Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kabupaten Bandung

Transkripsi

1 No inerja Sesuai Tugas Fungsi SPD Target SPM Target I Target indikator lainn Tabel 2.3 Pencapaian inerja Pelanan SPD abupaten Bandung Target renstra SPD tahun ke a Pelanan ependudukan Catatan Sipil Sudah Memiliki 1,336, , , ,274 1,208,376 1,272,376 1,336, , ,102 64,000 64,000 Sudah Memiliki e -TP 2,128,397 1,431,387 1,561,387 1,691,387 2,014,804 2,072,126 2,128, , , ,417 57,322 56,271 Belum Memiliki e - TP epemilikan Akte elahiran Belum Memiliki Akte elahiran Sudah Memiliki Akte Nikah non Muslim Belum memiliki Akte Nikah non Muslim epemilikan Akta ematian 0 2,263,620 99,253 6, , , , ,593 56, , , ,417 57,322 56,271 1,538,288 1,799,767 1,838,620 1,938,620 2,088,620 2,263,620 38, , , , , , , ,753 99, , , , ,500 5,480 5,580 5,730 5,880 6, Belum Memiliki Akta ematian

2 P e n c a p a i a n a b u p a t e n TABEL CAPAIAN RPJMD DINAS EPENDUDUAN DAN PENCATATAN SIPIL No inerja Sesuai Tugas Fungsi SPD Target SPM Target I Target indikator lainn Realisasi capaian tahun ke a Pelanan ependudukan Catatan Sipil Sudah Memiliki 1,336, % 42.64% 64.82% 90.42% 95.21% % 1,336,376 1,336,376 1,336,376 1,336,376 1,336,376 1,336,376 Sudah Memiliki e -TP 2,128, % 73.36% 79.47% 94.66% 97.36% % 2,128,397 2,128,397 2,128,397 2,128,397 2,128,397 2,128,397 Belum Memiliki e - TP % 26.64% 20.53% 5.34% 2.64% 0.00% epemilikan Akte elahiran Belum Memiliki Akte elahiran 2,263,620 99, % 49.00% 60.00% 61.00% 62.00% 62.50% 3,354,603 3,672,994 3,064,366 3,178,066 3,368,742 3,621, % 40.00% 38.00% 35.00% 33.00% Sudah Memiliki Akte Nikah non Muslim 6, % 93.00% 95.00% 98.00% % Belum memiliki Akte Nikah non Muslim % 7.00% 5.00% 2.00% 0.00% epemilikan Akta ematian % 0.89% 0.86% 0.95% 1.35% 1.71% 4,100 8,200 12,300 16,400 20,500 24,600 Belum Memiliki Akta ematian

3 ASPE AJIAN Big Pencatatan Sipil CAPAIAN/ONDISI SAAT INI Tabel 3.1 IDENTIFIASI PERMASALAHAN BERDASARAN TUGAS DAN FUNGSI PADA DINAS EPENDUDUAN DAN PENCATATAN SIPIL ABUPATEN BANDUNG STANDAR YANG DIGUNAAN (Landasan Hukum) INTERNAL (EWENANGAN DISDUCAPIL) FATOR YANG MEMPENGARUHI ESTERNAL (DI LUAR DISDUCAPIL) PERMASALAHAN PENCAPAIAN DISDUCAPIL Pelanan Pencatatan Sipil Pelaksanaan dispensasi penerbitan akta kelahiran melebihi batas waktu 1 tahun - UU No. 23 / 2006 tentang ependudukan - Tersedian Juklak Juknis pencatatan Sipil - A bintek ng diselenggarakan emendagri Provinsi - Belum terbitn intruksi Mendagri tentang perpanjangan masa dispensasi s/d 31 Desember UU No. 24 / 2013 tentang perubahan UU No. 23 / 2006 tentang ependudukan - PP No. 37 / 2007 tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun A SPM Pencatatan Sipil - Perpres No. 25 / 2008 Tentang Persratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil - Perda No. 1/2010 tentang Penyelenggaraan ependudukan - Terserdian anggaran program pencatatan sipil A Juklak Juknis dari emendagri - Akta elahiran bagi ng lebih dari 1 tahun perlu melalui koordinasi ke Pengadilan Negeri -Perbup No. 5/2010 tentang Juklak Juknis Penyelenggaraan ependudukan - urangn Sumber Da Manusia

4 ASPE AJIAN Big Pengelolaan IA CAPAIAN/ONDISI SAAT INI STANDAR YANG DIGUNAAN (Landasan Hukum) INTERNAL (EWENANGAN DISDUCAPIL) FATOR YANG MEMPENGARUHI ESTERNAL (DI LUAR DISDUCAPIL) PERMASALAHAN PENCAPAIAN DISDUCAPIL Program SIA secara terpadu Sudah terpasangn perangkat jaringan komunikasi data (Tower) sebank 41 buah tower 1. UU No 23/2006 (ttg. ependudukan 2. UU No. 24 / 2013 (ttg Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang ependudukan 3. PP No 37/2007 (ttg. Pelaksanaan UU No. 23 th 2006 urangn SDM Pengelolaan IA Terbatasn Anggaran 1. Masih terdapat NI ganda pada Database kependudukan 2. belum terlaksanan pelaksanaan SIA Online secara optimal dikarenakan perangkat ng kurang memadai, sehingga entry data baru dapat dilaksanakan 3 hari sekali 4. epres No.88/2004 (ttg. Pengelolaan SIA) 3. Sering terjadi kerusakan jaringan komunikasi data pada perangkat lunak ng disebabkan cuaca ng tidak menentu terutama pada musim hijan 5. PP No 25/2008 (ttg. Persratan tatacara Pendaftaran ependudukan pencatatan Sipil Big Pendaftaran Penduduk E-TP Persiapan perekaman e- TP - UU No. 23 / 2006 tentang ependudukan - Tersedian sarana prasarana pelanan administrasi kependudukan - Tersedian jaringan omunikasi data SIA ONLINE - SPN di ec. Banjaran, ec. Cangkuang belum terdistribusikan di Print out - UU No. 24 / 2013 tentang perubahan UU No. 23 / 2006 tentang ependudukan - Tersedian personal pelanan ependudukan - Tersedian database kependudukan - jaringan belum online di seluruh ecamatan

