ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANDUNG 2016

Transkripsi

1 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANDUNG 2016

2 Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 RINGKASAN APBD PEMBIAYAAN DAERAH, 859,066,038,384, 6% BELANJA, 7,214,820,553,022, 50% PENDAPATAN, 6,355,754,514,638, 44% PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN DAERAH

3 << BACK RINGKASAN TOTAL PENDAPATAN APBD 2016 DANA PERIMBANGAN, 2,802,754,414,240, 44% LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH, 801,583,330,398, 13% PENDAPATAN ASLI DAERAH, 2,751,416,770,000, 43%

4 << BACK RINGKASAN TOTAL PENDAPATAN APBD 2016 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD APBD) DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

5 << BACK Ringkasan Pendapatan Asli Daerah (PAD APBD) ,186,416,770,000, 80% Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 341,243,942,000, 12% 203,756,058,000, 7% 20,000,000,000, 1%

6 << BACK 1,672,456,589,000, 60% Ringkasan Dana Perimbangan APBD 2016 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum 839,126,509,240, 30% Dana Alokasi Khusus 291,171,316,000, 10%

7 << BACK Ringkasan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah APBD ,980,302,398, 93% Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 15,500,000,000, 2% Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 41,103,028,000, 5% 0%

8 << BACK RINGKASAN TOTAL BELANJA APBD 2016 BELANJA TIDAK LANGSUNG, 2,901,243,729,732, 40% BELANJA LANGSUNG, , 59.79%

9 << BACK RINGKASAN TOTAL BELANJA APBD 2016 Ringkasan Belanja Tidak Langsung APBD 2016 RINGKASAN BELANJA LANGSUNG APBD 2016

10 << BACK Ringkasan Belanja Tidak Langsung APBD ,604,092,443, ,336,000,000 Belanja Pegawai Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga 138,558,717,000 1,000,000,000 27,256,569,422

11 << BACK Ringkasan Belanja Langsung APBD ,045,718,130, ,111,023,713 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1,986,747,668,886

12 << BACK Ringkasan Pembiayaan Daerah APBD ,066,038,384 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

13 << BACK SKPD PEMERINTAH KOTA BANDUNG LAMPIRAN 3 Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan RSUD RSKIA RSKGM DBMP Diskar Diskamtam Distarcip Bappeda Dishub BPLH Disdukcapil BPPKB Dinsos Disnaker BPPT Dispora BKBPM Satpol PP DPRD KDH_WKDH Setda Setwan DPKAD selaku SKPD DPKAD selaku PPKD Inspektorat Disyanjak BKD Kec.Sukasari Kec.Cidadap Kec.andir Kec.Coblong Kec.Bandung Wetan Kec.Sumur Bandung Kec.Cibeunying Kidul Kec.Cibeunying Kaler Kec.Astanaanyar Kec.Bojongloa Kaler Kec.Bojongloa Kidul Kec.Babakan Ciparay Kec.Bandung Kulon Kec.Lengkong Kec.Regol Kec.Batununggal Kec.Ujungberung Kec.Kiaracondong Kec.Arcamanik Kec.Cibiru Kec.Antapani Kec.Rancasari Kec.Buahbatu Kec.Bandung Kidul Kec.Gedebage Kec.Panyileukan Kec.Cinambo Kec.Mandalajati Kapusarda Diskominfo Disbudpar Diskop UKM

14 11 TAHUN 2015 Lampiran I Peraturan Daerah Nomor : 11 TAHUN January 2016 Tanggal : 31 Desember 2015 PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR URUT URAIAN JUMLAH PENDAPATAN 6,355,754,514, PENDAPATAN ASLI DAERAH 2,751,416,770, Pajak Daerah 2,186,416,770, Retribusi Daerah 203,756,058, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 20,000,000, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 341,243,942, DANA PERIMBANGAN 2,802,754,414, Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 291,171,316, Dana Alokasi Umum 1,672,456,589, Dana Alokasi Khusus 839,126,509, LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 801,583,330, Pendapatan Hibah 15,500,000, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 744,980,302, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 41,103,028, BELANJA 7,214,820,553, BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,901,243,729, Belanja Pegawai 2,604,092,443, Belanja Subsidi 130,336,000, Belanja Hibah 138,558,717, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 1,000,000, Belanja Tidak Terduga 27,256,569, BELANJA LANGSUNG 4,313,576,823, Belanja Pegawai 281,111,023, Belanja Barang dan Jasa 1,986,747,668, Belanja Modal 2,045,718,130, SURPLUS / (DEFISIT) (859,066,038,384.00) 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3. 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 859,066,038, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 859,066,038, PEMBIAYAAN NETTO 859,066,038, SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0.00 WALIKOTA BANDUNG TTD NIP MOCHAMAD RIDWAN KAMIL RINGKASAN APBD Halaman 1

15 Lampiran II Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor : 11 TAHUN January 2016 Tanggal : 31 Desember 2015 PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2016 KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Urusan Wajib Pendidikan Dinas Pendidikan Kesehatan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Sekretariat Daerah Pekerjaan Umum Dinas Bina Marga dan Pengairan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Sekretariat Daerah Perumahan Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Dinas Pemakaman dan Pertamanan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Penataan Ruang Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Bappeda Perencanaan Pembangunan Dinas Bina Marga dan Pengairan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Bappeda Dinas Sosial Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Dinas Pemuda dan Olah Raga 6,353,691,972, ,769,128, ,769,128, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,889, ,889, ,775,117, ,443,779, ,331,338, ,885,174,335, ,760,460,390, ,760,460,390, ,980,015, ,126,132, ,888,946, ,958,924, ,006,011, ,947,742, ,947,742, ,175,707, ,353,956, ,821,751, ,971,998, ,971,998, ,346,540, ,346,540, ,116,110,337, ,207,521, ,207,521, ,707,897, ,993,106, ,989,082, ,599,791, ,316,917, ,000, ,388,845, ,688,845, ,300,000, ,000, ,283,894, ,171,923, ,549,090, ,562,880, ,018,083, ,562,055, ,456,028, ,380,295, ,000, ,600, ,000, ,431,080, ,197, ,000, ,000, ,001,284,672, ,043,667,911, ,043,667,911, ,687,912, ,119,239, ,878,028, ,558,716, ,322,928, ,000, ,336,587, ,636,587, ,300,000, ,000, ,459,602, ,525,879, ,370,842, ,562,880, ,990,081, ,534,053, ,456,028, ,726,835, ,000, ,600, ,000, ,777,620, ,197, ,000, ,000,000.00

16 KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD) Dinas Pelayanan Pajak Badan Kepegawaian Daerah Kecamatan Sukasari Kecamatan Sumur Bandung Kecamatan Cibeunying Kaler Kecamatan Astanaanyar Kecamatan Kiaracondong Kecamatan Antapani Kecamatan Buahbatu Kecamatan Mandalajati Perhubungan Dinas Perhubungan Lingkungan Hidup Dinas Pemakaman dan Pertamanan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Pertanahan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD) Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Sosial Dinas Sosial Sekretariat Daerah Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Sekretariat Daerah ,361,349, ,361,349, ,483,576, ,483,576, ,324,227, ,324,227, ,872,254, ,872,254, ,161,471, ,161,471, ,387,933, ,387,933, ,827,836, ,827,836, ,629,494, ,629,494, ,600, ,805,645, ,000, ,600, ,000, ,825, ,422, ,000, ,600, ,000, ,725, ,000, ,000, ,997,378, ,997,378, ,411,445, ,229,450, ,181,995, ,997,397, ,997,397, ,925,590, ,925,590, ,205,552, ,205,552, ,749,996, ,749,996, ,313,056, ,365,837, ,947,218, ,333,650, ,333,650, ,125,486, ,171,866, ,620, ,600, ,805,645, ,000, ,600, ,000, ,825, ,422, ,000, ,600, ,000, ,725, ,000, ,000, ,480,955, ,480,955, ,735,672, ,229,450, ,506,222, ,997,397, ,997,397, ,797,844, ,797,844, ,205,552, ,205,552, ,911,467, ,911,467, ,700,989, ,753,771, ,947,218, ,161,486, ,161,486, ,754,980, ,801,360, ,620,000.00

17 KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Penanaman Modal Bappeda Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kebudayaan Sekretariat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 84,564,205, ,564,205, ,077,216, ,077,216, ,948,646,002, ,497,533, ,497,533, ,270,089, ,270,089, ,347,150, ,580,278, ,766,872, ,729,175, ,248,878, ,901,724, ,347,154, ,761,506, ,550, ,889,956, ,607,340, ,607,340, ,784,896, ,253,738, ,313,865, ,217,292, ,420,496, ,746,412, ,901,724, ,844,687, ,761,506, ,550, ,889,956, ,877,430, ,877,430, ,132,047, ,834,017, ,080,738, ,217,292, ,430,149,672, Dinas Kesehatan Bappeda Dinas Sosial Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku PPKD) Inspektorat Kota Dinas Pelayanan Pajak Badan Kepegawaian Daerah Kecamatan Sukasari Kecamatan Cidadap Kecamatan Sukajadi Kecamatan Cicendo Kecamatan Andir Kecamatan Coblong Kecamatan Bandung Wetan Kecamatan Sumur Bandung Kecamatan Cibeunying Kidul Kecamatan Cibeunying Kaler Kecamatan Astanaanyar Kecamatan Bojongloa Kaler ,600,000, ,740,629,232, ,186,416,770, ,386,998, ,724,083, ,886,993, ,296,396, ,483,512, ,708,842, ,991,899, ,552,308, ,049,870, ,604,878, ,052,822, ,303,045, ,604,181, ,055,367, ,940,553, ,855,275, ,904,602, ,189,415, ,204,134, ,212,782, ,340,024, ,000, ,520,597, ,000, ,136,702, ,976,840, ,504,816, ,394,673, ,411,873, ,218,732, ,730,610, ,089,946, ,206,548, ,333,286, ,125,377, ,796,452, ,231,537, ,702,821, ,524,690, ,744,810, ,889,418, ,478,546, ,000, ,520,597, ,000, ,386,998, ,724,083, ,023,696, ,273,237, ,988,329, ,708,842, ,386,572, ,964,181, ,268,603, ,335,488, ,142,769, ,509,594, ,937,468, ,180,744, ,737,005, ,086,813, ,607,423, ,714,106, ,948,945, ,102,200, ,818,571,235.00

18 KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Kecamatan Bojongloa Kidul ,438,651, ,347,124, ,785,775, Kecamatan Babakan Ciparay ,186,662, ,410,016, ,596,678, Kecamatan Bandung Kulon ,190,225, ,097,900, ,288,126, Kecamatan Regol ,025,375, ,485,364, ,510,739, Kecamatan Lengkong ,905,814, ,226,956, ,132,771, Kecamatan Batununggal ,302,772, ,450,735, ,753,508, Kecamatan Ujungberung ,244,129, ,034,117, ,278,246, Kecamatan Kiaracondong ,196,318, ,828,797, ,025,116, Kecamatan Arcamanik ,383,443, ,042,490, ,425,933, Kecamatan Cibiru ,790,810, ,240,768, ,031,578, Kecamatan Antapani ,139,364, ,206,895, ,346,260, Kecamatan Rancasari ,346,086, ,302,791, ,648,877, Kecamatan Buahbatu ,167,899, ,171,561, ,339,460, Kecamatan Bandung Kidul ,996,689, ,448,227, ,444,916, Kecamatan Gedebage ,492,694, ,016,641, ,509,336, Kecamatan Panyileukan ,856,826, ,400,498, ,257,325, Kecamatan Cinambo ,155,559, ,422,382, ,577,942, Kecamatan Mandalajati ,561,862, ,943,942, ,505,804, Ketahanan Pangan ,700,000, ,700,000, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ,700,000, ,700,000, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ,061,892, ,061,892, Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat ,789,249, ,789,249, Kecamatan Sukasari ,043,200, ,043,200, Kecamatan Cidadap ,324,400, ,324,400, Kecamatan Sukajadi ,400,000, ,400,000, Kecamatan Cicendo ,620,970, ,620,970, Kecamatan Andir ,200,000, ,200,000, Kecamatan Coblong ,300,000, ,300,000, Kecamatan Bandung Wetan ,474,722, ,474,722, Kecamatan Sumur Bandung ,467,275, ,467,275, Kecamatan Cibeunying Kidul ,712,301, ,712,301, Kecamatan Cibeunying Kaler ,001,590, ,001,590, Kecamatan Astanaanyar ,414,150, ,414,150, Kecamatan Bojongloa Kaler ,815,900, ,815,900, Kecamatan Bojongloa Kidul ,783,800, ,783,800, Kecamatan Babakan Ciparay ,589,650, ,589,650, Kecamatan Bandung Kulon ,144,000, ,144,000, Kecamatan Regol ,100,000, ,100,000,000.00

19 KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Kecamatan Lengkong ,162,180, ,162,180, Kecamatan Batununggal ,700,000, ,700,000, Kecamatan Ujungberung ,361,200, ,361,200, Kecamatan Kiaracondong ,915,360, ,915,360, Kecamatan Arcamanik ,566,800, ,566,800, Kecamatan Cibiru ,500,000, ,500,000, Kecamatan Antapani ,514,000, ,514,000, Kecamatan Rancasari ,400,000, ,400,000, Kecamatan Buahbatu ,069,850, ,069,850, Kecamatan Bandung Kidul ,644,095, ,644,095, Kecamatan Gedebage ,200,000, ,200,000, Kecamatan Panyileukan ,900,000, ,900,000, Kecamatan Cinambo ,700,000, ,700,000, Kecamatan Mandalajati ,247,200, ,247,200, Kearsipan ,351,262, ,746,740, ,098,002, Dinas Kesehatan ,000, ,000, Dinas Bina Marga dan Pengairan ,000, ,000, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya ,000, ,000, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ,000, ,000, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu ,255, ,255, Sekretariat Daerah ,480, ,480, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD) ,248,500, ,248,500, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ,351,262, ,021,505, ,372,767, Komunikasi dan Informatika 3,300,066, ,409,935, ,585,715, ,995,651, Sekretariat Daerah ,441,695, ,441,695, Dinas Komunikasi dan Informatika 3,300,066, ,409,935, ,144,020, ,553,956, Perpustakaan ,146,780, ,146,780, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ,146,780, ,146,780, Urusan Pilihan 2,062,542, ,069,394, ,466,485, ,535,880, Pertanian 2,062,542, ,775,531, ,539,931, ,315,462, Dinas Pemakaman dan Pertamanan ,200,000, ,200,000, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2,062,542, ,775,531, ,339,931, ,115,462, Pariwisata ,293,863, ,015,776, ,309,640, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ,293,863, ,015,776, ,309,640, Kelautan dan Perikanan ,050,000, ,050,000, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ,050,000, ,050,000,000.00

20 KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Perdagangan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Perindustrian Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Sekretariat Daerah Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja JUMLAH ,355,754,514, ,901,243,729, ,137,010, ,000,000, ,137,010, ,305,708, ,281, ,280,561, ,451,866, ,059, ,059, ,313,576,823, ,137,010, ,000,000, ,137,010, ,305,708, ,281, ,280,561, ,451,866, ,059, ,059, ,214,820,553, SURPLUS / (DEFISIT) (859,066,038,384.00) PEMBIAYAAN KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH SILPA TAB PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO Urusan Wajib 859,066,038, ,066,038, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat 859,066,038, ,066,038, Daerah, Kepegawaian Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku PPKD) 859,066,038, ,066,038, SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0.00 WALIKOTA BANDUNG TTD Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI MOCHAMAD RIDWAN KAMIL Halaman 6

21 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 11 TAHUN 2015 Tanggal 31 Desember January 2016 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan Organisasi : Dinas Pendidikan PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 2,043,667,911, BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,760,460,390, Belanja Pegawai 1,760,460,390, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS BELANJA LANGSUNG 283,207,521, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,643,270, Penyediaan jasa surat menyurat 75,000, Belanja Pegawai 15,000, Belanja Barang dan Jasa 60,000, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 530,770, Belanja Pegawai 4,800, Belanja Barang dan Jasa 525,970, Penyediaan alat tulis kantor 400,000, Belanja Pegawai 23,650, Belanja Barang dan Jasa 376,350, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 387,500, Belanja Pegawai 13,850, Belanja Barang dan Jasa 373,650, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 400,000, Belanja Pegawai 2,000, Belanja Barang dan Jasa 213,000, Belanja Modal 185,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 950,000,000.00

22 Belanja Pegawai 33,250, Belanja Barang dan Jasa 916,750, Penyediaan makanan dan minuman 400,000, Belanja Pegawai 12,900, Belanja Barang dan Jasa 387,100, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 500,000, Belanja Pegawai 3,600, Belanja Barang dan Jasa 496,400, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,786,913, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 600,000, Belanja Pegawai 4,650, Belanja Barang dan Jasa 488,550, Belanja Modal 106,800, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 850,000, Belanja Pegawai 22,230, Belanja Barang dan Jasa 827,770, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 336,913, Belanja Pegawai 21,050, Belanja Barang dan Jasa 315,863, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1,000,000, Belanja Barang dan Jasa 650,000, Belanja Modal 350,000, Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 150,000, Serah Terima Jabatan 150,000, Belanja Pegawai 40,150, Belanja Barang dan Jasa 109,850, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2,300,000, Pendidikan dan pelatihan formal 500,000, Belanja Pegawai 79,575, Belanja Barang dan Jasa 420,425, Sosialisasi peraturan perundang-undangan 600,000, Belanja Pegawai 12,000, Belanja Barang dan Jasa 588,000, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 600,000, Belanja Pegawai 101,300, Belanja Barang dan Jasa 498,700, Pembinaan Kinerja Aparatur 600,000, Belanja Pegawai 31,450,000.00

23 Belanja Barang dan Jasa 568,550, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 625,503, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 370,000, Belanja Pegawai 41,625, Belanja Barang dan Jasa 328,375, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 255,503, Belanja Pegawai 91,025, Belanja Barang dan Jasa 164,478, Program Pendidikan Anak Usia Dini 20,578,588, pembangunan sarana dan Prasarana bermain 350,000, Belanja Pegawai 4,850, Belanja Barang dan Jasa 345,150, Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 303,088, Belanja Pegawai 5,400, Belanja Barang dan Jasa 31,688, Belanja Modal 266,000, Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah 390,000, Belanja Pegawai 9,200, Belanja Barang dan Jasa 380,800, Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1,453,825, Belanja Pegawai 18,800, Belanja Barang dan Jasa 1,435,025, Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 2,300,000, Belanja Pegawai 42,300, Belanja Barang dan Jasa 2,257,700, Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini 181,675, Belanja Pegawai 14,100, Belanja Barang dan Jasa 167,575, Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik) 15,600,000, Belanja Pegawai 3,120,000, Belanja Barang dan Jasa 12,480,000, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 62,524,235, Penambahan ruang kelas sekolah 12,834,084, Belanja Modal 12,834,084, Pengadaan mebeluer sekolah 750,000, Belanja Modal 750,000, Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 18,250,028,883.00

24 Belanja Modal 18,250,028, Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 5,000,000, Belanja Modal 5,000,000, Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1,284,450, Belanja Pegawai 58,000, Belanja Barang dan Jasa 906,450, Belanja Modal 320,000, Pelatihan Penyusunan kurikulum 200,000, Belanja Pegawai 3,625, Belanja Barang dan Jasa 196,375, Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB 12,963,860, Belanja Modal 12,963,860, Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 316,595, Belanja Pegawai 98,025, Belanja Barang dan Jasa 218,570, Penyelenggaraan Paket A Setara SD 1,672,500, Belanja Pegawai 293,350, Belanja Barang dan Jasa 1,379,150, Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 1,621,808, Belanja Pegawai 307,650, Belanja Barang dan Jasa 1,314,158, Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 1,269,500, Belanja Pegawai 41,400, Belanja Barang dan Jasa 1,228,100, Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 209,587, Belanja Pegawai 7,350, Belanja Barang dan Jasa 202,237, Penyelenggaraan Akreditasi SMP/MTS 332,375, Belanja Pegawai 144,203, Belanja Barang dan Jasa 188,172, Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI 1,143,973, Belanja Pegawai 24,675, Belanja Barang dan Jasa 1,119,298, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK) 3,881,990, Belanja Modal 3,881,990, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (Pendamping DAK) 793,480, Belanja Modal 793,480,641.00

25 Program Pendidikan Menengah 7,383,165, Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 540,000, Belanja Pegawai 3,800, Belanja Barang dan Jasa 36,200, Belanja Modal 500,000, Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 660,000, Belanja Pegawai 55,000, Belanja Barang dan Jasa 605,000, Belanja Modal Penyelenggaraan paket C setara SMU 1,275,500, Belanja Pegawai 19,550, Belanja Barang dan Jasa 1,255,950, Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri 750,000, Belanja Pegawai 37,500, Belanja Barang dan Jasa 712,500, Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 1,212,165, Belanja Pegawai 48,000, Belanja Barang dan Jasa 1,164,165, Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 400,000, Belanja Pegawai 19,000, Belanja Barang dan Jasa 381,000, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMU/SMK 2,545,500, Belanja Pegawai 221,500, Belanja Barang dan Jasa 2,324,000, Program Pendidikan Non Formal 9,076,348, Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 172,500, Belanja Pegawai 4,450, Belanja Barang dan Jasa 168,050, Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 2,543,825, Belanja Pegawai 139,625, Belanja Barang dan Jasa 2,356,700, Belanja Modal 47,500, Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 304,750, Belanja Pegawai 22,200, Belanja Barang dan Jasa 282,550, Pengembangan pendidikan keaksaraan 202,500, Belanja Pegawai 3,075, Belanja Barang dan Jasa 199,425,000.00

26 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 2,337,570, Belanja Pegawai 11,650, Belanja Barang dan Jasa 2,325,920, Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 370,030, Belanja Pegawai 5,150, Belanja Barang dan Jasa 299,880, Belanja Modal 65,000, Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal 287,748, Belanja Pegawai 13,025, Belanja Barang dan Jasa 274,723, Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 800,000, Belanja Pegawai 22,250, Belanja Barang dan Jasa 777,750, Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal 321,505, Belanja Pegawai 28,600, Belanja Barang dan Jasa 292,905, Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal 276,795, Belanja Pegawai 13,300, Belanja Barang dan Jasa 263,495, Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal 619,125, Belanja Pegawai 14,100, Belanja Barang dan Jasa 605,025, Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 840,000, Belanja Pegawai 42,800, Belanja Barang dan Jasa 797,200, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3,076,000, Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 700,000, Belanja Pegawai 218,200, Belanja Barang dan Jasa 481,800, Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 1,200,000, Belanja Pegawai 3,350, Belanja Barang dan Jasa 1,196,650, Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 900,000, Belanja Pegawai 7,200, Belanja Barang dan Jasa 892,800, Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 276,000, Belanja Pegawai 79,150, Belanja Barang dan Jasa 196,850,000.00

27 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 5,667,855, Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 1,090,000, Belanja Pegawai 34,125, Belanja Barang dan Jasa 1,055,875, Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 3,428,610, Belanja Pegawai 303,000, Belanja Barang dan Jasa 1,672,590, Belanja Modal 1,453,020, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 184,595, Belanja Pegawai 50,100, Belanja Barang dan Jasa 134,495, Pendampingan Program HEBAT 197,000, Belanja Pegawai 22,000, Belanja Barang dan Jasa 175,000, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) on line 767,650, Belanja Pegawai 256,700, Belanja Barang dan Jasa 460,950, Belanja Modal 50,000, Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis 165,395,640, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 19,026,032, Belanja Pegawai 4,582,236, Belanja Barang dan Jasa 14,443,796, Pengembangan Proses Belajar Mengajar (PBM) 23,704,458, Belanja Pegawai 5,396,875, Belanja Barang dan Jasa 18,307,583, Pengembangan Sarana dan Prasarana 27,913,292, Belanja Pegawai 1,951,960, Belanja Barang dan Jasa 17,655,177, Belanja Modal 8,306,153, Pengembangan Manajemen Sekolah 45,592,717, Belanja Pegawai 6,713,256, Belanja Barang dan Jasa 38,879,460, Pengembangan Sumber Dana dan Pendanaan 2,386,248, Belanja Pegawai 1,248,000, Belanja Barang dan Jasa 1,138,248, Pengembangan Sistem Penilaian 10,325,706, Belanja Pegawai 1,570,601, Belanja Barang dan Jasa 8,755,105,200.00

