MANUAL PROSEDUR PENGADAAN BARANG. BAU/MUTU/MP/01/XII/09 Terbit I 12 Desember 2009 Revisi 0 Penanggung jawab Petugas BAU

Transkripsi

1 MANUAL PROSEDUR PENGADAAN BARANG BAU/MUTU/MP/01/XII/09 Penanggung jawab Petugas BAU BAU memberikan formulir permintaan barang ke unit kerja 1. BAU memberikan formulir daftar kebutuhan barang ke seluruh unit kerja pada setiap awal semester. BAU mencatat dan merekap seluruh permintaan 2. BAU mencatat dan merekap seluruh permintaan barang dan menyesuaikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan unit kerja yang bersangkutan. BAU melakukan pembelian barang 3. BAU melakukan pembelian barangbarang ke toko rekanan. BAU mendistribusikan barang ke unit kerja sesuai dg permintaan 4. BAU mendistribusikan barang yang diminta ke seluruh unit kerja sesuai dengan permintaan.

2 MANUAL PROSEDUR PEMBAYARAN HONOR VAKASI BAU/MUTU/MP/02/XII/09 Penanggung jawab Petugas BAU BAU menerima rekapitulasi vakasi dari BAAK 1. BAU menerima rekapitulasi berita acara pelaksanaan ujian dari BAAK. BAU menghitung honor vakasi 2. BAU menghitung honor vakasi sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku. BAU mengisi form pengeluaran uang (BO) 3. BAU melakukan prosedur pengeluaran uang dengan mengisi form pengeluaran. BAU membagikan honor vakasi 4. BAU mendistribusikan honor vakasi ke masing-masing dosen dan atau petugas pengawas ujian.

3 MANUAL PROSEDUR PENGELOLAAN DANA KEMAHASISWAAN BAU/MUTU/MP/03/XII/09 Penanggung jawab Petugas BAU Puket III meminta laporan dana kemahasiswaan kepada Puket II 1. Puket III meminta laporan pengelolaan dana kemahasiswaan kepada Puket II pada setiap Triwulan. Puket II meminta BAU untuk menghitung 2. BAU menghitung pengeluaran seluruh dana kemahasiswaan pada periode tersebut. Puket II menerima hasil perhitungan dari BAU 3. BAU menyerahkan laporan pengeluaran dana kemahasiswaan kepada Puket II. Puket II menyerahkan ke Puket III 4. Puket II menyerahkan laporan pengeluaran dana kemahasiswaan kepada Puket III. Puket III menyerahkan ke BEM 5. Puket III menyerahkan laporan pengeluaran dana kemahasiswaan kepada BEM melalui Forum Rapat Koordinasi BEM.

4 PENERIMAAN UANG KULIAH MAHASISWA OLEH PETUGAS BAU BAU/MUTU/IK/01/XII/09 Penanggung jawab Petugas BAU Mahasiswa datang ke counter kasir 1. Kasir mengidentifikasi jenis dan jumlah pembawaan uang kuliah mahasiwa. Kasir menerima uang dari mahasiwa 2. Kasir menghitung jumlah uang yang diterima. Mencetak bukti pembayaran 3. Kasir mencetak bukti pembayaran sesuai jenis transaksi dan memberikan kalender akademik (hanya pada awal semester gasal). Membuat rekapitulasi penerimaan uang 4. Kasir membuat rekapitulasi penerimaan uang kemudian disetorkan ke Staf Keuangan untuk disetorkan ke Bank.

5 PENDAFTARAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR OLEH PETUGAS BAU BAU/MUTU/IK/02/XII/09 Penanggung jawab Petugas BAU Mahasiswa datang ke counter kasir 1 Kasir memeriksa KTM dan administrasi pembayaran mahasiswa sebelum melakukan proses pendaftaran Skripsi/Tugas Akhir. Kasir menerima uang dari mahasiswa 2 Kasir mengitung jumlah uang yang diterima. Mencetak bukti pembayaran 3 Kasir mencetak bukti pembayaran sesuai jenis transaksi. Memberikan buku kendali Skripsi/TA 4 Kasir memberikan buku kendali Skripsi /Tugas Akhir dan memberikan stempel legalisasi.