5 ASPE AJIAN CAPAIAN/ONDISI SAAT INI STANDAR YANG DIGUNAAN (Landasan Hukum) INTERNAL (EWENANGAN DISDUCAPIL) FATOR YANG MEMPENGARUHI ESTERNAL (DI LUAR DISDUCAPIL) PERMASALAHAN PENCAPAIAN DISDUCAPIL Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang penerapan TP berbasis NI secara Nasional - Perda No. 1/2010 tentang Penyelenggaraan ependudukan - Tersedian data Dokumen ependudukan ng akurat dalam data base - Terekamn sidik jari iris mata pada wajib TP - Blangko e-tp Chip menjadi tanggung jawab abupaten / ota setelah tahun Perbup No. 5/2010 tentang Juklak Juknis Penyelenggaraan ependudukan - Terekamn sidik jari iris mata lain-lain Penduduk wajib TP - Surat pemberitahuan NI tersebar kepada Penduduk di wilah abupaten Bandung Big Pendagunaan Data Informasi Penyedian Website ependudukan - Rencana Penyediaan website dalam DPA UU No. 23 / 2006 tentang ependudukan - Tersedian database ependudukan ng Up to date Akurat - Tersedian Juklak Juknis tentang Pemanfaatan Website - Nomenklatur Big baru lahir baru satu-satun di Indonesia - UU No. 24 / 2013 tentang perubahan UU No. 23 / 2006 tentang ependudukan - Tersedian dukungan SIMDA abupaten Bandung - Belum tersedian sarana prasarana - PP No. 37 / 2007 tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2006

6 ASPE AJIAN CAPAIAN/ONDISI SAAT INI STANDAR YANG DIGUNAAN (Landasan Hukum) INTERNAL (EWENANGAN DISDUCAPIL) FATOR YANG MEMPENGARUHI ESTERNAL (DI LUAR DISDUCAPIL) PERMASALAHAN PENCAPAIAN DISDUCAPIL Perpres No. 25 / 2008 Tentang Persratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil - Perda No. 1/2010 tentang Penyelenggaraan ependudukan - Masih kurangn SDM ng profesional di Big IT -Perbup No. 5/2010 tentang Juklak Juknis Penyelenggaraan ependudukan - Sosialisasi Bintek ependudukan Pencattan Sipil untuk Pencapaian SPM - UU No. 23 / 2006 tentang ependudukan - UU No. 24 / 2013 tentang perubahan UU No. 23 / 2006 tentang ependudukan Tersedian Sumber Da Manusia Dukungan SPD masrakat Juklak juknis ng belum dishkan, ( masih dalam proses) - Permendagri No. 62 / 2008 tentang SPM Big Pemerintahan dalam Negeri - Permendagri No. 69 Tahun 2009 tentang perubahan Permendagri No. 62 / 2008 tentang SPM Big Pemerintahan dalam Negeri - Sosialisasi Big ependudukan Pencatatn Sipil - UU No. 23 / 2006 tentang ependudukan Tersedian Sumber Da Manusia Dukungan SPD masrakat

7 ASPE AJIAN CAPAIAN/ONDISI SAAT INI STANDAR YANG DIGUNAAN (Landasan Hukum) INTERNAL (EWENANGAN DISDUCAPIL) FATOR YANG MEMPENGARUHI ESTERNAL (DI LUAR DISDUCAPIL) PERMASALAHAN PENCAPAIAN DISDUCAPIL UU No. 24 / 2013 tentang perubahan UU No. 23 / 2006 tentang ependudukan - Permendagri No. 19 / 2010 tentang Formulir Buku ng digunakan dalam Pendaftaran penduduk Pencatatan Sipil Permendagri Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdaan esejahteraan eluarga dalam membantu meningkatkan mewujudkan tertib ependudukan disampaikan kepada kader P desa / kelurahan (POJA IV) kecamatan, tingkat kabupaten.

8 TABEL 3.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RPD TAHUN 2015 ABUPATEN BANDUNG Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 ode Urusan/Big Urusan Pemerintahan daerah program/ inerja Program /egiatan Lokasi Target capaian kinerja ebutuhan Dana/ pagu indikatif Sumber Dana Catatan Penting target capaian kinerja ebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Program Pelanan x xx Program Pelanan x xx Program Pelanan egiatan penyediaan jasa surat menyurat materai perangko ng tersedia (buah) Disdukcasip 753 3,085, ,085,000 egiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberda air listrik tersedian jasa komunikasi, sumber da air listrik (tahun) Disdukcasip 1 99,000, ,000,000 x xx Program Pelanan x xx Program Pelanan x xx Program Pelanan Penyediaan Jasa ebersihan antor tersedian jasa (orang) Disdukcasip 0 54,000, ,000,000 bahan alat kebersihan kantor (jenis) 0 0 egiatan penyediaan alat tulis antor tersedian alat tulis kantor (jenis) Disdukcasip 50 59,816, ,000,000 egiatan penyediaan barang cetakan penggandaan tersedian barang cetakan (jenis) Disdukcasip 1 180,600, ,600,000 tersedian penggandaan (lembar) 1 1 x xx Program Pelanan egiatan Penyediaan omponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan antor tersedian aomponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan antor (jenis) Disdukcasip 16 25,000, ,000,000 x xx Program Pelanan Penyediaan peralatan perlengkapan kantor tersedian alat perlengkapan kantor ng dibutuhkan (jenis) Disdukcasip 1 330,000, ,000, Program Pelanan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga tersedian peralatan perlengkapan bahan baku kantor (jenis) 26 80,000, ,000,000 x xx Program Pelanan Penyediaan bahan bacaan peraturan perung-ungan bahan bacaan perung ungan (eksemplar) Disdukcasip ,825, ,000,000 x xx Program Pelanan egiatan penyediaan makanan minuman tersedian makanan minuman rapat pegawai tamu (ok) Disdukcasip ,250, ,000,000 x xx Program Pelanan 19 Program Pelanan egiatan rapat-rapat kordinasi konsultasi keluar daerah egiatan penyediaan tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran perjalanan dinas keluar daerah (HO) Disdukcasip 31 90,000, ,000,000 tersedian jasa SDM (orang) Disdukcasip 5 78,000, ,000,000 x xx Program Pelanan x xx Program Pelanan egiatan rapat-rapat kordinasi konsultasi dalam daerah perjalanan dinas dalam daerah (HO) Disdukcasip ,400, ,000,000 Penunjang peraan hari-hari bersejarah pameran peringatan hari bersejarah Disdukcasip 5 6,000, ,000,000 A 1,106,976,000 1,097,685,000

