PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN TAHUN KEDUA KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI CV WARNA AGUNG BARU KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

Transkripsi

1 Lampiran Surat No : 679.1/EQ.S/XI/2015, tanggal 7 November 2015 PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN TAHUN KEDUA KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI CV WARNA AGUNG BARU KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH Identitas LVLK : I. Nama LVLK : PT. EQUALITY INDONESIA Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor Telp. : (0251) Fax. : (0251) eq@equalityindonesia.com Website : Identitas Auditee : II. Nama IUI : CV WARNA AGUNG BARU Nomor IUI : 503/001/IUI/III/2013 Tanggal 6 Maret 2013; Addendum 27/33/IPPL/PMDN/2015 Tanggal 7 Oktober 2015 Jenis Industri : Industri Panel Kayu Lainnya Kapasitas Produksi : Lembar/Tahun Alamat : Jl. Lingkar Selatan KM. 3,5 Dsn. Kedawung, Ds. Wonosobo, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo, Prov. Jawa Tengah Waktu Pelaksanaan : 8 10 Oktober 2015 Hasil Penilaian : NILIA AKHIR PENILIKAN KEDUA MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA CV WARNA AGUNG BARU DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO /EQC VLK/X/2014 MENJADI NO /EQCVLK/X/2015 YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 05 NOVEMBER Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 7 November 2015 PT. EQUALITY INDONESIA Ucep Sucitra, A.Md Manager Sub. Div SLK Industri

2 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 048/EQIKEP.Cert/RevInd/X/2015 TENTANG PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (SLK) PADA PEMEGANG IUI CV WARNA AGUNG BARU DI KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR : 503/001/IUI/III/2013 TANGGAL 05 MARET 2013; ADDENDUM NOMO : 27/33/IPPL/PMDN/2015 TANGGAL 07 OKTOBER 2015 KAPASITAS PRODUKSI LEMBAR/TAHUN Menimbang : DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VIBPPHH/2014, dan perubahan kapasitas produksi Lembar/Tahun sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya; b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan kapasitas sebagaimana Izin Prinsip Perluasan No. 27/33/IPPL/PMDN/2015 tanggal 07 Oktober 2015; c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada CV Warna Agung Baru Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 101/EQIF090 tanggal 27 Oktober 2015; d. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 100/EQIF037 tanggal 27 Oktober 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 052.2/EQIF039 tanggal 31 Oktober 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; e. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQIF077) Nomor Urut tanggal 31 Oktober 2015 menunjukkan CV Warna Agung Baru telah seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); f. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan dan perubahan kapasitas sebagaimana dimaksud huruf a, Izin Prinsip perluasan sebagaimana huruf b, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf e, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 019/EQI KEP.Cert/Rev.Ind/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 perlu dilakukan penyesuaian. Mengingat : 1. UndangUndang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UndangUndang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide (Pedoman BSN ) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; Halaman 1 dari 5

3 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 6. Pedoman KAN Panduan Interpretasi Untuk ButirButir Pedoman BSN : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Thirdparty Certification Systems: 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.21/MenLHKII/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/MenhutII/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/MenhutII/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenlhkSetjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/MenhutII/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.95/MenhutII/2014 tanggal 29 Desember 2014; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/MenhutII/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/MenhutII/2011 tentang Penetapan Tanda VLegal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/MenhutVI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/MenhutII/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen VLegal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/MDAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/MDAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/MDAG/PER/8/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) tentang Penggunaan Tanda VLegal; 21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK006 IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat ReAkreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/MenhutVI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui Halaman 2 dari 5

4 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/MenhutVI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen VLegal; 24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/MenhutII/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen VLegal; 25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VIBPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen VLegal; 27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 080/EQIF065/IX/2013 tanggal 27 September MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (SLK) PADA PEMEGANG IUI CV WARNA AGUNG BARU DI KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR : 503/001/IUI/III/2013 TANGGAL 05 MARET 2013; ADDENDUM NOMO : 27/33/IP PL/PMDN/2015 TANGGAL 07 OKTOBER 2015 KAPASITAS PRODUKSI LEMBAR/TAHUN. PERTAMA : CV Warna Agung Baru (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor 065.1/EQCVLK/X/2014 dinyatakan LULUS karena seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK), sehingga SLK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor 065.1/EQCVLK/X/2014 menjadi Nomor 065.2/EQCVLK/X/2015. KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 05 November 2016 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda VLegal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. Halaman 3 dari 5

