LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER RUBRIK AUDIT 5S

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER RUBRIK AUDIT 5S"

Iwan Sanjaya
6 tahun lalu
Tontonan:

1 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER RUBRIK AUDIT 5S 1 RINGKAS 1.1 Komponen atau bahan kerja (office: kertas kerja, file dokumen; lapangan : oli, spare part, dll ;fasos-fasum : gula, kopi,tissue, dll) Bahan kerja yang diperlukan tersimpan ditata dengan baik. Terdapat kerja yang terpakai, berantakan terawat. Terdapat kerja yang terpakai, disusun rapi namun terawat. Hanya terdapat kerja yang terpakai, namun rapi terawat. Hanya terdapat kerja yang terpakai, rapi namun terawat Hanya terdapat komponen/ba-han kerja yang diperlukan, juga rapi terawat 1.2 Pengendalian dokumen Dokumen file serta diberikan identitas Dokumen file, diberi identitas rapi. Dokumen file, diberi identitas namun rapi Dokumen tersusun dalam file, diberi identitas namun rapi. Dokumen file, diberi identitas namun rapi Dokumen file, diberi identitas rapi 1.2 Mesin peralatan Mesin peralatan kerja telah sesuai dengan kebutuhan kerja Tidak terdapat mesin peralatan yang diperlukan. Mesin peralatan disimpan ditata dengan rapi Mesin/peralatan yang diperlukan disimpan namun ditata rapi. Mesin/peralatan yang dipelukan disimpan namun ditata rapi Mesin peralatan yang Diperlukan disimpan ditata rapi. 1.4 Standar untuk pembuangan * Terdapat standar untuk pembuangan Penyimpanan dokumen **Terdapat standar untuk pembuangan barang Tidak ada tempat untuk barang sehingga rapi. Sudah ada tempat barang tetapi belum diberi label yang jelas. Sudah ada tempat barang sudah tetapi belum diberi label yang jelas. Sudah ada tempat barang, sudah diberi label yang jelas. Sudah ada tempat barang, sudah, diberi label yang jelas, serta ada standar untuk pembuangan dokumen. 1 L P M

2 1.5 System filling Terdapat daftar catatan mutu sesuai dengan sistem ISO 9001 yang kita terapkan 1 RINGKAS 1.6 Penataan barang Semua barang yang diperlukan dapat langsung terlihat. 2. RAPI 2.1 Label *Pelabelan filling teridentifikasi dengan jelas untuk memudahkan pengambilan dokumen 2.2 Penataan tempat kerja Meliputi hal: (1) meja kursi, (2) tempat file/barang, (3) tempat sampah (4) media informasi benda lainnya **Pelabelan barang teridentifikasi dengan jelas untuk membedakan mempermudah Tempat kerja ditata sehingga terlihat rapi membosankan 2.3 Alat kerja *Alat tulis, komputer sarana pendukung lainnya ditata dengan rapi ** Alat kerja sarana pendukung lainnya ditata dengan rapi Tidak ada daftar catatan mutu. Sudah ada catatan mutu tapi tercatat. Sudah ada catatan mutu, tercatat tapi mudah ditemukan. Sudah ada daftar catatan mutu, tercatat serta mudah ditemukan. Sudah ada daftar catatan mutu, tercatat, mudah ditemukan, serta selalu di-update Barang yang ada belum antara yang perlu atau. Filling/ barang Dicantumkan label Tempat kerja berantakan, semua tersusun pd tempatnya/miring Alat kerja (komputer, ATK, dll) berantakan dirawat dengan baik Barang sudah tapi masih ditaruh di tempat yang sama. label, tetapi keterangan waktu (tanggal/bulan tahun) Masih ada tiga hal yang berantakan dengan baik tapi dirawat (misalnya komputer Dibiarkan menyala setelah jam kerja, dokumen ditaruh diatas CPU) Barang sudah sudah dibedakan tempatnya. diberi label keterangan waktu tapi disimpan pada lemari/ rak yang disediakan Masih ada dua hal yang berantakan dirawat dengan baik (Misalnya : komputer diletakkan terlalu menempel ke dinding agar terjaga sirkulasi udaranya.) Barang, dibedakan tempatnya ada tanda visual/keterangan. diberi label keterangan waktu tapi disimpan berurutan pada lemari/rak. Masih ada satu hal yang berantakan dirawat dengan baik, diletakkan pada tempat yang terjangkau. Dikelompokkan, diberi keterangan diletakkan di tempat yang memudahkan untuk diambil /dikemba-likan. diberi label keterangan waktu disusun berurutan pada lemari/rak. Tempat kerja sudah tertata dengan rapi dirawat dengan baik, mudah dijangkau serta ada tanda visual untuk penempatinnya (Misalnya ada garis pembatas untuk menandai 2 L P M