9 Program peningkatan sarana prasarana aparatur x xx Program peningkatan sarana prasarana aparatur x xx Program peningkatan sarana prasarana aparatur x xx Program peningkatan sarana prasarana aparatur x xx Program peningkatan sarana prasarana aparatur x xx Program peningkatan sarana prasarana aparatur Program peningkatan Disiplin Pembangunan Gedung antor ,000,000 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - egiatan pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor egiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Sofwer, Hardware Jaringan B (volume) pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Disdukcasip 1 165,000, ,000,000 kendaraan dinas / operasional ng dipelihara Disdukcasip ,910, ,000,000 (unit) komputer jaringan ng dipelihara (paket) Disdukcasip 1 24,200, ,000,000 1,026,110,000 1,356,000,000 x xx Program peningkatan Disiplin Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapann x xx Program peningkatan Disiplin Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu (Perlengkapan olah raga) pakaian dinas perlengkapann (stel) Disdukcasip 65,000,000 pakaian khusus hari hari tertentu Disdukcasip 50 79,500, ,000,000 C 79,500, ,000,000 x xx 05 Program Peningkatan apasitas Sumber Da x xx Program Peningkatan apasitas Sumber Da Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan Program Peningkatan apasitas Sumber Da D pelaksanaan Bimbingan Teknis Implemtasi Peraturan Perung ungan Disdukcasip 1 120,000, ,000, ,000, ,000,000 x xx Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan egiatan penyusunan Rencana erja, Laporan euangan, laporan Capaian inerja Realisasi inerja SPD laporan rencana capaian kinerja keuangan Dinas Disdukcasip 14 88,000, ,000,000 E 88,000,000 90,000, ,420,586,000 2,838,685,000 Program Penataan ependudukan a Pelanan ependudukan Catatan Sipil Cakupan penerbitan (artu eluarga) 100% Cakupan penerbitan TP (artu Tanda Penduduk) 100% Cakupan penerbitan Akta elahiran 67% Cakupan penerbitan Akta ematian 1.71% Program Penataan ependudukan Pembangunan Pengoperasian SIA secara terpadu perangkat jaringan SIA on line ng dipelihara (unit) 31 ecamatan ,000, ,800,000

10 Program Penataan ependudukan Program Penataan ependudukan Program Penataan ependudukan Program Penataan ependudukan Implementasi Sistem Ad ministrasi ependudukan oordinasi pelaksanaan kebijakan ependudukan Aplikasi SIA (aplikasi) 31 ecamatan 2 181,450, ,740,000 penerbitan dokumen pencatatan sipil ng difasilitasi (akta) 31 ecamatan 1, ,725,000 Isbat Nikah bagi pasangan dari eluarga miskin Pengelolaan dalam Penyusunan Laporan dokumentasi Informasi ependudukan 31 ecamatan 2 53,336, ,669,600 Informasi kependudukan Penyediaan Informasi ng dapat diakses jenis informasi ng dapat diakses oleh 31 ecamatan 1 185,000, ,000,000 Masrakat masrakat (jenis) 957,725, Program Penataan ependudukan Program Penataan ependudukan Peningkatan Pelanan Publik dalam big kependudukan (Pencatatan Sipil) Pengembangan Database ependudukan akta kelahiran ng diterbitkan (akta) 31 ecamatan 175,000 2,579,344, ,000 2,740,000,000 akta perkawinan non muslim ng diterbitkan (akta) akta kematian ng diterbitkan (akta) pemutahiran data kependudukan catatan sipil 2 2,761,650, ,761,650, Program Penataan ependudukan Program Penataan ependudukan Program Penataan ependudukan Program Penataan ependudukan Penyusunan kebijakan kependudukan dokumen ebijakan ependudukan (dokumen) 31 ecamatan 1 105,000, ,000,000 Peningkatan apasitas ependudukan Pencatatan Sipil Sosialisasi kebijakan kependudukan Monitoring, evaluasi pelaporan aparatur / SDM ng mengikuti peningkatan kualitas kinerja SDM Frekuensi sosialisasi kebijakan kependudukan ng dilaksanakan (kali) laporan pelaksanaan penertiban identitas kependudukan (dokumen) Disdukcasip - 31 ecamatan 1 700,000, ,000, ecamatan ,000, ,000,000 Peningkatan Pelanan Publik Dalam penduduk ng ber TP elektronik 2,426,502 6,463,795,000 Pelanan TP 5,000,000,000 Big ependudukan (Pelanan TP, Penerapan e-tp) penduduk ber () 1,448, ,631,300,000 13,685,584,600 (1+2) 17,051,886,000 16,524,269,600 Soreang, Pebruari 2014 epala Dinas ependudukan Pencatatan Sipil abupaten Bandung Drs. H. SALIMIN, M.Si, Pembina Utama Muda Nip