5 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen VLegal dan atau penggunaan Tanda VLegal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi halhal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisikondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau halhal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Halhal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Halaman 4 dari 5

6 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 31 Oktober 2015 PT EQUALITY Indonesia Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Direktur Utama CV Warna Agung Baru, di Wonosobo; 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 5 dari 5

7

8 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK006IDN c. Alamat : JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor d. Nomor Telepon Nomor Faks : : , equalitycert@gmail.com e. Direktur : Ir. Agustri Warsono f. Standar : P.43/MenhutII/2014 jo. P.95/MenhutII/2014 P.14/VIBPPHH/2014 jo. P.1/VIBPPHH/2015 g. Tim Audit : 1. Ir. Bagus Edhianto (Lead Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan 2. Ir. Badaruddin (Auditor) : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) 2. Rita Sugiarti S.Hut. (Peninjau/Anggota PK) (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan b. Nomor & Tanggal SK : CV Warna Agung Baru : 503/001/IUI/III/2013 Tanggal 6 Maret 2013; Addendum 27/33/IPPL/PMDN/2015 Tanggal 7 Oktober 2015 c. Kapasitas : Lembar/Tahun d. Alamat kantor : Jl Lingkar Selatan Desa Wonolelo, Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah e. Nomor telepon : Nomor Fax : f. Pengurus Direktur : Selamet Pranata Kosasih EQIF / Halaman 1 dari 13

9 (3) Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Tidak ada Pertemuan Pembukaan Tanggal 8 Oktober 2015, di ruang rapat CV Warna Agung Baru, Kabupaten Wonosobo Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor CV Warna Agung Baru. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Tanggal 8 10 Oktober 2015, Ruang rapat CV Warna Agung Baru, Kabupaten Wonosobo Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi. Tanggal 10 Oktober 2015, di ruang rapat CV Warna Agung Baru, Kabupaten Wonosobo Tanggal 31 Oktober 2015, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI BPPHH/2014. Menyampaikan ucapan terimakasih kepada CV Warna Agung Baru, atas kerjasamanya selama verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia. EQIF / Halaman 2 dari 13

10 (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1: Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Hasil verifikasi pada penilikan kedua terhadap dokumen Akta pendirian yang dimiliki Auditee tidak mengalami perubahan, yaitu Akta Pendirian Perseroan Komanditer dengan Nomor : 52 tanggal 23 Oktober 2012, Notaris Sunarto, S.H, akta ini terdaftar di Panitera Pengadilan Tinggi Wonosobo pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 dengan Nomor : 105/CV/2012. Hasil verifikasi pada penilikan kedua dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Nomor : 503/48/Menengah/XI/2012, tanggal 22 November 2012 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dimiliki oleh Auditee wajib didaftar ulang 5 (lima) tahun sekali, paling lambat tanggal 22 November Hasil verifikasi Izin Gangguan (HO), Auditee telah memiliki dokumen Izin Ganguan (HO)/Izin Tempat Usaha dengan Nomor : 530/565/HO/P/2012 tanggal 23 November 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo, berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib daftar ulang paling lambat tanggal 9 Februari Hasil verifikasi terhadap dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang telah dimiliki oleh Auditee adalah TDP Perusahaan Perseorangan (PO) dengan nomor : , tanggal 22 Nopember Dokumen TDP Auditee diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam hal ini Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, jangka waktu 5 (lima) tahun berlaku sampai dengan tanggal 21 Februari 2016, masa perizinan tinggal 1 (satu) tahun, daftar ulang selambatlambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir. Hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee seperti NPWP Nomor : , tanggal 25 Oktober 2012, SKT Nomor : PEM.00808/WPJ.32/KP.1103/2013 tanggal 30 April 2013, SPPKP Nomor : PEM 00811/WPJ.32/ KP.1103/ 2013 tanggal 30 April 2013, ketiga dokumen perpajakan tidak EQIF / Halaman 3 dari 13