3 letak meja atau komputer.) 2.4 Media Informasi Terdapat media informasi ditata dengan baik serta diupdate informasinya Tidak terdapat media informasi 3 RESIK 3.1 Lantai Lantai selalu bersih Terdapat sampah. kotoran berdebu. 3.2 Debu kotoran *Meja kerja, kursi rak selalu bersih. **Setiap alat kerja senantiasa terjaga dari 3.3 Tanggung jawab kebersihan Dilakukan tanpa mengandalkan orang lain. 3.4 Tempat sampah & kebiasaan pembuangan kotoran/sampah kertas, tempat kerja 20% alat kerja (meja, kursi, rak, komputer & alat kerja lainnya) yang dari debu Tanggung Jawab Kebersihan ada atau area yang teratur adalah 0% Tidak ada tempat sampah ada kebiasaan Terdapat media yang bisa digunakan (sepertiwhite board) tapi dimanfaatkan untuk media informasi Lantai kotor berdebu 40% alat kerja (meja, kursi, rak, Komputer & alat kerja lainnya) yang dari debu teratur adalah 25% dari area yang ada. sampah tapi hanya 25% dari seluruh Ada media informasi tapi diupdate Lantai cukup bersih tapi masih berdebu di selasela meja Atau lemari). 60% alat kerja (meja, kursi, rak, komputer & alat kerja lainnya) yang dari debu teratur adalah 50% dari area yang ada. sampah tapi hanya 50% dari seluruh Ada media informasi yang ter-update tetapi kurang tertata dengan baik (susunan teratur, dll) Lantai bersih 80% alat kerja (meja, kursi, rak, komputer & alat kerja lainnya) yang dari debu teratur adalah 75% dari area yang ada. sampah tapi hanya 75% dari seluruh Media informasi tertata dengan baik serta diupdate informasinya Lantai terjaga kebersihannya. Semua atau 100% alat kerja (meja, kursi, rak, komputer & alat kerja yang lainnya) yang ada di area tersebut bebas dari debu kotoran teratur adalah 100% dari area yang ada. sampah kebiasaan 3 L P M

4 dianggap sebagai kegiatan rutin. Individu memiliki Kebiasaan Individu memiliki Kebiasaan Individu memiliki kebiasaan yang baik dari seluruh individu 4 RAWAT 4.1 Ventilasi Udara yang bersih, berbau bebas dari asap rokok baik. 4.2 Pencahayaan Intensitas cahaya yang tepat. Ruangan gelap, ada penerangan apapun lancar udara berbau. Penerangan kurang. lancar tetapi udara berbau Penerangan cukup namun kurang sesuai dengan Kebutuhan kerja. lancar bersih. Ada penerangan Namun berlebihan. lancar, bersih berbau. Ada penerangan Dengan intensitas cahaya sesuai kebutuhan. 4.3 Instalasi Pendukung Seluruh instalasi pendukung (air, listrik, AC) terjaga dirawat dengan baik. 4.4 Pakaian kerja Semua karyawan berpakaian rapi sopan Langkah pertama Ada sistem untuk mempertahankan Resik Kotor, layak pakai, rusak, ada label/dokumen kontrol. Tidak pakai sepatu memakai kaos oblong. Resik adalah 1 Kotor, layak pakai, namun masih difungsikan. sepatu, tapi berkaos oblong. Resik adalah 2 Bersih, aman, namun masih difungsikan sepatu kemeja,tapi kurang sopan pakaiannya. Misalnya: terlalu ketat atau terlalu pende Resik adalah 3 Bersih, tersusun rapi (aman), berfungsi dengan baik, tetapi ada dokumen kontrol. sepatu, kemeja, juga sopan pakaiannya, tapi kurang rapi. Resik adalah 4 Bersih, tersusun rapi (aman), berfungsi dengan baik, ada label/dokumen kontrol. sepatu, kemeja, juga sopan rapi pakaiannya, serta berlebihan Resik adalah L P M

5 5. RAJIN 5.1 Hubungan antar manusia Secara umum terdapat lingkungan yang nyaman, orang saling menyapa, dsb. 5.2 Etika berkomunikasi Setiap orang secara jelas menyampaikan maksudnya, sopan, singkat. 5.3 Peraturan tata tertib Semua peraturan tata tertib dengan tegas ditaati. 5.4 Komitmen Semua karyawan menjiwai mempertahankan 5R. Tidak ada rasa team work, etika (sopan ramah). Dalam berkomunikasi Tidak komunikatif sopan. Tidak ada peraturan atau visual kontrol yang seharusnya ada (mis:larangan merokok membuang sampah) adalah 1 25% karyawan team work, etika (sopan Sudah sopan namun kurang jelas maksudnya. Sudah ada peraturan tata tertib tetapi belum dijalankan. adalah 2 50% karyawan team work, etika (sopan Sopan, jelas maksudnya, tapi berbelit-belit dalam penyampaiannya Sudah terdapat peraturan tata tertib dijalankan oleh sebagian orang. adalah 3 75% karyawan team work, etika (sopan Sopan, jelas, singkat dalam penyampaiannya. Peraturan tata tertib sudah dijalankan ada ada sistem kesadaran (menegur bila ada yang melanggar). adalah 4 100% karyawan team work, etika (sopan Sopan, jelas, singkat dalam penyampaiannya bisa membuat komunikasi dua arah yang efektif. Peraturan sudah dijalankan ditaati dengan baik oleh setiap orang. Adalah L P M

6 6 L P M

dokumen-dokumen yang mirip

Secara harfiah berarti keteraturan, kebersihan, keselamatan dan ketertiban

HOUSEKEEPING Secara harfiah berarti keteraturan, kebersihan, keselamatan dan ketertiban Penerapan housekeeping yang baik dapat mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat dan nyaman. Housekeeping