11 Tabel 5.1 Rencana Progam, egiatan, inerja, elompok, Penaan Indikatif DINAS EPENDUDUAN DAN PENCATATAN SIPIL abupaten Bandung Tujuan ode Progam kinerja program (out come) (output) Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010) Target kinerja program kerangka penaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 ondisi kinerja pada akhir periode renstra SPD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Terwujud n a Pelanan Pelanan Program Pelanan Administr asi Perkantor an 3,948,608, ,496,150 7,687,714,500 1,088,810,050 4,902,702,650 1,106,986,790 15,443,710,140 Administra si Perkantora n a Pelanan Pelanan egiatan penyediaan jasa surat menyurat materai perangko ng tersedia (buah) 375 1,612, ,100, ,550, ,550, ,805, ,085,000 3,388 13,090,000 Administra si Perkantora n a Pelanan Pelanan egiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber da air listrik tersedian jasa komunikasi, sumber da air listrik (tahun) 1 10,922, ,525, ,250, ,770, ,331, ,000, ,876,700 Administra si Perkantora n a Pelanan Pelanan egiatan penyediaan jasa peralatan perlengkapan kantor tersedian jasa peralatan perlengkapan kantor (jenis) 1 6,772, ,995, ,155, ,150,000 Administra si Perkantora n a Pelanan Pelanan Penyediaan 27,186, ,390, ,218, ,981, jasa kebersihan tersedian kantor jasa (orang) bahan alat kebersihan kantor (jenis) ,589,500

12 Tujuan ode Progam kinerja program (out come) (output) Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010) Target kinerja program kerangka penaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 ondisi kinerja pada akhir periode renstra SPD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Administra si Perkantora n a Pelanan Pelanan egiatan penyediaan alat tersedian tulis kantor alat tulis kantor (jenis) 1 98,228, ,872, ,798, ,435, ,842, ,816, ,763,850 Administra si Perkantora n a Pelanan Pelanan egiatan penyediaan tersedian barang cetakan barang cetakan (jenis) penggandaan 1 3,413,641, ,097, ,455,017, ,000, ,349, ,610, ,644,073,850 tersedian penggandaan (lembar) 1 26,499 36,000 79,000 53, ,960 Administra si Perkantora n a Pelanan Pelanan egiatan - Penyediaan tersedian omponen aomponen Instalasi Listrik / Instalasi Listrik Penerangan / Penerangan Bangunan Bangunan antor antor (jenis) ,000, ,750, ,000, ,750,000 Administra si Perkantora n a Pelanan Pelanan egiatan Penyediaan perlatan perlengkapan tersedian alat perlengkapan kantor ng dibutuhkan (jenis) 2 37,016, ,835, ,106, ,691, ,738,578, ,000, ,478,211,150 Administra si Perkantora n a Pelanan Pelanan egiatan - Penyediaan tersedian Peraalatan peralatan Rumah Tangga perlengkapan bahan baku kantor (jenis) ,000, ,080, ,000, ,080,500

13 Tujuan ode Progam kinerja program (out come) (output) Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010) Target kinerja program kerangka penaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 ondisi kinerja pada akhir periode renstra SPD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Administra si Perkantora n a Pelanan Pelanan Penyediaan bahan bacaan peraturan perung ungan bahan bacaan perung ungan (eksemplar) ,220, ,460, ,820, ,864, ,084, ,825,440 1,534 95,053,440 Administra si Perkantora n a Pelanan Pelanan egiatan penyediaan makanan minuman tersedian makanan minuman rapat pegawai tamu (ok) ,270, ,205, ,200, ,000, ,000, ,250,000 2, ,655,000 Administra si Perkantora n a Pelanan Pelanan egiatan rapat rapat koordinasi perjalanan konsultasi dinas keluar keluar daerah daerah (HO) ,900, ,300, ,500, ,250, ,900, ,000, ,950,000 Administra si Perkantora n a Pelanan Pelanan egiatan penyediaan tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran tersedian jasa SDM (orang) 1 12,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Administra si Perkantora n a Pelanan Pelanan egiatan rapat rapat koordinasi perjalanan konsultasi dinas dalam dalam daerah daerah (HO) ,200, ,125, ,800, ,250, ,000, ,400,000 1, ,575,000 Administra si Perkantora n a Pelanan Pelanan Penunjang peraan hari hari bersejarah pameran peringatan hari bersejarah 3 6,640, ,591, ,300, ,000, ,000, ,000, ,891,150

14 Tujuan ode Progam kinerja program (out come) (output) Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010) Target kinerja program kerangka penaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 ondisi kinerja pada akhir periode renstra SPD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Terwujud n Peningkat an Sarana Peningkat an Sarana Peningkat an Sarana a Sarana a Sarana a Sarana Peningkatan Sarana Peningkatan Sarana Peningkatan Sarana Program peningkatan sarana prasarana aparatur egiatan pembangunan gedung kantor Pengadaan kendaraan dinas / operasional bangunan gedung kantor ng dibangun kendaraan roda 4 operasional pelanan (unit) 426,803,500 1,497,797, ,423,500 3,048,092,950 2,161,080,000 1,026,100,500 8,405,494, ,801,540, ,565, ,021,105, ,215, ,800, ,118,410, ,875,425,000 kendaraan 2 operasional (unit) Peningkat an Sarana Peningkat an Sarana a Sarana a Sarana Peningkatan Sarana Peningkatan Sarana Pengadaan perlengkapan gedung kantor Sewa Gedung perlengkapan gedung kantor (jenis) gedung ng disewa untuk tempat penyimpanan arsip ,000, ,000,000

15 Tujuan ode Progam kinerja program (out come) (output) Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010) Target kinerja program kerangka penaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 ondisi kinerja pada akhir periode renstra SPD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Peningkat an Sarana a Sarana Peningkatan Sarana egiatan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor (volume) pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 1 88,807, ,447, ,765, ,040, ,065, ,000, ,317,700 Peningkat an Sarana a Sarana Peningkatan Sarana egiatan ,170, pemeliharaan kendaraan rutin berkala dinas / kendaraan operasional dinas / ng dipelihara operasional (unit) 381,980, ,600, ,712, ,040, ,900, ,766,233,450 Peningkat an Sarana a Sarana Peningkatan Sarana Pemeliharaan rutin / berkala software, Hardware jaringan komputer jaringan ng dipelihara (paket) 1 11,826, ,370, ,843, ,000, ,000, ,200, ,413,500 Peningkat an Sarana a Sarana Peningkatan Sarana Rehabilitasi Berat Gedung antor gedung kantor ng direhabilitasi (paket) - 1 1,000,000, ,000,000,000

