Lampiran Surat No : 195/EQ.S/III/2016, tanggal 15 Maret 2016

Transkripsi

1 Lampiran Surat No : 195/EQ.S/III/2016, tanggal 15 Maret 2016 PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT KORINDO ABADI PROVINSI PAPUA Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I. Identitas LV-LK : Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor Telp. : (0251) Fax. : (0251) eq@equalityindonesia.com Website : Telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu Pada : II. Identitas Auditee : Nama IPK : PT KORINDO ABADI Nomor SK IPK : 522.2/76/DISHUT/2015 tanggal 31 Juli 2015 Luas : ± HA Jenis Usaha Produk Alamat Perusahaan Kantor Pusat : : : Izin Pemanfaatan Kayu Kayu Bulat Wisma Korindo Jl. MT. Haryono Kav. 62 Jakarta Selatan Jl. Garuda Spadem No. 2 B, Merauke Papua Kantor Cabang : III. Waktu Pelaksanaan : 20 s.d. 25 Februari 2016 IV Hasil Penilaian : NILIA AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA IPK PT KORINDO ABADI PROVINSI PAPUA BERHAK MENDAPAT KEMBALI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU. Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 21 Agustus 2015 PT. EQUALITY INDONESIA Hari Seno Aji, S. Hut Man. Subdiv. Sertifikasi LK Hutan

2 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN Menimbang : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 135.1/EQI-KEP.Cert/III/2016 TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) PT KORINDO ABADI DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA SK IPK NOMOR : 522.2/76/DISHUT/2015 TANGGAL 31 JULI 2015 LUAS ± HEKTAR DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT Korindo Abadi Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 027/EQI-F090 tanggal 05 Maret 2016; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 027/EQI-F037 tanggal 05 Maret 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 111.1/EQI-F039 tanggal 08 Maret 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut tanggal 08 Maret 2016 menunjukkan PT Korindo Abadi telah MEMENUHI seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, PT Korindo Abadi telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide (Pedoman BSN ) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems; 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; Halaman 1 dari 4

3 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui ITRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/M-DAG/PER/8/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006- IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); Halaman 2 dari 4

4 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 195/EQI-F065/II/2016 tanggal 05 Februari 2016 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) PT KORINDO ABADI DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA SK IPK NOMOR : 522.2/76/DISHUT/2015 TANGGAL 31 JULI 2015 LUAS ± HEKTAR. PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA KEEM : PT Korindo Abadi dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor : 109.1/EQC-VLK/III/2016. Dengan keputusan ini maka Sertifikat LK Nomor : 109/EQC-VLK/I/2015 dinyatakan tidak berlaku lagi. : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017 selama PT Korindo Abadi (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui verifikasi ulang (resertifikasi) atau Audit Khusus. Halaman 3 dari 4

5 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN KETUJUH : Audit Khusus dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KEDELAPAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila terdapat temuan ketidaksesuaian dari Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEMBILAN : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; b. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. c. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 08 Maret 2016 PT EQUALITY Indonesia Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : Ir. Agustri Warsono Direktur Utama 1. Direktur Utama PT Korindo Abadi, di Merauke; 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 4 dari 4

6

7 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LV-LK a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor d. Nomor Telepon : ; Nomor Fax : equalitycert@gmail.com e. Direktur : Ir. Agustri Warsono f. Standar : Permenhut No. P.43/Menhut-II/2014 jo. Permen LHK No.P.95/Menhut-II/2014; Perdirjen BUK No. P.14/VIBPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 g. Tim Audit : Rifan Sudiyono (Lead Auditor/Auditor) h. Tim P. Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) 2. Amin Muchakim. S. Hut. (Peninjau/ Anggota PK) (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT. KORINDO ABADI b. Nomor & Tanggal SK : IPK. SK. 522/134/DISHUT/2014 tanggal 4 Agustus 2014 c. Nomor & Tanggal SK Perpanjangan : IPK SK Nomor: 522.2/76/Dishut/2015 tanggal 31 Juli 2015 d. Luas dan Lokasi : ± Ha di Kabupaten Bouven Digoel, Provinsi Papua. e. Alamat Kantor Pusat : Wisma Korindo Lt. 13 Jl. MT Haryono Kav. 62, Jakarta Alamat Kantor Cabang : Jl. Garuda Spadem No. 2 B, Merauke, Papua. f. Pengurus Susunan Komisaris dan Direksi a. Susunan Komisaris - Komisaris Utama : Seung Eun Ho b. Susunan Direksi EQI-F / Halaman 1 dari 8

