KUESIONER PENILAIAN INISIATIF ANTI KORUPSI 2010 DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 2010

Transkripsi

1 KUESIONER PENILAIAN INISIATIF ANTI KORUPSI 2010 DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 2010 Kementerian/Pemprov/Pemkot/Pemkab : Unit Utama : Petunjuk Umum - Semua pertanyaan dalam kuesioner ini harus dijawab kecuali jika ada petunjuk lain berdasarkan jawaban yang anda berikan - Jawaban kuesioner disesuaikan dengan kondisi terakhir atau sesuai pertanyaan di unit utama Anda dan kondisi tersebut telah berlangsung minimal 6 bulan terakhir - Demi objektivitas, setiap jawaban harus dilengkapi dengan dokumen pendukung 1. KODE ETIK KHUSUS 1.1. Ketersediaan dan Bentuk Kode Etik Khusus 1 Apakah ada kode etik khusus (selain kode etik pegawai negeri pada PP 30 tahun 1980 dan PP 42 tahun 2004) pada unit utama Anda? ada, (lanjut ke pertanyaan no 14) 2 Dalam wujud apakah kode etik khusus tersebut? a Surat Keputusan atau peraturan tentang kode etik pegawai yang telah dibukukan b Surat Keputusan atau peraturan tentang kode etik pegawai yang belum dibukukan 3 (Sesuai jawaban no 2) Kapan unit utama Anda mulai memiliki aturan mengenai kode etik khusus? a 3 tahun yang lalu atau lebih b kurang dari 3 tahun yang lalu 4 Pernahkah ada evaluasi terhadap kode etik khusus tersebut? a Pernah b Belum pernah (lanjut ke pertanyaan no.6) 5 Hal apakah dari kode etik khusus tersebut yang terakhir dievaluasi? Sebutkan Ketersediaan Mekanisme Penerapan dan Pelembagaan Kode Etik Khusus 6 Apakah ada unit kerja pada unit utama Anda yang salah satu tupoksinya mengawasi penerapan kode etik khusus? ada, (lanjut ke pertanyaan no 10) 7 Pada tingkatan apakah unit kerja yang mengawasi pelaksanaan kode etik khusus di unit utama Anda? a Unit pengawasan pada tingkat eselon 2 b Unit pengawasan pada tingkat eselon 3 atau lebih rendah 8 Apakah unit kerja yang mengawasi penerapan kode etik khusus juga menyediakan layanan konsultasi tentang penerapan kode etik khusus? ada, (lanjut ke pertanyaan no 10) 9 Apa saja kelengkapan sarana unit kerja konsultasi penerapan kode etik khusus? a Faksimili b Telepon c. d. Ruang konsultasi e. Lain lain, sebutkan 10 Adakah kegiatan sosialisasi kode etik khusus kepada seluruh pegawai pada unit utama Anda?, terjadwal b Ada, tidak terjadwal c Tidak ada, (lanjut ke pertanyaan no 12) 11 Apa saja media komunikasi yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi kode etik khusus tersebut? a Website b Majalah/buletin yang terbit secara periodik c. Leaflet/Flyer d, Majalah dinding e. Papan pengumuman f. Lain lain, sebutkan

2 1.3. Penegakan Kode Etik Khusus 12 Apakah unit utama Anda memiliki ketentuan tertulis tentang mekanisme penanganan pelanggaran kode etik khusus? ada, 13 Apakah ada peraturan pada unit utama Anda untuk memastikan kerahasia whistle-blower? ada, 2. PENINGKATAN TRANSPARANSI DALAM MANAJEMEN SDM 2.1. Tersedianya Proses Rekrutmen yang Terbuka dan Transparan (khusus untuk rekrutmen widyaiswara) 14 Apa saja kewenangan yang dimiliki unit utama anda dalam tahapan tahapan proses rekrutmen? a. Usulan kebutuhan pegawai b. Pengumuman rekrutmen pegawai c. Seleksi administrasi d. Seleksi kompetensi e. Wawancara 15 Bagaimana bentuk pengumuman rekrutmen pegawai di unit utama Anda? (Diisi apabila memilih kewenanganb dalam pertanyaan 14 a Diumumkan secara terbuka di media massa (cetak atau elektronik) b Diumumkan melalui papan pengumuman (lanjut ke pertanyaan no 17) c Diumumkan secara lisan kepada semua pegawai (lanjut ke pertanyaan no 17) d Tidak diumumkan (lanjut ke pertanyaan no 17) 16 Telah berapa kali unit utama Anda menggunakan pengumuman rekrutmen terbuka di media massa (cetak atau elektronik)? a 5 kali atau lebih b 4 kali c 3 kali d 2 kali e 1 kali 17 Apakah unit utama Anda melibatkan pihak ketiga dalam proses rekrutmen pegawai? (LAN) (lanjut ke pertanyaan no 20) 18 Telah berapa kali unit utama Anda menggunakan pihak ketiga dalam melakukan rekrutmen? a 5 kali atau lebih b 4 kali c 3 kali d 2 kali e 1 kali 19 Bagaimana kontribusi pihak ketiga tersebut dalam proses rekrutmen pegawai di unit utama Anda? a Seluruh tahap proses rekrutmen (empat tahap) b Pada sebagian besar tahapan proses rekrutmen (dua-tiga tahap) c Pada sebagian kecil tahapan proses rekrutmen (satu tahap) Catatan: Tahap proses rekrutmen pegawai melalui pihak ketiga meliputi : a Pengumuman rekrutmen pegawai b Seleksi administrasi c Seleksi kompetensi d Wawancara 20 Melalui media apa bentuk pengumuman hasil rekrutmen tersebut? a Media cetak b Media elektronik c Papan pengumuman (lanjut ke pertanyaan no 22) d. Diberitahukan secara personal (lanjut ke pertanyaan no 22) 21 Telah berapa kali unit utama Anda melakukan pengumuman hasil rekrutmen secara terbuka? a 5 kali atau lebih b 4 kali c 3 kali d 2 kali e 1 kali f Belum pernah