11 Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/ UKLUPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara) Verifier g. IUIPHHK atau Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. ada perubahan dan sesuai dengan dokumen lainnya. Verifikasi dokumen pengelolaan lingkungan hidup UKLUPL, Nomor : 660/DPLH/2013 bulan Januari 2013 yang disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo dan dapat disimpulkan bahwa Auditee memenuhi persyaratan yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Auditee sudah membuat laporan Pemantauan Lingkungan Hidup UKLUPL semester I (bulan Januari Juni 2015) sesuai ketentuan dan telah dilaporkan secara berkala ke Instansi yang berwenang, sehubungan dengan keluar izin penambahan volume produksi, Auditee telah membuat usulan revisi dokumen UKLUPL sesuai dengan izin perluasan yang baru. Hasil verifikasi terhadap dokumen Izin Usaha Industri yang dimiliki Auditee yaitu : IUI Nomor : 503/001/IUI/III/2013 tanggal 5 Maret 2013, tentang Pemberian Ijin Usaha Industri tanpa melalui tahap persetujuan prinsip dengan kapasitas terpasang : lembar/tahun dengan komoditas : Albasia Barecore, total investasi : Rp ,00, jenis industri KBLI Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 27/33/IPPL/PMDN/2015 tanggal 7 Oktober 2015, yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, merupakan izin perluasan dengan kapasitas yang diizinkan sebesar : Lembar/Tahun dengan komoditas Albasia Barecore dengan total investasi Rp ,00, jenis industri KBLI Auditee adalah industri lanjutan dengan demikian tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK, sehingga verifier ini tidak diterapkan. Indikator Eksportir produk kayu adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). Hasil verifikasi terhadap dokumen ETPIK dengan Nomor : 02.ET tanggal 22 April 2013, masa berlaku sampai dengan tanggal 22 April 2018 dengan Nomor IUI : 530.2/001/IUI/III/2013 tanggal 5 Maret Auditee segera merevisi dokumen ETPIK sesuai dengan Izin perluasan baru yang telah terbit dan disahkan oleh instansi yang berwenang yaitu Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 27/33/IPPL/PMDN/ 2015 tanggal 7 Oktober EQIF / Halaman 4 dari 13

12 K.1.2 Importir kayu dan produk kayu Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier Dokumen pengakuan /pengenal sebagai importir Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir Auditee bukan importir dan tidak melakukan kegiatan Impor bahan baku dan bahan baku didapatkan dari pemasok lokal sehingga verifier tersebut tidak diterapkan. Auditee bukan importir dan tidak melakukan kegiatan Impor bahan baku, Auditee tidak mempunyai sistem uji tuntas (due diligence), sehingga verifier ini tidak diterapkan. Kriteria 1.3 Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Auditee bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penulusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier c. Berita acara serah terima kayu Berdasarkan hasil verifikasi terhadap pemenuhan bahan baku Industri, Auditee melakukan pembelian bahan baku berupa kayu gergajian (Balken) jenis sengon. Dalam memenuhi bahan baku tersebut, tidak melalui kontrak suplai, namun hanya melakukan pembelian secara lepas atau beli eceran dari pemasok yang selama ini telah menjalin kerjasama dengan Auditee. Seluruh peneriman bahan baku telah dilengkapi dengan nota atau bukti pembelian, surat jalan dan bukti pembayaran berupa kwitansi maupun bukti transfer sebagai bukti sahnya jual beli bahan baku tersebut. Auditee tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dengan demikian tidak ada berita acara yang ditanda tangani oleh petugas kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan Berdasarkan hasil verifikasi terhadap berita acara serah terima bahan baku industri, Auditee menerima bahan baku kayu berupa kayu EQIF / Halaman 5 dari 13