28 Pengembangan Lingkungan Sekolah 8,291,761, Belanja Pegawai 45,345, Belanja Barang dan Jasa 8,246,416, Pengembangan Budaya Sekolah 709,169, Belanja Pegawai 155,418, Belanja Barang dan Jasa 553,751, Pengembangan Kegiatan Kesiswaan 12,534,798, Belanja Pegawai 2,027,296, Belanja Barang dan Jasa 10,507,501, Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3,224,481, Belanja Pegawai 3,033,416, Belanja Barang dan Jasa 191,065, Rumah Tangga Sekolah/Langganan Daya dan Jasa 11,686,975, Belanja Barang dan Jasa 11,686,975, RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SURPLUS / (DEFISIT) (2,043,667,911,526.00) Halaman 9

29 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Kesehatan Organisasi : Dinas Kesehatan KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM PENDAPATAN 63,769,128, PENDAPATAN ASLI DAERAH 63,769,128, Retribusi Daerah 18,769,128, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 45,000,000, BELANJA 381,434,239, BELANJA TIDAK LANGSUNG 100,126,132, Belanja Pegawai 100,126,132, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS BELANJA LANGSUNG 281,308,106, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26,244,406, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2,054,800, Belanja Pegawai 6,500, Belanja Barang dan Jasa 2,048,300, Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,800,000, Belanja Pegawai 21,450, Belanja Barang dan Jasa 1,778,550, Penyediaan alat tulis kantor 100,000, Belanja Pegawai 1,800, Belanja Barang dan Jasa 98,200, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 450,000, Belanja Pegawai 8,800, Belanja Barang dan Jasa 441,200, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 80,000, Belanja Pegawai 1,800, Belanja Barang dan Jasa 78,200, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,230,425, Belanja Pegawai 2,500, Belanja Barang dan Jasa 268,775,000.00

30 Belanja Modal 959,150, Penyediaan peralatan rumah tangga 1,346,725, Belanja Pegawai 6,100, Belanja Barang dan Jasa 203,700, Belanja Modal 1,136,925, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 90,000, Belanja Barang dan Jasa 90,000, Penyediaan makanan dan minuman 87,896, Belanja Pegawai 975, Belanja Barang dan Jasa 86,921, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 350,000, Belanja Pegawai 975, Belanja Barang dan Jasa 349,025, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 16,354,560, Belanja Pegawai 2,075, Belanja Barang dan Jasa 16,352,485, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 2,300,000, Belanja Pegawai 10,350, Belanja Barang dan Jasa 2,289,650, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12,865,600, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4,700,000, Belanja Barang dan Jasa 9,825, Belanja Modal 4,690,175, Pengadaan mebeleur 400,000, Belanja Barang dan Jasa 4,125, Belanja Modal 395,875, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4,065,600, Belanja Pegawai 68,100, Belanja Barang dan Jasa 3,997,500, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3,700,000, Belanja Pegawai 44,450, Belanja Barang dan Jasa 3,655,550, Program peningkatan disiplin aparatur 500,000, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 500,000, Belanja Pegawai 4,275, Belanja Barang dan Jasa 495,725, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,278,815,000.00

31 Pendidikan dan pelatihan formal 1,278,815, Belanja Pegawai 101,845, Belanja Barang dan Jasa 1,176,970, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 837,000, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 837,000, Belanja Pegawai 191,847, Belanja Barang dan Jasa 645,153, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 14,687,940, Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 9,885,320, Belanja Pegawai 199,525, Belanja Barang dan Jasa 5,654,745, Belanja Modal 4,031,050, Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) (DAK) 4,802,620, Belanja Barang dan Jasa 4,802,620, Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 90,000, Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 90,000, Belanja Pegawai 17,550, Belanja Barang dan Jasa 72,450, Program Upaya Kesehatan Masyarakat 86,925,759, Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 45,000,000, Belanja Barang dan Jasa 45,000,000, Pembinaan keluarga rawan 551,232, Belanja Pegawai 11,150, Belanja Barang dan Jasa 472,682, Belanja Modal 67,400, Pembinaan pelayanan sarana kesehatan dasar swasta 11,642,060, Belanja Pegawai 34,694, Belanja Barang dan Jasa 11,531,416, Belanja Modal 75,950, Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular 261,838, Belanja Pegawai 8,725, Belanja Barang dan Jasa 253,113, Pelayanan kesehatan anak berkebutuhan khusus 81,500, Belanja Pegawai 4,325, Belanja Barang dan Jasa 77,175, Pelayanan penjaringan kesehatan siswa SMP/SMA dan setingkat 80,000, Belanja Pegawai 4,325,000.00

32 Belanja Barang dan Jasa 75,675, Pelayanan kesehatan olah raga 1,561,468, Belanja Pegawai 70,375, Belanja Barang dan Jasa 962,258, Belanja Modal 528,835, Pelayanan kesehatan matra 394,540, Belanja Pegawai 6,925, Belanja Barang dan Jasa 387,615, Pelayanan kesehatan indera 70,500, Belanja Pegawai 3,350, Belanja Barang dan Jasa 67,150, Pelayanan kesehatan tradisional 68,000, Belanja Pegawai 4,150, Belanja Barang dan Jasa 63,850, Pelayanan kesehatan jiwa 80,000, Belanja Pegawai 2,375, Belanja Barang dan Jasa 77,625, pelayanan kesehatan gigi dan mulut 115,000, Belanja Pegawai 4,450, Belanja Barang dan Jasa 110,550, Pelayanan kesehatan kerja 60,000, Belanja Pegawai 4,025, Belanja Barang dan Jasa 55,975, Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) 14,308,000, Belanja Pegawai 681,976, Belanja Barang dan Jasa 13,626,023, Jaminan Persalinan (DAK) 12,651,620, Belanja Barang dan Jasa 12,651,620, Program Pengawasan Obat dan Makanan 307,875, Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya 121,150, Belanja Pegawai 7,050, Belanja Barang dan Jasa 114,100, Peningkatan pengawasan obat dan bahan berbahaya 186,725, Belanja Pegawai 10,900, Belanja Barang dan Jasa 175,825, Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 225,000, Penyusunan dan Pemutakhiran Database Aset 225,000, Belanja Pegawai 19,850,000.00

33 Belanja Barang dan Jasa 205,150, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 926,942, Promosi kesehatan dan kelurahan siaga aktif 926,942, Belanja Pegawai 43,470, Belanja Barang dan Jasa 883,472, Program Pengembangan Lingkungan Sehat 2,969,205, Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 2,515,725, Belanja Pegawai 273,300, Belanja Barang dan Jasa 1,651,375, Belanja Modal 591,050, Kegiatan Sosialisasi Kawasan Tanpa Asap Rokok 453,480, Belanja Pegawai 16,150, Belanja Barang dan Jasa 437,330, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 788,724, Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 788,724, Belanja Pegawai 104,425, Belanja Barang dan Jasa 684,299, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 966,100, Penyusunan standar pelayanan kesehatan 966,100, Belanja Pegawai 69,710, Belanja Barang dan Jasa 896,390, Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 28,305,954, Pembangunan puskesmas 16,200,000, Belanja Barang dan Jasa 1,053,350, Belanja Modal 15,146,650, Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 1,300,000, Belanja Barang dan Jasa 20,275, Belanja Modal 1,279,725, Rehabilitasi Puskesmas 10,805,954, Belanja Pegawai 31,600, Belanja Barang dan Jasa 757,649, Belanja Modal 10,016,704, Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 734,000, Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 734,000, Belanja Pegawai 48,180, Belanja Barang dan Jasa 685,820, Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 257,000,000.00

34 Pelayanan kesehatan 257,000, Belanja Pegawai 8,775, Belanja Barang dan Jasa 248,225, Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 652,075, Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant 652,075, Belanja Pegawai 11,275, Belanja Barang dan Jasa 448,500, Belanja Modal 192,300, Program pelayanan kesehatan dasar 11,885,308, Pelayanan balita gizi buruk mendapat perawatan 603,982, Belanja Pegawai 78,028, Belanja Barang dan Jasa 525,954, Pelayanan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 484,000, Belanja Pegawai 10,150, Belanja Barang dan Jasa 473,850, Pelayanan peserta KB aktif 45,500, Belanja Pegawai 1,975, Belanja Barang dan Jasa 43,525, Penemuan dan penanganan Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per penduduk < 15 tahun 344,950, Belanja Pegawai 12,100, Belanja Barang dan Jasa 226,750, Belanja Modal 106,100, Penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita 60,000, Belanja Pegawai 4,150, Belanja Barang dan Jasa 55,850, Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif 929,098, Belanja Pegawai 53,125, Belanja Barang dan Jasa 779,173, Belanja Modal 96,800, Pelayanan penderita DBD yang ditangani 1,303,200, Belanja Pegawai 35,100, Belanja Barang dan Jasa 1,268,100, Penemuan dan penanganan penderita diare 47,550, Belanja Pegawai 1,950, Belanja Barang dan Jasa 28,600, Belanja Modal 17,000, Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 257,640, Belanja Pegawai 8,000,000.00

35 Belanja Barang dan Jasa 241,640, Belanja Modal 8,000, Pelayanan ibu hami K4 449,600, Belanja Pegawai 22,250, Belanja Barang dan Jasa 427,350, Pelayanan komplikasi kebidanan yang ditangani 347,410, Belanja Pegawai 19,675, Belanja Barang dan Jasa 327,735, Pelayanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 1,203,665, Belanja Pegawai 11,325, Belanja Barang dan Jasa 1,192,340, Pelayanan nifas 45,500, Belanja Pegawai 3,050, Belanja Barang dan Jasa 42,450, Pelayanan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 93,750, Belanja Pegawai 1,950, Belanja Barang dan Jasa 32,950, Belanja Modal 58,850, Pelayanan kunjungan bayi (umur 29 hari-11 bulan) 78,100, Belanja Pegawai 3,050, Belanja Barang dan Jasa 75,050, Pelayanan imunisasi dasar 4,455,341, Belanja Pegawai 48,750, Belanja Barang dan Jasa 2,311,291, Belanja Modal 2,095,300, Pelayanan kesehatan anak balita 264,000, Belanja Pegawai 11,292, Belanja Barang dan Jasa 201,522, Belanja Modal 51,186, Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 547,021, Belanja Pegawai 12,300, Belanja Barang dan Jasa 534,721, Pelayanan ibu hamil KEK 325,000, Belanja Pegawai 6,950, Belanja Barang dan Jasa 318,050, Program pelayanan kesehatan rujukan 74,893,304, Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 74,893,304, Belanja Pegawai 299,315,000.00

36 Belanja Barang dan Jasa 74,593,989, Program perencanaan, pengembangan dan evaluasi pembangunan kesehatan 14,319,397, Perencanaan pembangunan kesehatan 738,979, Belanja Pegawai 72,120, Belanja Barang dan Jasa 666,859, Evaluasi dan pelaporan pembangunan kesehatan 422,710, Belanja Pegawai 63,770, Belanja Barang dan Jasa 358,940, Pengembangan data dan informasi pembangunan kesehatan 13,157,708, Belanja Pegawai 178,765, Belanja Barang dan Jasa 10,321,843, Belanja Modal 2,657,100, Program penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB 647,700, Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB 647,700, Belanja Pegawai 16,425, Belanja Barang dan Jasa 303,900, Belanja Modal 327,375, SURPLUS / (DEFISIT) (317,665,111,524.00) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

37 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Kesehatan Organisasi : Rumah Sakit Umum Daerah PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM PENDAPATAN 100,000,000, PENDAPATAN ASLI DAERAH 100,000,000, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 100,000,000, BELANJA 188,878,028, BELANJA TIDAK LANGSUNG 23,888,946, Belanja Pegawai 23,888,946, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS BELANJA LANGSUNG 164,989,082, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,738,500, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 646,000, Belanja Modal 646,000, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 2,092,500, Belanja Barang dan Jasa 2,092,500, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 125,000, Pengadaan perlengkapan gedung kantor 125,000, Belanja Modal 125,000, Program peningkatan disiplin aparatur 276,430, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 276,430, Belanja Pegawai 3,600, Belanja Barang dan Jasa 272,830, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 800,000, Pendidikan dan pelatihan formal 625,000, Belanja Pegawai 20,250, Belanja Barang dan Jasa 604,750, Pembinaan Kinerja Aparatur 175,000, Belanja Pegawai 5,050, Belanja Barang dan Jasa 169,950,000.00

38 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25,000, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 25,000, Belanja Pegawai 3,700, Belanja Barang dan Jasa 21,300, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 534,900, Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 534,900, Belanja Pegawai 2,150, Belanja Barang dan Jasa 532,750, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 101,200, Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 101,200, Belanja Modal 101,200, Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1,402,812, Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok 1,402,812, Belanja Barang dan Jasa 17,200, Belanja Modal 1,385,612, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 100,000, Akreditasi Rumah Sakit 100,000, Belanja Pegawai 39,725, Belanja Barang dan Jasa 60,275, Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 58,885,240, Pembangunan rumah sakit 25,000,000, Belanja Barang dan Jasa 25,000,000, Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 30,385,240, Belanja Modal 30,385,240, Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (DAK) 3,500,000, Belanja Modal 3,500,000, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah 100,000,000, Pelayanan 100,000,000, Belanja Pegawai 44,000,000, Belanja Barang dan Jasa 47,000,000, Belanja Modal 9,000,000, SURPLUS / (DEFISIT) (88,878,028,227.00) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

39 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Kesehatan PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Organisasi : Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak KODE REKENING TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM PENDAPATAN 25,000,000, PENDAPATAN ASLI DAERAH 25,000,000, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 25,000,000, BELANJA 73,558,716, BELANJA TIDAK LANGSUNG 10,958,924, Belanja Pegawai 10,958,924, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS BELANJA LANGSUNG 62,599,791, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,245,682, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 696,000, Belanja Barang dan Jasa 696,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,746,050, Belanja Pegawai 23,050, Belanja Barang dan Jasa 1,723,000, Penyediaan alat tulis kantor 200,000, Belanja Pegawai 2,000, Belanja Barang dan Jasa 198,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 688,791, Belanja Pegawai 10,700, Belanja Barang dan Jasa 678,091, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,703,100, Belanja Pegawai 22,800, Belanja Barang dan Jasa 564,300, Belanja Modal 1,116,000, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1,211,741, Belanja Pegawai 9,950, Belanja Barang dan Jasa 1,201,791,000.00

40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 372,000, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 252,000, Belanja Modal 252,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 120,000, Belanja Barang dan Jasa 120,000, Program peningkatan disiplin aparatur 473,000, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 473,000, Belanja Pegawai 8,000, Belanja Barang dan Jasa 465,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,928,800, Pembinaan Kinerja Aparatur 1,028,800, Belanja Pegawai 2,000, Belanja Barang dan Jasa 1,026,800, Seminar dan Lokakarya 900,000, Belanja Barang dan Jasa 900,000, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3,945,550, Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 3,945,550, Belanja Pegawai 36,150, Belanja Barang dan Jasa 3,909,400, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 215,600, Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 215,600, Belanja Pegawai 1,600, Belanja Barang dan Jasa 214,000, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 770,000, Akreditasi Rumah Sakit 770,000, Belanja Barang dan Jasa 770,000, Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 18,259,359, Pembangunan rumah sakit 14,778,749, Belanja Pegawai 29,050, Belanja Barang dan Jasa 8,034,000, Belanja Modal 6,715,699, Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 2,203,600, Belanja Pegawai 6,000, Belanja Barang dan Jasa 415,000, Belanja Modal 1,782,600, Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (DAK) 1,277,010, Belanja Modal 1,277,010,000.00

41 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 5,389,800, Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu 5,389,800, Belanja Pegawai 2,914,750, Belanja Barang dan Jasa 2,373,450, Belanja Modal 101,600, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah 25,000,000, Pelayanan 25,000,000, Belanja Pegawai 5,180,350, Belanja Barang dan Jasa 19,619,650, Belanja Modal 200,000, SURPLUS / (DEFISIT) (48,558,716,548.00) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

42 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Kesehatan Organisasi : Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM PENDAPATAN 6,000,000, PENDAPATAN ASLI DAERAH 6,000,000, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 6,000,000, BELANJA 26,322,928, BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,006,011, Belanja Pegawai 8,006,011, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS BELANJA LANGSUNG 18,316,917, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,370,000, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 280,000, Belanja Pegawai 16,225, Belanja Barang dan Jasa 263,775, Penyediaan alat tulis kantor 230,000, Belanja Pegawai 3,275, Belanja Barang dan Jasa 226,725, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 630,000, Belanja Modal 630,000, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 230,000, Belanja Pegawai 19,500, Belanja Barang dan Jasa 210,500, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100,000, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 100,000, Belanja Modal 100,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 165,000, Seminar dan Lokakarya 165,000, Belanja Pegawai 14,100, Belanja Barang dan Jasa 150,900,000.00

43 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 525,000, Penyusunan standar pelayanan kesehatan 275,000, Belanja Pegawai 19,250, Belanja Barang dan Jasa 255,750, Akreditasi Rumah Sakit 250,000, Belanja Pegawai 61,425, Belanja Barang dan Jasa 188,575, Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 9,456,917, Pembangunan rumah sakit 2,242,117, Belanja Modal 2,242,117, Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 2,500,000, Belanja Modal 2,500,000, Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1,904,800, Belanja Pegawai 25,325, Belanja Barang dan Jasa 1,879,475, Pengadaan mebeuleur rumah sakit 500,000, Belanja Modal 500,000, Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) 610,000, Belanja Modal 610,000, Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit 200,000, Belanja Pegawai 3,275, Belanja Barang dan Jasa 196,725, Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (DAK) 1,500,000, Belanja Modal 1,500,000, Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 700,000, Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 700,000, Belanja Pegawai 16,225, Belanja Barang dan Jasa 683,775, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah 6,000,000, Pelayanan 6,000,000, Belanja Pegawai 3,592,400, Belanja Barang dan Jasa 2,307,600, Belanja Modal 100,000, SURPLUS / (DEFISIT) (20,322,928,328.00) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

44 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pekerjaan Umum Organisasi : Dinas Bina Marga dan Pengairan KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM PENDAPATAN 198,889, PENDAPATAN ASLI DAERAH 198,889, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 198,889, BELANJA 902,136,587, BELANJA TIDAK LANGSUNG 23,947,742, Belanja Pegawai 23,947,742, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS BELANJA LANGSUNG 878,188,845, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,564,500, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1,205,000, Belanja Barang dan Jasa 1,205,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 443,750, Belanja Pegawai 20,750, Belanja Barang dan Jasa 423,000, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 150,000, Belanja Pegawai 15,750, Belanja Barang dan Jasa 134,250, Penyediaan alat tulis kantor 250,000, Belanja Pegawai 15,750, Belanja Barang dan Jasa 234,250, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 350,000, Belanja Pegawai 19,750, Belanja Barang dan Jasa 330,250, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 200,000, Belanja Pegawai 15,750, Belanja Barang dan Jasa 184,250, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 700,000,000.00

45 Belanja Pegawai 22,750, Belanja Modal 677,250, Penyediaan peralatan rumah tangga 370,000, Belanja Pegawai 22,750, Belanja Barang dan Jasa 167,250, Belanja Modal 180,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 260,000, Belanja Pegawai 13,750, Belanja Barang dan Jasa 216,250, Belanja Modal 30,000, Penyediaan makanan dan minuman 200,000, Belanja Pegawai 13,750, Belanja Barang dan Jasa 186,250, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 300,000, Belanja Pegawai 22,225, Belanja Barang dan Jasa 277,775, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1,135,750, Belanja Pegawai 18,250, Belanja Barang dan Jasa 1,117,500, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8,287,850, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 817,850, Belanja Pegawai 27,275, Belanja Modal 790,575, Pengadaan peralatan gedung kantor 200,000, Belanja Pegawai 22,850, Belanja Barang dan Jasa 27,150, Belanja Modal 150,000, Pengadaan mebeleur 600,000, Belanja Pegawai 15,750, Belanja Barang dan Jasa 3,000, Belanja Modal 581,250, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 600,000, Belanja Pegawai 20,750, Belanja Barang dan Jasa 430,000, Belanja Modal 149,250, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2,250,000, Belanja Pegawai 44,750, Belanja Barang dan Jasa 1,100,000, Belanja Modal 1,105,250,000.00

46 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3,820,000, Belanja Pegawai 27,750, Belanja Barang dan Jasa 3,792,250, Program peningkatan disiplin aparatur 600,000, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 250,000, Belanja Pegawai 15,750, Belanja Barang dan Jasa 234,250, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 350,000, Belanja Pegawai 15,750, Belanja Barang dan Jasa 334,250, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 700,000, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 350,000, Belanja Pegawai 40,750, Belanja Barang dan Jasa 309,250, Pembinaan Kinerja Aparatur 350,000, Belanja Pegawai 30,750, Belanja Barang dan Jasa 319,250, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 761,400, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 449,350, Belanja Pegawai 173,050, Belanja Barang dan Jasa 276,300, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 100,000, Belanja Pegawai 84,375, Belanja Barang dan Jasa 15,625, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 100,000, Belanja Pegawai 61,350, Belanja Barang dan Jasa 38,650, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 112,050, Belanja Pegawai 107,400, Belanja Barang dan Jasa 4,650, Program pembangunan jalan dan jembatan 322,075,500, Perencanaan pembangunan jalan 11,500,000, Belanja Pegawai 912,525, Belanja Barang dan Jasa 10,587,475, Pembangunan jalan 261,625,500, Belanja Modal 261,625,500, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 8,000,000,000.00

47 Belanja Pegawai 522,525, Belanja Barang dan Jasa 7,477,475, Peningkatan Jalan Insidentil 10,000,000, Belanja Pegawai 376,650, Belanja Barang dan Jasa 9,623,350, Perencanaan Program Kebinamargaan 950,000, Belanja Pegawai 46,775, Belanja Barang dan Jasa 903,225, Infrastruktur Publik Daerah (DAK) 30,000,000, Belanja Modal 30,000,000, Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 300,000, Penataan Arsip SKPD (*) 300,000, Belanja Pegawai 208,575, Belanja Barang dan Jasa 91,425, Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 243,077,658, Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 5,000,000, Belanja Pegawai 439,500, Belanja Barang dan Jasa 4,560,500, Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 165,500,000, Belanja Modal 165,500,000, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6,520,000, Belanja Pegawai 500,550, Belanja Barang dan Jasa 6,019,450, Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong 15,000,000, Belanja Modal 15,000,000, Rehabilitasi Drainase/Gorong-gorong Wilayah Bojonegara 1,512,500, Belanja Pegawai 173,450, Belanja Barang dan Jasa 1,339,050, Rehabilitasi Drainase/Gorong-gorong Wilayah Cibeunying 1,500,000, Belanja Pegawai 149,250, Belanja Barang dan Jasa 1,350,750, Rehabilitasi Drainase/Gorong-gorong Wilayah Karees 1,500,000, Belanja Pegawai 79,250, Belanja Barang dan Jasa 1,420,750, Rehabilitasi Drainase/Gorong-gorong Wilayah Tegallega 1,705,000, Belanja Pegawai 149,250, Belanja Barang dan Jasa 1,555,750, Rehabilitasi Drainase/Gorong-gorong Wilayah Ujungberung 1,380,000,000.00