3 2.2. Tersedianya sistem penilaian kinerja yang objektif dan terukur 22 Apakah tersedia sistem penilaian kinerja pegawai yang objektif dan terukur pada unit utama Anda (selain DP3/Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) (PMK 190 dan BSC) ada (lanjut ke pertanyaan no 27) 23 Berdasarkan apa standar penilaian kinerja pegawai di unit utama Anda? a Kualitas pekerjaan (Kecepatan/ketepatan/kecermatan penyelesaian setiap pekerjaan yang dibebankan kepada pegawai yang bersangkutan) dalam jangka waktu tertentu b Kuantitas pekerjaan (banyaknya item pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh pegawai yang bersangkutan) dalam jangka waktu tertentu c Lainnya, sebutkan 24 Apakah di unit utama Anda telah diberlakukan kontrak kinerja? (lanjut ke pertanyaan no 26) 25 Sampai pada tingkat eselon berapa penerapan kontrak kinerja pada unit utama Anda? a Seluruh eselon b Sampai eselon 3 c Sampai eselon 2 d Sampai eselon 1 26 Setiap periode waktu berapa lama dilakukan pengukuran kinerja pegawai pada unit utama Anda? a 6 bulan sekali atau kurang b 1 tahun sekali c Tidak tentu 2.3. Tersedianya proses promosi dan pengisian jabatan yang terbuka dan transparan 27 Apakah jabatan di unit utama Anda sudah memiliki kualifikasi jabatanjob qualification) yang jelas?, seluruhnya b Ya, sebagian besar (>50%) c Ya, sebagian kecil (<=50%) d Belum ada 28 Apakah pengisian jabatan di unit utama Anda dipublikasikan?, secara terbuka b Ya, secara terbatas c Tidak (langsung lanjut ke no 29) 29 Apakah ada pelibatan pihak ketiga dalam proses pengisian jabatan di unit utama Anda (bukan kewenangan di BPPK) ada 3. PENINGKATAN TRANSPARANSI DALAM PENGADAAN 3.1. Penerapan pengadaan secara elektronik 30 Apakah di unit utama Anda, terdapat satu unit khusus yang hanya bertugas menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa? (contoh : ULP Unit Layanan Pengadaan) 31 Apakah unit utama Anda sudah menerapkan metode pengadaan barang dan jasa secara elektronik e-procurement) ( a Sudah b Belum, (lanjut ke pertanyaan nomor 34) 32 Telah berapa lamae-procurement diterapkan di unit utama Anda? a > 2 tahun b 1 2 tahun c < 1 tahun 33 Pada tahun Anggaran terakhir (2010) berapa persentase nilai pengadaan yang dilakukan denge-procurement? a > 75% b 50 75% c < 50% pengadaan dengan e-proc / total DIPA pengadaan 34 Kapan unit utama Anda menargetkan akan memulai menerapkan sistee-procurement? a 2011 b 2012 c 2013 d Setelah 2013 atau belum ditentukan

