KEMENTERIAN KESEHATAN RI SEKRETARIAT JENDERAL

Transkripsi

1 KEMENTERIAN KESEHATAN RI SEKRETARIAT JENDERAL Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta Telepon : (021) (Hunting) Nomor Lampiran Hal,1v os olltfc2o fzcttl 1flAprit2oi6 : Satu berkas : Reviu dan evaluasi atas akuntabilitas kinerja unit kerja Yang terhormat, 1. Sekretaris lnspektoratjenderal 2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal 3. Para Sekretaris Badan 4. Sekretaris Konsil Kedokteran lndonesia 5. Para Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal di Jakarta Dalam rangka pelaksanaan Reviu dan Evaluasi Atas penyelenggaraan Sistem Akuntabilatas Kinerja lnstansi Pemerintah (saklp) di lingkungan Kementerian Kesehatan oleh Aparat Pengawas lntern Pemerintah (APIP)/lnspektorat Jenderal, kami mohon Saudara dapat mempersiapkan dan menugaskan Tim yang beranggotakan pejabat dan staf yang berkompeten di lingkungan unit kerja saudara untuk mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan pada : Hari/Tanggal Tempat Acara : Senin - Jum'at/25-29 April 2016 : Hotel Sahira Butik Bogor Jl. Paledang No. 53, Bogor - Jawa Barat : Reviu dan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada unit organisasi eselon l,ll dan UPT Kami sampaikan bahwa pembebanan anggaran pelaksanaan acara tersebut b6serta akomodasinya agar dialokasikan oleh masing - masing unit kerja, adapun yang dibiayai oleh Biro Perencanaan dan Anggaran untuk setiap sekretariat unit utama, Biro dan Pusat serta Sekretariat KKI masing - masing sejumlah 2 (dua) orang. Untuk penataan tempat dan kesesuaian jumlah peserta yang mengikuti kegiatan dimaksud, baik yang menginap maupun yang tidak menginap di tempat pertemuan agar dikoordinasikan dengan Biro Perencanaan dan Anggaran melalui Sdr. Candra S. Zulnawa (08' ) dan Sdri. Ayu Kurniawati ( ). Berkenaan dengan pelaksanaan tersebut agar kiranya setiap entitas unit organisasi dapat melakukan koordinasi dengan satuan kerja beserta UPT/unit Mandiri di lingkungan Saudara. Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih. Perencanaan dan Anssaray. SE KR ETA R MHP

2 Lampiran 1 Surat Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor : TU Hal : Reviu dan evaluasi atas akuntabilitas kinerja unit kerja Tanggal : 18 April 2016 JADWAL REVIU DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN AKIP PER UNIT ORGANISASI ESELON I TANGGAL APRIL 2016 BOGOR NO UNIT ORGANISASI JUMLAH HARI/TANGGAL (APR L 2016) Senin Selasa Rabu Kamis Jumat lnspektorat Jenderal Sekretariat Jenderal Ditjen Binfar dan Alkes Ditjen BUK 6 b UPT Ditjen BUK Badan PPSDM Kesehatan 5 5 UPT Badan PPSDM Kesehatan Ditjen PP dan PL 6 6 UPT PP dan PL Ditjen Bigikia 6 6 UPT Ditjen Bigikia 3 3 Balitbang Kesehatan 3 3 UPT Balitbang Kesehatan Jumlah Kompilasi hasil dart tindak lanjut Catatan : 1. Agar setiap entitas unit organisasi dan satuan kerja memperhatikan instrument penilaian dengan ketentuan setiap komponennya pada sub komponen pemenuhan dokumen, kualitas, dan implementasi atau pemanfaatannya. 2. Masing - masing entitas unit organisasi beserta entitas satuan kerja agar melakukan koordinasi sebelum pelaksanaan evaluasi. 3. Hari pertama pelaksanaan dimulai pukul WIB dan diikuti oleh seluruh entitas unit organisasi (unit utama) agar setelah evaluasi dapat mendampingi entitas satker di lingkungannya.