48 Belanja Pegawai 149,250, Belanja Barang dan Jasa 1,230,750, Rehabilitasi Drainase/Gorong-gorong Wilayah Gedebage 724,250, Belanja Pegawai 149,250, Belanja Barang dan Jasa 575,000, Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (RUMIJA) 5,000,000, Belanja Modal 5,000,000, Pendestrianisasi Jalan Kota Bandung (Banprov) 28,000,000, Belanja Modal 28,000,000, Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong (Banprov) 9,735,908, Belanja Modal 9,735,908, Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 34,625,865, Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1,000,000, Belanja Pegawai 82,325, Belanja Barang dan Jasa 917,675, Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 15,000,000, Belanja Modal 15,000,000, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 450,000, Belanja Pegawai 85,350, Belanja Barang dan Jasa 364,650, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Bojonegara 2,810,000, Belanja Pegawai 216,050, Belanja Barang dan Jasa 2,593,950, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Cibeunying 3,026,420, Belanja Pegawai 197,900, Belanja Barang dan Jasa 2,828,520, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Karees 3,750,000, Belanja Pegawai 118,700, Belanja Barang dan Jasa 3,631,300, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Tegallega 2,739,445, Belanja Pegawai 200,925, Belanja Barang dan Jasa 2,538,520, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Ujungberung 3,020,000, Belanja Pegawai 203,950, Belanja Barang dan Jasa 2,816,050, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Gedebage 2,830,000, Belanja Pegawai 188,825, Belanja Barang dan Jasa 2,641,175,000.00

49 Program perencanaan pembangunan daerah 200,000, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 200,000, Belanja Pegawai 73,075, Belanja Barang dan Jasa 126,925, Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 13,754,985, Pengadaan alat-alat berat 10,000,000, Belanja Pegawai 183,950, Belanja Barang dan Jasa 166,050, Belanja Modal 9,650,000, Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 1,400,000, Belanja Pegawai 133,575, Belanja Barang dan Jasa 316,425, Belanja Modal 950,000, Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop 1,000,000, Belanja Modal 1,000,000, Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 1,354,985, Belanja Pegawai 67,450, Belanja Barang dan Jasa 1,287,535, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 17,600,000, Perencanaan normalisasi saluran sungai 2,000,000, Belanja Pegawai 167,500, Belanja Barang dan Jasa 1,832,500, Pelaksanaan normalisasi saluran sungai 15,000,000, Belanja Modal 15,000,000, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 600,000, Belanja Pegawai 102,450, Belanja Barang dan Jasa 497,550, Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 29,425,000, Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau 16,320,000, Belanja Modal 16,320,000, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya 5,000,000, Belanja Pegawai 73,325, Belanja Barang dan Jasa 4,926,675, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 605,000, Belanja Pegawai 83,000, Belanja Barang dan Jasa 522,000,000.00

50 Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan SDA 1,500,000, Belanja Pegawai 105,000, Belanja Barang dan Jasa 1,395,000, Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) 5,000,000, Belanja Pegawai 85,900, Belanja Barang dan Jasa 367,100, Belanja Modal 4,547,000, Perencanaan Program Pengembangan Sumber Daya Air 1,000,000, Belanja Pegawai 48,825, Belanja Barang dan Jasa 951,175, Program Pengendalian Banjir 108,100,000, Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 15,000,000, Belanja Barang dan Jasa 2,720,100, Belanja Modal 12,279,900, Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai 72,500,000, Belanja Barang dan Jasa 620,000, Belanja Modal 71,880,000, Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali 15,000,000, Belanja Pegawai 199,825, Belanja Barang dan Jasa 14,800,175, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2,100,000, Belanja Pegawai 158,850, Belanja Barang dan Jasa 1,941,150, Perencanaan Pengendalian Banjir 3,500,000, Belanja Pegawai 227,000, Belanja Barang dan Jasa 3,273,000, Program Penerangan Jalan Umum 93,116,087, Perencanaan Penerangan Jalan Umum 5,000,000, Belanja Pegawai 304,575, Belanja Barang dan Jasa 4,695,425, Pembangunan Penerangan Jalan Umum 52,716,087, Belanja Modal 52,716,087, Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 30,000,000, Belanja Barang dan Jasa 5,000,000, Belanja Modal 25,000,000, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 3,300,000, Belanja Pegawai 295,450, Belanja Barang dan Jasa 3,004,550,000.00

51 Perencanaan Program Penerangan Jalan 2,100,000, Belanja Pegawai 58,325, Belanja Barang dan Jasa 2,041,675, SURPLUS / (DEFISIT) (901,937,698,515.00) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

52 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Perumahan Organisasi : Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM PENDAPATAN 1,443,779, PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,443,779, Retribusi Daerah 1,443,779, BELANJA 42,525,879, BELANJA TIDAK LANGSUNG 15,353,956, Belanja Pegawai 15,353,956, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS BELANJA LANGSUNG 27,171,923, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,436,218, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 346,000, Belanja Barang dan Jasa 346,000, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 241,750, Belanja Pegawai 8,750, Belanja Barang dan Jasa 233,000, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 456,800, Belanja Pegawai 1,800, Belanja Barang dan Jasa 455,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 212,000, Belanja Pegawai 2,500, Belanja Barang dan Jasa 209,500, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 20,000, Belanja Barang dan Jasa 20,000, Penyediaan alat tulis kantor 22,100, Belanja Pegawai 1,200, Belanja Barang dan Jasa 20,900, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 52,000, Belanja Pegawai 2,000,000.00

53 Belanja Barang dan Jasa 50,000, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 20,000, Belanja Barang dan Jasa 20,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 321,950, Belanja Pegawai 950, Belanja Modal 321,000, Penyediaan peralatan rumah tangga 412,618, Belanja Pegawai 6,500, Belanja Barang dan Jasa 173,618, Belanja Modal 232,500, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 25,000, Belanja Barang dan Jasa 25,000, Penyediaan bahan logistik kantor 30,000, Belanja Barang dan Jasa 30,000, Penyediaan makanan dan minuman 66,000, Belanja Pegawai 11,000, Belanja Barang dan Jasa 55,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 210,000, Belanja Barang dan Jasa 210,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,431,112, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 303,000, Belanja Modal 303,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2,128,112, Belanja Pegawai 85,000, Belanja Barang dan Jasa 2,043,112, Program peningkatan disiplin aparatur 992,650, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 343,400, Belanja Pegawai 5,000, Belanja Barang dan Jasa 338,400, Pengadaan pakaian kerja lapangan 279,750, Belanja Pegawai 3,750, Belanja Barang dan Jasa 276,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 369,500, Belanja Pegawai 3,750, Belanja Barang dan Jasa 365,750, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 254,720, Pembinaan Kinerja Aparatur 254,720,000.00

54 Belanja Pegawai 64,150, Belanja Barang dan Jasa 190,570, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 21,800, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 21,800, Belanja Pegawai 15,800, Belanja Barang dan Jasa 6,000, Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 21,035,422, Penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran 191,232, Belanja Pegawai 15,000, Belanja Barang dan Jasa 176,232, Sosialisasi norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran 111,450, Belanja Pegawai 20,000, Belanja Barang dan Jasa 91,450, Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran 689,740, Belanja Pegawai 200,000, Belanja Barang dan Jasa 308,540, Belanja Modal 181,200, Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 1,723,000, Belanja Pegawai 83,000, Belanja Barang dan Jasa 1,640,000, Kegiatan rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran 472,250, Belanja Pegawai 23,750, Belanja Barang dan Jasa 448,500, Kegiatan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran 874,600, Belanja Pegawai 33,150, Belanja Barang dan Jasa 841,450, Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 8,191,000, Belanja Pegawai 80,000, Belanja Barang dan Jasa 3,194,000, Belanja Modal 4,917,000, Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 1,799,000, Belanja Pegawai 344,000, Belanja Barang dan Jasa 1,405,000, Belanja Modal 50,000, Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 1,049,900, Belanja Pegawai 15,900, Belanja Barang dan Jasa 1,034,000, Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 3,184,900,000.00

55 Belanja Pegawai 535,000, Belanja Barang dan Jasa 1,024,900, Belanja Modal 1,625,000, Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 2,287,900, Belanja Pegawai 1,067,500, Belanja Barang dan Jasa 1,220,400, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 460,450, Belanja Pegawai 145,000, Belanja Barang dan Jasa 315,450, SURPLUS / (DEFISIT) (41,082,100,586.00) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

56 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Perumahan Organisasi : Dinas Pemakaman dan Pertamanan KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM PENDAPATAN 4,331,338, PENDAPATAN ASLI DAERAH 4,331,338, Retribusi Daerah 4,331,338, BELANJA 152,448,892, BELANJA TIDAK LANGSUNG 20,821,751, Belanja Pegawai 20,821,751, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS BELANJA LANGSUNG 131,627,140, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,240,640, Penyediaan jasa surat menyurat 30,000, Belanja Barang dan Jasa 30,000, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1,983,040, Belanja Pegawai 1,100, Belanja Barang dan Jasa 1,981,940, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 15,000, Belanja Barang dan Jasa 15,000, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 100,000, Belanja Barang dan Jasa 100,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 300,000, Belanja Pegawai 1,800, Belanja Barang dan Jasa 298,200, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 300,000, Belanja Barang dan Jasa 300,000, Penyediaan alat tulis kantor 100,000, Belanja Pegawai 1,400, Belanja Barang dan Jasa 98,600, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 306,800,000.00

57 Belanja Pegawai 3,600, Belanja Barang dan Jasa 303,200, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 25,000, Belanja Barang dan Jasa 25,000, Penyediaan peralatan rumah tangga 174,000, Belanja Pegawai 1,800, Belanja Barang dan Jasa 100,000, Belanja Modal 72,200, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 120,000, Belanja Barang dan Jasa 120,000, Penyediaan makanan dan minuman 200,000, Belanja Barang dan Jasa 200,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 350,000, Belanja Barang dan Jasa 350,000, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 35,000, Belanja Pegawai 26,000, Belanja Barang dan Jasa 9,000, Penyediaan jasa pengamanan kantor 201,800, Belanja Pegawai 1,800, Belanja Barang dan Jasa 200,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13,480,650, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1,513,000, Belanja Modal 1,513,000, Pengadaan mebeleur 3,035,650, Belanja Modal 3,035,650, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 2,253,800, Belanja Pegawai 2,800, Belanja Barang dan Jasa 200,000, Belanja Modal 2,051,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2,545,000, Belanja Pegawai 25,000, Belanja Barang dan Jasa 2,520,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4,068,200, Belanja Pegawai 68,200, Belanja Barang dan Jasa 4,000,000, Pemeliharaan Rutin/Berkala Website 65,000, Belanja Pegawai 2,200, Belanja Barang dan Jasa 62,800,000.00

58 Program peningkatan disiplin aparatur 798,000, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 305,000, Belanja Pegawai 6,600, Belanja Barang dan Jasa 298,400, Pengadaan pakaian kerja lapangan 406,600, Belanja Pegawai 6,600, Belanja Barang dan Jasa 400,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 86,400, Belanja Pegawai 1,400, Belanja Barang dan Jasa 85,000, Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 50,000, Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Purna Bhakti 50,000, Belanja Barang dan Jasa 50,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 900,000, Sosialisasi peraturan perundang-undangan 300,000, Belanja Pegawai 6,600, Belanja Barang dan Jasa 293,400, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 200,000, Belanja Pegawai 6,500, Belanja Barang dan Jasa 193,500, Pembinaan Kinerja Aparatur 400,000, Belanja Pegawai 10,000, Belanja Barang dan Jasa 390,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 439,800, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 242,800, Belanja Pegawai 102,200, Belanja Barang dan Jasa 140,600, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 10,000, Belanja Pegawai 4,950, Belanja Barang dan Jasa 5,050, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 137,000, Belanja Barang dan Jasa 137,000, Penyusunan profil dinas 50,000, Belanja Pegawai 1,100, Belanja Barang dan Jasa 48,900, Program pengembangan data/informasi 492,500, Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 492,500,000.00

59 perencanaan Belanja Pegawai 8,400, Belanja Barang dan Jasa 484,100, Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 3,200,000, Pengembangan perbenihan/perbibitan 3,200,000, Belanja Pegawai 137,700, Belanja Barang dan Jasa 2,132,600, Belanja Modal 929,700, Program pengelolaan areal pemakaman 16,640,000, Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan areal pemakaman 1,050,000, Belanja Pegawai 32,150, Belanja Barang dan Jasa 1,017,850, Pemberian perijinan pemakaman 475,000, Belanja Pegawai 69,900, Belanja Barang dan Jasa 405,100, Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 7,400,000, Belanja Pegawai 151,500, Belanja Barang dan Jasa 795,050, Belanja Modal 6,453,450, Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 7,700,000, Belanja Pegawai 143,950, Belanja Barang dan Jasa 7,556,050, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15,000, Belanja Pegawai 5,000, Belanja Barang dan Jasa 10,000, Program perencanaan pembangunan daerah 156,100, Penyusunan Bahan Kajian Kebijakan Publik 141,100, Belanja Pegawai 2,200, Belanja Barang dan Jasa 138,900, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 15,000, Belanja Pegawai 5,000, Belanja Barang dan Jasa 10,000, Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 91,229,450, Sosiallisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH 1,370,700, Belanja Pegawai 14,800, Belanja Barang dan Jasa 1,355,900, Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH 1,000,000, Belanja Pegawai 31,150,000.00

60 Belanja Barang dan Jasa 968,850, Penataan RTH 20,352,500, Belanja Pegawai 27,900, Belanja Barang dan Jasa 874,050, Belanja Modal 19,450,550, Pemeliharaan RTH 7,000,000, Belanja Pegawai 44,550, Belanja Barang dan Jasa 6,955,450, Pengembangan taman rekreasi 24,631,950, Belanja Pegawai 172,750, Belanja Barang dan Jasa 4,761,100, Belanja Modal 19,698,100, Pengawasan dan pengendalian RTH 1,201,800, Belanja Pegawai 3,600, Belanja Barang dan Jasa 996,400, Belanja Modal 201,800, Monitoring dan evaluasi 122,500, Belanja Pegawai 10,000, Belanja Barang dan Jasa 112,500, Penataan Dekorasi Kota 4,350,000, Belanja Pegawai 26,800, Belanja Barang dan Jasa 1,502,200, Belanja Modal 2,821,000, Penghijauan RTH Dan Hutan Kota 2,500,000, Belanja Pegawai 135,350, Belanja Barang dan Jasa 671,150, Belanja Modal 1,693,500, Penataan dan Pembangunan Taman 20,000,000, Belanja Pegawai 34,800, Belanja Barang dan Jasa 990,400, Belanja Modal 18,974,800, Pemeliharaan Taman 6,000,000, Belanja Pegawai 130,000, Belanja Barang dan Jasa 5,870,000, Pemeliharaan Dekorasi Kota dan Reklame Insidentil 2,700,000, Belanja Pegawai 141,550, Belanja Barang dan Jasa 2,558,450, SURPLUS / (DEFISIT) (148,117,554,479.00) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

61 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Penataan Ruang Organisasi : Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 295,820,214, BELANJA TIDAK LANGSUNG 21,971,998, Belanja Pegawai 21,971,998, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS BELANJA LANGSUNG 273,848,216, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,475,325, Penyediaan jasa surat menyurat 50,000, Belanja Pegawai 20,725, Belanja Barang dan Jasa 29,275, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 550,000, Belanja Pegawai 10,725, Belanja Barang dan Jasa 539,275, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 200,000, Belanja Pegawai 15,725, Belanja Barang dan Jasa 184,275, Penyediaan jasa kebersihan kantor 260,000, Belanja Pegawai 13,925, Belanja Barang dan Jasa 246,075, Penyediaan alat tulis kantor 200,000, Belanja Pegawai 12,525, Belanja Barang dan Jasa 187,475, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 292,325, Belanja Pegawai 12,525, Belanja Barang dan Jasa 279,800, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,543,000, Belanja Pegawai 60,575, Belanja Barang dan Jasa 4,000, Belanja Modal 1,478,425,000.00

62 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 90,000, Belanja Pegawai 10,725, Belanja Barang dan Jasa 79,275, Penyediaan makanan dan minuman 200,000, Belanja Pegawai 10,725, Belanja Barang dan Jasa 189,275, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 710,000, Belanja Pegawai 10,725, Belanja Barang dan Jasa 699,275, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 380,000, Belanja Pegawai 18,725, Belanja Barang dan Jasa 361,275, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 42,861,005, Pembangunan gedung kantor 39,768,265, Belanja Pegawai 81,225, Belanja Barang dan Jasa 85,600, Belanja Modal 39,601,440, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 517,250, Belanja Pegawai 21,625, Belanja Barang dan Jasa 495,625, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1,300,489, Belanja Pegawai 18,575, Belanja Barang dan Jasa 1,281,914, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 275,000, Belanja Pegawai 10,725, Belanja Barang dan Jasa 264,275, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1,000,000, Belanja Modal 1,000,000, Program peningkatan disiplin aparatur 724,350, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 287,350, Belanja Pegawai 12,525, Belanja Barang dan Jasa 274,825, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 437,000, Belanja Pegawai 18,225, Belanja Barang dan Jasa 418,775, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 504,900, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 250,000, Belanja Pegawai 20,725,000.00

63 Belanja Barang dan Jasa 229,275, Pembinaan Kinerja Aparatur 254,900, Belanja Pegawai 12,525, Belanja Barang dan Jasa 242,375, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 550,000, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 300,000, Belanja Pegawai 102,500, Belanja Barang dan Jasa 197,500, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 100,000, Belanja Pegawai 55,375, Belanja Barang dan Jasa 44,625, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 150,000, Belanja Pegawai 64,375, Belanja Barang dan Jasa 85,625, Program Pengembangan Perumahan 130,350,000, Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) 900,000, Belanja Pegawai 50,925, Belanja Barang dan Jasa 849,075, Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan 300,000, Belanja Pegawai 34,025, Belanja Barang dan Jasa 265,975, Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 26,500,000, Belanja Pegawai 938,325, Belanja Barang dan Jasa 25,561,675, Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 82,000,000, Belanja Pegawai 337,525, Belanja Barang dan Jasa 8,012,475, Belanja Modal 73,650,000, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 900,000, Belanja Pegawai 390,525, Belanja Barang dan Jasa 509,475, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat 13,000,000, Belanja Pegawai 291,325, Belanja Barang dan Jasa 1,483,675, Belanja Modal 11,225,000, Pengelolaan Rumah Susun 6,750,000, Belanja Pegawai 195,750,000.00

64 Belanja Barang dan Jasa 3,877,250, Belanja Modal 2,677,000, Program Perencanaan Tata Ruang 15,972,800, Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang 1,000,000, Belanja Pegawai 40,300, Belanja Barang dan Jasa 959,700, Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL 1,500,000, Belanja Pegawai 41,050, Belanja Barang dan Jasa 1,458,950, Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang 500,000, Belanja Pegawai 19,950, Belanja Barang dan Jasa 480,050, Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan 1,790,385, Belanja Pegawai 41,850, Belanja Barang dan Jasa 1,748,535, Survey dan pemetaan 10,000,000, Belanja Pegawai 55,475, Belanja Barang dan Jasa 9,944,525, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1,182,415, Belanja Pegawai 38,325, Belanja Barang dan Jasa 1,144,090, Program Lingkungan Sehat Perumahan 20,212,880, Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 13,000,000, Belanja Pegawai 77,550, Belanja Barang dan Jasa 999,550, Belanja Modal 11,922,900, Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan 400,000, Belanja Pegawai 25,925, Belanja Barang dan Jasa 374,075, Penyediaan Sarana Air Bersih/Air MinumTerutama bagi Masyarakat Miskin (DAK) 3,197,090, Belanja Modal 3,197,090, Penyediaan Sarana Air Bersih/Air MinumTerutama bagi Masyarakat Miskin (Pendamping DAK) 500,000, Belanja Modal 500,000, Penyediaan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin (DAK) 2,615,790, Belanja Modal 2,615,790, Penyediaan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin (Pendamping DAK) 500,000, Belanja Modal 500,000,000.00

65 Program Pemanfaatan Ruang 1,473,675, Penyusunan kebijakan peizinan pemanfaatan ruang 300,000, Belanja Pegawai 16,075, Belanja Barang dan Jasa 283,925, Survey dan pemetaan 750,000, Belanja Pegawai 19,575, Belanja Barang dan Jasa 730,425, Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang 200,000, Belanja Pegawai 12,925, Belanja Barang dan Jasa 187,075, Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang dan Cipta Karya 223,675, Belanja Pegawai 17,100, Belanja Barang dan Jasa 206,575, Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 1,000,000, Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat 1,000,000, Belanja Pegawai 51,725, Belanja Barang dan Jasa 587,725, Belanja Modal 360,550, Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 500,000, Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 500,000, Belanja Pegawai 46,425, Belanja Barang dan Jasa 453,575, Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1,000,000, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 600,000, Belanja Pegawai 57,500, Belanja Barang dan Jasa 542,500, Fasilitasi Penanganan, Penertiban, Pengaduan dan Sengketa 400,000, Belanja Pegawai 64,725, Belanja Barang dan Jasa 335,275, Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 1,000,000, Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan 1,000,000, Belanja Pegawai 24,375, Belanja Barang dan Jasa 167,000, Belanja Modal 808,625, Program Pembinaan Lingkungan Hidup 573,281, Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Penyediaan Tempat Khusus Merokok 573,281, Belanja Pegawai 19,475, Belanja Barang dan Jasa 73,206,000.00

66 Belanja Modal 480,600, Program perencanaan sosial dan budaya 350,000, Pendukung Operasional P2KP 350,000, Belanja Pegawai 210,515, Belanja Barang dan Jasa 139,485, Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan Serta Pembangunan Bangunan 52,300,000, Pengawasan Bangunan 400,000, Belanja Pegawai 60,775, Belanja Barang dan Jasa 339,225, Penertiban Bangunan 350,000, Belanja Pegawai 58,050, Belanja Barang dan Jasa 291,950, Pendataan dan Penggambaran Bangunan Pemkot 2,000,000, Belanja Pegawai 151,500, Belanja Barang dan Jasa 1,848,500, Sosialisasi Peraturan tentang Bangunan 300,000, Belanja Pegawai 18,925, Belanja Barang dan Jasa 281,075, Pendataan Bangunan 1,000,000, Belanja Pegawai 30,975, Belanja Barang dan Jasa 969,025, Penyusunan Detail Engineering Design 48,250,000, Belanja Pegawai 28,425, Belanja Barang dan Jasa 8,221,575, Belanja Modal 40,000,000, SURPLUS / (DEFISIT) (295,820,214,365.00) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

67 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi : Bappeda KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 50,655,970, BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,346,540, Belanja Pegawai 8,346,540, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS BELANJA LANGSUNG 42,309,430, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,494,990, Penyediaan jasa surat menyurat 25,000, Belanja Barang dan Jasa 25,000, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 161,040, Belanja Barang dan Jasa 161,040, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 171,700, Belanja Pegawai 1,300, Belanja Barang dan Jasa 160,000, Belanja Modal 10,400, Penyediaan alat tulis kantor 128,560, Belanja Barang dan Jasa 128,560, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 220,150, Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 220,150, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 30,000, Belanja Barang dan Jasa 30,000, Penyediaan peralatan rumah tangga 100,000, Belanja Barang dan Jasa 100,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 85,000, Belanja Barang dan Jasa 85,000, Penyediaan makanan dan minuman 305,000, Belanja Pegawai 0.00

