Kertas Kerja Audit Auditee : BLU Transjakarta

Transkripsi

1 L1 PEMAHAMAN ATAS ENTITAS YANG DIAUDIT Indeks A.1 AUDIT KINERJA BLU TRANSJAKARTA BUSWAY Kertas Kerja Audit Auditee : BLU Transjakarta Tahun Buku : Dibuat Oleh : Afandika Akbar Di-review Oleh: -- GAMBARAN UMUM ENTITAS 1. Visi Busway sebagai angkutan umum yang mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, aman, nyaman, manusiawi, efisien, berbudaya, dan bertaraf internasional 2. Misi a. Melaksanakan reformasi sistem angkutan umum busway dan budaya penggunaan angkutan umum. b. Menyediakan pelayanan yang lebih andal, berkualitas tinggi, berkeadilan dan berkesinambungan di DKI Jakarta. c. Memberikan solusi jangka menengah dan jangka panjang terhadap permasalahan di sektor angkutan umum. d. Menerapkan mekanisme pendekatan dan sosialisasi terhadap stakeholder dan sistem transportasi yang terintegrasi.

2 L2 e. Mempercepat implementasi sistem jaringan busway di Jakarta sesuai aspek kepraktisan, kemampuan masyarakat untuk menerima sistem tersebut, dan kemudahan pelaksanaan. f. Mengembangkan struktur institusi yang berkesinambungan. g. Mengembangkan lembaga pelayanan masyarakat dengan pengelolaan keuangan yang berlandaskan good corporate governance, akuntabilitas dan transparansi. 3. Kedudukan Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2006, Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta Busway berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di bidang pengelolaan angkutan umum busway. 4. Tugas BLU Transjakarta Busway mempunyai tugas mengelola angkutan umum busway termasuk bertanggungjawab atas aspek perencanaan, pengoperasian, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian seluruh Sistem Transjakarta Busway. 5. Fungsi Dalam upaya melaksanakan tugas pengelolaan atas angkutan umum Busway di wilayah DKI Jakarta, BLU Transjakarta Busway mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan rencana dan program kerja BLU Transjakarta Busway b. Pengoperasian angkuan umum busway yang terdiri dari jaringan utama (trunk line) dan jaringan pengumpan (feeder services) c. Pemilihan dan penetapan operator dalam operasional angkutan umum busway

3 L3 d. Penyusunan dan pengendalian standar pelayanan operasional / standar pelayanan minimal angkutan umum busway e. Pengawasan dan pengendalian seluruh sistem pengoperasian angkutan umum busway f. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana yang menjadi kewenangannya g. Pengelolaan dan pengendalian sistem tiket h. Pengelolaan keuangan i. Penyusunan dan perhitungan biaya Rupiah per Kilometer operator angkutan umum busway j. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan pihak terkait k. Penyiapan rencana strategis bisnis l. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan

4 L4 6. Struktur Organisasi KEPALA UNIT PENGELOLA SATUAN PENGAWAS INTERNAL SUB BAGIAN TATA USAHA SUB BAGIAN KEUANGAN SEKSI OPERASIONAL SEKSI PRASARANA SEKSI SISTEM TIKET SEKSI PENGENDALIAN UMUM AKUNTANSI PELAYANAN PEMELIHARAAN PENANGGUNGJAWAB HALTE KEPEGAWAIAN VERIFIKASI VERIFIKASI KILOMETER SISTEM TIKETING DAN IT PERLENGKAPAN PROGRAM DAN ANGGARAN OPERASIONAL BUS PENGAMANAN LAYANAN TIKET PUSAT KENDALI HUMAS DAN HUKUM PENGEMBANGAN PRASARAN KOORDINASI ADMINISTRASI DAN PENDISTRIBUSIAN TIKET EVALUASI

5 L5 7. Koridor, dan Jenis Bus yang Digunakan a. Koridor 1 : Blok M Kota : 12,9 km Number of shelter : 20 : Bus Mercedes-Benz dan Hino (Diesel). : PT. Jakarta Express Trans (JET) b. Koridor 2 : Pulo Gadung - Harmoni Central Busway : 14 km Number of shelters : 23 : Bus Daewoo dan Hino (CNG) : PT. TransBatavia (TB) c. Koridor 3 : Harmoni Central Busway - Kali Deres : 19 km Number of shelters : 16 : Bus Daewoo dan Hino (CNG) : PT. TransBatavia (TB) d. Koridor 4 : Pulo Gadung Dukuh Atas : 11,85 km Number of shelters : 17 : Bus Daewoo dan Hyundai (CNG) : PT. Jakarta Trans Metropolitan (JTM)

