Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Transkripsi

1 SKPD : KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA No Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2014 Alokasi Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Pemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Lokasi Target Capaian Vol Satuan Kebutuhan Dana/ Anggaran (sebagai catatan penting) A a BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Hibah a. Belanja Hibah Bantuan Keamanan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 kepada Polres b. Belanja Hibah Bantuan Keamanan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 kepada Kodim 1,000,000, ,000,000 c. Tunjangan khusus Satpol PP 50 orang/bulan 120,000, ,000,000 d. Premi Asuransi Satpol PP 50 orang/tahun 10,000,000 14,000,000 e. Belanja Hibah Bantuan Keamanan Pemilu Kepala Daerah kepada Polres 400,000,000 f. Belanja Hibah Bantuan Keamanan Pemilu Kepala Daerah kepada Kodim 250,000,000 JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG) 1,630,000, ,000, ,000,000 B BELANJA LANGSUNG KESAATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Pelayanan administrasi peran a. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya kendaraan perizinan kendaraan dinas/operasional dinas yang layak pakai dan Terpeliharanya kendaraan dinas (2 kendaraan roda 4, 1 truk, dan 6 sepeda motor) 12 bulan 80,000,000 82,635,000 55,000,000 29,592, % 90,000,000 b. Penyediaan jasa kebersihan Terpeliharanya kebersihan c. Penyediaan alat tulis Tersedianya alat tulis Meningkatnya kenyamanan kerja Meningkatnya kelancaraan administrasi 12 bulan 1,500, , , , % 2,000, bulan 7,000,000 4,979,000 4,513,000 4,350, % 9,000,000 16

2 d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang 12 bulan 6,000,000 3,999,800 5,000,000 4,240, % 7,500,000 e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Tersedianya komponen instalasi Meningkatnya kelancaraan administrasi 12 bulan 1,500, , , , % 2,000,000 f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Meningkatnya pengetahuan 12 bulan 2,500,000 1,800,000 1,800,000 1,800, % 3,000,000 g. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman administrasi 12 bulan 25,000,000 21,999,500 20,000,000 13,337, % 30,000,000 h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Daerah lain Meningkatnya koordinasi dan berdasarkan tujuan konsultasi ke luar daerah rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 50,000,000 44,140,000 28,800,000 28,709, % 60,000,000 i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah j. Jasa pelayana peran Terpenuhinya kesejahteraan pegawai k. Penyediaan jasa telekomunikasi Tersedianya jasa telekomunikasi Program Peningkatan sarana dan prasarana a. Pengadaan perlengakapan gedung pelayana administrasi peran Meningkatnya koordinasi dan konsultasi dalam daerah Meningkatnya kesejahteraan pegawai Tercukupinya biaya langganan speedy Tersedianya 1 buah laptop dan 3 buah printer 12 bulan 4,000,000 3,000,000 1,200, , % 5,000, bulan 28,000,000 27,382,000 37,999,000 33,627, % 80,000, bulan 3,500, ,000, bulan 15,000,000 35,000,000 34,700,000 31,828, % 20,000,000 b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung kerja 1 unit gedung 15,000,000 26,000, ,000,000 c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan dan perlengkapan yang 12 bulan 7,000,000 5,000,000 4,000,000 3,145, % 8,000,000 d. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung Terpeliharanay gedung kerja - - 8,000,000 7,402, % - e. Pengadaan peralatan Pengamanan dan Pengawalan dalam pelaksanaan pengawalan Tersedianya peralatan pengawalan 20 paket 10,000,