68 Belanja Barang dan Jasa 305,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1,068,540, Belanja Barang dan Jasa 1,068,540, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 200,000, Belanja Pegawai 1,300, Belanja Barang dan Jasa 198,700, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8,447,060, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 450,000, Belanja Pegawai 1,300, Belanja Modal 448,700, Pengadaan mebeleur 201,900, Belanja Pegawai 1,300, Belanja Modal 200,600, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 5,878,148, Belanja Pegawai 32,950, Belanja Barang dan Jasa 100,000, Belanja Modal 5,745,198, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 671,794, Belanja Pegawai 1,300, Belanja Barang dan Jasa 670,494, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 866,218, Belanja Pegawai 5,200, Belanja Barang dan Jasa 861,018, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 155,000, Belanja Pegawai 2,600, Belanja Barang dan Jasa 152,400, Pemeliharaan Rutin/Berkala Website 224,000, Belanja Pegawai 5,200, Belanja Barang dan Jasa 186,000, Belanja Modal 32,800, Program peningkatan disiplin aparatur 300,000, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 70,000, Belanja Pegawai 1,300, Belanja Barang dan Jasa 68,700, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 230,000, Belanja Pegawai 3,900, Belanja Barang dan Jasa 226,100, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,094,270,400.00

69 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 135,000, Belanja Pegawai 34,600, Belanja Barang dan Jasa 100,400, Pembinaan Kinerja Aparatur 557,560, Belanja Pegawai 107,800, Belanja Barang dan Jasa 449,760, Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 401,710, Belanja Pegawai 54,500, Belanja Barang dan Jasa 347,210, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 330,000, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 150,000, Belanja Pegawai 36,650, Belanja Barang dan Jasa 113,350, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 85,000, Belanja Pegawai 37,650, Belanja Barang dan Jasa 47,350, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 95,000, Belanja Pegawai 41,250, Belanja Barang dan Jasa 53,750, Program pengembangan data/informasi 1,325,000, Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 715,000, Belanja Pegawai 64,750, Belanja Barang dan Jasa 650,250, Operasional Sistem Data Base Statistik Kota Bandung 125,000, Belanja Pegawai 1,100, Belanja Barang dan Jasa 123,900, Survey indeks kebahagiaan 485,000, Belanja Pegawai 27,500, Belanja Barang dan Jasa 457,500, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1,033,300, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 245,000, Belanja Pegawai 63,000, Belanja Barang dan Jasa 182,000, Fasilitasi Daerah dalam rangka Promosi Penanaman Modal 300,000, Belanja Pegawai 16,700, Belanja Barang dan Jasa 283,300, Penyelenggaraan Promosi, Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal 488,300,000.00

70 Belanja Pegawai 41,200, Belanja Barang dan Jasa 447,100, Program Perencanaan Tata Ruang 1,456,028, Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang 349,000, Belanja Pegawai 18,475, Belanja Barang dan Jasa 330,525, Revisi rencana tata ruang 686,300, Belanja Pegawai 23,250, Belanja Barang dan Jasa 663,050, Fasilitasi Kegiatan Operasional Pokja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Rung Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Pelayanan Pendaftaran Investasi secara Elektronik 420,728, Belanja Pegawai 341,260, Belanja Barang dan Jasa 79,468, Program Kerjasama Pembangunan 1,630,000, Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 1,225,000, Belanja Pegawai 212,950, Belanja Barang dan Jasa 1,012,050, Penyusunan kebijakan pelaksanaan kerjasama daerah 405,000, Belanja Pegawai 54,850, Belanja Barang dan Jasa 350,150, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 868,424, Kajian kebijakan penanaman modal 376,724, Belanja Pegawai 23,950, Belanja Barang dan Jasa 352,774, Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal 242,900, Belanja Pegawai 93,900, Belanja Barang dan Jasa 149,000, ,800, Belanja Pegawai 20,900, Belanja Barang dan Jasa 227,900, Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 325,500, Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 325,500, Belanja Pegawai 18,225, Belanja Barang dan Jasa 307,275, Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 3,790,200, Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan 965,300, Belanja Pegawai 98,300, Belanja Barang dan Jasa 867,000,000.00

71 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 465,300, Belanja Pegawai 21,150, Belanja Barang dan Jasa 444,150, Koordinasi perencanaan penanganan perumahan 1,451,300, Belanja Pegawai 312,750, Belanja Barang dan Jasa 1,138,550, Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 908,300, Belanja Pegawai 21,150, Belanja Barang dan Jasa 887,150, Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 560,000, Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 560,000, Belanja Pegawai 132,990, Belanja Barang dan Jasa 427,010, Program perencanaan pembangunan daerah 3,819,580, Penyusunan rancangan RKPD 1,241,580, Belanja Pegawai 246,730, Belanja Barang dan Jasa 994,850, Penyelenggaraan musrenbang RKPD 710,000, Belanja Pegawai 163,875, Belanja Barang dan Jasa 546,125, Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 500,000, Belanja Pegawai 156,040, Belanja Barang dan Jasa 343,960, Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 240,000, Belanja Pegawai 110,725, Belanja Barang dan Jasa 129,275, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 130,500, Belanja Pegawai 42,300, Belanja Barang dan Jasa 88,200, Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan Kota Bandung 497,500, Belanja Pegawai 94,500, Belanja Barang dan Jasa 403,000, Penyusunan Revisi RPJMD 500,000, Belanja Pegawai 229,900, Belanja Barang dan Jasa 270,100, Program perencanaan pembangunan ekonomi 2,658,000,000.00

72 Penyusunan indikator ekonomi daerah 280,000, Belanja Pegawai 50,440, Belanja Barang dan Jasa 229,560, koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 556,000, Belanja Pegawai 235,860, Belanja Barang dan Jasa 320,140, Penyusunan tabel input output daerah 500,000, Belanja Pegawai 47,155, Belanja Barang dan Jasa 452,845, Evaluasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung 405,000, Belanja Pegawai 54,005, Belanja Barang dan Jasa 350,995, Evaluasi Ketersediaan dan Distribusi Pangan di Kota Bandung 400,000, Belanja Pegawai 54,005, Belanja Barang dan Jasa 345,995, Optimalisasi Keseimbangan Proporsi Anggaran Belanja Daerah Kota Bandung 517,000, Belanja Pegawai 56,190, Belanja Barang dan Jasa 460,810, Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 4,020,597, Penyelenggaraan Elektronik Procurement di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung 1,977,635, Belanja Pegawai 182,750, Belanja Barang dan Jasa 1,669,885, Belanja Modal 125,000, Pengembangan Multi Media Bandung City 1,817,962, Belanja Pegawai 119,900, Belanja Barang dan Jasa 1,698,062, Penyusunan Sistem Kearsipan (SIM Arsip) 125,000, Belanja Pegawai 31,725, Belanja Barang dan Jasa 93,275, Updating Sistem Informasi Kepegawaian 100,000, Belanja Pegawai 31,725, Belanja Barang dan Jasa 68,275, Program perencanaan sosial dan budaya 2,653,233, Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 600,000, Belanja Pegawai 24,820, Belanja Barang dan Jasa 575,180, Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 419,899, Belanja Pegawai 147,650,000.00

73 Belanja Barang dan Jasa 272,249, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat 546,217, Belanja Pegawai 52,180, Belanja Barang dan Jasa 494,037, Fasilitasi Bandung Kota Sehat 254,450, Belanja Pegawai 58,850, Belanja Barang dan Jasa 195,600, Penyusunan Indeks Pembangunan Gender 316,000, Belanja Pegawai 20,280, Belanja Barang dan Jasa 295,720, Review Masterplan Pendidikan Kota Bandung 516,667, Belanja Pegawai 24,820, Belanja Barang dan Jasa 491,847, Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 2,700,000, Kajian Evaluasi Kebijakan 275,000, Belanja Pegawai 97,750, Belanja Barang dan Jasa 177,250, Koordinasi Bidang Litbang 300,000, Belanja Pegawai 40,650, Belanja Barang dan Jasa 259,350, Kajian Bidang Pemerintahan 550,000, Belanja Pegawai 162,550, Belanja Barang dan Jasa 387,450, Kajian Bidang Tata Ruang Sarana dan Prasarana 775,000, Belanja Pegawai 39,100, Belanja Barang dan Jasa 735,900, Kajian Bidang Ekonomi dan Pembiayaan 550,000, Belanja Pegawai 153,050, Belanja Barang dan Jasa 396,950, Kajian Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat 250,000, Belanja Pegawai 18,450, Belanja Barang dan Jasa 231,550, Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang 813,981, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang 813,981, Belanja Pegawai 140,750, Belanja Barang dan Jasa 673,231, Program Perencanaan Bidang Pemerintahan 1,489,264, Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah 345,000,000.00

74 Belanja Pegawai 63,550, Belanja Barang dan Jasa 281,450, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan 806,264, Belanja Pegawai 190,920, Belanja Barang dan Jasa 615,344, Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan / Kelurahan 338,000, Belanja Pegawai 69,400, Belanja Barang dan Jasa 268,600, Program Pembangunan Produk hukum Daerah 500,000, Penyusunan Revisi Peraturan Daerah 500,000, Belanja Pegawai 169,700, Belanja Barang dan Jasa 330,300, SURPLUS / (DEFISIT) (50,655,970,371.00) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

75 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Perhubungan Organisasi : Dinas Perhubungan KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM PENDAPATAN 112,361,349, PENDAPATAN ASLI DAERAH 112,361,349, Retribusi Daerah 89,285,000, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 23,076,349, BELANJA 244,480,955, BELANJA TIDAK LANGSUNG 33,483,576, Belanja Pegawai 33,483,576, BELANJA LANGSUNG 210,997,378, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,540,757, Penyediaan jasa surat menyurat 125,920, Belanja Pegawai 1,200, Belanja Barang dan Jasa 124,720, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1,920,050, Belanja Barang dan Jasa 1,920,050, Penyediaan jasa kebersihan kantor 460,000, Belanja Pegawai 3,400, Belanja Barang dan Jasa 456,600, Penyediaan alat tulis kantor 201,700, Belanja Pegawai 1,700, Belanja Barang dan Jasa 200,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1,200,000, Belanja Pegawai 13,400, Belanja Barang dan Jasa 1,186,600, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 112,000, Belanja Pegawai 1,700, Belanja Barang dan Jasa 110,300,000.00

76 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 380,000, Belanja Barang dan Jasa 379,500, Belanja Modal 500, Penyediaan makanan dan minuman 200,310, Belanja Barang dan Jasa 200,310, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 480,000, Belanja Barang dan Jasa 480,000, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 460,777, Belanja Pegawai 5,950, Belanja Barang dan Jasa 454,827, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8,244,200, Pembangunan gedung kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1,475,655, Belanja Barang dan Jasa 11,455, Belanja Modal 1,464,200, Pengadaan mebeleur 200,000, Belanja Barang dan Jasa 2,400, Belanja Modal 197,600, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 3,356,445, Belanja Barang dan Jasa 140,500, Belanja Modal 3,215,945, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 457,600, Belanja Pegawai 1,650, Belanja Barang dan Jasa 455,950, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2,530,500, Belanja Pegawai 15,900, Belanja Barang dan Jasa 2,514,600, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 224,000, Belanja Pegawai 1,700, Belanja Barang dan Jasa 222,300, Program peningkatan disiplin aparatur 1,624,000, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 560,000, Belanja Pegawai 4,200, Belanja Barang dan Jasa 555,800, Pengadaan pakaian kerja lapangan 840,000,000.00

77 Belanja Pegawai 6,550, Belanja Barang dan Jasa 833,450, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 224,000, Belanja Pegawai 1,700, Belanja Barang dan Jasa 222,300, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 360,960, Pendidikan dan pelatihan formal 360,960, Belanja Pegawai 3,800, Belanja Barang dan Jasa 357,160, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 150,800, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 40,000, Belanja Pegawai 24,290, Belanja Barang dan Jasa 15,710, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 35,400, Belanja Pegawai 21,690, Belanja Barang dan Jasa 13,710, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 35,400, Belanja Pegawai 21,690, Belanja Barang dan Jasa 13,710, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 40,000, Belanja Pegawai 24,290, Belanja Barang dan Jasa 15,710, Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 9,725,561, Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 5,395,605, Belanja Pegawai 1,787,904, Belanja Barang dan Jasa 3,607,701, Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 2,821,856, Belanja Pegawai 87,575, Belanja Barang dan Jasa 2,734,281, Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 1,007,300, Belanja Pegawai 4,780, Belanja Barang dan Jasa 471,320, Belanja Modal 531,200, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 500,800, Belanja Pegawai 58,600, Belanja Barang dan Jasa 442,200, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1,879,634,520.00

78 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 459,200, Belanja Pegawai 4,800, Belanja Barang dan Jasa 454,400, Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor 233,535, Belanja Pegawai 3,285, Belanja Barang dan Jasa 230,250, Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 1,186,899, Belanja Pegawai 14,980, Belanja Barang dan Jasa 1,171,919, Pogram peningkatan pelayanan angkutan 47,904,349, Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 6,201,544, Belanja Pegawai 3,779,104, Belanja Barang dan Jasa 2,422,440, Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal 290,011, Belanja Pegawai 162,253, Belanja Barang dan Jasa 56,558, Belanja Modal 71,200, Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal 822,000, Belanja Pegawai 6,400, Belanja Barang dan Jasa 815,600, Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 291,100, Belanja Pegawai 68,600, Belanja Barang dan Jasa 222,500, Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 398,830, Belanja Pegawai 203,780, Belanja Barang dan Jasa 195,050, Pengoperasian Angkutan Massal/Bus Line 39,900,864, Belanja Pegawai 326,544, Belanja Barang dan Jasa 29,504,320, Belanja Modal 10,070,000, Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 15,776,130, Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal 15,776,130, Belanja Pegawai 143,350, Belanja Barang dan Jasa 2,578,280, Belanja Modal 13,054,500, Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 112,452,835, Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 2,200,000, Belanja Pegawai 100,000,000.00

79 Belanja Barang dan Jasa 87,030, Belanja Modal 2,012,970, Pengadaan marka jalan 6,210,850, Belanja Pegawai 136,050, Belanja Barang dan Jasa 88,850, Belanja Modal 5,985,950, Pengadaan pagar pengaman jalan 550,000, Belanja Pegawai 65,000, Belanja Barang dan Jasa 68,780, Belanja Modal 416,220, Pengadaan Papan Petunjuk Parkir 84,618,520, Belanja Pegawai 66,000, Belanja Barang dan Jasa 13,870, Belanja Modal 84,538,650, Pengadaan Marka Parkir 840,000, Belanja Pegawai 113,880, Belanja Barang dan Jasa 199,570, Belanja Modal 526,550, Pengadaan Paku Jalan dan Kanstain 560,000, Belanja Pegawai 65,000, Belanja Barang dan Jasa 68,780, Belanja Modal 426,220, Rehabilitasi Pemeliharaan ATCS 15,859,985, Belanja Pegawai 163,450, Belanja Barang dan Jasa 14,430,835, Belanja Modal 1,265,700, Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan (DAK) 1,523,480, Belanja Modal 1,523,480, Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan (Pendamping DAK) 90,000, Belanja Modal 90,000, Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 7,338,150, Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor 1,326,800, Belanja Pegawai 10,000, Belanja Barang dan Jasa 17,790, Belanja Modal 1,299,010, Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 5,787,350, Belanja Pegawai 60,400, Belanja Barang dan Jasa 1,914,150, Belanja Modal 3,812,800,000.00

80 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 224,000, Belanja Pegawai 2,200, Belanja Barang dan Jasa 221,800, SURPLUS / (DEFISIT) (132,119,606,276.00) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

81 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Lingkungan Hidup Organisasi : Badan Pengelola Lingkungan Hidup KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 65,506,222, BELANJA TIDAK LANGSUNG 5,324,227, Belanja Pegawai 5,324,227, BELANJA LANGSUNG 60,181,995, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,175,715, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 258,685, Belanja Pegawai 34,375, Belanja Barang dan Jasa 224,310, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 880,000, Belanja Pegawai 30,875, Belanja Barang dan Jasa 849,125, Penyediaan alat tulis kantor 74,815, Belanja Pegawai 11,750, Belanja Barang dan Jasa 63,065, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 50,000, Belanja Pegawai 5,500, Belanja Barang dan Jasa 44,500, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 250,000, Belanja Pegawai 18,775, Belanja Barang dan Jasa 54,625, Belanja Modal 176,600, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 800,000, Belanja Pegawai 36,450, Belanja Barang dan Jasa 196,150, Belanja Modal 567,400, Penyediaan peralatan rumah tangga 65,000, Belanja Pegawai 18,775,000.00

82 Belanja Barang dan Jasa 38,725, Belanja Modal 7,500, Penyediaan makanan dan minuman 56,000, Belanja Pegawai 7,000, Belanja Barang dan Jasa 49,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 241,215, Belanja Pegawai 6,075, Belanja Barang dan Jasa 235,140, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 500,000, Belanja Pegawai 29,925, Belanja Barang dan Jasa 470,075, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,175,000, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 250,000, Belanja Modal 250,000, Pengadaan mebeleur 200,000, Belanja Modal 200,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 600,000, Belanja Pegawai 30,000, Belanja Barang dan Jasa 570,000, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 125,000, Belanja Pegawai 39,475, Belanja Barang dan Jasa 85,525, Program peningkatan disiplin aparatur 235,000, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 160,000, Belanja Pegawai 9,150, Belanja Barang dan Jasa 150,850, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 75,000, Belanja Pegawai 6,050, Belanja Barang dan Jasa 68,950, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 392,430, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 142,430, Belanja Pegawai 12,150, Belanja Barang dan Jasa 130,280, Pembinaan Kinerja Aparatur 250,000, Belanja Pegawai 24,400, Belanja Barang dan Jasa 225,600, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 951,000,000.00

83 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 325,000, Belanja Pegawai 111,550, Belanja Barang dan Jasa 213,450, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 250,000, Belanja Pegawai 56,925, Belanja Barang dan Jasa 193,075, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 376,000, Belanja Pegawai 152,500, Belanja Barang dan Jasa 223,500, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 7,950,500, Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah 400,000, Belanja Pegawai 36,200, Belanja Barang dan Jasa 363,800, Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 3,100,000, Belanja Pegawai 55,075, Belanja Barang dan Jasa 3,044,925, Pengembangan teknologi pengolahan persampahan 600,000, Belanja Pegawai 79,725, Belanja Barang dan Jasa 520,275, Bimbingan teknis persampahan 715,900, Belanja Pegawai 59,275, Belanja Barang dan Jasa 656,625, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 3,134,600, Belanja Pegawai 101,150, Belanja Barang dan Jasa 2,838,950, Belanja Modal 194,500, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 25,250,000, Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 750,000, Belanja Pegawai 157,025, Belanja Barang dan Jasa 592,975, Pemantauan Kualitas Lingkungan 400,000, Belanja Pegawai 59,175, Belanja Barang dan Jasa 340,825, Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 250,000, Belanja Pegawai 47,825, Belanja Barang dan Jasa 202,175, Pengelolaan B3 dan Limbah B3 750,000, Belanja Pegawai 176,450,000.00

84 Belanja Barang dan Jasa 573,550, Pengkajian dampak lingkungan 1,500,000, Belanja Pegawai 138,375, Belanja Barang dan Jasa 1,361,625, Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) 1,200,000, Belanja Pegawai 127,250, Belanja Barang dan Jasa 1,072,750, Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 2,000,000, Belanja Pegawai 108,875, Belanja Barang dan Jasa 1,693,125, Belanja Modal 198,000, Pengembangan produsi ramah lingkungan 600,000, Belanja Pegawai 177,850, Belanja Barang dan Jasa 422,150, Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 750,000, Belanja Pegawai 59,225, Belanja Barang dan Jasa 690,775, Koordinasi penyusunan AMDAL 500,000, Belanja Pegawai 83,975, Belanja Barang dan Jasa 416,025, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 700,000, Belanja Pegawai 187,825, Belanja Barang dan Jasa 512,175, Gerakan Penghijauan 500,000, Belanja Pegawai 112,750, Belanja Barang dan Jasa 387,250, Perencanaan Sistem Air Limbah dan Sanitasi di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung 3,200,000, Belanja Pegawai 159,500, Belanja Barang dan Jasa 2,965,900, Belanja Modal 74,600, Penyelenggaraan Air Quality Monitoring System (AQMS) 12,150,000, Belanja Pegawai 143,275, Belanja Barang dan Jasa 501,350, Belanja Modal 11,505,375, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 8,227,350, Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 2,300,000, Belanja Pegawai 53,450, Belanja Barang dan Jasa 2,246,550,000.00

85 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 1,199,850, Belanja Pegawai 230,575, Belanja Barang dan Jasa 769,275, Belanja Modal 200,000, Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air 750,000, Belanja Pegawai 123,100, Belanja Barang dan Jasa 626,900, Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA 1,077,500, Belanja Pegawai 481,700, Belanja Barang dan Jasa 595,800, Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 250,000, Belanja Pegawai 49,600, Belanja Barang dan Jasa 200,400, Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 2,000,000, Belanja Pegawai 47,275, Belanja Barang dan Jasa 1,952,725, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 450,000, Belanja Pegawai 32,750, Belanja Barang dan Jasa 417,250, Inventarisasi Komunitas Burung 200,000, Belanja Pegawai 45,700, Belanja Barang dan Jasa 154,300, Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 2,100,000, Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup 600,000, Belanja Pegawai 143,000, Belanja Barang dan Jasa 457,000, Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA 1,500,000, Belanja Pegawai 44,550, Belanja Barang dan Jasa 1,455,450, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2,400,000, Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 1,000,000, Belanja Pegawai 170,250, Belanja Barang dan Jasa 829,750, Pengembangan data dan informasi lingkungan 400,000, Belanja Pegawai 140,650, Belanja Barang dan Jasa 259,350, Peningkatan Kapasitas Sekolah Berbudaya Lingkungan 1,000,000,000.00

86 Belanja Pegawai 140,600, Belanja Barang dan Jasa 859,400, Program peningkatan pengendalian polusi 750,000, Pengujian emisi kendaraan bermotor 750,000, Belanja Pegawai 114,750, Belanja Barang dan Jasa 517,050, Belanja Modal 118,200, Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi 5,800,000, Inventarisasi, Identifikasi Data Pengelolaan Energi 250,000, Belanja Pegawai 45,550, Belanja Barang dan Jasa 204,450, Kebijakan Pengelolaan Energi 5,000,000, Belanja Pegawai 216,200, Belanja Barang dan Jasa 4,738,800, Belanja Modal 45,000, Kajian Energi Listrik Non PLN di Kota Bandung 300,000, Belanja Pegawai 46,000, Belanja Barang dan Jasa 254,000, Studi Kelayakan Energi Biogas dari Sanitasi Komunal Pedesaan di Jawa Barat (Banprov) 250,000, Belanja Pegawai 33,100, Belanja Barang dan Jasa 216,900, Program Pengelolaan Bidang Air Tanah 1,775,000, Penatagunaan Dengan Zonasi Air Tanah 1,775,000, Belanja Pegawai 80,250, Belanja Barang dan Jasa 1,664,750, Belanja Modal 30,000, SURPLUS / (DEFISIT) (65,506,222,835.00) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

87 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 26,017,844, BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,872,254, Belanja Pegawai 8,872,254, BELANJA LANGSUNG 17,145,590, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,407,760, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 175,000, Belanja Barang dan Jasa 175,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 75,000, Belanja Pegawai 1,200, Belanja Barang dan Jasa 73,800, Penyediaan alat tulis kantor 110,000, Belanja Pegawai 3,000, Belanja Barang dan Jasa 107,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1,193,260, Belanja Pegawai 22,350, Belanja Barang dan Jasa 1,170,910, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,980,500, Belanja Pegawai 10,000, Belanja Barang dan Jasa 53,500, Belanja Modal 1,917,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 20,000, Belanja Barang dan Jasa 20,000, Penyediaan bahan logistik kantor 194,000, Belanja Pegawai 6,000, Belanja Barang dan Jasa 188,000, Penyediaan makanan dan minuman 90,000, Belanja Barang dan Jasa 90,000,000.00