6 L6 e. Koridor 5 : Kampung Melayu Ancol : 13,5 km Number of shelters : 17 : Bus gandeng HuangHai (CNG), bus gandeng Komodo (CNG) : PT. Jakarta Mega Trans dan PT. Ekasari Lorena Transport f. Koridor 6 : Ragunan Kuningan : 13,3 km Number of shelters : 18 : Bus Daewoo dan Hyundai (CNG) : PT. Jakarta Trans Metropolitan g. Koridor 7 : Kampung Melayu Kampung Rambutan :12,8 km Number of shelters : 13 : Bus Daewoo dan Hyundai (CNG), bus Hino (CNG) : PT. Jakarta Mega Trans dan PT. Ekasari Lorena Transport h. Koridor 8 : Pondok Indah - Harmoni Central Busway : 26Km Number of shelters : 21 : Bus Hino (CNG) : PT. Primajasa Perdayana Utama dan PT. Eka Sari Lorena Transport

7 L7 8. Konsorsium Pengelola Konsorsium pengelola busway yang terdiri atas : a. PT. Jakarta Express Trans (JET) koridor 1 Jl. Raya Pondok Gede Km. 3 Pinang Ranti, Jakarta Timur Phone: ; Fax: b. PT. Trans Batavia (TB) koridor 2, koridor 3, rute Pulogadung-Kalideres Jl. Perintis Kemerdekaan No.1 Pulomas, Jakarta Timur Phone: , ; Fax: c. PT. Jakarta Trans Metropolitan (JTM) koridor 4, koridor 6, rute Pulogadung-Ragunan Jl. Raya Pondok Gede No. 2 Hek - Kramat Jati, Jakarta Timur Phone: , ; Fax: d. PT. Jakarta Mega Trans (JMT) koridor 5, rute Cililitan PGC-Ancol, rute Cililitan PGC-Senen Sentral, rute TU Gas-Dukuh Atas Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur Phone: ; Fax:

8 L8 9. Kepegawaian Pegawai BLU Transjakarta Busway dapat terdiri dari : a. Pegawai Negeri Sipil untuk jabatan dan tugas : Kepala BLU Transjakarta Busway Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan Bendahara dan Pembantu Bendahara Pengurus Barang Pengelola Kepegawaian b. Pegawai non Pegawai Negeri Sipil 10. Key Performance Indikator yang Digunakan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan janji yang diberikan organisasi penyelenggara jasa kepada pelanggannya atas kualitas minimal yang akan diterima pelanggan saat menikmati jasa yang diberikan. Tujuannya adalah menjamin kepuasan pelanggan atas pelayanan jasa. Substansi yang terdapat di dalam SPM BLU Transjakarta Busway yaitu : a. Kehandalan Pelayanan Subtansi inti dari Kehandalan Pelayanan adalah TransJakarta menjamin kehandalan operasional, termasuk kesiapan operasional bis, sarana dan prasarana, sistem operasi, dan petugas operasi. Kehandalan pelayanan Transjakarta ini dapat diukur dari kinerja 7 indikatornya yaitu: 1. Rencana Headway 2. Ketepatan Headway 3. Waktu Penaikan dan Penurunan Penumpang 4. Jarak Antara Pintu Bus dan Halte

9 L9 5. Kecepatan Perjalanan 6. Kehandalan Armada 7. Konsistensi Jam Pelayanan b. Keamanan dan Keselamatan Subtansi inti dari Keamanan dan Keselamatan adalah TransJakarta menjamin keamanan dan keselamatan pelanggan saat menikmati layanan jasa busway. Keamanan dan Keselamatan pada pelayanan Transjakarta ini dapat diukur dari kinerja 5 indikatornya yaitu: 1. Keamanan di dalam Halte 2. Keamanan di dalam Bus 3. Keselamatan di dalam Bus 4. Keselamatan di dalam Halte 5. Keselamatan di sepanjang Koridor c. Kemudahan Subtansi inti dari Kemudahan adalah TransJakarta menjamin bahwa pelanggan bisa mendapat berbagai kemudahan dalam menikmati jasa layanan busway. Kemudahan pada pelayanan Transjakarta ini dapat diukur dari kinerja 5 indikatonya yaitu: 1. Kemudahan mendapatkan informasi tentang Transjakarta 2. Kemudahan penjualan Tiket 3. Kemudahan melaporkan kehilangan/menemukan barang 4. Kemudahan menyampaikan pengaduan, memberikan saran 5. Kemudahan akses menuju/dari Halte

10 L10 d. Kenyamanan Subtansi inti dari Kenyamanan adalah TransJakarta menjamin bahwa jasa layanan busway akan dinikmati pelanggan secara nyaman. Minimal pelayanan kenyamanan yang dijanjikan oleh transjakarta ini dapat diukur dari 10 indikatornya yaitu: 1. Kebersihan di dalam Halte 2. Suhu di dalam Halte 3. Penerangan di dalam Halte 4. Kepadatan penumpang di dalam Halte 5. Kebersihan di dalam Bus 6. Suhu di dalam Bus 7. Penerangan di dalam Bus 8. Kepadatan penumpang di dalam Bus 9. Waktu tunggu 10. Pelayanan Petugas Data jumlah penumpang

11 L11