Fax : : UD. JUITA

Transkripsi

1

2

3 1. Identitas LVLK a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI b. Nomor Akreditasi :. c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144, d. Nomor Telpon/Faks/ Telp : Fax : intimultimasertifikasi@gmail.com; e. Direktur : Ir. Dwi Harsono f. Standar : Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas m 3 /tahun dan IUI dengan Nilai Investasi 500 juta g. Tim Audit : Eka Prayudha, S.Hut (Auditor) h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono 2. Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan : UD. JUITA b. Nomor dan Tanggal SK : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor /427/2015 tanggal Agustus 2015 tentang Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Atas Nama UD. JUITA di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah c. Alamat : Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas. d. Lokasi Pabrik : Jl. Bukit Manoah, kelurahan Petuk Bukit, Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah e. Nomor Telpon/Faks/ -

4 f. Pengurus : JUITA 3. Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan - Hari Sabtu Tanggal 13 Februari Sawmil UD. JUITA Jl. Bukit Manoah, kelurahan Petuk Bukit, Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan tengah - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memeberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan - Hari Sabtu dan Minggu Tanggal 13 Februari 2015 s/d 14 Februari Sawmil UD. JUITA Jl. Bukit Manoah, kelurahan Petuk Bukit, Kecamatan Rakumpit, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

5 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan - Hari Minggu Tanggal 14 Februari Sawmil UD. JUITA Jl. Bukit Manoah, kelurahan Petuk Bukit, Kecamatan Rakumpit, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Hari Jumat, 19 Februari 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK atas nama UD. JUITA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) 4. Resume Hasil Penilaian : 1. Pemegang 1.1. Unit Unit 1. Akta izin usaha usaha dalam usaha pendirian mendukung bentuk : adalah perusahaan terselenggar (a) Industri produsen dan/atau anya pengolahan yang perubahan perdagangan memiliki memiliki izin terakhir kayu yang izin yang yang sah sah sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Memenuhi Ringkasan Justifikasi UD. JUITA memiliki Akta Pendirian Usaha Dagang Nomor : 35 tanggal 11 Oktober 2014 oleh aris Nurul Yayuk Andayani, SH dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Palangka Raya.

6 dalam Izin Industri 3. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum Ringkasan Justifikasi Memenuhi UD. JUITA telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.3/269/BPM- PTSP/VIII/2015, tanggal 14 Agustus Dokumen tersebut masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Memenuhi Tersedia dokumen Izin Gangguan UD. JUITA dengan nomor 503.3/247/BPM- PTSP/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu tanggal 10 Agustus Dokumen tersebut masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Memenuhi UD. JUITA telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No tanggal 26 Maret 2015 dan berlaku sampai dengan 26 Maret 2020 dengan kegiatan Usaha Pokok Industri penggergajian kayu. Dokumen tersebut sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini. Memenuhi Terdapat kartu NPWP atas nama JUITA No dan SKT dengan No. S-

7 6. Dokumen lingkungan hidup (UKL UPL/SPPL/D PLH/SIL/DE LH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara) 7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) 8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Ringkasan Justifikasi 1389KT/WPJ.29/KP.0303/20 16 atas nama JUITA Memenuhi Tersedia dokumen UKL-UPL Pembangunan dan Pengoperasian Industri Penggergajian Kayu UD. Juita. Tersedia Surat Rekomendasi dari Pemerintah Kota Palangka Raya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor 623/DLHK/Bid.III/VII/2 015 tanggal 2 Juli 2015 Tersedia Dokumen Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Tersedia Surat Pengantar No. 033/UD.JUI/P.BKT/II/20 16 perihal dokumen Laporan Pelaksanaan UKL-UPL. Memenuhi Terdapat Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor /427/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Izin perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil hutan Kayu atas Nama UD. JUITA di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Izin tersebut sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan usaha yang dijalankan saat ini. Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang secara Online dengan bukti

8 (RPBBI) untuk IUIPHHK Berstatus Eksportir Eksportir produk Terdaftar kayu olahan Produk Industri adalah Kehutanan eksportir (ETPIK) yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen Dokumen Importir Importir pengakuan kayu dan adalah dan/atau produk importir pengenal kayu yang sebagai memiliki importir izin yang sah Panduan/pedo Importir man/prosedur memiliki pelaksanaan sistem uji dan bukti tuntas (due pelaksanaan diligence) sistem uji tuntas (due diligence) importir 1.3. Unit Akte notaris usaha Kelompok pembentukan dalam memiliki kelompok atau bentuk akte notaris dokumen kelompok pembentukan pembentukan kelompok kelompok atau Ringkasan Justifikasi print out tanda terima dengan No tanggal 6 september Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. UD. JUITA tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor, sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen ETPIK UD. JUITA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir. UD. JUITA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga tidak melakukan atau memiliki prosedur pelaksanaan Sistem Uji Tuntas (Due Diligence) UD. JUITA bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok

9 dokumen pembentuk an kelompok 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya Unit a. Kontrak usaha mampu suplai bahan baku membuktik dan/atau an bahwa dokumen bahan baku jual beli yang diterima berasal dari sumber 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk ) dan hasil yang sah olahannya b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatang ani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu Ringkasan Justifikasi Memenuhi UD. JUITA telah memiliki Surat Perjanjian Kerjasama Suplai Bahan Baku Kayu Bulat dengan HTI PT. Taiyoung Engreen No. 22/PJPKB/TE-HTI/III/2015 tanggal 24 Maret Memenuhi Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. UD. JUITA tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari hutan hak/rakyat, seluruh bahan baku kayu dipasok dari IUPHHK-HTI PT. TYE.