8 - Direktur Utama : Sang Jin Kim - Wakil Direktur Utama : Mulia Wijaya - Direktur : Seo Jeong Sik - Direktur : Mun Jin Seok - Direktur : Jin Yeong San - Direktur : Sagong Gyoung Sok (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik Tanggal 22 Februari 2016 di Gedung aula POP B PT Tunas Sawaerma Kabupaten Boven Digoel. 1. Konsultasi publik dihadiri oleh berbagai pihak antara lain Perwakilan dari Dinas Kehutanan, Kepala Distrik Jair, Kepala Distrik Kia dan, wakil dari Kepala Kampung Adat, serta masyarakat hak ulayat. 2. Konsultasi publik bertujuan untuk meminta dan menampung masukan terkait dengan keberadaan dan kinerja Auditee. Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Tanggal 22 Februari 2016 Tanggal 22 dan 23 Februari 2016 Tanggal 24 Februari Pertemuan dilaksanakan di Kantor Korindo Abadi Asikie Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua. 2. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, serta mengkonfirmasikan kepada Manajemen PT Korindo Abadi tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan 3. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP 1. Verifikasi dokumen dilakukan terhadap dokumen di 12 bulan terakhir yaitu bulan Februari 2015 sampai dengan Januari Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Perum Perhutani dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.4 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Manajemen Perum Perhutani atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. 2. Menyampaikan Daftar Periksa 3. Memberitahukan temuan ketidaksesuaian/ observasi. 4. Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian/ observasi 5. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP EQI-F / Halaman 2 dari 8

9 Pengambilan Keputusan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Tanggal 8 Maret 2016 Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah PT Korindo Abadi layak mendapatkan S-LK atau tidak. (4) Resume Hasil Verifikasi : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu K.1.1. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan. Indikator Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi. Verifier a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai Verifier b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya) Areal Auditee bukan areal pinjam pakai. Areal Auditee bukan areal pinjam pakai. K.1.2. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) Indikator Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR Verifier a. Izin HTHR Verifier b. Peta Lampiran HTHR Auditee memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Auditee memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) K.1.3. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan Indikator Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan Verifier a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha Verifier b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) Auditee merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain (APL). Auditee merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan tidak memiliki Izin Usaha non Kehutanan. EQI-F / Halaman 3 dari 8

10 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier c. IPK pada areal yang dilepaskan Verifier d. Peta lampiran IPK Verifier e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) Auditee merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain (APL). Auditee merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain (APL). Auditee merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan tidak memiliki Izin Usaha non Kehutanan. Indikator IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi Verifier a. IPK pada areal yang dilepaskan Verifier b. Peta lampiran IPK Areal kawasan IPK Auditee bukan kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi. Areal kawasan IPK Auditee bukan kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi. K.1.4. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain) Indikator Pelaku usaha memiliki IPK pada APL Verifier a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi) Verifier b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) Verifier c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) Verifier d. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) auditee sesuai dengan lokasi izin yang diberikan. Rencana pemanfaatan IPK dicantumkan dalam Bagan Kerja Rencana Izin Pemanfaatan Kayu PT Korindo Abadi tahun 2014 untuk usaha perkebunan kelapa sawit seluas Ha yang telah ditandatangani oleh Direktur PT KA (Jin Yeong San). Lokasi yang diizinkan adalah berdasarkan SK Pelepasan kawasan hutan Menteri Kehutanan Nomor 171/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 luas ,50 Ha. Auditee merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan tidak memiliki Izin Usaha non Kehutanan. Izin usaha telah dilengkapi dengan Peta Lampiran Pelepasan Kawasan Hutan Perkebunan Kelapa Sawit PT Tunas Sawa Erma skala 1 : yang disahkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Djamaludin Suryohadikusumo) tanggal 26 Februari Persetujuan AMDAL tercantum dalam Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 17/ANDAL/RKL-RPL/BA/V/1998 tanggal 29 Mei 1998, perihal Persetujuan ANDAL dan RKL-RPL PT Tunas Sawa Erma, ditandatangani Kepala Badan Agribisnis, Menteri Pertanian atas nama Dr. Ir Ato Suprapto, MSc) Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Korindo Abadi telah lengkap dan sesuai pada areal yang telah EQI-F / Halaman 4 dari 8

11 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi IPK pada APL disetujui. SK Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berdasarkan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Boven Digoel Nomor : 522/134/DISHUT/2014. Auditee memperoleh perpanjangan izin pemanfaatan kayu (IPK) berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Boven Digoel Nomor: 522.2/76/Dishut/2015 tanggal 31 Juli SK ditetapkan di Tanah Merah oleh Kepala Dinas Kehutanan (Markus Berarekar (Plt) Nip: ) berlaku sejak tanggal 3 Agustus 2015 s/d 2 Agustus Verifier e. Peta lampiran IPK Peta Kerja IPK PT KORINDO ABADI skala 1: dengan luas ha, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Boven Digoel (Markus Bekarekar (Plt)/ Penata/ NIP ). Berdasarkan overlay antara peta Kerja SK IPK PT KORINDO ABADI dengan peta pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang dilepaskan untuk perkebunan Kelapa Sawit an. PT Tunas Sawaerma (lampiran keputusan Menteri Kehutanan No. 171/Kpts- II/1998 tanggal 27 Februari 1998) seluruh areal kerja PT KORINDO ABADI berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) telah sesuai.. Indikator IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi Verifier a IPK pada APL Verifier b Peta lampiran IPK Areal IPK Auditee bukan status APL untuk pemukiman transmigrasi. Areal IPK Auditee bukan status APL untuk pemukiman transmigrasi. P2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan. K2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS. Indikator IPK/ILS mempu-nyai rencana penebangan yang telah disahkan. Verifier a. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS Surat Dinas Kehutanan Kabupaten Boven Digoel Nomor : 522/92/DISHUT/2014 tanggal 14 Mei 2014 perihal Pelaksanaan Timber Cruising IPK PT Korindo Abadi di Kabupaten Boven Digoel. Berita Acara Pelaksaan Timber Cruising Rencana Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Korindo Abadi pada tanggal 05 Juni Bagan Kerja Rencana Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tahun 2014 untuk usaha perkebunan kelapa sawit diajukan pada tanggal 22 Juli 2014, ditanda tangani oleh Direktur PT Korindo Abadi an. Jin Yeong San. EQI-F / Halaman 5 dari 8