6 LEGALISASI KARTU KENDALI SKRIPSI/TUGAS AKHIR OLEH PETUGAS BAU BAU/MUTU/IK/03/XII/09 Penanggung jawab Petugas BAU Mahasiswa datang ke counter kasir dengan menunjukkan bukti pembayaran 1. Kasir memeriksa bukti pembayaran semester berjalan mahasiswa. Mahasiswa menyerahkan buku kendali 2. Kasir memeriksa buku kendali, apabila buku masih dapat digunakan transaksi dapat diteruskan. Apabila buku habis maka kasir melakukan penggantian buku. Legalisasi kartu kendali 3. Kasir memberikan stempel tanda legalisasi untuk semester berjalan pada buku kendali.

7 PENDAFTARAN EEC OLEH PETUGAS BAU BAU/MUTU/IK/04/XII/09 Penanggung jawab Petugas BAU Mahasiswa datang ke counter kasir 1 Kasir menerima mahasiswa dan memproses pembayaran EEC. Menerima uang dari mahasiswa 2 Kasir menghitung jumlah uang yang terima. Mencetak bukti pembayaran 3 Kasir mencetak bukti pembayaran sesuai jenis transaksi. Memberikan monitoring sheet & self study guide 4 Kasir memberikan buku kendali berupa monitoring sheet dan self study guide.

8 PEMBERIAN SURAT BEBAS ADIMINISTRASI KEUANGAN OLEH PETUGAS BAU BAU/MUTU/IK/05/XII/09 Penanggung jawab Petugas BAU Mahasiswa datang ke counter kasir dengan menunjukkan form bebas administrasi 1. Mahasiswa menyerahkan formulir surat keterangan bebas administrasi kepada petugas BAU. Kasir melakukan pengecekan seluruh pembayaran mahasiswa yg bersangkutan 2. Kasir melakukan pengecekan seluruh pembayaran mahasiswa yang bersangkutan. Kasir memberikan rekomendasi persetujuan 3. Kasir memberikan rekomendasi terhadap mahasiswa yang bersangkutan dengan cara memberikan paraf. Puket II memberikan tanda tangan sebagai bukti bebas administrasi 4. Puket II membubuhkan tanda tangan sebagai tanda mahasiswa yang bersangkutan telah membayar seluruh kewajiban administrasinya.

9 PENCATATAN GAJI DOSEN OLEH BAU BAU/MUTU/IK/06/XII/09 Penanggung jawab Petugas BAU BAU menerima rekapitulasi mengajar dosen dari BAAK 1. BAU menerima rekapitulasi mengajar dosen dari BAAK pada tanggal setiap bulannya. BAU menghitung gaji dosen 2. BAU mengitung gaji dosen sesuai dengan ketentuan yang berlaku BAU melakukan pencatat pada program gaji 3. BAU melakukan prosedur penggajian dengan memasukan data-data tersebut pada program penggajian. Pembayaran Gaji 4. Pembayaran gaji dilakukan melalui bank ke masing-masing rekening paling lambat tanggal 28 setiap bulannya.

10 PENILAIAN KINERJA KARYAWAN OLEH PETUGAS BAU BAU/MUTU/IK/07/XII/09 Penanggung jawab Puket II Ketua mengeluarkan memo tentang waktu pelaksanaan penilaian kinerja 1. Para pimpinan unit kerja menerima memo tentang pelaksanaan penilaian kinerja karyawan. BAU mendistribusikan formulir 2. Pimpinan unit kerja menerima form. Penilaian kinerja beserta petunjuk pelaksanaannya sejumlah karyawan yang akan dinilai dari BAU. Para pimpinan unit kerja melakukan penilaian Para pimpinan unit kerja menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua 3. Pimpinan unit kerja melaukan penilaian kinerja karyawan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan denga mengacu pada petunjuk pelaksanaan. 4. Hasil penilaian kinerja diserahkan oleh pimpinan unit kerja untuk mendapatkan persetujuan. Hasil penilaian kinerja dikumpulkan oleh BAU 5. Hasil penilaian kinerja karyawan yang telah mendapatkan persetujuan Ketua diserahkan ke Puket II cq BAU.

11 MANUAL PROSEDUR BAU STBA LIA YOGYAKARTA

12 BAU STBA LIA YOGYAKARTA