3 Lampiran 2 Surat Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor : TU Hal : Reviu dan evaluasi atas akuntabilitas kinerja unit kerja Tanggal : 18 April 2016 JADWAL REVIU DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN AKIP PER UNIT ORGANISASI ESELON I TANGGAL APR!L 2016 BOGOR WAKTU ACARA NARASUMBER/ EVALUATOR MODERATOR/ PENDAMP!NG HARI KE.1, 25 APRIL Penjelasan Mekanisme Evaluasi lnspektur l, ltjen dan Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Evaluasi hari I Pendamping !SHOMA Pembukaan : 1. Arahan Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran 2. Paparan lnspektur l, ltjen tentang Reviu dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran lnspektur l, ltjen Kepala Bagian PSP Penyampaian hasil evaluasi hari ke-l 2. Penandatanganan LKE hari ke-l Pendamping. HARI KE-2, 26 April Evaluasi hari ll 2. fim Pendampingan ISHOMA LANJUTAN EVALUASI Pendamping. 2. fimpendampingan ' Penyampaian hasil evaluasi hari ke-ll 2. Penandatanganan LKE hari ke-ll

4 Evaluasi hari lll HARIKE-3, 27 April ISHOMA Lanjutan Evaluasi Penyampaian hasil evaluasi hari ke-lll 2. Penandatanganan LKE hari ke-lll HAR KE4,28 April Evaluasi hari lv : ISHOMA LANJUTAN EVALUASI Penyampaian hasil evaluasi hari ke-lv 2. Penandatanganan LKE hari ke-lv I HARI KE-s,29 April Kompilasi Hasil 2. Iim Pendampingan ISHOMA Tindak Lanjut

5 Lampiran 3 Surat Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor :TU.0501/1/1330/2016 Hal. Reviu dan evaluasi atas akuntabilitas kinerja unit kerja Tanggal : 18 April 2016 INFORMASUHAL - HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM RANGKA PELAKSANMN EVALUASI SAKIP TAHUN 2015 A. AspekPenyelenggaraan '1. Waktu Penyelenggaraan: April Lokasi Penyelenggaraan: Hotel Sahira Butik, Jalan Paledang, Bogor-Jawa Barat. 3. Pembiayaan: 1. Biro Perencanaan dan Anggaran akan menyediakan pembiayaan (termasuk akomodasi dan konsumsi) untuk Tim dan Biro Perencanaan dan Anggaran serta Tim Sekretariat Unit Eselon L 2. Tim APIP/ltjen dan seluruh Satuan Kerja akan menyediakan pembiayaan untuk partisipasi dalam reviu dan evaluasi SAKIP dari DIPA Satker masing-masing. 4. Pembagian Tugas/Tanggung Jawab 1. Biro Perencanaan dan Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran bertanggung jawab sebagai fasilitator yang mengatur waktu dan menyiapkan lokasi pelaksanaan reviu dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP). Tugas Biro Perencanaan dan Anggaran adalah melakukan koordinasi antara Tim Aparat Pengawas lntern Pemerintah (APIP) dari lnspektorat Jenderal dan seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan guna terlaksananya reviu dan evaluasi SAKIP di lingkungan Kementenan Kesehatan, 2. lnspektorat Jenderal lnspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan bertindak selaku Tim APIP yang bertanggung jawab untuk menyiapkan susunan Tim APIP yang akan menjadi evaluator dalam evaluasi SAKIP di lingkungan Kementerian Kesehatan. 3. Sekretariat Unit Eselon I Setiap Sekretariat Unit Eselon I sebagai koordinator seluruh Satuan Kerja di lingkungan eselon I masingmasing, baik dalam mengtnformasikan pelaksanaan evaluasi SAKIP, memastikan kehadiran seluruh Satker di lingkungan unit eselon l-nya, memastikan kelengkapan semua data/peralatan penunjang (ATK, l/odem, Printer, dsb) yang diperlukan, menetapkan nomor urut untuk dievaluasi dan mendampingi setiap satker, memastikan semua Satker telah dievaluasi, dan mengkompilasi hasil evaluasi dari seluruh Satker di lingkungan unit eselon l-nya. Unit Eselon I Sekretariat Jenderal akan dikoordinasikan oleh Bagian APBN ll Biro Perencanaan dan Anggaran. B. Hal-hal khusus yang perlu penjabaran dari KKE 1. Sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2014, dokumen yang digunakan dalam perencanaan kinerja adalah Rencana Strategis atau Renstra baik di tingkat kementerian maupun unit kerja eselon l, ll, maupun UPT. Khusus dalam rangka penilaian evaluasi SAKIP tahun 2015, dapat menggunakan dokumen Rencana Aksi Program (RAP) untuk tingkat eselon ldan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) untuk tingkat eselon ll atau unit kerja yang lebih rendah. 2. Rencana Kineqa Tahunan (RKT) yang digunakan adalah dokumen Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-1(L). 3. Alokasi dan realisasi anggaran sampai dengan tahun berjalan dapat menggunakan format dokumen/laporan PP Nomor 39 Tahun 2006 (aplikasi e-monev Bappenas) atau aplikasi e-monev DJA. 4. Rencana Aksr adalah dokumen peniabaran lebih lanjut dari target kinerla yang ada dalam Perjanjian Kinerja. Dalam rangka evaluasi SAKIP tahun 2015, menggunakan format tersendiri sesuai kondisi satuan kerja masing-masing yang memuat Rencana Aksi dan merupakan penjabaran dari Perjanjian Kinerla.