12 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Indikator Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya Verifier a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja Verifier b Dokumen produksi kayu (LHP) Tersedia Hasil Risalah Hutan mengenai Rencana Pemanfaatan Kayu PT Korindo Abadi dengan luasan Ha. Rekap Hasil Risalah Hutan Rencana Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Korindo Abadi dengan luasan Ha, Intensitas Sampling sebesar 5% terhadap kelas diameter 10 cm Up, hasil jumlah potensi tegakan pada areal tersebut adalah 6.314,73 M 3, dengan potensi rata-rata 25,26 m 3 /Ha. Auditee dapat menunjukkan dokumen LHP dan buku ukur. Dokumen LHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. Tanda tangan specimen pada dokumen LHP telah sesuai dengan tanda tangan pada kartu Ganis. Hasil uji petik kayu menunjukkan kesesuaian. K2.2 kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu. Indikator Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman Auditee dapat menunjukkan dokumen SPP PSDH dan DR yang diterbitkan oleh DInas Kehutanan Kabupaten Boven DIgoel. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dokumen SPP telah sesuai dengan kelompok jenis, volume dan tariff yang berlaku. Auditee telah melakukan pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan dokumen SPP yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Boven Digoel. Bukti setor pembayaran PSDH dan DR dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Asikie Pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yaitu Peraturan P.68/Menhut-II/2014 Tentang Patokan Harga PSDH dan DR. Hasil verifikasi dokumen pembayaran DR dan PSDH telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif. Indikator Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah. Verifier a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan Verifier b. SKSKB dan DKB untuk KB Dokumen FAKB tersedia lengkap dan absah. Dokumen FAKB telah diterbitkan oleh petugas yang mempunyai kualifikasi sebagai Ganis PKB-R dan telah dilampiri dengan dokumen sesuai ketentuan Dokumen SKSKB tersedia lengkap dan absah. Dokumen SKSKB telah diterbitkan oleh petugas yang mempunyai kualifikasi sebagai Ganis PKB-R dan telah dilampiri dengan dokumen sesuai EQI-F / Halaman 6 dari 8

13 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Kriteria 2.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator ImplementasiTanda V-Legal Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan ketentuan. P3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK K3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Indikator Prosedur dan implementasi K3 Auditee telah melakukan penggunaan tanda V- legal sesuai ketentuan yang berlaku. Penggunaan tanda V-legal dibubuhkan pada bontos kayu dengan label berwarna biru. Verifier a. Implementasi prosedur Verifier b. Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) SOP/IK terkait K3 : 1. Pengendalian Dokumen dan Data 2. Kesiagaan, Mitigasi dan Pemulihan Keadaan Darurat. 3. Tanggap Darurat 4. Evakuasi Tim Damkar 5. Perawatan dan Penggunaan tabung APAR 6. Simulasi Kebakaran di Mess Karyawan Auditee mempunyai Ahli K3 atas nama Ronny Makal, SH dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor : KEP.1855/M/DJPPK/III/2014 tanggal 04 Maret PT Korindo Abadi mempunyai Daftar Peralatan K3, Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pemadam Kebakaran. Check lapangan kondisi peralatan dalam keadaan baik. Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Terdapat laporan kecelakaan kerja. Upaya menekan kecelakaan kerja yang dilakukan oleh Auditee adalah berupa : - Menggunakan APD di setiap kegiatan operaional - Identifikasi tempat berbahaya di lokasi kerja. K 3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja Indikator Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Auditee tidak memperkerjakan anak dibawah umur sesuai dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang larangan memperkerjakan anak. Usia tertua adalah an. Lasidi dengan usia 49 tahun dan usia termuda adalah An. Ace Mulyana 27 tahun. EQI-F / Halaman 7 dari 8

14 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Hasil pemeriksaan di lapangan dan wawancara dengan karyawan tidak terdapat pekerja di bawah umur. EQI-F / Halaman 8 dari 8