16 Tujuan ode Progam kinerja program (out come) (output) Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010) Target kinerja program kerangka penaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 ondisi kinerja pada akhir periode renstra SPD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Terwujud n Peningkat an Disiplin Peningkat an Disiplin a Disiplin a Disiplin Peningkatan Disiplin Peningkatan Disiplin Program peningkatan disiplin Pengadaan pakaian dinas pakaian dinas perlengkapann (stel) ,300,000 36,565,000 77,565, ,130,000 49,500, ,060, ,065, ,065,000 Peningkat an Disiplin a Disiplin Peningkatan Disiplin Pengadaan Pakaian khusus pakaian khusus hari hari hari hari tertentu tertentu ,300, ,565, ,565, ,065, ,500, ,995,000 Terwujud n peningkat an sarana prasarana aparatur a sarana prasarana aparatur Prosentase Peningkatan Sarana Program peningkatan Sumber Da ,200, ,000, ,200,000 peningkata n sarana prasarana aparatur a sarana prasarana aparatur Prosentase Peningkatan Sarana Bimbingan - Teknis pelaksanaan Implementasi Bimbingan Peraturan Teknis Perung Implemtasi ungan Peraturan Perung ungan ,200, ,000, ,200,000

17 Tujuan ode Progam kinerja program (out come) (output) Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010) Target kinerja program kerangka penaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 ondisi kinerja pada akhir periode renstra SPD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Terwujud n Rencana, Laporan Capaian inerja euangan a Pengemban gan Sistem Pelaporan Capaian inerja euangan Peningkatan Pengemban gan Sistem Pelaporan Capaian inerja euangan Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja keuangan 61,461,250 39,529,000 45,084, ,900,000 71,555,750 88,000, ,068,750 Rencana, Laporan Capaian inerja euangan a Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian inerja euangan Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian inerja euangan egiatan laporan 10 61,461, penyususnan rencana laporan capaian capaian kinerja kinerja keuangan ikhtisar realisasi Dinas kinerja SPD 39,529, ,084, ,900, ,555, ,000, ,068, Program 2,618,261,960 6,179,485,300 15,304,637,500 21,788,962,760 13,111,960,115 16,209,526,780 72,594,572,455 penataan administrasi kependudukan Cakupan penerbitan (artu eluarga) Cakupan penerbitan TP (artu Tanda Penduduk) Cakupan penerbitan Akta elahiran 60% 63% 91% 94% 97% 100% 64% 70% 75% 93% 97% 100% 46% 49% 60% 62% 65% 67% Cakupan penerbitan Akta ematian 0.80% 0.95% 1.05% 1.22% 1.46% 1.71%

18 Tujuan ode Progam kinerja program (out come) (output) Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010) Target kinerja program kerangka penaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 ondisi kinerja pada akhir periode renstra SPD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Berfungsin Pemeliharaan jaringan Jaringan Tower media SIA on SIA On Line komunikasi line secara data, jumlah terpadu komputer ng terkoneksi jaringan aplikasi SIA Pembangunan pengoprasian SIA secara terpadu perangkat jaringan SIA on line ng dipelihara (unit) ,878, ,821,165, ,428, ,750, ,430, ,000, ,831,773,500 pemelihara an aplikasi SIA On Line oordinasi ke 10 orang Implementasi Depdagri sistem Adminduk (membangun, updating pemeliharaan) Aplikasi SIA (aplikasi) 1 50,000, ,829, ,335, ,154, ,000, ,450, ,769,250 koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Fasilitasi Penerbitan dokumen Pencatata n Sipil oordinasi ke Instansi Terkait 10 orang oordinasi Rancan 24,785,000 36,020,000 1, ,727, ,486, ,460,000 1, ,725,000 3,200 2,070,418,500 pelaksanaan penerbitan gan kebijakan dokumen Paratura kependudukan n pencatatan sipil ng difasilitasi (akta) Daerah tentang Administ rasi ependu dukan Pencatat an Sipil

19 Tujuan ode Progam kinerja program (out come) (output) Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010) Target kinerja program kerangka penaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 ondisi kinerja pada akhir periode renstra SPD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Tersedian data kependud ukan Masrakat Umum Pemerintah Tersedain data untuk perencanaan pembanguna n masrakat pada umumn Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan dokumentasi Informasi ependudukan Pemelih araan dokume n arsip akta 30,202, ,250, ,444, ,318, ,549, ,336, ,898,550 Tersedian Masrakat Umum informasi Pemerintah ng dapat di akses masraka t Terselenggar an website, profil perkembang an kependuduka n Penyediaan Informasi ng dapat di akses Masrakat jenis informasi ng dapat diakses oleh masrakat (jenis) ,011, ,000, ,712, ,000, ,724,000 Tertibn Administra si Pencatata n Sipil Trtibn Pencatatan Sipil terpeliharany a dokumen pencatatan sipil penduduk ng memiliki akta kelahiran, kematian, perkawinan dokumen pencatatan sipil lainn Peningkatan akta 271,496,750 50,000 1,747,280,050 20, ,569, ,000 3,677,149, ,000 1,951,212, ,000 2,579,344, ,000 10,462,555,550 pelanan kelahiran ng publik dalam diterbitkan big (akta) kependudukan (pencatatan sipil) akta perkawinan non muslim ng diterbitkan (akta) akta kematian ng diterbitkan (akta) Tersedian data kependud ukan Masrakat Umum Pemerintah Tersedain data untuk perencanaan pembanguna n masrakat pada umumn Pengembangan ,997,000, ,761,650, ,758,650,000 Data Base ependudukan pemutahiran data kependudukan catatan sipil