13 dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. Verifier g. Dokumen SLK/SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI gergajian (balken) sengon dari pemilik hutan hak maupun suplier dan telah dibuatkan bukti penerimaan bahan baku melalui proses pemeriksaan fisik kayu dan pengukuran ulang oleh petugas penerima bahan baku. Penerimaan bahan baku telah dilengkapi surat jalan dengan dilampirkan dokumen angkutan hasil hutan berupa Nota Angkutan maupun Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO). Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen legalitas bahan baku yang diterima dari pemasok, penerimaan bahan baku berupa kayu gergajian (balken) sengon dari pemilik hutan hak maupun suplier telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan berupa Nota Angkutan maupun Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO). Bahan baku yang digunakan oleh Auditee dan pemasok bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Bahan baku yang digunakan oleh Auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen legalitas bahan baku berupa Dokumen Kesesuaian Pemasok (DKP), dalam periode pengiriman bulan Februari hingga September 2015, telah diterbitkan DKP dari pemasok sebanyak 300 lembar. Auditee telah menunjuk personil yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP, sekaligus menyusun prosedur pemeriksaan pemasok serta telah membuat laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. Auditee adalah industri lanjutan dengan demikian tidak terdapat dokumen pendukung RPBBI, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Verifier b. Bill of Lading (B/L) Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen PIB, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan. Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen Bill EQIF / Halaman 6 dari 13

14 Verifier c. Packing List (P/L) Verifier d. Invoice Verifier e. Deklarasi Impor Verifier f. Rekomendasi Impor Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Verifier i. Bukti penggunaan kayu impor Indikator Unit usaha menerapkan sistem penulusuran kayu of Lading (B/L), dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen Packing List (P/L), dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen Invoice, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen Deklarasi Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen Rekomendasi Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen bukti pembayaran bea masuk, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen penjelasan asal usul bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen penggunaan kayu Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Verifier b. Laporan produksi hasil olahan Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen rekaman atau catatan penerimaan bahan baku, pemakaian bahan baku, hasil produksi serta hasil penjualan, Auditee telah memakai atau menerapkan tally sheet maupun catatan dalam pelaksanaan operasional produksinya dengan menggunakan form tertentu yang dapat menunjukan bahwa bahan baku yang diproses dapat ditelusur dengan baik. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data laporan pemakaian bahan baku dan hasil produksi yang dimiliki Auditee selama periode bulan Oktober 2014 sampai dengan September 2015, hasil produksi berupa Barecore sebesar lembar dengan volume ,8833 M 3 dengan input berupa kayu gergajian sebesar ,5905 M 3. Dari data tersebut dihasilkan rendemen sebesar 48,39 %. Bila disandingkan dengan Peraturan Dirjen BUK No. P.12/VI BPPHH/2014, rendemen untuk Barecore yang EQIF / Halaman 7 dari 13

15 Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Verifier e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK berasal dari kayu gergajian sebesar 60 70%, maka rendemen yang dihasilkan dibawah standar. Hal ini dipengaruhi oleh kualitas kayu gergajian yang digunakan banyak cacat dimensi berupa pelos. Melihat kondisi bahan baku yang digunakan, maka tim audit berpendapat masih terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya. Auditee memiliki Izin Usaha Industri berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo Nomor : 503/001/IUI/III/2013, tanggal 5 Maret 2013, kapasitas terpasang yang diizinkan sebesar Lembar/Tahun dengan komoditi Industri Albasia Barecore. Berdasarkan hasil realisasi produksi Barecore selama satu tahun terakhir yaitu sebesar lembar. Sesuai ketentuan yang telah diatur dalam izin usaha industri Nomor : 503/001/IUI/III/2013 tersebut, bahwa Auditee wajib mengajukan izin perluasan apabila telah melebihi batas 30 % diatas kapasitas terpasang. Selanjutnya melalui surat tertanggal 10 September 2015 dan 1 Oktober 2015 yang telah disampaikan oleh Auditee ke Badan Penanaman Modal Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Auditee telah memperoleh Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 27/33/IPPL/PMDN/ 2015 tanggal 7 Oktober 2015 dengan penambahan kapasitas yang diizinkan menjadi sebesar Lembar /Tahun. Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK), Auditee telah membuat dan dapat memperlihatkan dokumen mutasi papan maupun barecore secara periodik dan berkelanjutan untuk periode Oktober 2014 hingga September Pemeriksaan meliputi data persediaan awal, perolehan, pengurangan dan persediaan akhir dimana seluruh data tersebut telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier a. Dokumen SLK atau DKP Auditee dalam melakukan produksi tidak melakukan kerja sama pengolahan produk dengan pihak manapun, tidak terdapat dokumen SLK atau DKP penyedia jasa dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. EQIF / Halaman 8 dari 13