3 f. Pengadaaan peralatan/kelengkapan Jambore Satpol PP Tersedianya peralatan Jambore Satpol PP 1 paket 70,000, Program Peningkatan disiplin a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya disiplin Tersedianya pakaian dinas PDH dan PDL Satpol PP 196 stel 250,000,000 2,500, b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu ,520, ,916, % - Program : Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan a. Pengendalian keamanan lingkungan (terdiri dari kegiatan penertiban PKL, patroli penertiban, penertiban galian golongan C, dan penertiban pelajar) Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan Tertibnya PKL, terciptanya wilayah yang tertib, berkurangnya kegiatan penambangan galian golongan C, dan berkurangnya pelajar yang membolos 6, 20, 2, dan 5 lokasi pasar, kecamatan, kecamatan, dan kecamatan - 55,590,000 53,344,975 50,995, % - b. Penertiban pedagang kaki lima (pemecahan dari kegiatan penertiban pedagang kaki lima Tertib dan tertatanya pedagang kaki lima 5 kecamatan 70,000,000-70,000,000 65,878, % 80,000,000 c. Patroli ketertiban umum dan ketertiban (pemecahan dari kegiatan patroli ketertiban umum dan ketertiban Terciptanya rasa tentram dan kondisi yang tertib di 20 kecamatan 20,000,000 35,000,000 d. Penertiban galian golongan C (pemecahan dari kegiatan penertiban galian golongan C Berkurangnya aktifitas penambangan galian golongan C 2 kecamatan 20,000,000 30,000,000 e. Penertiban pelajar (pemecahan dari kegiatan pengendalian keamanan lingkungan) penertiban pelajar Berkurangnya pelajar yang membolos saat jam pembelajaran 5 kecamatan 20,000,000 30,000,000 Program Pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal 18

4 a. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Terciptanya koordinasi dan kerjasama dengan Satpol PP se eks karesidenan Kedu 1 rakor 15,000,000 9,672, ,000,000 b. Pengamanan dan Pengawalan pengawalan protokoler Terciptanya pengamanan dan pengawalan yang sesuai prosedur 20 kecamatan 15,000,000 30,805,000 24,347,000 23,942, % 60,000,000 c. Koordinasi Keamanan Daerah koordinasi dengan elemen keamanan daerah aman, tentram, dan nyaman di 20 kecamatan 20,000,000 17,090,000 18,375,000 17,697, % 35,000,000 Program kemitraan pengembangan wawasan kebaqngsaan a. Pengembangan Korps Musik Praja Terbentuknya korps musik 20 kali latihan 80,000,000 73,070,000 75,000,000 72,278, % 90,000,000 Sangkakala pelaksanaan upacara yang memenuhi standar 7 kali upacara kenegaraan yang khidmat Program pemberdayaan untuk menjaga ketertiban dan keamanan a. Pembinaan satuan linmas pembinaan satuan linmas Terciptanya anggota linmas yang memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan kamtramtibmas 300 orang 125,000,000 99,994, ,250, ,967, % 200,000,000 b. Pengadaan Pakaian Linmas Desa/Kelurahan pengadaan pakaian Linmas desa/kelurahan c. Diklat SAR Anggota linmas Diklat SAR anggota Linmas Tercukupinya pakaian linmas Desa/Kelurahan (PDL) Terciptanya anggota Linmas yang mempunyai kemampuan penanggulangan bencana 600 stel 300,000, orang 60,000,000 Program pendidikan politik a. Penegakan perda dan yustisi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Terselesaikannya pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 7 perda 70,000,000 39,885,000 45,942,000 37,275, % 80,000,000 19

5 b. Pembersihan atribut dan alat peraga Pilkada c. Pembersihan atribut dan alat peraga Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum Terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum Tertibnya pemasangan atribut atribut dan alat peraga Pilkada Tertibnya pemasangan atribut atribut dan alat peraga Pemilu Legislatif dan Pemilu Ptresiden dan Wakil Presiden 6 dapil 20,316, dapil 40,000,000 - Program peningkatan keamanan a. PAM PILKADA Pengamanan Pemilu Kepala Dearah Kepala Dearah 20 kecamatan - 850,000, b. Pam Pemilu Legislatif Pengamanan Pemilu Legislatif Legislatif 20 kecamatan 850,000, c. Pam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pengamanan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Presiden dan Wakil Presiden 20 kecamatan 850,000, OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN Program peningkatan kapasitas sumber daya a. Pembinaan dan pengembangan Satpol Meningkatnya disiplin dan PP kualitas Satpol PP Terwujudnya anggota Satpol PP yang memiliki fisik prima dan kemampuan beladiri 40 orang 40,000,000 38,556,000 36,609,000 36,505, % 60,000,000 b. Pendidikan dan pelatihan Satpol PP Meningkatnya disiplin dan kualitas Satpol PP Terwujudnya kebersamaan dan solidaritas anggota Satpol PP 12 bulan 30,000,000 15,000,000 8,950,000 7,167, % 40,000,000 JUMLAH (BELANJA LANGSUNG) 3,141,000,000 1,510,403, ,099, ,970,640 1,161,500,000 JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG) 4,771,000,000 2,160,403, ,099, ,970,640 1,343,500,000 20