88 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 90,000, Belanja Barang dan Jasa 90,000, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 300,000, Belanja Pegawai 4,500, Belanja Barang dan Jasa 295,500, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 180,000, Belanja Pegawai 1,600, Belanja Barang dan Jasa 178,400, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7,390,500, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 5,661,000, Belanja Modal 5,661,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 543,400, Belanja Pegawai 1,500, Belanja Barang dan Jasa 541,900, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1,026,100, Belanja Pegawai 3,000, Belanja Barang dan Jasa 1,023,100, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 160,000, Belanja Pegawai 2,000, Belanja Barang dan Jasa 158,000, Program peningkatan disiplin aparatur 110,000, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 110,000, Belanja Pegawai 3,000, Belanja Barang dan Jasa 107,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 296,000, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 100,000, Belanja Barang dan Jasa 100,000, Pembinaan Kinerja Aparatur 196,000, Belanja Barang dan Jasa 196,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 330,000, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 180,000, Belanja Pegawai 107,320, Belanja Barang dan Jasa 72,680, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 150,000, Belanja Pegawai 17,320, Belanja Barang dan Jasa 132,680, Program Penataan Administrasi Kependudukan 4,391,330,000.00

89 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) 1,169,000, Belanja Pegawai 208,000, Belanja Barang dan Jasa 961,000, Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 250,000, Belanja Pegawai 15,000, Belanja Barang dan Jasa 235,000, Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 429,200, Belanja Pegawai 292,200, Belanja Barang dan Jasa 137,000, Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 500,000, Belanja Pegawai 136,000, Belanja Barang dan Jasa 364,000, Pengembangan data base kependudukan 480,000, Belanja Pegawai 312,000, Belanja Barang dan Jasa 168,000, Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 226,000, Belanja Pegawai 15,800, Belanja Barang dan Jasa 210,200, Sosialisasi kebijakan kependudukan 906,930, Belanja Pegawai 165,500, Belanja Barang dan Jasa 741,430, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 430,200, Belanja Pegawai 308,200, Belanja Barang dan Jasa 122,000, Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 220,000, Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 220,000, Belanja Pegawai 70,000, Belanja Barang dan Jasa 150,000, SURPLUS / (DEFISIT) (26,017,844,121.00) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

90 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Organisasi : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 21,117,019, BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,161,471, Belanja Pegawai 8,161,471, BELANJA LANGSUNG 12,955,548, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,366,250, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100,000, Belanja Barang dan Jasa 100,000, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 30,000, Belanja Barang dan Jasa 30,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 125,000, Belanja Pegawai 2,100, Belanja Barang dan Jasa 122,900, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 18,000, Belanja Barang dan Jasa 18,000, Penyediaan alat tulis kantor 85,000, Belanja Pegawai 1,450, Belanja Barang dan Jasa 83,550, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 105,250, Belanja Pegawai 1,050, Belanja Barang dan Jasa 104,200, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 224,000, Belanja Modal 224,000, Penyediaan peralatan rumah tangga 100,000, Belanja Barang dan Jasa 100,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 24,000, Belanja Barang dan Jasa 24,000,000.00

91 Penyediaan makanan dan minuman 105,000, Belanja Barang dan Jasa 105,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 450,000, Belanja Barang dan Jasa 450,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 943,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 223,000, Belanja Pegawai 1,300, Belanja Barang dan Jasa 20,000, Belanja Modal 201,700, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 720,000, Belanja Pegawai 5,800, Belanja Barang dan Jasa 714,200, Program peningkatan disiplin aparatur 240,500, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 40,500, Belanja Pegawai 1,089, Belanja Barang dan Jasa 39,411, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 200,000, Belanja Pegawai 1,800, Belanja Barang dan Jasa 198,200, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 210,000, Pembinaan Kinerja Aparatur 210,000, Belanja Pegawai 27,150, Belanja Barang dan Jasa 182,850, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 707,821, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 236,250, Belanja Pegawai 15,400, Belanja Barang dan Jasa 220,850, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 17,500, Belanja Pegawai 2,025, Belanja Barang dan Jasa 15,475, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 15,000, Belanja Pegawai 8,500, Belanja Barang dan Jasa 6,500, Penyusunan profil dinas 439,071, Belanja Pegawai 34,971, Belanja Barang dan Jasa 404,100, Program Keluarga Berencana 2,550,785,000.00

92 Pelayanan KIE 280,000, Belanja Pegawai 75,575, Belanja Barang dan Jasa 204,425, Pembinaan Keluarga Berencana 155,795, Belanja Pegawai 20,250, Belanja Barang dan Jasa 135,545, Pengelolaan SIDUGA 526,080, Belanja Pegawai 111,100, Belanja Barang dan Jasa 414,980, Perencanaan dan Pelaporan Program KB 505,530, Belanja Pegawai 15,550, Belanja Barang dan Jasa 489,980, Pemberian Penghargaan Peserta KB Lestari 35,000, Belanja Pegawai 2,025, Belanja Barang dan Jasa 32,975, Pembinaan Keluarga Berencana (DAK) 998,380, Belanja Barang dan Jasa 182,460, Belanja Modal 815,920, Pembinaan Keluarga Berencana (Pendamping DAK) 50,000, Belanja Pegawai 26,600, Belanja Barang dan Jasa 23,400, Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 489,475, Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik 489,475, Belanja Pegawai 10,125, Belanja Barang dan Jasa 479,350, Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1,569,395, Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 283,000, Belanja Pegawai 8,100, Belanja Barang dan Jasa 274,900, Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 239,420, Belanja Barang dan Jasa 239,420, Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 770,400, Belanja Pegawai 40,550, Belanja Barang dan Jasa 729,850, Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 125,000, Belanja Pegawai 8,550, Belanja Barang dan Jasa 116,450,000.00

93 Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender 151,575, Belanja Pegawai 8,025, Belanja Barang dan Jasa 143,550, Program pelayanan kontrasepsi 418,000, Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 418,000, Belanja Pegawai 165,000, Belanja Barang dan Jasa 253,000, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 703,782, Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 153,910, Belanja Pegawai 19,950, Belanja Barang dan Jasa 133,960, Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 549,872, Belanja Pegawai 15,800, Belanja Barang dan Jasa 534,072, Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 2,352,950, Pembinaan Institusi Masyarakat Pengelola KB 650,000, Belanja Pegawai 39,875, Belanja Barang dan Jasa 610,125, Pertemuan Forum Pos KB Tingkat Kota 185,000, Belanja Pegawai 10,275, Belanja Barang dan Jasa 174,725, Pembinaan Petugas Lini Lapangan 1,132,950, Belanja Pegawai 178,750, Belanja Barang dan Jasa 954,200, Pembinaan Pemberdayaan Keluarga 385,000, Belanja Pegawai 24,000, Belanja Barang dan Jasa 361,000, Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 442,900, Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 200,000, Belanja Pegawai 8,100, Belanja Barang dan Jasa 191,900, Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha 108,500, Belanja Pegawai 4,600, Belanja Barang dan Jasa 103,900, Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan 134,400, Belanja Pegawai 4,600, Belanja Barang dan Jasa 129,800,000.00

94 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat 100,000, Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat 100,000, Belanja Pegawai 6,075, Belanja Barang dan Jasa 93,925, Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 270,000, Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah 90,000, Belanja Pegawai 4,050, Belanja Barang dan Jasa 85,950, Pengembangan KRR Melalui Jalur Sekolah 180,000, Belanja Pegawai 30,375, Belanja Barang dan Jasa 149,625, Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 50,000, Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS 50,000, Belanja Pegawai 4,050, Belanja Barang dan Jasa 45,950, Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 540,690, Pembinaan Kelompok Bina Keluarga 540,690, Belanja Pegawai 35,775, Belanja Barang dan Jasa 504,915, SURPLUS / (DEFISIT) (21,117,019,167.00) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

95 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Sosial Organisasi : Dinas Sosial KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 88,895,968, BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,387,933, Belanja Pegawai 4,387,933, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS BELANJA LANGSUNG 84,508,034, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,145,191, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 108,071, Belanja Barang dan Jasa 108,071, Penyediaan jasa kebersihan kantor 192,709, Belanja Pegawai 3,725, Belanja Barang dan Jasa 188,984, Penyediaan alat tulis kantor 51,700, Belanja Pegawai 1,100, Belanja Barang dan Jasa 50,600, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 39,600, Belanja Pegawai 1,100, Belanja Barang dan Jasa 38,500, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 336,771, Belanja Pegawai 13,910, Belanja Modal 322,861, Penyediaan peralatan rumah tangga 44,000, Belanja Barang dan Jasa 44,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 16,500, Belanja Barang dan Jasa 16,500, Penyediaan makanan dan minuman 27,500, Belanja Barang dan Jasa 27,500, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 113,190,000.00

96 Belanja Barang dan Jasa 113,190, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 215,150, Belanja Pegawai 9,590, Belanja Barang dan Jasa 205,560, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,392,419, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 263,673, Belanja Pegawai 11,710, Belanja Modal 251,963, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 220,000, Belanja Pegawai 13,270, Belanja Barang dan Jasa 206,730, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 800,000, Belanja Barang dan Jasa 800,000, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 108,746, Belanja Barang dan Jasa 108,746, Program peningkatan disiplin aparatur 134,298, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 74,974, Belanja Pegawai 1,300, Belanja Barang dan Jasa 73,674, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 59,324, Belanja Pegawai 1,300, Belanja Barang dan Jasa 58,024, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 213,578, Pendidikan dan pelatihan formal 34,000, Belanja Pegawai 8,310, Belanja Barang dan Jasa 25,690, Pembinaan Kinerja Aparatur 179,578, Belanja Pegawai 19,890, Belanja Barang dan Jasa 159,688, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 334,647, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 170,692, Belanja Pegawai 88,973, Belanja Barang dan Jasa 81,719, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 113,955, Belanja Pegawai 54,460, Belanja Barang dan Jasa 59,495, Penyusunan profil dinas 50,000,000.00

97 Belanja Pegawai 9,758, Belanja Barang dan Jasa 40,242, Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1,398,962, Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2,445,926, Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Belanja Barang dan Jasa 179,136, Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Belanja Pegawai 66,200, Belanja Barang dan Jasa 233,800, Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Belanja Barang dan Jasa 840,734, Kajian Inventarisasi dan Indentifikasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Bandung (Banprov) 348,610, Belanja Pegawai 170,075, Belanja Barang dan Jasa 178,535, Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 326,320, Belanja Pegawai 57,250, Belanja Barang dan Jasa 269,070, Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 354,000, Belanja Barang dan Jasa 354,000, Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 358,702, Belanja Pegawai 34,875, Belanja Barang dan Jasa 323,827, Monitoring dan evaluasi 11,330, Belanja Barang dan Jasa 11,330, ,445, Belanja Pegawai 9,255, Belanja Barang dan Jasa 127,190, ,281, Belanja Pegawai 27,145, ,000, ,000,000, Belanja Pegawai 159,266, ,200, Belanja Pegawai 596,422, Belanja Barang dan Jasa 206,778, Program pembinaan anak terlantar 2,236,100, Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 307,725,000.00

98 Belanja Pegawai 14,550, Belanja Barang dan Jasa 293,175, Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar 926,472, Belanja Pegawai 23,800, Belanja Barang dan Jasa 902,672, Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar 304,400, Belanja Pegawai 6,700, Belanja Barang dan Jasa 297,700, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 39,500, Belanja Pegawai 2,100, Belanja Barang dan Jasa 37,400, Pelayanan Sosial Bagi Anak Jalanan melalui Pemberdayaan Orang Tua Anak 300,000, Belanja Pegawai 5,300, Belanja Barang dan Jasa 294,700, Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Pelayanan Sosial Anak 249,000, Belanja Pegawai 1,050, Belanja Barang dan Jasa 52,950, Belanja Modal 195,000, Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Remaja Putus Sekolah 109,003, Belanja Pegawai 2,300, Belanja Barang dan Jasa 106,703, Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 1,834,648, Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 499,301, Belanja Pegawai 37,725, Belanja Barang dan Jasa 461,576, Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 691,865, Belanja Pegawai 37,450, Belanja Barang dan Jasa 654,415, Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik 643,482, Belanja Pegawai 86,025, Belanja Barang dan Jasa 557,457, Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 1,796,032, Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 229,387, Belanja Pegawai 11,315, Belanja Barang dan Jasa 218,072, Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo 347,250, Belanja Pegawai 43,815, Belanja Barang dan Jasa 303,435,000.00

99 Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik 64,375, Belanja Pegawai 11,290, Belanja Barang dan Jasa 53,085, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 50,000, Belanja Pegawai 4,400, Belanja Barang dan Jasa 45,600, Pengadaan Prasarana Panti Persinggahan 1,105,020, Belanja Pegawai 139,220, Belanja Barang dan Jasa 965,800, Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 69,128,231, Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 444,440, Belanja Pegawai 32,075, Belanja Barang dan Jasa 412,365, Pembangunan pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial 66,635,511, Belanja Pegawai 101,360, Belanja Barang dan Jasa 1,231,445, Belanja Modal 65,302,706, Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial 1,789,960, Belanja Pegawai 1,536,365, Belanja Barang dan Jasa 253,595, Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 248,320, Belanja Pegawai 18,500, Belanja Barang dan Jasa 229,820, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,000, Belanja Barang dan Jasa 10,000, Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 100,000, Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO ,000, Belanja Pegawai 31,985, Belanja Barang dan Jasa 68,015, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1,988,285, Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 155,375, Belanja Pegawai 7,290, Belanja Barang dan Jasa 148,085, Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 58,925, Belanja Pegawai 7,090, Belanja Barang dan Jasa 51,835,000.00

100 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 683,677, Belanja Pegawai 203,200, Belanja Barang dan Jasa 480,477, Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 365,000, Belanja Pegawai 8,100, Belanja Barang dan Jasa 356,900, Penyuluhan Sosial Keliling 379,250, Belanja Pegawai 62,365, Belanja Barang dan Jasa 316,885, Penertiban dan Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial 232,500, Belanja Pegawai 88,900, Belanja Barang dan Jasa 143,600, Pendataan dan Penilaian Pelaksanaan Program Kepedulian Sosial (CSR) 113,557, Belanja Pegawai 16,365, Belanja Barang dan Jasa 97,192, Program perencanaan pembangunan daerah 42,197, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 42,197, Belanja Pegawai 15,050, Belanja Barang dan Jasa 27,147, Program Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia 317,517, Peningkatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Luar Panti 317,517, Belanja Pegawai 15,990, Belanja Barang dan Jasa 301,527, SURPLUS / (DEFISIT) (88,895,968,287.00) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

101 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 150,218,931, BELANJA TIDAK LANGSUNG 10,629,494, Belanja Pegawai 10,629,494, BELANJA LANGSUNG 139,589,437, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,605,351, Penyediaan jasa surat menyurat 2,400, Belanja Barang dan Jasa 2,400, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 383,200, Belanja Pegawai 2,200, Belanja Barang dan Jasa 381,000, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 28,900, Belanja Barang dan Jasa 28,900, Penyediaan jasa kebersihan kantor 169,800, Belanja Pegawai 1,800, Belanja Barang dan Jasa 168,000, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 36,050, Belanja Pegawai 1,050, Belanja Barang dan Jasa 35,000, Penyediaan alat tulis kantor 55,317, Belanja Pegawai 1,400, Belanja Barang dan Jasa 53,917, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 94,950, Belanja Pegawai 1,100, Belanja Barang dan Jasa 93,850, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 74,475, Belanja Pegawai 1,100, Belanja Barang dan Jasa 73,375,000.00

102 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 229,450, Belanja Pegawai 5,500, Belanja Barang dan Jasa 100,000, Belanja Modal 123,950, Penyediaan peralatan rumah tangga 52,524, Belanja Pegawai 1,050, Belanja Barang dan Jasa 51,474, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 36,915, Belanja Barang dan Jasa 36,915, Penyediaan makanan dan minuman 63,320, Belanja Pegawai 2,200, Belanja Barang dan Jasa 61,120, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125,000, Belanja Barang dan Jasa 125,000, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 253,050, Belanja Pegawai 3,300, Belanja Barang dan Jasa 249,750, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,141,350, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 33,550, Belanja Pegawai 1,100, Belanja Barang dan Jasa 32,450, Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 338,150, Belanja Pegawai 1,050, Belanja Barang dan Jasa 337,100, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 174,650, Belanja Pegawai 1,100, Belanja Barang dan Jasa 173,550, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 595,000, Belanja Pegawai 10,000, Belanja Barang dan Jasa 585,000, Program peningkatan disiplin aparatur 90,250, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 90,250, Belanja Pegawai 3,300, Belanja Barang dan Jasa 86,950, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 292,185, Pendidikan dan pelatihan formal 92,185, Belanja Pegawai 4,225, Belanja Barang dan Jasa 87,960,000.00

103 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 98,200, Belanja Pegawai 11,850, Belanja Barang dan Jasa 86,350, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 101,800, Belanja Pegawai 2,900, Belanja Barang dan Jasa 98,900, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 500,000, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 425,000, Belanja Pegawai 63,978, Belanja Barang dan Jasa 361,022, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 75,000, Belanja Pegawai 6,520, Belanja Barang dan Jasa 68,480, Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 946,000, Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 946,000, Belanja Pegawai 52,400, Belanja Barang dan Jasa 893,600, Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 500,000, Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 500,000, Belanja Pegawai 30,800, Belanja Barang dan Jasa 469,200, Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 3,171,070, Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen 612,680, Belanja Pegawai 350,000, Belanja Barang dan Jasa 262,680, Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 200,000, Belanja Pegawai 73,700, Belanja Barang dan Jasa 126,300, Informasi Harga dan Aspek Non Harga di Pasar Kota Bandung 200,000, Belanja Pegawai 100,900, Belanja Barang dan Jasa 99,100, Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 491,270, Belanja Pegawai 84,400, Belanja Barang dan Jasa 406,870, Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah (Banprov) 1,667,120, Belanja Pegawai 1,100, Belanja Barang dan Jasa 95,370,000.00

104 Belanja Modal 1,570,650, Program pengembangan industri kecil dan menengah 6,996,993, Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 1,376,443, Belanja Pegawai 32,250, Belanja Barang dan Jasa 1,344,193, Pembinaan industri kecil dan menengah pada Sentra Industri 500,000, Belanja Pegawai 46,700, Belanja Barang dan Jasa 453,300, Revitalisasi Sentra Industri Kecil dan Menengah (DAK) 5,120,550, Belanja Pegawai 21,525, Belanja Barang dan Jasa 182,325, Belanja Modal 4,916,700, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 29,575,459, Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 9,096,470, Belanja Pegawai 312,525, Belanja Barang dan Jasa 8,783,945, Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD 504,605, Belanja Pegawai 5,700, Belanja Barang dan Jasa 498,905, Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan UMKM 19,974,384, Belanja Pegawai 692,060, Belanja Barang dan Jasa 19,282,324, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1,796,270, Fasilitasi dan Intermediasi Bagi Usaha Mikro dan Kecil 1,796,270, Belanja Pegawai 56,175, Belanja Barang dan Jasa 1,740,095, Program peningkatan dan pengembangan ekspor 2,816,000, Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri 1,276,000, Belanja Pegawai 37,525, Belanja Barang dan Jasa 1,238,475, Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor 150,000, Belanja Pegawai 10,360, Belanja Barang dan Jasa 139,640, Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha 1,390,000, Belanja Pegawai 23,215, Belanja Barang dan Jasa 1,366,785, Program peningkatan kemampuan teknologi industri 4,231,318,000.00

105 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 575,000, Belanja Pegawai 11,300, Belanja Barang dan Jasa 563,700, Pelatihan keterampilan industri kerajinann 3,656,318, Belanja Pegawai 177,456, Belanja Barang dan Jasa 3,478,862, Program penataan struktur industri 4,970,000, Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri 4,970,000, Belanja Pegawai 38,150, Belanja Barang dan Jasa 2,620,100, Belanja Modal 2,311,750, Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 1,500,000, Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional 350,000, Belanja Pegawai 13,700, Belanja Barang dan Jasa 336,300, Pembangunan Promosi Perdagangan Dalam Negeri 700,000, Belanja Pegawai 35,050, Belanja Barang dan Jasa 664,950, Peningkatan Kewirausahaan Perdagangan Non Formal 300,000, Belanja Pegawai 24,400, Belanja Barang dan Jasa 275,600, Fasilitasi Pengembangan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional 150,000, Belanja Pegawai 10,100, Belanja Barang dan Jasa 139,900, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 2,225,000, Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 325,000, Belanja Pegawai 25,875, Belanja Barang dan Jasa 299,125, Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi 650,000, Belanja Pegawai 54,350, Belanja Barang dan Jasa 595,650, Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi 600,000, Belanja Pegawai 48,400, Belanja Barang dan Jasa 551,600, Fasilitasi Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam 400,000, Belanja Pegawai 46,475, Belanja Barang dan Jasa 353,525, Pengembangan usaha koperasi konsumsi 250,000,000.00

106 Belanja Pegawai 18,775, Belanja Barang dan Jasa 231,225, Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 1,399,940, Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan 1,399,940, Belanja Pegawai 469,575, Belanja Barang dan Jasa 930,365, Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 500,000, Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat 500,000, Belanja Pegawai 11,800, Belanja Barang dan Jasa 488,200, Program Persaingan Usaha 250,000, Pembinaan Pelaku Usaha Pedagang Formal 250,000, Belanja Pegawai 20,600, Belanja Barang dan Jasa 229,400, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis 75,082,250, Pengembangan Industri Kreatif Kota Bandung 60,000,000, Belanja Pegawai 59,475, Belanja Barang dan Jasa 652,978, Belanja Modal 59,287,546, Pembinaan Industri Kreatif Kota Bandung (*) 13,800,000, Belanja Pegawai 16,475, Belanja Barang dan Jasa 660,950, Belanja Modal 13,122,575, Pengembangan Ekonomi Kota Berbasis Teknologi dan Informasi (*) 1,282,250, Belanja Pegawai 28,050, Belanja Barang dan Jasa 1,254,200, SURPLUS / (DEFISIT) (150,218,931,954.00) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

107 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Tenaga Kerja Organisasi : Dinas Tenaga Kerja KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 21,579,546, BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,827,836, Belanja Pegawai 8,827,836, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS BELANJA LANGSUNG 12,751,709, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,009,358, Penyediaan jasa surat menyurat 38,235, Belanja Pegawai 30,600, Belanja Barang dan Jasa 7,635, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 254,110, Belanja Barang dan Jasa 254,110, Penyediaan jasa kebersihan kantor 256,250, Belanja Pegawai 9,000, Belanja Barang dan Jasa 247,250, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 27,500, Belanja Pegawai 1,050, Belanja Barang dan Jasa 26,450, Penyediaan alat tulis kantor 70,717, Belanja Pegawai 1,050, Belanja Barang dan Jasa 69,667, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 57,200, Belanja Pegawai 1,050, Belanja Barang dan Jasa 56,150, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 22,000, Belanja Pegawai 1,050, Belanja Barang dan Jasa 20,950, Penyediaan peralatan rumah tangga 22,000, Belanja Pegawai 1,050,000.00

108 Belanja Barang dan Jasa 20,950, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 41,416, Belanja Barang dan Jasa 41,416, Penyediaan makanan dan minuman 38,929, Belanja Barang dan Jasa 38,929, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 181,000, Belanja Barang dan Jasa 181,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,891,157, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 400,000, Belanja Pegawai 2,350, Belanja Modal 397,650, Pengadaan perlengkapan gedung kantor 154,213, Belanja Pegawai 1,700, Belanja Modal 152,513, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 247,101, Belanja Pegawai 5,400, Belanja Modal 241,701, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 38,939, Belanja Pegawai 1,050, Belanja Barang dan Jasa 37,889, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1,050,902, Belanja Pegawai 10,500, Belanja Barang dan Jasa 1,040,402, Program peningkatan disiplin aparatur 203,990, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 203,990, Belanja Pegawai 3,150, Belanja Barang dan Jasa 200,840, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 376,595, Pembinaan Kinerja Aparatur 376,595, Belanja Pegawai 4,225, Belanja Barang dan Jasa 372,370, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 227,486, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 154,730, Belanja Pegawai 60,300, Belanja Barang dan Jasa 94,430, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 72,756, Belanja Pegawai 40,700,000.00