20 Tujuan ode Progam kinerja program (out come) (output) Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010) Target kinerja program kerangka penaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 ondisi kinerja pada akhir periode renstra SPD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Meningkat n pelanan Administra si ependud ukan Pencatata n Sipil keserasian kebijakan kependuduka n pencatatan sipil penyerasian kebijakan kependuduka n pencatatan sipil Penyusunan ,480, ,830, ,840, ,230, ,000, ,380,000 kebijakan kependudukan dokumen ebijakan ependudukan (dokumen), tenaga SDM pelaksana Adminduk ng terampil aparatur / SDM ng mengikuti peningkatan kualitas kinerja SDM Peningkatan 34,826, ,352,461, ,095, ,459,556,250 kapasitas aparatur / SDM aparat ng mengikuti kependudukan peningkatan catatan kualitas kinerja sipil SDM Masrakat Aparat masraka t ng sadar hukum tertibn Administra si ependud ukan Sosialisasi Adminduk Casip Sosialisasi kebijakan kependudukan Frekuensi sosialisasi kebijakan kependudukan ng dilaksanakan (kali) ,250, ,790, ,512,739, ,925, ,000, ,723,704, ,877,850 Tertibn Identitas penduduk ependud ng tertib ukan identitas Identitas ependuduk an bagi penduduk stempat penduduk pendatang Monitoring, evaluasi pelaporan laporan pelaksanaan penertiban identitas kependudukan (dokumen) 14,966, ,750, ,000, ,000, ,530, ,000, ,280,000

21 Tujuan ode Progam kinerja program (out come) (output) Data capaian pada tahun awal perencanaan (2010) Target kinerja program kerangka penaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 ondisi kinerja pada akhir periode renstra SPD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Tersedian data kependud ukan Masrakat Umum Pemerintah Tersedain Pendataan 1 1,151,229, data untuk Ulang Biodata dokumen perencanaan Penduduk (F- kependudukan pembanguna 01) n masrakat pada umumn Masrakat tertib ab. Administra Bandung si ependud ukan Penduduk ng memiliki TP,, STS, STT Peningkatan pelanan publik dalam big kependudukan (Pelanan TP,, Penerapan e TP) Pelaksanaan Penerapan E- TP Dokumen lainn penduduk ng ber TP elektronik penduduk ber () ,281,484 10,000,000,000 2,014,804 1,208,376 13,563,525,760 2,072,126 6,285,815,315 2,128,397 8,042,021,780 2,128,397 1,272,376 1,336,376 1,336,376 37,891,362,855 Tersedian data kependud ukan Masrakat Umum Pemerintah Tersedain data untuk perencanaan pembanguna n masrakat pada umumn Pendataan Data ,632,500, ,632,500,000 eluarga berbasis NI Base ependudukan berbasis NI (data digital) JUMLAH 7,055,135,193 8,409,608,150 23,746,424,500 26,127,330,760 20,597,628,515 18,630,114,070 97,511,105,995 Soreang, Pebruari 2014 epala Dinas ependudukan Pencatatan Sipil abupaten Bandung Drs. H. SALIMIN, M.Si Pembina Utama Muda Nip

22 TABEL 7.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renstra SPD Lingkup abupaten ota Renstra Dinas ependudukan Pencatatan Sipil abupaten Bandung Periode Pelaksanaan : Tahun target kinerja SPD abupaten /ota ng mengacu pada sasaran RPJMD abupaten/ota Target inerja Program erangka Penaan ode Program / egiatan inerja Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) Rp Rp Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Program Pelanan 3,948,608,483 8,804,273, ,496, ,446,900 7,687,714,500 7,137,018, egiatan penyediaan jasa surat menyurat materai Prangko ng tersedia (buah) 375 1,612,500 1,950 7,200, ,100,000 2,100, ,550,000 2,550, egiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber da air listrik Tersedian jasa kominikasi sumber da air listrik (Paket) 1 10,922, ,895, ,525,000 29,130, ,250,000 31,201, egiatan penyediaan jasa peralatan perlengkapan kantor tersedian Jasa Peralatan Perlengkapan antor (Jenis) 1 6,772, ,150, ,995,000 5,995, ,155,000 4,155, Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersediany jasa kebersihan kantor (Orang) 0 27,186, ,608, ,390,000 35,390, ,218,000 85,218,000 tersedian Bahan Pembersih antor (Jenis)

23 Target inerja Program erangka Penaan ode Program / egiatan inerja Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) Rp Rp Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi egiatan penyediaan alat tulis kantor egiatan penyediaan barang cetakan penggandaan Tersediany alat tulis kantor (Jenis) Tersedian barang cetakan (Jenis) Tersedian barang penggandaan (Lembar) 1 98,228, ,376, ,872,500 99,533, ,798, ,858, ,413,641, ,266,463, ,097,350 63,297, ,455,017,500 5,972,411, ,499 26,499 36, egiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Tersedian komponen instalasi listik/penerangan Bvangunan kantor (Unit) 12 15,000, egiatan penyediaan peralatan perlengkapan kantor Tersedian peralatan perlengkapan kantor ng dibutuhkan (jenis) 2 37,016, ,335,409, ,835,150 39,360, ,106, ,204, egiatan Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedian peralatan Perlengkapan bahan baku kantor (Jenis) 26 54,000, egiatan bahan bacaaan peraturan perung ungan Tersedian bahan bacaan perung ungan (tahun) ,220, ,140, ,460,000 17,460, ,820,000 14,820,000

24 Target inerja Program erangka Penaan ode Program / egiatan inerja Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) Rp Rp Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi egiatan penyediaan makanan minuman Tersedian makanan minuman Rapat Pegawai Tamu (O) ,270, ,365, ,205, ,315, ,200,000 9,900, egiatan rapat rapat koordinasi konsultasi keluar daerah Perjalanan Dinas eluar Daerah (HO) ,900, ,775, ,300, ,925, ,500,000 45,800, egiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis Tersedian Jasa SDM (orang) 1 12,000, ,000, ,000,000 10,000, egiatan rapat-rapat koordinasi konsultasi dalam daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah (HO) ,200, ,400, ,125,000 20,350, ,800,000 16,800, egiatan penunjang peraan hari hari bersejarah egiatan pameran Peringantan PHBN 3 6,640, ,491, ,591,150 37,591, ,300,000 5,100,000