16 Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa Auditee dalam melakukan produksi tidak melakukan kerja sama pengolahan produk dengan pihak manapun, tidak terdapat dokumen kontrak jasa pengolahan produk, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Auditee dalam melakukan produksi tidak melakukan kerja sama pengolahan produk dengan pihak manapun, tidak terdapat dokumen berita acara serah terima kayu, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Auditee dalam melakukan produksi tidak melakukan kerja sama pengolahan produk dengan pihak manapun, tidak terdapat dokumen pemisahan produk yang dijasakan, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Auditee dalam melakukan produksi tidak melakukan kerja sama pengolahan produk dengan pihak manapun, tidak terdapat pendokumentasian bahan baku, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Kriteria K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Auditee dalam memasarkan hasil produksinya hanya melakukan ekspor, dan tidak menjual secara lokal atau domestik, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Kriteria K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Data didokumen LMHHOK yang dimiliki Auditee telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya berupa laporan penerimaan bahan baku/kayu, penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan ekspor. Dengan demikian hasil produksi kayu olahan (barecore albasia) yang diekspor oleh Auditee dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Auditee dapat menunjukan kelengkapan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sebanyak 67 dokumen yang menyertai ekspor produk sebanyak : ,9340 PCS, dengan Volume : ,678 M 3 selama periode bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan September 2015 (satu tahun). Dokumen PEB berisi informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, kuantitas produk dan kwalitas produk (grade produk) telah sesuai dengan EQIF / Halaman 9 dari 13

17 Verifier c. Packing List (P/L) Verifier d. Invoice Verifier e. Bill of Lading (B/L) Verifier f. Dokumen VLegal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V Legal Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List, Bill of Lading). Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Packing List (67 dokumen P/L) yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Oktober 2014 sampai dengan September Informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk/kualitas produk sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Bill of Lading) dan telah ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor. Volume dalam pacing list adalah Volume : 292,1730 M3 = Pcs dan Jumlah Container : 5 Container, Grade produk A. Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Invoice (67 dokumen Invoice) yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Oktober 2014 sampai dengan September 2015, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List, PEB, Bill of Lading) dan telah ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor. Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Bill Of Lading (B/L) 67 dokumen, yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan September 2015, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk/kwalitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Packing List). Volume yang tercantum dalam salah satu dokumen B/L adalah : 95 Pallets = pcs = 292,1730 M 3 Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen dokumen V Legal sebanyak 67 set dokumen VLegal yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode bulan Oktober 2014 sampai dengan September 2015, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, nomor HS, nomor ETPIK dan tanggal terbit serta tanggal kedaluwarsa dokumen V Legal tersebut sesuai dengan dokumen PEB. Sejak diterbitnya Permendag No. 97/M DAG/PER/12/2014 tanggal 24 Desember 2014, pengganti Permendag No.64/M DAG/PER/10/2012 dan Permendag No. 81/M DAG/PER/ 12/2013 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari Produk Barecore (HS ), untuk produk yang diekspor Bulan Januari sd. September 2015 tidak wajib dilakukan verifikasi teknis. EQIF / Halaman 10 dari 13