109 Belanja Barang dan Jasa 32,056, Program pengembangan wilayah transmigrasi 343,809, Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi Belanja Barang dan Jasa 149,655, Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM Belanja Barang dan Jasa 1,146,310, Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja serta kompetensi lembaga latihan kerja 149,655, ,154, Belanja Pegawai 16,800, Belanja Barang dan Jasa 177,354, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2,373,438, Penyusunan data base tenaga kerja daerah 522,606, Belanja Pegawai 22,000, Belanja Barang dan Jasa 500,606, Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 1,196,560, Belanja Pegawai 50,250, ,208, Belanja Pegawai 22,950, Belanja Barang dan Jasa 413,258, Pemagangan dalam negeri 218,064, Belanja Pegawai 12,150, Belanja Barang dan Jasa 205,914, Program Peningkatan Kesempatan Kerja 3,575,994, Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 272,640, Belanja Pegawai 23,300, Belanja Barang dan Jasa 249,340, Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 464,277, Belanja Pegawai 6,050, Belanja Barang dan Jasa 458,227, Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 2,058,659, Belanja Pegawai 135,000, Belanja Barang dan Jasa 1,923,659, Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat 395,643, Belanja Pegawai 18,450, Belanja Barang dan Jasa 377,193, Perluasan Kesempatan Kerja 384,774, Belanja Pegawai 18,150, Belanja Barang dan Jasa 366,624,000.00

110 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 2,675,630, Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial 795,063, Belanja Pegawai 184,200, Belanja Barang dan Jasa 610,863, Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan Belanja Pegawai 28,125, Belanja Barang dan Jasa 87,432, Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 628,729, Belanja Pegawai 64,925, Belanja Barang dan Jasa 563,804, Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Belanja Pegawai 8,575, Belanja Barang dan Jasa 410,191, Penyusunan dan Perumusan UMK Bandung 542,746, Belanja Pegawai 156,450, Belanja Barang dan Jasa 386,296, Peningkatan Higiene dan Kesehatan Lingkungan Kerja 174,768, Belanja Pegawai 14,200, Belanja Barang dan Jasa 160,568, Program transmigrasi regional 74,250, Penyuluhan transmigrasi regional 74,250, Belanja Pegawai 5,150, Belanja Barang dan Jasa 69,100, RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 115,557, ,766, SURPLUS / (DEFISIT) (21,579,546,283.00)

111 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Penanaman Modal Organisasi : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM PENDAPATAN 84,564,205, PENDAPATAN ASLI DAERAH 84,564,205, Retribusi Daerah 84,564,205, BELANJA 32,387,942, BELANJA TIDAK LANGSUNG 12,497,533, Belanja Pegawai 12,497,533, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS BELANJA LANGSUNG 19,890,409, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,609,179, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 490,000, Belanja Barang dan Jasa 490,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 691,900, Belanja Pegawai 8,650, Belanja Barang dan Jasa 683,250, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 126,750, Belanja Pegawai 1,750, Belanja Barang dan Jasa 125,000, Penyediaan alat tulis kantor 449,384, Belanja Pegawai 5,700, Belanja Barang dan Jasa 443,684, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 470,620, Belanja Pegawai 9,250, Belanja Barang dan Jasa 461,370, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 85,000, Belanja Barang dan Jasa 85,000, Penyediaan makanan dan minuman 341,250, Belanja Pegawai 41,250,000.00

112 Belanja Barang dan Jasa 300,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 645,000, Belanja Barang dan Jasa 645,000, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 309,275, Belanja Pegawai 5,475, Belanja Barang dan Jasa 303,800, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7,690,725, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1,101,650, Belanja Pegawai 1,750, Belanja Modal 1,099,900, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 4,625,750, Belanja Pegawai 2,200, Belanja Barang dan Jasa 151,000, Belanja Modal 4,472,550, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1,211,725, Belanja Pegawai 17,875, Belanja Barang dan Jasa 1,193,850, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 751,600, Belanja Pegawai 6,600, Belanja Barang dan Jasa 745,000, Program peningkatan disiplin aparatur 507,500, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 507,500, Belanja Pegawai 7,500, Belanja Barang dan Jasa 500,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 781,750, Pendidikan dan pelatihan formal 339,250, Belanja Pegawai 41,250, Belanja Barang dan Jasa 298,000, Pembinaan Kinerja Aparatur 442,500, Belanja Pegawai 7,500, Belanja Barang dan Jasa 435,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 295,000, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 115,000, Belanja Pegawai 55,000, Belanja Barang dan Jasa 60,000, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 75,000, Belanja Pegawai 35,000,000.00

113 Belanja Barang dan Jasa 40,000, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 105,000, Belanja Pegawai 50,000, Belanja Barang dan Jasa 55,000, Program pengembangan data/informasi 286,000, Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Belanja Pegawai 121,100, Belanja Barang dan Jasa 164,900, Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 177,255, Penataan Arsip SKPD (*) 177,255, Belanja Pegawai 36,425, Belanja Barang dan Jasa 140,830, Program Peningkatandan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Belanja Pegawai 34,200, Belanja Barang dan Jasa 448,000, Penyusunan/Penyempurnaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi 1,212,000, Belanja Pegawai 55,000, Belanja Barang dan Jasa 1,157,000, Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan 1,589,800, Belanja Pegawai 1,089,800, Belanja Barang dan Jasa 500,000, Sosialisasi/Publikasi Pelayanan Perijinan 1,175,000, Belanja Pegawai 120,000, Belanja Barang dan Jasa 1,055,000, Penyelenggaraan Pameran Perijinan Terpadu Satu Pintu 746,600, Belanja Pegawai 40,000, Belanja Barang dan Jasa 706,600, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1,257,400, Belanja Pegawai 243,500, Belanja Barang dan Jasa 1,013,900, Program perencanaan pembangunan daerah 80,000, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 80,000, Belanja Pegawai 25,000, Belanja Barang dan Jasa 55,000, RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 286,000, ,463,000, Penyusunan/Penyempurnaan Rancangan Produk Hukum 482,200, SURPLUS / (DEFISIT) 52,176,262,473.00

114 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga Organisasi : Dinas Pemuda dan Olah Raga KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM PENDAPATAN 4,077,216, PENDAPATAN ASLI DAERAH 4,077,216, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4,077,216, BELANJA 159,902,430, BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,270,089, Belanja Pegawai 7,270,089, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS BELANJA LANGSUNG 152,632,340, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10,959,084, Penyediaan jasa surat menyurat 12,000, Belanja Barang dan Jasa 12,000, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3,890,000, Belanja Pegawai 10,000, Belanja Barang dan Jasa 3,880,000, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1,083,800, Belanja Pegawai 22,775, Belanja Barang dan Jasa 494,950, Belanja Modal 566,075, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 67,630, Belanja Barang dan Jasa 67,630, Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,500,000, Belanja Pegawai 19,350, Belanja Barang dan Jasa 1,480,650, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 87,000, Belanja Pegawai 9,000, Belanja Barang dan Jasa 78,000, Penyediaan alat tulis kantor 92,000, Belanja Pegawai 8,300,000.00

115 Belanja Barang dan Jasa 83,700, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 300,000, Belanja Pegawai 4,150, Belanja Barang dan Jasa 295,850, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 50,000, Belanja Pegawai 2,075, Belanja Barang dan Jasa 47,925, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 231,925, Belanja Pegawai 14,575, Belanja Barang dan Jasa 115,050, Belanja Modal 102,300, Penyediaan peralatan rumah tangga 43,700, Belanja Pegawai 2,075, Belanja Modal 41,625, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 35,000, Belanja Modal 35,000, Penyediaan bahan logistik kantor 586,509, Belanja Barang dan Jasa 586,509, Penyediaan makanan dan minuman 264,020, Belanja Barang dan Jasa 264,020, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 275,500, Belanja Barang dan Jasa 275,500, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 640,000, Belanja Barang dan Jasa 640,000, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1,800,000, Belanja Pegawai 15,875, Belanja Barang dan Jasa 1,784,125, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,721,750, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 250,000, Belanja Pegawai 10,300, Belanja Barang dan Jasa 3,600, Belanja Modal 236,100, Pengadaan peralatan gedung kantor 109,600, Belanja Barang dan Jasa 109,600, Pengadaan mebeleur 150,000, Belanja Pegawai 2,275, Belanja Barang dan Jasa 2,800, Belanja Modal 144,925,000.00

116 Pengadaan Perlengkapan Angkutan Darat Bermotor 187,150, Belanja Pegawai 14,150, Belanja Barang dan Jasa 5,000, Belanja Modal 168,000, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 35,000, Belanja Pegawai 4,150, Belanja Barang dan Jasa 30,850, Pemeliharaan Rutin/Berkala Website 2,400,000, Belanja Barang dan Jasa 2,400,000, Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 590,000, Belanja Barang dan Jasa 590,000, Program peningkatan disiplin aparatur 246,500, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 80,000, Belanja Pegawai 3,975, Belanja Barang dan Jasa 76,025, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 166,500, Belanja Pegawai 6,575, Belanja Barang dan Jasa 159,925, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 971,850, Sosialisasi peraturan perundang-undangan 73,825, Belanja Pegawai 3,825, Belanja Barang dan Jasa 70,000, Pembinaan Kinerja Aparatur 818,025, Belanja Pegawai 69,225, Belanja Barang dan Jasa 748,800, Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 80,000, Belanja Pegawai 5,000, Belanja Barang dan Jasa 75,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1,864,800, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 200,000, Belanja Pegawai 43,000, Belanja Barang dan Jasa 157,000, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 30,000, Belanja Pegawai 14,000, Belanja Barang dan Jasa 16,000, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 20,000, Belanja Pegawai 14,000,000.00

117 Belanja Barang dan Jasa 6,000, Penyusunan profil dinas 1,614,800, Belanja Pegawai 587,800, Belanja Barang dan Jasa 1,027,000, Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 2,117,500, Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan 1,656,000, Belanja Pegawai 91,050, Belanja Barang dan Jasa 1,564,950, Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat 200,000, Belanja Pegawai 7,150, Belanja Barang dan Jasa 192,850, Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda 261,500, Belanja Pegawai 10,600, Belanja Barang dan Jasa 250,900, Program peningkatan peran serta kepemudaan 9,196,200, Pembinaan organisasi kepemudaan 2,178,700, Belanja Pegawai 148,200, Belanja Barang dan Jasa 2,030,500, Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 6,255,500, Belanja Pegawai 236,250, Belanja Barang dan Jasa 6,019,250, Pameran prestasi hasil karya pemuda 637,000, Belanja Pegawai 56,600, Belanja Barang dan Jasa 580,400, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 125,000, Belanja Pegawai 97,750, Belanja Barang dan Jasa 27,250, Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 6,509,100, Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 3,314,400, Belanja Pegawai 109,350, Belanja Barang dan Jasa 3,205,050, Pelatihan ketrampilan bagi pemuda 3,194,700, Belanja Pegawai 182,250, Belanja Barang dan Jasa 3,012,450, Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 5,826,765, Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda 5,826,765, Belanja Pegawai 113,000,000.00

118 Belanja Barang dan Jasa 5,713,765, Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 742,979, Pembinaan manajemen organisasi olahraga 170,000, Belanja Pegawai 15,310, Belanja Barang dan Jasa 154,690, Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga Belanja Pegawai 8,340, Belanja Barang dan Jasa 76,660, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 487,979, Belanja Pegawai 1,800, Belanja Barang dan Jasa 486,179, Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 10,268,214, Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga 65,000, Belanja Pegawai 8,580, Belanja Barang dan Jasa 56,420, Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 1,726,000, Belanja Pegawai 141,800, Belanja Barang dan Jasa 1,584,200, Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 250,000, Belanja Pegawai 35,000, Belanja Barang dan Jasa 215,000, Penyelenggaraan kompetisi olahraga 3,236,130, Belanja Pegawai 498,130, Belanja Barang dan Jasa 2,738,000, Permassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat 2,985,759, Belanja Pegawai 159,850, Belanja Barang dan Jasa 2,825,909, Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga Belanja Pegawai 15,050, Belanja Barang dan Jasa 234,950, Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat 1,000,000, Belanja Pegawai 110,000, Belanja Barang dan Jasa 890,000, Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga 85,000, ,000, ,000, Belanja Pegawai 9,650, Belanja Barang dan Jasa 490,350,000.00

119 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 255,325, Belanja Pegawai 28,165, Belanja Barang dan Jasa 227,160, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 70,321,750, Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 38,546,400, Belanja Pegawai 147,900, Belanja Barang dan Jasa 6,860,000, Belanja Modal 31,538,500, Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olah raga 2,219,800, Belanja Pegawai 1,924,800, Belanja Barang dan Jasa 295,000, Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga 29,555,550, Belanja Barang dan Jasa 1,424,995, Belanja Modal 28,130,555, Program perencanaan pembangunan daerah 25,000, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 25,000, Belanja Pegawai 4,500, Belanja Barang dan Jasa 20,500, Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan 29,860,847, Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kepemudaan 29,860,847, Belanja Pegawai 37,900, Belanja Barang dan Jasa 2,061,022, Belanja Modal 27,761,925, SURPLUS / (DEFISIT) (155,825,214,360.00) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

120 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 21,623,266, BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,580,278, Belanja Pegawai 6,580,278, BELANJA LANGSUNG 15,042,987, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,312,716, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 61,400, Belanja Barang dan Jasa 61,400, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1,570,464, Belanja Pegawai 18,250, Belanja Barang dan Jasa 250,000, Belanja Modal 1,302,214, Penyediaan jasa kebersihan kantor 109,100, Belanja Pegawai 1,100, Belanja Barang dan Jasa 108,000, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 60,000, Belanja Barang dan Jasa 60,000, Penyediaan alat tulis kantor 35,530, Belanja Pegawai 1,100, Belanja Barang dan Jasa 34,430, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 80,000, Belanja Pegawai 1,100, Belanja Barang dan Jasa 78,900, Penyediaan peralatan rumah tangga 82,500, Belanja Pegawai 1,100, Belanja Barang dan Jasa 71,400, Belanja Modal 10,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 65,000,000.00

121 Belanja Barang dan Jasa 65,000, Penyediaan makanan dan minuman 55,000, Belanja Barang dan Jasa 55,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 193,721, Belanja Barang dan Jasa 193,721, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,208,027, Pengadaan mebeleur 186,200, Belanja Modal 186,200, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 227,100, Belanja Pegawai 12,600, Belanja Barang dan Jasa 214,500, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinasoperasional (lanjutan) 794,727, Belanja Pegawai 10,000, Belanja Barang dan Jasa 784,727, Program peningkatan disiplin aparatur 172,800, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 71,400, Belanja Pegawai 1,400, Belanja Barang dan Jasa 70,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 101,400, Belanja Pegawai 1,400, Belanja Barang dan Jasa 100,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 298,460, Pendidikan dan pelatihan formal 97,500, Belanja Pegawai 1,400, Belanja Barang dan Jasa 96,100, Pembinaan Kinerja Aparatur 200,960, Belanja Pegawai 1,400, Belanja Barang dan Jasa 199,560, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 110,000, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 110,000, Belanja Pegawai 110,000, Program pengembangan wawasan kebangsaan 707,500, Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 61,500, Belanja Pegawai 9,500, Belanja Barang dan Jasa 52,000, Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 326,250, Belanja Pegawai 42,000,000.00

122 Belanja Barang dan Jasa 284,250, Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 319,750, Belanja Pegawai 42,000, Belanja Barang dan Jasa 277,750, Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 2,256,076, Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 550,072, Belanja Pegawai 61,884, Belanja Barang dan Jasa 488,188, Pengkajian Masalah Aktual 328,750, Belanja Pegawai 44,000, Belanja Barang dan Jasa 284,750, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 277,254, Belanja Pegawai 96,000, Belanja Barang dan Jasa 181,254, Pelatihan kepemimpinan pemuda jawa barat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Wilayah Jawa Barat jalan pasirkaliki kelurahan pamoyanan kecamatan cicendo (Banprov) Belanja Barang dan Jasa 100,000, Penataan organisasi DEPIDAR SOKSI Jawa Barat (Banprov) 1,000,000, Belanja Barang dan Jasa 1,000,000, Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat 4,093,282, Inventarisasi dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 151,407, Belanja Pegawai 15,200, Belanja Barang dan Jasa 136,207, Penguatan Kelembagaan Masyarakat 761,200, Belanja Pegawai 148,425, Belanja Barang dan Jasa 612,775, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Masyarakat Kelurahan 811,500, Belanja Pegawai 40,400, Belanja Barang dan Jasa 771,100, Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif dan Peningkatan Kapasitas Aparat atau Masyarakat 100,000, ,450, Belanja Pegawai 97,000, Belanja Barang dan Jasa 364,450, Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan 37,350, Belanja Pegawai 9,800, Belanja Barang dan Jasa 27,550, Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dan Pemasaran 327,350, Belanja Pegawai 29,900, Belanja Barang dan Jasa 297,450,000.00

123 PemasyarakatanTeknologi Tepat Guna 410,975, Belanja Pegawai 48,500, Belanja Barang dan Jasa 362,475, Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Fasilitasi Peningkatan Sosial Ekonomi Penduduk Miskin Koordinasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung 172,000, Belanja Pegawai 19,600, Belanja Barang dan Jasa 152,400, Peningkatan Keterampilan bagi Generasi Muda 960,050, Belanja Pegawai 87,300, Belanja Barang dan Jasa 872,750, Program Penanggulangan Kemiskinan 1,695,966, ,200, Belanja Pegawai 26,200, Belanja Barang dan Jasa 185,000, Peningkatan Akses dan Sistem Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin 144,000, Belanja Pegawai 10,500, Belanja Barang dan Jasa 133,500, Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pemukiman Masyarakat Miskin 240,000, Belanja Pegawai 25,000, Belanja Barang dan Jasa 215,000, Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin 144,000, Belanja Pegawai 10,000, Belanja Barang dan Jasa 134,000, Pengembangan Indikator Kemiskinan Kota Bandung 288,000, Belanja Pegawai 22,000, Belanja Barang dan Jasa 266,000, Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gardu Taskin) 366,013, Belanja Pegawai 152,000, Belanja Barang dan Jasa 214,013, Pengembangan Sistem Informasi Manajeman dan Website Kemiskinan 302,753, Belanja Pegawai 125,900, Belanja Barang dan Jasa 176,853, Program pendidikan politik masyarakat 1,105,000, Penyuluhan kepada masyarakat 295,000, Belanja Pegawai 31,125, Belanja Barang dan Jasa 263,875, Koordinasi forum-forum diskusi politik 395,100, Belanja Pegawai 30,900,000.00

124 Belanja Barang dan Jasa 364,200, Penyusunan data base partai politik 307,450, Belanja Pegawai 233,900, Belanja Barang dan Jasa 73,550, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 107,450, Belanja Pegawai 9,950, Belanja Barang dan Jasa 97,500, Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1,083,158, Kerjasama peenyelenggaraan pemeliharaan dan penegakan ketentraman dan ketertiban di Kota Bandung (TNI, POLRI, Kejaksaan) (*) Belanja Pegawai 31,500, Belanja Barang dan Jasa 305,978, Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Bandung (*) Belanja Barang dan Jasa 508,200, RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 337,478, ,680, Belanja Pegawai 237,480, SURPLUS / (DEFISIT) (21,623,266,666.00)

125 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 84,197,338, BELANJA TIDAK LANGSUNG 32,766,872, Belanja Pegawai 32,766,872, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS BELANJA LANGSUNG 51,430,465, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,907,871, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 170,000, Belanja Barang dan Jasa 170,000, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Pegawai Belanja Modal Penyediaan jasa kebersihan kantor 257,000, Belanja Pegawai 5,800, Belanja Barang dan Jasa 251,200, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 150,000, Belanja Pegawai 3,300, Belanja Barang dan Jasa 146,700, Penyediaan alat tulis kantor 65,000, Belanja Pegawai 1,400, Belanja Barang dan Jasa 63,600, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 110,000, Belanja Pegawai 1,400, Belanja Barang dan Jasa 108,600, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100,000, Belanja Pegawai 2,500, Belanja Barang dan Jasa 17,500, Belanja Modal 80,000,000.00

126 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 35,000, Belanja Barang dan Jasa 35,000, Penyediaan makanan dan minuman 570,000, Belanja Pegawai 100,000, Belanja Barang dan Jasa 470,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 471,671, Belanja Barang dan Jasa 471,671, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 979,200, Belanja Pegawai 28,950, Belanja Barang dan Jasa 950,250, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13,174,212, Pembangunan gedung kantor 5,256,688, Belanja Pegawai 146,688, Belanja Barang dan Jasa 243,000, Belanja Modal 4,867,000, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4,576,814, Belanja Pegawai 15,000, Belanja Modal 4,561,814, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 340,200, Belanja Pegawai 4,700, Belanja Barang dan Jasa 10,000, Belanja Modal 325,500, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2,775,509, Belanja Pegawai 20,000, Belanja Barang dan Jasa 2,755,509, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Komunikasi 100,000, Belanja Pegawai 1,100, Belanja Barang dan Jasa 48,900, Belanja Modal 50,000, Pemeliharaan Rutin/Berkala Website 25,000, Belanja Barang dan Jasa 25,000, Dekorasi Ruang Kantor 100,000, Belanja Pegawai 3,600, Belanja Barang dan Jasa 96,400, Program peningkatan disiplin aparatur 2,147,500, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 675,000, Belanja Pegawai 10,000, Belanja Barang dan Jasa 665,000,000.00

127 Pengadaan pakaian kerja lapangan 900,000, Belanja Pegawai 10,000, Belanja Barang dan Jasa 890,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 572,500, Belanja Pegawai 10,000, Belanja Barang dan Jasa 562,500, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,627,630, Pendidikan dan pelatihan formal 280,000, Belanja Barang dan Jasa 280,000, Sosialisasi peraturan perundang-undangan 390,750, Belanja Pegawai 100,000, Belanja Barang dan Jasa 290,750, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 310,750, Belanja Pegawai 80,250, Belanja Barang dan Jasa 230,500, Pembinaan Kinerja Aparatur 646,130, Belanja Pegawai 153,600, Belanja Barang dan Jasa 492,530, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 172,300, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 75,000, Belanja Pegawai 46,500, Belanja Barang dan Jasa 28,500, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 50,000, Belanja Pegawai 25,000, Belanja Barang dan Jasa 25,000, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 47,300, Belanja Pegawai 34,000, Belanja Barang dan Jasa 13,300, Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 9,008,614, Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 7,259,257, Belanja Pegawai 472,000, Belanja Barang dan Jasa 6,787,257, Pembangunan pos jaga/ronda 349,299, Belanja Pegawai 137,400, Belanja Barang dan Jasa 211,899, Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 902,757, Belanja Pegawai 119,700,000.00

128 Belanja Barang dan Jasa 783,057, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 497,300, Belanja Pegawai 452,800, Belanja Barang dan Jasa 44,500, Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1,385,572, Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 165,200, Belanja Pegawai 139,200, Belanja Barang dan Jasa 26,000, Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan 736,432, Belanja Pegawai 205,200, Belanja Barang dan Jasa 531,232, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 483,940, Belanja Pegawai 262,040, Belanja Barang dan Jasa 221,900, Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 770,191, Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba 330,191, Belanja Pegawai 102,650, Belanja Barang dan Jasa 227,541, Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi 220,000, Belanja Pegawai 52,650, Belanja Barang dan Jasa 167,350, Penyuluhan pencegahan praktek penjudian 220,000, Belanja Pegawai 52,650, Belanja Barang dan Jasa 167,350, Program perencanaan pembangunan daerah 116,600, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 116,600, Belanja Pegawai 76,000, Belanja Barang dan Jasa 40,600, Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2,270,657, Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1,889,180, Belanja Pegawai 1,564,640, Belanja Barang dan Jasa 324,540, Peningkatan Partisipasi Masyarakat 381,477, Belanja Pegawai 155,600, Belanja Barang dan Jasa 225,877, Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota 15,374,587, Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Keterntaman Ketertiban 292,050,000.00