6 5. Rencana aksi telah dimonitor pencapaiannya secara berkala. Yang dimaksud berkala minimal drmonitor setiap tiga bulan sekali. Dokumen yang digunakan dapat berupa hasil monitoring triwulanan. 6. Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan. Artinya target dalam Rencana Aksi digunakan untuk memulai pelaksanaan kegiatan kemudian digunakan untuk mengevaluasi capaian outpul kegiatan. 7. Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan kinerja sampai kepada tingkat eselon lll dan lv. Yang dimaksud dengan hal ini adalah atasan telah mem-b/eak dow, target kinerla ke bawahannya, minimal terwakili oleh salah satu eselon lll atau lv. Dokumen yang dapat digunakan antara lain: Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang menunjukkan keterkaitan dengan PK atasannya atau dokumen lain yang mendukung. 8. Sudah terdapat ukuran (indikato kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerla organisasi/atasannya. Dokumen yang dapat digunakan adalah SKP atau dokumen lain yang mendukung. 9. Pengukuran kinerla sudah dikembangkan menggunakan teknologi inlomasi. Unit dapat menunjukkan bahwa pengukuran sudah dilaksanakan secara berjenjang dari mulai level staf sampai tingkat pimpinan atau Kepala Satker dengan menggunakan teknologi informasi (dapat diidentiflkasi capaiannya secara lebih cepat dan tepat), 10. Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi. '11.Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kesepakatan formal dengan pihak yang terkait langsung dengan temuan hasil evaluasi, untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang menjelaskan siapa dan kapan batas waktu rekomendasj akan ditindaklanluti. l2.publikasi dokumen Renstra/RAP/RAK, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), alokasi dan realisasi anggaran (tren) sampai dengan tahun berlalan, LAKIP tahun 2015, dapat dituniukkan atau dibuktikan melalul tayangan dalam webs/e Kementenan Kesehatan atau webslle unit kerja masing-masing. Dalam kondisi iaringan atau koneksi intemet sangat tidak memungkinkan, dapat dibuktikan dengan printscreen halaman webslte yang menayangkan Renstra tersebut. 13. Kriteria lainnya mengacu kepada Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2014 (Lembar Kriteria Evaluasi). Dokumen yang harus disiapkan/dibawa pada pelaksanaan evaluasi 1. Rencana Strategis (Renstra) untuk tingkat Kementerian, Rencana Aksi Program (RAP) untuk tingkat eselon l, dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) untuk tingkat eselon ll. Bentuknya: had copy atau soft copy yang telah 2. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga atau RKA-K/L, termasuk perubahannya atau revisi RKA-l(L bila ada. Bentuknya: hard copy alau sofr copy yang telah 3. Notulen monitoring target jangka menengah/hasil reviu terhadap Renstra/RAP/RAK. Bentuknya: had copy atau sof copy yang telah 4. Rencana Kinerja Tahunan atau Rencana Kerla Kementerian/Lembaga (Renja-l(L). Bentuknya: hard copy. 5. Pe(anjian Kinerla (PK). Bentuknya: hard copy. 6. Bukti publikasi PK, dapat berbentuk hasil cetak website (print screen). Bentuknya: hard copy atau soft copy yang telah 7. Bukti analisa/kertas kerja penetapan target. Bentuknya. hatd copy atau soft copy yang telah ditandatangani dan distempel. 8. Bukti hasil monitoring berkala atas pencapaian kinerja. Bentuknya: hard copy atau soft copy yang telah L lndikator Kinerja Utama (lku), Indikator Kinerja Program (lkp), lndikator Kinerja Kegiatan (lkk), yang telah ditandatangani. Bentuknya: hard copy alau soft copy yang telah 10,Bukti dokumen Rencana Aksi. Bentuknya: hard copy atau sofi copy yang telah ditandatangani dan distempel. 1'1, Bukti monitoring Rencana Aksi secara berkala (triwulanan). Bentuknya: hard copy alau sofl copy yang telah 12.Bukti penjabaran alau breakdown PK yang menggambarkan ukuran kinerja eselon lll dan lv (dapat menggunakan dokumen Sasaran Kineqa Pegawai atau SKP). Bentuknya: hard copy atau soft copy yang telah 13. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan data kinerja. Bentuknya: hard copy alau sofr copy yang telah

