Serahterima Pembangunan 50 bks Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Desa Konsultasi Ke Kecamatan 7 ok Konsultasi Ke Kabupaten 5 ok Konsultasi Ke Propinsi 2 ok BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL PEMBANGUNAN RABAT BETON Pasir Pasang 53 m Batu Pecah / Split 40 m PC 183 Zak Sirtu 40 m JUMLAH BELANJA Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hsl Pembahasan ; Seling, 28 Januari 2014 Pelaksana Teknis Pengelola Kegiatan 1 ; 2 ; 3 ; ALIF WAHYUDI EVALUASI No NAMA NIP JABATAN PARAF ADITIYA PURNAMA PJ SEKDES/PTPKD

14 RKA NO. 8 B. TL Program Kegiatan Target/volume Lokasi Kegiatan Jumlah Anggaran KODE REKENING BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA BANTUAN KEUANGAN 1 Tahun DESA SELING TAHUN ANGGARAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BULAN RINCIAN PERHITUNGAN Jumlah JAN S/D URAIAN Harga APRIL S/D JUNI JULI S/D SEPT OKT S/D DES VOL Satuan MARET Satuan Rp ( Rp ) = ( 3x5 ) BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI / PENGHASILAN TETAP 51 Kw Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa 45 Kw Penghasilan Tetap Kepala Desa 16 Kw Penghasilan Tetap KADUS I 2,5 Kw Penghasilan Tetap KADUS II 2,5 Kw Penghasilan Tetap Kepala Urusan Pemerintahan 2,5 Kw Penghasilan Tetap Kepala Urusan Pembangunan 2,5 Kw Penghasilan Tetap Kepala Urusan Umum 2,5 Kw Penghasilan Tetap Kepala Urusan Keuangan 2,5 Kw Penghasilan Tetap Kepala Urusan Kesra 2,5 Kw Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD 1 Kw

15 Tunjangan RT/RW 8 Kw Tunjangan Pimpinan dan anggota LKMD 1 Kw Tunjangan Danton 0,5 Kw Tunjangan SKD 0,5 Kw Tunjangan Pimpinan dan anggota PKK 0,5 Kw Tunjangan Purna Tugas Tunjangan Purna Tugas Kepala Desa 2 Kw Tunjangan Purna Tugas Sekretaris Desa 1 Kw Operasional pembiayaan 3 Kw Lain-lain Tunjangan Tambahan Penghasilan Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAD) Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa 12 Bln Kadus I 12 Bln Kadus II 12 Bln Kaur Pemerintahan 12 Bln Kaur Pembangunan 12 Bln Kaur Umum 12 Bln Kaur Keuangan 12 Bln Kaur Kesra 12 Bln BELANJA SUBSIDI BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN SOSIAL Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat / Perorangan Bantuan sosial untuk PHBI 4 Keg Bantuan Kecamatan Peringatan HUT RI 1 Keg Bantuan Kesenian Jamjaneng 1 Kelpk BELANJA BANTUAN KEUANGAN Belanja Bantuan Keuangan Lembaga Kemasyarakatan Desa

16 Bantuan Keuangan Kepada Lembaga PKK 1 tahun Bantuan Keuangan Kepada Lembaga POSYANDU 1 tahun Bantuan Keuangan Kepada Lembaga PAUD 1 Tahun Belanja Bantuan Keuangan kepada Lembaga RT 6 HOK Belanja Bantuan Keuangan kepada Lembaga RW 2 HOK Belanja Bantuan Keuangan kepada Lembaga LKMD 1 Tahun Belanja Bantuan Keuangan kepada Lem Karang Taruna 1 Tahun Belanja Bantuan Keuangan kepada Lem TPQ 2 Keg Penyertaan Modal Desa Berkembang JUMLAH BELANJA Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hsl Pembahasan ; 1 ; 2 ; 3 ; EVALUASI Seling, 28 Januari 2014 Pelaksana Teknis Pengelola Kegiatan KASIYAH No NAMA NIP JABATAN PARAF 1 ADITIA PURNOMO PJ SEKDES/PTPKD