10 bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah e. a dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/ kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil Memenuhi Ringkasan Justifikasi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKB dan DKB. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/LMKO pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan tidak terdapat bukti penggunaan kayu lelang. UD. JUITA dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu bekas / hasil bongkaran. Seluruh sumber bahan baku kayu bulat berasal dari kayu bulat hutan alam hasil penyiapan lahan dari IUIPHHK-HT PT. TYE.

11 bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok f. Dokumen angkutan berupa a untuk kayu limbah industri g. Dokumen S- LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok h. Dokumen pendukung RPBBI a. Pemberitahuan Impor Importir mampu Barang (PIB) membuktik an bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Ringkasan Justifikasi UD. JUITA dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu limbah industri. Seluruh sumber bahan baku kayu bulat berasal dari kayu bulat hutan alam hasil penyiapan lahan dari IUIPHHK-HT PT. TYE. Memenuhi UD. JUITA memenuhi seluruh pasokan bahan baku kayu bulat hutan alam yang berasal dari IUIPHHK- HT PT. TYE yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dengan nomor 168/LVLK-009/VIII/2015 tanggal 05 Agustus 2015 dan berlaku sampai dengan 4 Agustus 2018 Memenuhi Dokumen RPBBI tahun 2015 didukung adanya dokumen kontrak suplai dari pemasok sebagai jaminan pemenuhan kebutuhan bahan baku UD. JUITA. importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari

12 b. Bill of Lading (B/L) c. Packing List (P/L) d. Invoice e. Deklarasi impor f. Rekomendasi Impor g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Ringkasan Justifikasi importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari

13 i. Bukti penggunaan Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi b. Laporan produksi hasil olahan c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Ringkasan Justifikasi importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari Memenuhi UD. JUITA telah memiliki buku catatan penerimaan kayu bulat, penggunaan kayu bulat dan produksi kayu olahan yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Memenuhi Terdapat kesesuaian Laporan hasil produksi dengan dokumen LMKO pada periode yang sama dan terdapat hubungan yang logis antara inputoutput dan rendemen dengan nilai rendemen sebesar 65%. Memenuhi Hasil verifikasi di lapangan menunjukan bahwa jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin usaha industri yang diberikan yaitu mengolah kayu bulat menjadi kayu gergajian. Realisasi produksi, berdasarkan dokumen Laporan Produksi selama periode audit menunjukkan bahwa realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. UD. JUITA dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat berasal dari kayu bulat hutan alam IUIPHHK- HTI PT. TYE dan tidak

14 e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK a. Dokumen S- Proses LK atau DKP pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga) b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa Memenuhi Ringkasan Justifikasi menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang Dokumen LMKB dan LMKO sesuai dengan dokumen pendukungnya (Buku catatan penerimaan kayu bulat, penggunaan kayu bulat, produksi kayu olahan, FAKB, FA-KO) UD. JUITA dalam melakukan proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak lain UD. JUITA dalam melakukan proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak lain UD. JUITA dalam melakukan proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak lain UD. JUITA dalam melakukan proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak lain

15 e. Adanya pendokument asian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa 3. Keabsahan Unit perdagangan Perdagang- usaha atau an atau meng- pemindahtan pemindahta gunakan ganan hasil nganan dokumen produksi hasil produksi angkutan hasil hutan dengan yg sah tujuan untuk domestik perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitah uan Ekspor Barang (PEB) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor Memenuhi Ringkasan Justifikasi UD. JUITA dalam melakukan proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak lain Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (FA-KO). pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik

16 b. Pemberitahua n Ekspor Barang (PEB) c. Packing list (P/L) d. Invoice e. Bill of Lading (B/L) f. Dokumen V- Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Ringkasan Justifikasi pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik

17 i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya Tanda V-Legal Pemenuhatasi Implemen- yang dibubuhkan Tanda sesuai ketentuan penggunaan V-Legal Tanda V- Legal a. Pedoman/pro Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerj Pemenuhan ketentuan Keselamatan aan bagi dan industri pengolahan Kesehatan Kerja (K3) 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Prosedur sedur K3 dan implementasi K3 b. Implementasi K3 c. Catatan kecelakaan kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Adanya Kesepakat- Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang UD. Ringkasan Justifikasi JUITA bukan sebagai pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik UD. JUITA masih dalam proses Sertifikasi Legalitas Kayu dan belum mengimplementasikan penggunaan tanda V-Legal Memenuhi UD. JUITA telah memiliki SOP K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3. Memenuhi Memenuhi Memenuhi Tersedia jalur evakuasi dan rambu-rambu K3 yang dapat jelas terlihat dan peralatan K3, APAR serta APD berfungsi dengan baik. Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Terdapat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama UD. JUITA mengenai kebebasan berserikat bagi karyawannya. UD. JUITA hanya memiliki tenaga kerja (karyawan) sebanyak 5 (lima) orang, sehingga tidak

18 an Kerja mengatur hakhak Bersama pekerja (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerj akan karyawan > 10 orang Pekerja yang mempekerj masih di bawah akan anak umur di bawah umur (diluar ketentuan) Ringkasan Justifikasi berkewajiban memiliki Peraturan Perusahaan (PP) Memenuhi UD. JUITA tidak memiliki pekerja yang masih dibawah umur.