25 Target inerja Program erangka Penaan ode Program / egiatan inerja Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) Rp Rp Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Program Peningkatan Sarana 426,803,500 1,497,797,700 1,408,113, ,423, ,629, Pembangunan Gedung antor bangunan Gedung 1 1,782,496,200 antor ng dibangun egiatan pengadaan kendaraan dinas / operasional ebdaraan Roda 4 operasional (unit) 1 724,290, ,215,000 70,565,000 ebdaraan Roda 2 operasional (unit) egiatan Pengadaan Sewa Gedung/tempat Gedung ng disewa untuk tempat penyimpanan Arsip 1 15,000, ,000,000 15,000, egiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor (volume) Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung antor (Paket) 1 88,807, ,481, ,447, ,400, ,765, ,050, egiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional Pemeliharaan endaraan Dinas roda 4 (unit) ,170, ,136,652, ,980, ,529, ,600, ,331,000

26 Target inerja Program erangka Penaan ode Program / egiatan inerja Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) Rp Rp Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Pemeliharaan endaraan Dinas roda 2 (unit) egiatan pemeliharaan rutin / berkala software, hardware jaringan komputer jaringan internet ng dipelihara (Paket) 1 11,826, ,503, ,370,000 6,370, ,843,500 11,683, Rehabilitasi Berat Gedung antor Gedung antor ng direhabilitasi (Gedung) 1 928,814, ,000,000, ,814, Program Peningkatan Displin Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapann tersedian Pakaian Dinas Beserta Perlengkapann 0 147,650,000 35,300,000 34,300,000 36,565,000 36,065, Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu Pakaian husus hari - hari tertentu ,650, ,300,000 34,300, ,565,000 36,065, Program Peningkatan apasitas Sumber Da

27 Target inerja Program erangka Penaan ode Program / egiatan inerja Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) Rp Rp Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Bimbingan Teknis Implementasi Pelaksanaan Bintek Peraturan Perung ungan Implementasi Peraturan Perung-ungan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian inerja euangan 61,461, ,308,000 39,529,000 39,529,000 45,084,000 43,084, egiatan penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SPD Laporan Rencana capaian kinerja keuangan Dinas 10 61,461, ,308, ,529,000 39,529, ,084,000 43,084, Program Penataan Cakupan Penertiban (%) 60 2,618,261,960 40,027,697, ,179,485,300 6,044,348, ,304,637,500 15,040,136,725 ependudukan Cakupan penertiban TP (%) Cakupan Penerbitan akta kelahiran (%) Cakupan penerbitan akta kematian (%)

28 Target inerja Program erangka Penaan ode Program / egiatan inerja Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) Rp Rp Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Pembangunan Pengoperasian SIA secara terpadu Perangakat jaringan SIA ng dipelihara (Unit) ,878, ,431,713, ,821,165,000 2,763,973, ,428, ,588, Implementasi Sistem ependudukan Aplikasi SIA (Aplikasi) 1 50,000, ,499, ,829,000 42,279, ,335,750 86,035, oordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil ng difasilitasi (akta) 24,785,000 6, ,358,500 36,020,000 21,520,000 1,000 1, ,727, ,577, Pengolahan dalam penyusunan laporan ependudukan Penyediaan Informasi ng dapat diakses masrakat Dokumentasi Informasi ependudukan jenis Informasi ng dapat diakses masrakat 1 30,202, ,319, ,250,000 33,583, ,444,750 78,061, ,974, ,011,500 59,551,500

29 Target inerja Program erangka Penaan ode Program / egiatan inerja Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) Rp Rp Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Peningkatan pelanan publik dalam big kependudukan Akta elahiran ng diterbitkan (akta) Akta Perkawinan non Muslim ng diterbitkan 271,496, ,899 5,737,080,450 50, ,800 1,747,280,050 1,704,667,500 20,000 42, ,569, ,168, Akta ematian ng diterbitkan Pengembangan Data Base ependudukan Entry data ependudukan terbaru Penyusunan ebijakan ependudukan Dokumen ebijakan ependudukan (dok) 3 588,238, ,480,000 66,180, ,830, ,830, Peningkatan apasitas Aparat ependudukan Pencatatan Sipil /SDM ng amengikuti peningkatan ualitas inerja SDM 34,826, ,343,095, ,352,461,250 1,343,095, Sosialisasi kebijakan kependudukan Frekuensi Sosialisasi kebijakan kependudukan ng dilaksanakan (kali) 1 146,877, ,837,242, ,250,000 35,300, ,790, ,653, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan jumlah Laporan Pelaksanaan penertiban identitas kependudukan (dok) 14,966, ,830, ,750,000 33,750, ,000,000 59,880,000

30 Target inerja Program erangka Penaan ode Program / egiatan inerja Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) Rp Rp Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi egiatan Pendataan ulang biodata enduduk (F-01) Dokumen ependudukan 1 1,151,229, Peningkatan Pelanan Publik dalam Big ependudukan (pelanan TP, pelaksanaan penerapan e TP) Penduduk ng ber- TP Elekronik (orang) - 20,896,261, ,281,484 1,691,387 10,000,000,000 9,853,706,175 Penduduk ber , , egiatan Pendataan keluarga Berbasis NI ( Nomor Induk ependudukan) database ependudukan berbasis NI (Data Digital) 1 2,605,085, ,632,500,000 2,605,085,000 JUMLAH 7,055,135,193 49,176,929,210 8,409,608,150 8,171,737,360 23,746,424,500 22,862,934,475