18 Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Kriteria 3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V Legal Indikator Implementasi Tanda V Legal Verifier Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator Pedoman / prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman/prosedur K3 Verifier b. Implementasi K3 Produk yang di hasilkan oleh Auditee yaitu produk Barecore tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sesuai Pasal 3 sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2, lampiran I sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Bahan baku yang dipakai auditee untuk menghasilkan produk Barecore berasal dari jenis kayu sengon yang tidak terdaftar ke dalam CITES Appendic I, II, atau III. Berdasarkan Permenhut No 57/MenhutII/2008 tentang Arahan strategis konservasi spesies nasional di mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, dan kayu sengon tidak termasuk kedalamnya Auditee sudah menerapkan tanda VLegal dan telah dibubuhkan pada produk atau kemasan (packing) dengan Identitas Nomor : 065LVLK 006IDN dan sumber bahan baku kayu gergajian yang dipasok oleh supplier lokal. Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen prosedur K3, Auditee telah memiliki dokumen prosedur K3 berupa SOP Penanganan Kecelakaan Kerja dan SOP Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Auditee telah memiliki Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan telah disahkan dengan Nomor : KEP.566/2762/2013 tertanggal 13 September 2013 dan saat ini dalam proses pengesahan perubahan pengurus P2K3. Selanjutnya Sdr. Rudi Kristiaji sebagai personil yang ditunjuk dalam implementasi K3 oleh Ketua P2K3. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap implementasi K3, telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan dan pendataan untuk seluruh sarana APAR tercatat dengan baik. Auditee telah melaksanakan pelatihan pengenalan APAR, teknik dan praktek pemadaman yang bekerja sama dengan UPTD Pemadam Kebakaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo. Keberadaan tanda jalur evakuasi cukup jelas dan telah dipasang pada EQIF / Halaman 11 dari 13

19 Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Serikat pekerja atau kebijaksanaan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja tempat yang bebas dari tumpukan barang. Auditee telah menambah luasan ruang usaha sehingga ruang produksi menjadi lapang, dengan demikian jalur evakuasi bebas dari segala hambatan untuk memudahkan evakuasi bila terjadi suatu kasus. Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan catatan kecelakaan kerja, Auditee telah memiliki rekaman/catatan kecelakaan kerja berupa data kecelakaan kerja periode bulan Oktober 2014 sampai dengan September Dalam data kecelakaan kerja tersebut memperlihatkan telah terjadi beberapa kasus atau kejadian kecelakaan kerja yang bersifat ringan dan telah mendapat tindakan penanganan secara tuntas hingga sembuh dengan dirujuk ke Puskesmas maupun Rumah Sakit terdekat, sehingga karyawan segera diizinkan bekerja kembali Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keberadaan serikat pekerja, Auditee telah memiliki serikat pekerja yang tergabung dalam SP/SB : PUK SP KAHUTINDO CV Warna Agung Baru berdasarkan Nomor Pencatatan SP/SB : 251/033.CAT.SP/XII/2013 dengan susunan nama anggota seperti pada penilikan pertama. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan >10 orang. Verifier Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hakhak pekerja Indikator Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan). Verifier Pekerja yang masih dibawah umur Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dan kelengkapan dokumen KKB maupun PP, Auditee telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) atas nama CV Warna Agung Baru yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 560/558/IX/2014 tanggal 22 September Masa berlaku PP sampai dengan 15 September Dengan demikian sejak penilikan pertama PP CV Warna Agung Baru tidak mengalami perubahan. Berdasarkan hasil pemeriksaan data karyawan sampai dengan bulan September 2015, Auditee memperkerjakan karyawan berjumlah 464 orang yang terdiri dari karyawan bulanan 24 orang dan karyawan harian 440 orang. Karyawan lakilaki sebanyak 208 orang dan 256 orang perempuan. Berdasarkan dokumen EQIF / Halaman 12 dari 13

20 daftar karyawan, terdapat 1 (satu) karyawan perempuan yang berumur 15 tahun 7 bulan. Karyawan tersebut telah mendapat persetujuan dari orang tua untuk bekerja di perusahaan Auditee. Karyawan tersebut ditempatkan pada pekerjaan yang tidak beresiko tinggi pada bagian Line Semperan. EQIF / Halaman 13 dari 13