7 14. Bukti/dokumen pengukuran indikator kineqa individu (dapat menggunakan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai atau SKP). Bentuknya: hard copy alau soft copy yang telah '1 5. Bukti pengukuran kineqa telah d ilaku kan secara berjenjang. Bentuknya: hard copy alau soff copy yang telah 16. Dokumen Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester). Bentuknya hard copy alau soft copy yang telah '17. Bukti bahwa Pengukuran kineqa sudah drkembangkan menggunakan teknologi infomasi. Bentuknya: hard copy alau soft copy yang telah 18. Bukti bahwa hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon lv keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment. Bentuknya: hard copy alau soft copy yang telah l9.dokumen evaluasi berkala terhadap IKU/IKK. Bentuknya: hard copy atau sofr copy yang telah 20. Laporan Kinerla atau LKj (sebelumnya dikenal dengan LAKIP). Bentuknya hard copy. 21.Bukti pengiriman LKj atau LAKIP. Bentuknya: hard copy atau sofl copy yang telah ditandatangani dan distempel. 22.Kerlas kerja perhitungan kinerja dalam LKI atau LAKIP. Bentuknya hard copy atau dapat soft copy atau online. 23. DIPA dan RKA-KL Tahun Benluknya hard copy. 24. Dokumen laporan hasil evaluasi pencapaian Kinerja. Bentuknya h ard copy alar dapat soft copy alar online. 25. Catatan Hasil Reviu Laporan Keuangan (CHR-LK) TA 2015 atau Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (LHR-LK). Bentuknya hard copy atau frle hasil scan. 26. Bukti/dokumen yang menunjukaan kegiatan menuju WBK: a. daftar risiko terkait pengelolaan keuangan dan aset yang telah ditanda tangani oleh kepala Satker. b. sistem pengadaan secara elektronik (bukti upload minimal 1 paket pengadaan TA 2015 sampai pengumuman pemenang) c. melaporkan LHKPN dan LHKASN (rekap yang ditandatangani oleh Kepala Satker), d. Bukti SK UPG, e. Surat usulan sebagai Satker menuju WBK ke lnspektur Jenderal yang ditandatangani eselon '1. Bentuknya: hard copy alar soft copyyang telah 27.Ketlas Kerja Evaluasi (KKE)/Laporan Hasil Evaluasi (LHE) LAKIP Tahun Bentuknya hard copy alau,1e hasil scan. 28. Bukti upload (seluruh dokumen/ 5 dokumen) tahun penilaian dan tahun berjalan. a. RAP/RA(dokumen yang dipersamakan, b. Rencana Keqa Tahunan/ Rencana Kerja Kementerian Lembaga (Renja l(l) c. Perjanlian Kinerja, d. Alokasi dan realisasi anggaran tahun berjalan, e. LKj atau LAKIP tahun sebelumnya. Bentuknya: hard copy alau soff copy yang telah 29. Bukti/dokumen/sertifikat penghargaan dan unit atasannya, eksternal Nasional, lnternasional (di luar unit eselon '1 pembina) berkaitan Kinerja Satker. Bentuknya hard copy alar flle hasil scan. 30. DIPA awal TA Bentuknya hard copy alau file hasil scan. 31.Tindak lanjut Laporan Hasil Audit sampai dengan tahun Dapat berupa Berita Acara Hasil Tindak Lanjut. Bentuknya hard copy alau f/e hasil scan. 32. Surat pernyataan Kepala lnstansi bahwa tidak ada temuan Kerugian Negara (KN)/Bukti tindak lanjut LHA sampai terakhir diaudit. Dapat berupa Berita Acara Tidak Ada Kerugian Negara. Bentuknya hard copy alau f/e hasil scan. 33. Rekapitulasi kirim LHKPN/LHMSN ke Unit Eselon l/ltjen/kpk. Bentuknya hard copy atau f/e hasil scan.