129 Belanja Pegawai 105,300, Belanja Barang dan Jasa 186,750, Operasi Penertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota 12,299,640, Belanja Pegawai 9,641,400, Belanja Barang dan Jasa 2,658,240, Pelaksanaan Yustisi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota 425,000, Belanja Pegawai 276,500, Belanja Barang dan Jasa 148,500, Penertiban Reklame Ilegal 2,357,897, Belanja Pegawai 1,875,647, Belanja Barang dan Jasa 482,250, Program Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Perda dan Perwal 2,474,728, Pemeriksaan Pelanggaran Perda Perwal 766,678, Belanja Pegawai 599,678, Belanja Barang dan Jasa 167,000, Penegakan Produk Hukum Daerah 1,708,050, Belanja Pegawai 610,000, Belanja Barang dan Jasa 1,098,050, SURPLUS / (DEFISIT) (84,197,338,051.00) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

130 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN BELANJA 16,386,998, BELANJA TIDAK LANGSUNG 16,386,998, Belanja Pegawai 16,386,998, RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SURPLUS / (DEFISIT) (16,386,998,210.00)

131 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING BELANJA 3,724,083, BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,724,083, Belanja Pegawai 3,724,083, RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SURPLUS / (DEFISIT) (3,724,083,461.00)

132 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Sekretariat Daerah KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 310,911,063, BELANJA TIDAK LANGSUNG 61,886,993, Belanja Pegawai 61,886,993, BELANJA LANGSUNG 249,024,070, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 94,747,357, Penyediaan jasa surat menyurat 1,349,855, Belanja Pegawai 878,210, Belanja Barang dan Jasa 471,645, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 57,119,584, Belanja Barang dan Jasa 57,119,584, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4,825,500, Belanja Pegawai 295,000, Belanja Barang dan Jasa 4,530,500, Penyediaan jasa kebersihan kantor 8,061,120, Belanja Pegawai 205,000, Belanja Barang dan Jasa 7,856,120, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 187,750, Belanja Pegawai 4,000, Belanja Barang dan Jasa 183,750, Penyediaan alat tulis kantor 1,589,435, Belanja Pegawai 48,640, Belanja Barang dan Jasa 1,540,795, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,117,895, Belanja Pegawai 66,300, Belanja Barang dan Jasa 3,051,595, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 190,296, Belanja Pegawai 5,900,000.00

133 Belanja Barang dan Jasa 184,396, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 48,583, Belanja Pegawai 1,100, Belanja Modal 47,483, Penyediaan peralatan rumah tangga 239,400, Belanja Pegawai 1,785, Belanja Barang dan Jasa 220,800, Belanja Modal 16,815, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,257,530, Belanja Pegawai 151,000, Belanja Barang dan Jasa 1,093,345, Belanja Modal 13,185, Penyediaan bahan logistik kantor 900,000, Belanja Pegawai 15,000, Belanja Barang dan Jasa 885,000, Penyediaan makanan dan minuman 5,851,180, Belanja Pegawai 319,850, Belanja Barang dan Jasa 5,531,330, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3,940,228, Belanja Pegawai 19,000, Belanja Barang dan Jasa 3,921,228, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 279,000, Belanja Pegawai 4,400, Belanja Barang dan Jasa 274,600, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 5,790,000, Belanja Pegawai 209,950, Belanja Barang dan Jasa 5,580,050, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100,275,194, Pembangunan gedung kantor 43,120,500, Belanja Pegawai 138,050, Belanja Barang dan Jasa 934,100, Belanja Modal 42,048,350, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2,000,000, Belanja Modal 2,000,000, Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 3,125,000, Belanja Pegawai 187,550, Belanja Barang dan Jasa 600,000, Belanja Modal 2,337,450,000.00

134 Pengadaan mebeleur 182,100, Belanja Pegawai 2,200, Belanja Barang dan Jasa 47,400, Belanja Modal 132,500, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 9,943,794, Belanja Pegawai 224,050, Belanja Barang dan Jasa 1,636,396, Belanja Modal 8,083,348, Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 3,319,300, Belanja Pegawai 258,100, Belanja Barang dan Jasa 3,061,200, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 28,431,800, Belanja Pegawai 448,800, Belanja Barang dan Jasa 27,983,000, Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 350,000, Belanja Pegawai 5,000, Belanja Barang dan Jasa 345,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5,600,000, Belanja Pegawai 243,967, Belanja Barang dan Jasa 5,356,032, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 725,500, Belanja Pegawai 9,500, Belanja Barang dan Jasa 716,000, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1,125,500, Belanja Pegawai 19,500, Belanja Barang dan Jasa 1,106,000, Penataan Mekanical Electrical di lingkungan Balaikota dan Rumah Dinas/Jabatan 2,351,700, Belanja Pegawai 126,000, Belanja Barang dan Jasa 393,900, Belanja Modal 1,831,800, Program peningkatan disiplin aparatur 3,494,653, Pengadaan mesin/kartu absensi 30,000, Belanja Modal 30,000, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2,626,740, Belanja Pegawai 47,763, Belanja Barang dan Jasa 2,578,976, Pengadaan pakaian KORPRI 11,250, Belanja Pegawai 1,100,000.00

135 Belanja Barang dan Jasa 10,150, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 826,663, Belanja Pegawai 15,500, Belanja Barang dan Jasa 811,163, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3,421,163, Pendidikan dan pelatihan formal 319,825, Belanja Barang dan Jasa 319,825, Sosialisasi peraturan perundang-undangan 10,000, Belanja Barang dan Jasa 10,000, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 95,000, Belanja Barang dan Jasa 95,000, Pembinaan Kinerja Aparatur 2,936,987, Belanja Pegawai 30,500, Belanja Barang dan Jasa 2,906,487, Seminar dan Lokakarya 59,350, Belanja Pegawai 1,100, Belanja Barang dan Jasa 58,250, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 665,210, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 310,400, Belanja Pegawai 120,400, Belanja Barang dan Jasa 190,000, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 149,760, Belanja Pegawai 67,700, Belanja Barang dan Jasa 82,060, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 205,050, Belanja Pegawai 79,050, Belanja Barang dan Jasa 126,000, Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 953,620, Pengkajian dampak regulasi/kebijakan nasional 603,620, Belanja Pegawai 263,770, Belanja Barang dan Jasa 339,850, Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah 350,000, Belanja Pegawai 147,800, Belanja Barang dan Jasa 202,200, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1,441,695, Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 563,565, Belanja Pegawai 5,000,000.00

136 Belanja Barang dan Jasa 458,565, Belanja Modal 100,000, Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 412,430, Belanja Pegawai 254,950, Belanja Barang dan Jasa 157,480, Pengadaan alat studio dan komunikasi 465,700, Belanja Barang dan Jasa 20,000, Belanja Modal 445,700, Program Pengembangan Nilai Budaya 871,550, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya 871,550, Belanja Pegawai 258,800, Belanja Barang dan Jasa 612,750, Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 189,480, Pembangunan data base informasi kearsipan 189,480, Belanja Pegawai 123,600, Belanja Barang dan Jasa 55,880, Belanja Modal 10,000, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 830,000, Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Belanja Pegawai 82,700, Belanja Barang dan Jasa 217,300, Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Belanja Barang dan Jasa 125,300, Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Belanja Pegawai 109,700, Belanja Barang dan Jasa 170,300, Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 3,425,102, Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri 300,000, ,000, Belanja Pegawai 124,700, ,000, ,049,900, Belanja Pegawai 436,100, Belanja Barang dan Jasa 2,613,800, Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 375,202, Belanja Pegawai 179,280, Belanja Barang dan Jasa 195,922, Program Upaya Kesehatan Masyarakat 700,000, Pelaksanaan Kegiatan UKS Kota Bandung 700,000,000.00

137 Belanja Pegawai 203,900, Belanja Barang dan Jasa 496,100, Program pengembangan wawasan kebangsaan 717,292, Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 412,372, Belanja Pegawai 123,800, Belanja Barang dan Jasa 288,572, Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 304,919, Belanja Pegawai 129,400, Belanja Barang dan Jasa 175,519, Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 500,000, Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan 500,000, Belanja Pegawai 176,550, Belanja Barang dan Jasa 323,450, Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 5,297,689, Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 3,603,300, Belanja Pegawai 444,300, Belanja Barang dan Jasa 3,159,000, Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO ,539, Belanja Pegawai 38,200, Belanja Barang dan Jasa 916,339, Penyelesaian Reformasi Birokrasi 739,850, Belanja Pegawai 104,500, Belanja Barang dan Jasa 635,350, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis 1,451,866, Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif 1,451,866, Belanja Pegawai 292,800, Belanja Barang dan Jasa 1,159,066, Program perencanaan pembangunan daerah 1,805,645, Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 621,000, Belanja Pegawai 196,200, Belanja Barang dan Jasa 424,800, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 336,195, Belanja Pegawai 101,400, Belanja Barang dan Jasa 234,795, Fasilitasi, Perencanaan dan Pertimbangan Kebijakan 848,450, Belanja Pegawai 19,740, Belanja Barang dan Jasa 828,710,000.00

138 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 109,000, Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit 109,000, Belanja Pegawai 39,150, Belanja Barang dan Jasa 69,850, Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 735,050, Bandung Integrated Resources Management System 735,050, Belanja Pegawai 254,500, Belanja Barang dan Jasa 480,550, Program Sosial Keagamaan 2,117,218, Safari Ramadhan 266,640, Belanja Pegawai 98,750, Belanja Barang dan Jasa 167,890, Pembinaan dan Penyuluhan Ormas Keagamaan 419,966, Belanja Pegawai 145,600, Belanja Barang dan Jasa 274,366, Fasilitasi dan Pembinaan Guru Keagamaan 283,100, Belanja Pegawai 126,600, Belanja Barang dan Jasa 156,500, Penyusunan Fasilitasi dan Pembinaan Masjid Pemerintah Kota Bandung 730,000, Belanja Pegawai 305,600, Belanja Barang dan Jasa 424,400, Pengajian Umum bersama Masyarakat 83,150, Belanja Pegawai 18,250, Belanja Barang dan Jasa 64,900, Kegiatan Satuan Kafilah Haji (Satkaf Haji) 92,500, Belanja Pegawai 72,000, Belanja Barang dan Jasa 20,500, Manajemen Masjid 116,787, Belanja Pegawai 22,950, Belanja Barang dan Jasa 93,837, Pendidikan Khutbah Jumat 58,287, Belanja Pegawai 13,000, Belanja Barang dan Jasa 45,287, Sosialisasi Wakaf Produktif 66,787, Belanja Pegawai 23,000, Belanja Barang dan Jasa 43,787, Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 3,818,342,500.00

139 Peningkatan Kerjasama Sister City (Kota Sahabat) 1,922,100, Belanja Pegawai 267,500, Belanja Barang dan Jasa 1,654,600, Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga 907,542, Belanja Pegawai 318,180, Belanja Barang dan Jasa 589,362, Fasilitasi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 988,700, Belanja Pegawai 323,650, Belanja Barang dan Jasa 665,050, Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 3,195,452, Evaluasi dan Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah 690,552, Belanja Pegawai 240,700, Belanja Barang dan Jasa 449,852, Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah 991,222, Belanja Pegawai 116,900, Belanja Barang dan Jasa 874,322, Evaluasi Produk Hukum Daerah 305,550, Belanja Pegawai 186,600, Belanja Barang dan Jasa 118,950, Kajian peraturan perundang-undangan 725,200, Belanja Pegawai 305,900, Belanja Barang dan Jasa 419,300, Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan 482,927, Belanja Pegawai 68,100, Belanja Barang dan Jasa 414,827, Program Penataan Daerah Otonomi Baru 147,038, Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 147,038, Belanja Pegawai 43,233, Belanja Barang dan Jasa 103,805, Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanan Kegiatan Fisik dan Non Fisik 1,858,107, Penyusunan Data Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik 519,650, Belanja Pegawai 203,800, Belanja Barang dan Jasa 315,850, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik 547,550, Belanja Pegawai 111,148, Belanja Barang dan Jasa 436,402, Fasilitasi Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa 790,907,931.00

140 Belanja Pegawai 626,200, Belanja Barang dan Jasa 164,707, Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah 5,455,094, Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah 899,592, Belanja Pegawai 269,330, Belanja Barang dan Jasa 630,262, Pemantapan Pelaksanaan Urusan/Kewenangan Daerah 707,378, Belanja Pegawai 219,208, Belanja Barang dan Jasa 488,170, Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan 817,000, Belanja Pegawai 181,320, Belanja Barang dan Jasa 635,680, Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kecamatan 1,357,249, Belanja Pegawai 439,225, Belanja Barang dan Jasa 918,024, Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan 829,499, Belanja Pegawai 82,700, Belanja Barang dan Jasa 746,799, Inovasi Pembangunan dan Kompetisi antar Kelurahan 844,374, Belanja Pegawai 76,130, Belanja Barang dan Jasa 768,244, Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan Serta Pembangunan Bangunan 400,000, Penyusunan Detail Engineering Design 400,000, Belanja Barang dan Jasa 400,000, Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1,236,127, Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 811,480, Belanja Pegawai 98,500, Belanja Barang dan Jasa 712,980, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 204,975, Belanja Pegawai 158,400, Belanja Barang dan Jasa 46,575, Penataan Takah PNSD 170,272, Belanja Pegawai 120,050, Belanja Barang dan Jasa 50,222, Penyusunan Database Pegawai 49,400, Belanja Barang dan Jasa 49,400,000.00

141 Program Pembangunan Produk hukum Daerah 3,786,558, Legislasi rancangan peraturan daerah 681,165, Belanja Pegawai 268,400, Belanja Barang dan Jasa 412,765, Publikasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan 584,072, Belanja Pegawai 222,875, Belanja Barang dan Jasa 345,097, Belanja Modal 16,100, Penyusunan rancangan peraturan dan keputusan kepala daerah 945,813, Belanja Pegawai 405,668, Belanja Barang dan Jasa 540,145, Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM 152,488, Belanja Pegawai 67,300, Belanja Barang dan Jasa 85,188, Koordinasi/Konsultasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 115,000, Belanja Pegawai 57,500, Belanja Barang dan Jasa 57,500, Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan 881,820, Belanja Pegawai 393,675, Belanja Barang dan Jasa 488,145, Pemberian Bantuan Hukum 426,200, Belanja Pegawai 264,000, Belanja Barang dan Jasa 162,200, Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi 5,378,561, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan CSR sebagai Salah Satu Pembangunan Ekonomi 1,180,000, Belanja Pegawai 530,800, Belanja Barang dan Jasa 569,200, Belanja Modal 80,000, Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas BUMD 1,150,700, Belanja Pegawai 340,350, Belanja Barang dan Jasa 810,350, Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah 928,970, Belanja Pegawai 308,570, Belanja Barang dan Jasa 620,400, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota 1,408,851, Belanja Pegawai 215,425, Belanja Barang dan Jasa 1,193,426, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Produksi dan Distribusi Barang dan Jasa 710,040,000.00

142 Belanja Pegawai 320,690, Belanja Barang dan Jasa 389,350, SURPLUS / (DEFISIT) (310,911,063,914.00) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

143 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Sekretariat DPRD KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 96,273,237, BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,296,396, Belanja Pegawai 8,296,396, BELANJA LANGSUNG 87,976,840, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14,772,139, Penyediaan jasa surat menyurat 207,944, Belanja Pegawai 131,544, Belanja Barang dan Jasa 76,400, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2,740,000, Belanja Barang dan Jasa 2,740,000, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 577,365, Belanja Pegawai 55,290, Belanja Barang dan Jasa 522,075, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 161,300, Belanja Pegawai 28,325, Belanja Barang dan Jasa 132,975, Penyediaan jasa kebersihan kantor 2,634,248, Belanja Pegawai 47,625, Belanja Barang dan Jasa 2,586,623, Penyediaan alat tulis kantor 611,025, Belanja Pegawai 11,025, Belanja Barang dan Jasa 600,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 675,500, Belanja Pegawai 20,838, Belanja Barang dan Jasa 654,662, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 227,875, Belanja Pegawai 7,875,000.00

144 Belanja Barang dan Jasa 220,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 445,127, Belanja Pegawai 35,808, Belanja Barang dan Jasa 209,319, Belanja Modal 200,000, Penyediaan makanan dan minuman 2,090,000, Belanja Pegawai 50,244, Belanja Barang dan Jasa 2,039,756, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1,026,189, Belanja Pegawai 14,985, Belanja Barang dan Jasa 1,011,204, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 3,375,565, Belanja Pegawai 52,965, Belanja Barang dan Jasa 3,322,600, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 32,088,025, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 865,000, Belanja Pegawai 10,000, Belanja Modal 855,000, Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 1,083,900, Belanja Pegawai 38,300, Belanja Barang dan Jasa 40,600, Belanja Modal 1,005,000, Pengadaan perlengkapan gedung kantor 8,242,750, Belanja Pegawai 89,750, Belanja Barang dan Jasa 195,000, Belanja Modal 7,958,000, Pengadaan mebeleur 696,850, Belanja Pegawai 9,650, Belanja Modal 687,200, Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1,542,850, Belanja Pegawai 38,850, Belanja Barang dan Jasa 1,504,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 13,613,975, Belanja Pegawai 180,975, Belanja Barang dan Jasa 13,433,000, Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 421,825, Belanja Pegawai 22,575, Belanja Barang dan Jasa 399,250,000.00

145 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3,643,475, Belanja Pegawai 33,475, Belanja Barang dan Jasa 3,610,000, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 70,100, Belanja Pegawai 15,100, Belanja Barang dan Jasa 55,000, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1,444,800, Belanja Pegawai 44,850, Belanja Barang dan Jasa 1,399,950, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 462,500, Belanja Pegawai 17,500, Belanja Barang dan Jasa 445,000, Program peningkatan disiplin aparatur 646,943, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 354,355, Belanja Pegawai 4,600, Belanja Barang dan Jasa 349,755, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 292,588, Belanja Pegawai 4,600, Belanja Barang dan Jasa 287,988, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 924,305, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 924,305, Belanja Pegawai 157,190, Belanja Barang dan Jasa 767,115, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1,019,731, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 261,289, Belanja Pegawai 120,289, Belanja Barang dan Jasa 141,000, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 262,564, Belanja Pegawai 114,414, Belanja Barang dan Jasa 148,150, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 240,289, Belanja Pegawai 96,789, Belanja Barang dan Jasa 143,500, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 255,589, Belanja Pegawai 89,589, Belanja Barang dan Jasa 166,000, Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 38,525,696,510.00

146 Pembahasan rancangan peraturan daerah 8,779,800, Belanja Pegawai 252,750, Belanja Barang dan Jasa 8,527,050, Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 1,436,400, Belanja Pegawai 57,825, Belanja Barang dan Jasa 1,378,575, Rapat-rapat paripurna 1,485,745, Belanja Pegawai 564,164, Belanja Barang dan Jasa 921,581, Kegiatan Reses 6,307,980, Belanja Pegawai 1,033,230, Belanja Barang dan Jasa 5,274,750, Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 130,000, Belanja Barang dan Jasa 130,000, Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 5,015,542, Belanja Pegawai 215,466, Belanja Barang dan Jasa 4,800,076, Sosialisasi peraturan perundang-undangan 2,544,525, Belanja Pegawai 266,525, Belanja Barang dan Jasa 2,278,000, Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS 1,054,092, Belanja Pegawai 120,792, Belanja Barang dan Jasa 933,300, Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah 8,233,862, Belanja Pegawai 159,975, Belanja Barang dan Jasa 8,073,887, Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Negeri 1,350,750, Belanja Pegawai 25,750, Belanja Barang dan Jasa 1,325,000, Kajian Potensi PADS 1,093,500, Belanja Pegawai 43,500, Belanja Barang dan Jasa 1,050,000, Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bandung Inisiatif DPRD 1,093,500, Belanja Pegawai 43,500, Belanja Barang dan Jasa 1,050,000, SURPLUS / (DEFISIT) (96,273,237,146.00) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

147 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD) KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM PENDAPATAN 21,600,000, PENDAPATAN ASLI DAERAH 21,600,000, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 21,600,000, BELANJA 347,137,226, BELANJA TIDAK LANGSUNG 26,483,512, Belanja Pegawai 26,483,512, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS BELANJA LANGSUNG 320,653,713, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,650,500, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 86,400, Belanja Barang dan Jasa 86,400, Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 850,000, Belanja Pegawai 106,350, Belanja Barang dan Jasa 743,650, Penyediaan jasa kebersihan kantor 401,000, Belanja Pegawai 51,000, Belanja Barang dan Jasa 350,000, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 316,800, Belanja Barang dan Jasa 316,800, Penyediaan alat tulis kantor 355,800, Belanja Pegawai 1,500, Belanja Barang dan Jasa 354,300, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 572,500, Belanja Pegawai 7,500, Belanja Barang dan Jasa 565,000, Penyediaan peralatan rumah tangga 201,000, Belanja Pegawai 3,000,000.00

148 Belanja Barang dan Jasa 93,500, Belanja Modal 104,500, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 149,400, Belanja Pegawai 1,500, Belanja Barang dan Jasa 126,000, Belanja Modal 21,900, Penyediaan makanan dan minuman 345,600, Belanja Barang dan Jasa 345,600, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 372,000, Belanja Barang dan Jasa 372,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,808,476, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 1,269,236, Belanja Pegawai 348,000, Belanja Barang dan Jasa 285,736, Belanja Modal 635,500, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 452,640, Belanja Pegawai 9,000, Belanja Barang dan Jasa 443,640, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1,086,600, Belanja Pegawai 7,500, Belanja Barang dan Jasa 1,079,100, Program peningkatan disiplin aparatur 578,600, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 311,000, Belanja Pegawai 6,000, Belanja Barang dan Jasa 305,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 267,600, Belanja Pegawai 3,000, Belanja Barang dan Jasa 264,600, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 597,720, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 216,720, Belanja Pegawai 50,000, Belanja Barang dan Jasa 166,720, Pembinaan Kinerja Aparatur 381,000, Belanja Pegawai 19,000, Belanja Barang dan Jasa 362,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 230,000, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 50,000,000.00

149 Belanja Pegawai 30,555, Belanja Barang dan Jasa 19,445, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 50,000, Belanja Pegawai 26,500, Belanja Barang dan Jasa 23,500, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 50,000, Belanja Pegawai 30,000, Belanja Barang dan Jasa 20,000, Penyusunan profil dinas 80,000, Belanja Pegawai 16,000, Belanja Barang dan Jasa 64,000, Program pengembangan data/informasi 840,000, Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Belanja Barang dan Jasa 260,000, Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 480,000, Belanja Pegawai 220,000, ,000, Belanja Pegawai 60,000, Belanja Barang dan Jasa 110,000, Belanja Modal 190,000, Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 1,248,500, Penataan Arsip SKPD (*) 1,248,500, Belanja Pegawai 425,500, Belanja Barang dan Jasa 383,000, Belanja Modal 440,000, Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 281,566,952, Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 3,000,000, Belanja Pegawai 595,000, Belanja Barang dan Jasa 1,935,000, Belanja Modal 470,000, Sertifikasi Tanah 3,590,000, Belanja Pegawai 474,000, Belanja Barang dan Jasa 3,061,000, Belanja Modal 55,000, Pematangan Tanah Milik Daerah 925,000, Belanja Pegawai 35,000, Belanja Barang dan Jasa 90,000, Belanja Modal 800,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Campaka 250,000,000.00