4 3.2. Adanya mekanisme kontrol dari eksternal 35 Apakah tersedia mekanisme pengaduan dalam proses pengadaan? (sesuai Keppres 80) (langsung lanjut ke no 38) 36 Telah berapa lama mekanisme pengaduan tersebut terbentuk? a Lebih dari 3 tahun b 1-3 tahun c Kurang dari 1 tahun 37 Berapa persen pengaduan dalam pengadaan yang telah ditindaklanjuti (diterima, ditelaah, dan diselesaikan)? 4. PENINGKATAN TRANSPARANSI PENYELENGGARA NEGARA 4.1. Pelaporan Gratifikasi 38 Apakah ada aturan internal di unit utama Anda yang mengatur mengenai gratifikasi? 39 Apakah di unit utama Anda pernah menyelenggarakan sosialisasi tentang gratifikasi?, terjadwal b Ya, tidak terjadwal c. Tidak 40 Apakah unit utama Anda memfasilitasi pelaporan gratifikasi?, sebutkan : 4.2. Kepatuhan LHKPN 41 Apakah unit utama telah membuat perjanjian kerjasama Pengelolaan Data Wajib LHKPN dengan KPK? a Sudah b Belum 42 Apakah ada ketetapan Wajib Lapor LHKPN di unit utama Anda? 43 Apakah unit utama Anda telah mensyaratkan LHKPN sebagai salah satu kelengkapan dalam sistem promosi/mutasi? 44 Apakah di unit utama Anda menyelenggarakan bimbingan teknis pengisian formulir LHKPN?, terjadwal b Ya, tidak terjadwal c. Tidak 45 Berapa persentase Penyelenggara Negara pada unit utama Anda telah melaporkan LHKPN kepada KPK? data tahun 2009 Jumlah Wajib Lapor LHKPN pada unit utama Anda =... orang 46 Apakah ada sanksi internal bagi Wajib Lapor yang tidak melaporkan LHKPN? (PMK ), pemberian surat peringatan

5 5. PENINGKATAN AKSES PUBLIK DALAM MEMPEROLEH INFORMASI UNIT UTAMA 5.1. Keterbukaan unit utama dalam menyebarkan informasi 47 Apakah unit utama Anda memiliki media informasi yang terbuka bagi publik? (lanjut ke pertanyaan no. 52) 48 Apa saja media komunikasi yang digunakan untuk penyebarluasan informasi unit utama Anda kepada publik? a Website (bppk.depkeu.go.id) b Majalah/buletin yang terbit secara periodik c. Leaflet/Flyer d, Majalah dinding e. Papan pengumuman f. Lain lain, sebutkan: buku program diklat 49 Apa saja jenis informasi yang disebarluaskan unit utama Anda kepada publik? a Prosedur, biaya, jangka waktu dan persyaratan layanan yang disediakan oleh unit utama b Produk hukum c. Anggaran unit utama d, Lain lain, sebutkan 5.2. Tingkat keaktifan unit utama dalam menyebarkan informasi 50 Apakah unit utama Anda memiliki unit kerja khusus yang bertanggung jawab dalam penyebaran informasi kepada publik? (TIK) 51 Seberapa sering dilakukan pemutakhiran informasi bagi publik? a real time b mingguan c bulanan d tidak pernah 6. PELAKSANAAN REKOMENDASI YANG DIBERIKAN OLEH KPK/BPK/APIP 6.1. Respon terhadap rekomendasi dari KPK/BPK/APIP 52 Apakah unit utama Anda dalam satu tahun terakhir telah membuat action plan terhadap rekomendasi atas saran dari KPK/BPK/APIP? (keuangan), lanjut ke pertanyaan no Pelaksanaan rekomendasi dari KPK/BPK/APIP 53 Berapa persentase implementasi action plan (terhadap rekomendasi KPK/BPK/APIP) tersebut? rekomendasi terakhir 7. KEGIATAN PROMOSI ANTI KORUPSI 7.1. Kegiatan promosi internal 54 Berapa persentase unit kerja eselon III yang telah menerima sosialisasi anti korupsi? 7.2. Kegiatan promosi eksternal 55 Apa saja media promosi anti korupsi yang digunakan oleh unit utama Anda kepada publik? a Website b Spanduk c Standing Banner d Poster e Stiker f Papan pengumuman publik g Iklan cetak h Iklan elektronik i Leaflet, booklet j. Lainnya, sebutkan surat edaran saat diklat

6 56 Apakah pada tahun ini unit utama Anda memiliki rencana kegiatan promosi anti korupsi kepada eksternal (termasuk waktu dan anggaran)? tata tertib saat diklat, ujiannya dimasukkan ke dalam lembar inovasi 57 Apakah Unit Utama Anda memproduksi sendiri materi anti korupsi? (sebagian menggunakan materi KPK, tapi ada juga yang membuat sendiri: saat diklat) Nama : Jabatan : Lembar Validasi : Diisi oleh (Unit Utama) Nama : Jabatan : Diperiksa oleh (Inspektorat K/L/Daerah) Nama : Jabatan : Disetujui oleh (Kepala Unit Utama)