31 TABEL 7.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renstra SPD L Renstra Dinas ependudukan Pencatata Periode Pelaksanaan : Tahun target kinerja SPD abupaten /ota ng mengacu pada sasaran RPJMD abupaten/ota ode Program / egiatan inerja Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif) Target inerja Program erangka Penaan Unit Penanggung Jawab (4) (5) (6) (9) (10) (11) (12) (1) (2) (3) Rp Rp Target Realisasi Target Realisasi Program Pelanan 3,948,608,483 8,804,273,350 1,088,810,050 1,021,807,600 4,902,702,650 1,106,986, egiatan penyediaan jasa surat menyurat materai Prangko ng tersedia (buah) 375 1,612,500 1,950 7,200, ,550,000 2,550, ,805, ,085, egiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber da air listrik Tersedian jasa kominikasi sumber da air listrik (Paket) 1 10,922, ,895, ,770,000 33,563, ,331, ,000, egiatan penyediaan jasa peralatan perlengkapan kantor tersedian Jasa Peralatan Perlengkapan antor (Jenis) 1 6,772, ,150, Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersediany jasa kebersihan kantor (Orang) 0 27,186, ,608, ,981,500 tersedian Bahan Pembersih antor (Jenis)

32 ode Program / egiatan inerja Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif) Target inerja Program erangka Penaan Unit Penanggung Jawab (4) (5) (6) (9) (10) (11) (12) (1) (2) (3) Rp Rp Target Realisasi Target Realisasi egiatan penyediaan alat tulis kantor egiatan penyediaan barang cetakan penggandaan Tersediany alat tulis kantor (Jenis) Tersedian barang cetakan (Jenis) 1 98,228, ,376, ,413,641, ,266,463, ,435,000 41,985, ,842, ,816, ,000, ,754, ,349, ,610,000 Tersedian barang penggandaan (Lembar) 1 79,000 53, egiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Tersedian komponen instalasi listik/penerangan Bvangunan kantor (Unit) 12 15,000, ,000,000 15,000, ,750, ,000, egiatan penyediaan peralatan perlengkapan kantor Tersedian peralatan perlengkapan kantor ng dibutuhkan (jenis) 2 37,016, ,335,409, ,691, ,845, ,738,578, ,000, egiatan Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedian peralatan Perlengkapan bahan baku kantor (Jenis) 26 54,000, ,000,000 54,000, ,080, ,000, egiatan bahan bacaaan peraturan perung ungan Tersedian bahan bacaan perung ungan (tahun) ,220, ,140, ,864,000 16,860, ,084, ,825,440

33 ode Program / egiatan inerja Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif) Target inerja Program erangka Penaan Unit Penanggung Jawab (4) (5) (6) (9) (10) (11) (12) (1) (2) (3) Rp Rp Target Realisasi Target Realisasi egiatan penyediaan makanan minuman Tersedian makanan minuman Rapat Pegawai Tamu (O) ,270, ,365, ,000,000 20,150, ,000, ,250, egiatan rapat rapat koordinasi konsultasi keluar daerah Perjalanan Dinas eluar Daerah (HO) ,900, ,775, ,250,000 18,050, ,900, ,000, egiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis Tersedian Jasa SDM (orang) 1 12,000, ,000, ,000,000 36,000, ,000, ,000, egiatan rapat-rapat koordinasi konsultasi dalam daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah (HO) ,200, ,400, ,250,000 60,250, ,000, ,400, egiatan penunjang peraan hari hari bersejarah egiatan pameran Peringantan PHBN 3 6,640, ,491, ,000,000 1,800, ,000, ,000,000

34 ode Program / egiatan inerja Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif) Target inerja Program erangka Penaan Unit Penanggung Jawab (4) (5) (6) (9) (10) (11) (12) (1) (2) (3) Rp Rp Target Realisasi Target Realisasi Program Peningkatan Sarana 426,803,500 3,048,092,950 2,927,495,150 2,161,080,000 1,026,100, Pembangunan Gedung antor bangunan Gedung 1 1,782,496,200 antor ng dibangun 1 1 1,801,540,000 1,782,496, ,565, egiatan pengadaan kendaraan dinas / operasional ebdaraan Roda 4 operasional (unit) 1 724,290, ,800, ,725, ,118,410,000 ebdaraan Roda 2 operasional (unit) egiatan Pengadaan Sewa Gedung/tempat Gedung ng disewa untuk tempat penyimpanan Arsip 1 15,000, egiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor (volume) Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung antor (Paket) 1 88,807, ,481, ,040,000 89,031, ,065, ,000, egiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional Pemeliharaan endaraan Dinas roda 4 (unit) ,170, ,136,652, ,712, ,792, ,040, ,900,500

35 ode Program / egiatan inerja Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif) Target inerja Program erangka Penaan Unit Penanggung Jawab (4) (5) (6) (9) (10) (11) (12) (1) (2) (3) Rp Rp Target Realisasi Target Realisasi Pemeliharaan endaraan Dinas roda 2 (unit) egiatan pemeliharaan rutin / berkala software, hardware jaringan komputer jaringan internet ng dipelihara (Paket) 1 11,826, ,503, ,000,000 9,450, ,000, ,200, Rehabilitasi Berat Gedung antor Gedung antor ng direhabilitasi (Gedung) 1 928,814, Program Peningkatan Displin Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapann tersedian Pakaian Dinas Beserta Perlengkapann 0 147,650, ,565,000 77,285, ,130,000 49,500, stel 68,065, Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu Pakaian husus hari - hari tertentu ,650, ,565,000 77,285, ,065, ,500, Program Peningkatan apasitas Sumber Da ,200, ,000,000

36 ode Program / egiatan inerja Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Capaian Evaluasi Pelaksanaan s.d tahun 2013 (kumulatif) Target inerja Program erangka Penaan Unit Penanggung Jawab (4) (5) (6) (9) (10) (11) (12) (1) (2) (3) Rp Rp Target Realisasi Target Realisasi Bimbingan Teknis Implementasi Pelaksanaan Bintek Peraturan Perung ungan Implementasi Peraturan Perung-ungan ,200, ,000, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian inerja euangan 61,461, ,308, ,900, ,695,000 71,555,750 88,000, egiatan penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SPD Laporan Rencana capaian kinerja keuangan Dinas 10 61,461, ,308, ,900, ,695, ,555, ,000, Program Penataan Cakupan Penertiban (%) 60 2,618,261,960 40,027,697,860 ependudukan Cakupan penertiban TP (%) ,788,962,760 18,943,212, ,111,960, ,209,526, Cakupan Penerbitan akta kelahiran (%) Cakupan penerbitan akta kematian (%)