150 Campaka Belanja Modal 250,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Gumuruh Belanja Modal 300,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Sukamaju Belanja Modal 750,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Cipadung Belanja Modal 432,397, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Arjuna Belanja Modal 840,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Cicaheum Belanja Modal 500,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Ciseureuh Belanja Modal 200,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Pasirendah Belanja Modal 180,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk RSUD Kota Bandung 127,000,000, Belanja Modal 127,000,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk RSKIA Kota Bandung 7,800,000, Belanja Modal 7,800,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Punclut 10,000,000, Belanja Modal 10,000,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Cibiru 12,000,000, Belanja Modal 12,000,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Kliningan Belanja Modal Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kelurahan Sukaasih (SMPN 24 Kel. Sukaasih) 300,000, ,000, ,397, ,000, ,000, ,000, ,000, ,500,000, Belanja Modal 1,500,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW 07 Kelurahan Bbk Tarogong 3,250,000, Belanja Modal 3,250,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW.04 Kelurahan Sukagalih 4,000,000, Belanja Modal 4,000,000,000.00

151 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Puskesmas Cipaku 3,000,000, Belanja Modal 3,000,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum RW 06 Kecamatan Batununggal Belanja Modal 1,500,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kel Antapani Tengah ( Relokasi SDN Sindangsari 3 dan 5 Jl Parakansaat ) Belanja Modal 1,000,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum Kel Rancanumpang 2,000,000, Belanja Modal 2,000,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kel. Cikutra 700,000, Belanja Modal 700,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kec. Bojongloa Kidul 1,500,000, ,000,000, Belanja Modal 14,000,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Rancaloa 5,000,000, Belanja Modal 5,000,000, Pelaksanaan pengadaan tanah untuk UPP Bandung Utara 4,000,000, Belanja Modal 4,000,000, Pelaksanaan pengadaan tanah untuk UPP Bandung Tengah 4,000,000, Belanja Modal 4,000,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Panggungsari 1,000,000, ,000, Belanja Modal 800,000, Pelaksanaan pengadaan tanah untuk UPP Bandung Timur 4,000,000, Belanja Modal 4,000,000, Pelaksanaan pengadaan tanah untuk ganti rugi Jalan Pasirluyu Barat-Pasirluyu Timur 1,049,555, Belanja Modal 1,049,555, Pelaksanaan pengadaan tanah untuk sarana perkantoran, pemerintahan dan peribadatan 12,600,000, Belanja Modal 12,600,000, Pelaksanaan pengadaan tanah untuk Perluasan Kuburan Rancacili 14,300,000, Belanja Modal 14,300,000, Pelaksanaan pengadaan tanah untuk Jalan Masuk MCP (Apartemen Rakyat) Derwati 14,300,000, Belanja Modal 14,300,000, Pelaksanaan pengadaan tanah untuk fasilitas umum 8,250,000, Belanja Modal 8,250,000, Pelaksanaan pengadaan tanah untuk RTH Ujung Berung 14,550,000, Belanja Modal 14,550,000,000.00

152 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 18,517,618, Penyusunan analisa standar belanja 485,090, Belanja Pegawai 161,000, Belanja Barang dan Jasa 324,090, Penyusunan standar satuan harga 678,690, Belanja Pegawai 156,000, Belanja Barang dan Jasa 522,690, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 390,306, Belanja Pegawai 162,800, Belanja Barang dan Jasa 227,506, Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 409,800, Belanja Pegawai 128,800, Belanja Barang dan Jasa 281,000, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 328,800, Belanja Pegawai 128,800, Belanja Barang dan Jasa 200,000, Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 464,900, Belanja Pegawai 162,800, Belanja Barang dan Jasa 302,100, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 475,000, Belanja Pegawai 150,300, Belanja Barang dan Jasa 324,700, Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 260,000, Belanja Pegawai 121,500, Belanja Barang dan Jasa 138,500, Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 250,000, Belanja Pegawai 58,200, Belanja Barang dan Jasa 191,800, Peningkatan manajemen aset/barang daerah 1,197,100, Belanja Pegawai 442,000, Belanja Barang dan Jasa 755,100, Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 1,684,000, Belanja Pegawai 713,800, Belanja Barang dan Jasa 740,200, Belanja Modal 230,000, Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 271,675, Belanja Pegawai 82,250,000.00

153 Belanja Barang dan Jasa 189,425, Pemutakhiran Database Sewa Tanah Milik Daerah 500,000, Belanja Pegawai 216,000, Belanja Barang dan Jasa 264,000, Belanja Modal 20,000, Penyusunan dan Pemutakhiran Database Aset 4,570,614, Belanja Pegawai 1,252,800, Belanja Barang dan Jasa 3,017,814, Belanja Modal 300,000, Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah 300,000, Belanja Pegawai 17,500, Belanja Barang dan Jasa 282,500, Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan 1,025,000, Belanja Pegawai 488,500, Belanja Barang dan Jasa 536,500, Penyusunan/Pemutakhiran Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah (*) 3,283,743, Belanja Pegawai 483,694, Belanja Barang dan Jasa 1,882,548, Belanja Modal 917,500, Peningkatan Pelayanan Administrasi Pengelolaan Keungan PPKD 290,000, Belanja Pegawai 111,700, Belanja Barang dan Jasa 178,300, Rekonsiliasi dan Pelaporan Realisasi Bulanan, Triwulan dan Semesteran 387,900, Belanja Pegawai 257,400, Belanja Barang dan Jasa 130,500, Penyusunan SOP Pelaporan Keuangan 255,000, Belanja Pegawai 82,050, Belanja Barang dan Jasa 172,950, Pemeliharaan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan perbendaharaan 300,000, Belanja Pegawai 120,000, Belanja Barang dan Jasa 155,000, Belanja Modal 25,000, Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 300,000, Belanja Pegawai 207,950, Belanja Barang dan Jasa 92,050, Pedoman Penyusunan APBD 250,000, Belanja Pegawai 73,000, Belanja Barang dan Jasa 177,000,000.00

154 Rekapitulasi Pendapatan Sumber Dana Transfer 160,000, Belanja Pegawai 51,000, Belanja Barang dan Jasa 109,000, Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 670,000, Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan 670,000, Belanja Pegawai 370,000, Belanja Barang dan Jasa 300,000, Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 1,206,901, Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS 544,800, Belanja Pegawai 225,000, Belanja Barang dan Jasa 319,800, Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD 362,101, Belanja Pegawai 117,598, Belanja Barang dan Jasa 244,502, Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan BLUD (*) 300,000, Belanja Pegawai 102,000, Belanja Barang dan Jasa 198,000, Program Perencanaan Pengadaan Tanah 1,740,000, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Campaka Belanja Barang dan Jasa 17,550, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Gumuruh Belanja Pegawai 2,450, Belanja Barang dan Jasa 17,550, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Sukamaju Belanja Barang dan Jasa 17,550, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Cipadung Belanja Pegawai 4,900, Belanja Barang dan Jasa 35,100, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Arjuna Belanja Barang dan Jasa 17,550, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Cicaheum 20,000, Belanja Pegawai 2,450, ,000, ,000, Belanja Pegawai 2,450, ,000, ,000, Belanja Pegawai 2,450, ,000, Belanja Pegawai 2,450,000.00

155 Belanja Barang dan Jasa 17,550, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Ciseureuh Belanja Barang dan Jasa 17,550, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Pasirendah Belanja Pegawai 2,450, Belanja Barang dan Jasa 17,550, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk RSUD Kota Bandung 500,000, Belanja Pegawai 166,000, Belanja Barang dan Jasa 334,000, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk RSKIA Kota Bandung 75,000, Belanja Pegawai 19,625, Belanja Barang dan Jasa 55,375, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Punclut 70,000, Belanja Pegawai 9,200, Belanja Barang dan Jasa 60,800, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Cibiru 80,000, Belanja Pegawai 11,200, Belanja Barang dan Jasa 68,800, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Kliningan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Perencanaan Pengadaan Tanah untuk sarana pendidikan Kel Sukaasih ( SMPN 24 Kel Sukaasih ) Belanja Pegawai 4,900, Belanja Barang dan Jasa 35,100, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW 07 Kel Bbk Tarogong 40,000, Belanja Pegawai 4,900, Belanja Barang dan Jasa 35,100, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW.04 Kel Sukagalih 40,000, Belanja Pegawai 4,900, Belanja Barang dan Jasa 35,100, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Puskesmas Cipaku 40,000, Belanja Pegawai 4,900, Belanja Barang dan Jasa 35,100, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum RW 06 Kec, Batununggal 20,000, Belanja Pegawai 2,450, ,000, ,000, ,000, Belanja Pegawai 2,450,000.00

156 Belanja Barang dan Jasa 17,550, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kel. Cikutra 20,000, Belanja Pegawai 2,450, Belanja Barang dan Jasa 17,550, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kec. Bojongloa Kidul 20,000, Belanja Pegawai 2,450, Belanja Barang dan Jasa 17,550, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kel. Antapani Tengah (Relokasi SDN Sindangsari 3 dan 5 Jl.Parakansaat Belanja Barang dan Jasa 17,550, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum Kel. Rancanumpang 20,000, Belanja Pegawai 2,450, Belanja Barang dan Jasa 17,550, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Rancaloa 20,000, Belanja Pegawai 2,450, Belanja Barang dan Jasa 17,550, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Panggungsari 20,000, Belanja Pegawai 2,450, ,000, Belanja Pegawai 2,450, Belanja Barang dan Jasa 17,550, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Prasarana Umum dan Sosial Kel Cipadung Kidul 20,000, Belanja Pegawai 2,450, Belanja Barang dan Jasa 17,550, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Utara 20,000, Belanja Pegawai 2,450, Belanja Barang dan Jasa 17,550, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Tengah 20,000, Belanja Pegawai 2,450, Belanja Barang dan Jasa 17,550, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Timur 20,000, Belanja Pegawai 2,450, Belanja Barang dan Jasa 17,550, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk sarana perkantoran, pemerintahan dan peribadatan 75,000, Belanja Pegawai 32,000, Belanja Barang dan Jasa 43,000, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Perluasan Kuburan Rancacili 100,000, Belanja Pegawai 32,000, Belanja Barang dan Jasa 68,000,000.00

157 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Jalan Masuk MCP (Apartemen Rakyat) Derwati 100,000, Belanja Pegawai 32,000, Belanja Barang dan Jasa 68,000, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk fasilitas umum 80,000, Belanja Pegawai 11,200, Belanja Barang dan Jasa 68,800, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk fasilitas umum RTH Ujung Berung 100,000, Belanja Pegawai 32,000, Belanja Barang dan Jasa 68,000, Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 165,000, Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO ,000, Belanja Pegawai 70,000, Belanja Barang dan Jasa 95,000, Program Persiapan Pengadaan Tanah 4,135,445, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Campaka Belanja Barang dan Jasa 23,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Gumuruh Belanja Pegawai 2,000, Belanja Barang dan Jasa 23,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Sukamaju Belanja Barang dan Jasa 23,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Cipadung Belanja Pegawai 4,000, Belanja Barang dan Jasa 46,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Arjuna Belanja Barang dan Jasa 23,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Cicaheum Belanja Pegawai 2,000, Belanja Barang dan Jasa 23,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Ciseureuh 25,000, Belanja Pegawai 2,000, ,000, ,000, Belanja Pegawai 2,000, ,000, ,000, Belanja Pegawai 2,000, ,000, ,000, Belanja Pegawai 2,000,000.00

158 Belanja Barang dan Jasa 23,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Pasirendah Persiapan Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau / Taman Bermain Kecamatan Mandalajati Belanja Barang dan Jasa 23,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Punclut 85,000, Belanja Pegawai 6,000, Belanja Barang dan Jasa 79,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Cibiru 100,000, Belanja Pegawai 8,000, Belanja Barang dan Jasa 92,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kelurahan Sukaasih (SMPN 24 Kel. Sukaasih) Belanja Pegawai 2,000, Belanja Barang dan Jasa 23,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW 07 Kelurahan Bbk Tarogong 25,000, Belanja Pegawai 2,000, Belanja Barang dan Jasa 23,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW.04 Kelurahan Sukagalih 25,000, Belanja Pegawai 2,000, Belanja Barang dan Jasa 23,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kelurahan Ciumbuleuit 25,000, Belanja Pegawai 2,000, Belanja Barang dan Jasa 23,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Puskesmas Cipaku 25,000, Belanja Pegawai 2,000, Belanja Barang dan Jasa 23,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum RW 06 Kecamatan Batununggal 15,000, Belanja Pegawai 1,000, Belanja Barang dan Jasa 14,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk RSUD Kota Bandung 2,000,000, Belanja Pegawai 530,000, Belanja Barang dan Jasa 1,470,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk RSKIA Kota Bandung 75,000, Belanja Pegawai 10,000, Belanja Barang dan Jasa 65,000, ,000, Belanja Pegawai 2,000, ,000, ,000, Belanja Pegawai 2,000,000.00

159 Belanja Barang dan Jasa 23,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kel. Cikutra 25,000, Belanja Pegawai 2,000, Belanja Barang dan Jasa 23,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kec. Bojongloa Kidul 25,000, Belanja Pegawai 2,000, Belanja Barang dan Jasa 23,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kel. Anatapani Tengah (Relokasi SDN Sindangsari 3 dan 5 Jl.Parakansaat Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum Kel. Rancanumpang 25,000, Belanja Pegawai 2,000, Belanja Barang dan Jasa 23,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Rancaloa 25,000, Belanja Pegawai 2,000, Belanja Barang dan Jasa 23,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Panggungsari 25,000, Belanja Pegawai 2,000, Belanja Barang dan Jasa 23,000, ,000, Belanja Pegawai 2,000, Belanja Barang dan Jasa 23,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Prasarana Umum dan Sosial Kel Cipadung Kidul 25,000, Belanja Pegawai 2,000, Belanja Barang dan Jasa 23,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Utara 60,000, Belanja Pegawai 4,000, Belanja Barang dan Jasa 56,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Timur 60,000, Belanja Pegawai 4,000, Belanja Barang dan Jasa 56,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Tengah 60,000, Belanja Pegawai 4,000, Belanja Barang dan Jasa 56,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Ganti Rugi Jalan Pasirluyu Barat - Pasirluyu Timur 60,445, Belanja Pegawai 18,445, Belanja Barang dan Jasa 42,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk sarana perkantoran, pemerintahan dan peribadatan 100,000, Belanja Pegawai 20,000, Belanja Barang dan Jasa 80,000,000.00

160 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Perluasan Kuburan Rancacili 300,000, Belanja Pegawai 60,000, Belanja Barang dan Jasa 240,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Jalan Masuk MCP (Apartemen Rakyat) Derwati 300,000, Belanja Pegawai 60,000, Belanja Barang dan Jasa 240,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk fasilitas umum 120,000, Belanja Pegawai 20,000, Belanja Barang dan Jasa 100,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk RTH Ujung Berung 250,000, Belanja Pegawai 50,000, Belanja Barang dan Jasa 200,000, Program Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah 1,885,000, Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Campaka Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Gumuruh Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Sukamaju Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Cipadung Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Arjuna Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Cicaheum Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Ciseureuh Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Pasirendah 5,000, Belanja Barang dan Jasa 5,000, ,000, Belanja Barang dan Jasa 5,000, ,000, Belanja Barang dan Jasa 10,000, ,000, Belanja Barang dan Jasa 10,000, ,000, Belanja Barang dan Jasa 5,000, ,000, Belanja Barang dan Jasa 5,000, ,000, Belanja Barang dan Jasa 5,000, ,000, Belanja Barang dan Jasa 5,000, Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk RSUD Kota Bandung 500,000, Belanja Barang dan Jasa 500,000, Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk RSKIA Kota Bandung 50,000, Belanja Barang dan Jasa 50,000,000.00

161 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Cibiru 150,000, Belanja Barang dan Jasa 150,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Punclut 100,000, Belanja Barang dan Jasa 100,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kelurahan Sukaasih (SMPN 24 Kel. Sukaasih) Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum RW 06 Kecamatan Batununggal Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kel. Anatapani Tengah (Relokasi SDN Sindangsari 3 dan 5 Jl.Parakansaat Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum Kel. Rancanumpang 15,000, Belanja Barang dan Jasa 15,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW 07 Kelurahan Bbk Tarogong 15,000, Belanja Barang dan Jasa 15,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW.04 Kelurahan Sukagalih 5,000, Belanja Barang dan Jasa 5,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Puskesmas Cipaku 5,000, Belanja Barang dan Jasa 5,000, ,000, Belanja Barang dan Jasa 5,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kel. Cikutra 5,000, Belanja Barang dan Jasa 5,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kec. Bojongloa Kidul 5,000, Belanja Barang dan Jasa 5,000, ,000, Belanja Barang dan Jasa 5,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Rancaloa 5,000, Belanja Barang dan Jasa 5,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Panggungsari 5,000, Belanja Barang dan Jasa 5,000, ,000, Belanja Barang dan Jasa 5,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Prasarana Umum dan Sosial Kel Cipadung Kidul 5,000, Belanja Barang dan Jasa 5,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Utara 30,000, Belanja Barang dan Jasa 30,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Timur 30,000, Belanja Barang dan Jasa 30,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Tengah 30,000, Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00

162 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk ganti rugi Jalan Pasirluyu Barat - Pasirluyu Timur 90,000, Belanja Barang dan Jasa 90,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk sarana perkantoran, pemerintahan dan peribadatan 25,000, Belanja Barang dan Jasa 25,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Perluasan Kuburan Rancacili 300,000, Belanja Barang dan Jasa 300,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Jalan Masuk MCP (Apartemen Rakyat) Derwati 300,000, Belanja Barang dan Jasa 300,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk fasilitas umum 50,000, Belanja Barang dan Jasa 50,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk RTH Ujung Berung 100,000, Belanja Barang dan Jasa 100,000, Program perencanaan pembangunan daerah 63,000, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 63,000, Belanja Pegawai 41,679, Belanja Barang dan Jasa 21,320, Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 750,000, Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan 750,000, Belanja Pegawai 288,600, Belanja Barang dan Jasa 461,400, SURPLUS / (DEFISIT) (325,537,226,291.00) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

163 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku PPKD) KODE REKENING PENDAPATAN 3,740,629,232, PENDAPATAN ASLI DAERAH 136,291,488, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 20,000,000, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 116,291,488, DANA PERIMBANGAN 2,802,754,414, Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 291,171,316, Dana Alokasi Umum 1,672,456,589, Dana Alokasi Khusus 839,126,509, LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 801,583,330, Pendapatan Hibah 15,500,000, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 744,980,302, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 41,103,028, BELANJA 331,708,842, BELANJA TIDAK LANGSUNG 331,708,842, Belanja Pegawai 34,557,556, Belanja Subsidi 130,336,000, Belanja Hibah 138,558,717, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 1,000,000, Belanja Tidak Terduga 27,256,569, PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 859,066,038, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 859,066,038, RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SURPLUS / (DEFISIT) 3,408,920,389, PEMBIAYAAN NETTO 859,066,038,384.00

164 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Inspektorat Kota KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 28,386,572, BELANJA TIDAK LANGSUNG 9,991,899, Belanja Pegawai 9,991,899, BELANJA LANGSUNG 18,394,673, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,311,350, Penyediaan jasa surat menyurat 6,000, Belanja Barang dan Jasa 6,000, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 144,050, Belanja Pegawai 2,400, Belanja Barang dan Jasa 141,650, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 130,000, Belanja Barang dan Jasa 130,000, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 30,000, Belanja Barang dan Jasa 30,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 204,150, Belanja Pegawai 4,150, Belanja Barang dan Jasa 200,000, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 30,000, Belanja Barang dan Jasa 30,000, Penyediaan alat tulis kantor 196,000, Belanja Pegawai 6,000, Belanja Barang dan Jasa 190,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 148,800, Belanja Pegawai 4,800, Belanja Barang dan Jasa 144,000, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 31,050,000.00

165 Belanja Pegawai 1,050, Belanja Barang dan Jasa 30,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 437,100, Belanja Pegawai 18,000, Belanja Modal 419,100, Penyediaan peralatan rumah tangga 41,050, Belanja Pegawai 1,050, Belanja Barang dan Jasa 40,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 191,050, Belanja Pegawai 1,050, Belanja Barang dan Jasa 180,000, Belanja Modal 10,000, Penyediaan makanan dan minuman 242,100, Belanja Pegawai 2,100, Belanja Barang dan Jasa 240,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 480,000, Belanja Barang dan Jasa 480,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 965,075, Pengadaan perlengkapan gedung kantor 62,400, Belanja Pegawai 2,400, Belanja Barang dan Jasa 60,000, Pengadaan mebeleur 100,000, Belanja Pegawai 5,000, Belanja Modal 95,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 200,000, Belanja Pegawai 3,125, Belanja Barang dan Jasa 196,875, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 602,675, Belanja Pegawai 7,675, Belanja Barang dan Jasa 595,000, Program peningkatan disiplin aparatur 179,400, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 36,700, Belanja Pegawai 1,700, Belanja Barang dan Jasa 35,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 142,700, Belanja Pegawai 1,700, Belanja Barang dan Jasa 141,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 509,100,000.00

166 Pendidikan dan pelatihan formal 130,800, Belanja Pegawai 5,800, Belanja Barang dan Jasa 125,000, Sosialisasi peraturan perundang-undangan 78,300, Belanja Pegawai 9,600, Belanja Barang dan Jasa 68,700, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 300,000, Belanja Pegawai 4,000, Belanja Barang dan Jasa 296,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 120,000, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 60,000, Belanja Pegawai 37,175, Belanja Barang dan Jasa 22,825, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 60,000, Belanja Pegawai 30,000, Belanja Barang dan Jasa 30,000, Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 12,377,204, Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 6,012,760, Belanja Pegawai 5,774,640, Belanja Barang dan Jasa 238,120, Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 147,900, Belanja Pegawai 131,175, Belanja Barang dan Jasa 16,725, Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 673,390, Belanja Pegawai 263,800, Belanja Barang dan Jasa 409,590, Inverisasi temuan pengawasan 213,750, Belanja Pegawai 210,500, Belanja Barang dan Jasa 3,250, Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 1,827,340, Belanja Pegawai 1,474,840, Belanja Barang dan Jasa 352,500, Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 467,920, Belanja Pegawai 210,420, Belanja Barang dan Jasa 257,500, Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 2,351,344,000.00

167 Belanja Pegawai 1,796,344, Belanja Barang dan Jasa 555,000, Penyelesaian Reformasi Birokrasi 682,800, Belanja Pegawai 315,000, Belanja Barang dan Jasa 367,800, Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 770,644, Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 410,000, Belanja Pegawai 12,000, Belanja Barang dan Jasa 398,000, Pembinaan SDM Aparat Pengawasan Fungsional 288,474, Belanja Pegawai 12,000, Belanja Barang dan Jasa 276,474, Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor 72,169, Belanja Pegawai 56,000, Belanja Barang dan Jasa 16,169, Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 954,700, Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 954,700, Belanja Pegawai 130,700, Belanja Barang dan Jasa 824,000, Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 207,200, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi 207,200, Belanja Pegawai 3,150, Belanja Barang dan Jasa 204,050, SURPLUS / (DEFISIT) (28,386,572,608.00) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

168 PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Tan : 31 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Dinas Pelayanan Pajak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM PENDAPATAN 2,186,416,770, PENDAPATAN ASLI DAERAH 2,186,416,770, Pajak Daerah 2,186,416,770, BELANJA 133,141,781, BELANJA TIDAK LANGSUNG 103,552,308, Belanja Pegawai 103,552,308, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS BELANJA LANGSUNG 29,589,473, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10,156,317, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 250,000, Belanja Barang dan Jasa 250,000, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 89,000, Belanja Pegawai 4,000, Belanja Barang dan Jasa 85,000, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2,409,200, Belanja Pegawai 34,600, Belanja Barang dan Jasa 2,374,600, Penyediaan jasa kebersihan kantor 775,000, Belanja Pegawai 9,250, Belanja Barang dan Jasa 765,750, Penyediaan alat tulis kantor 200,000, Belanja Pegawai 1,800, Belanja Barang dan Jasa 198,200, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 210,000, Belanja Pegawai 1,800, Belanja Barang dan Jasa 208,200, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 127,900,000.00

169 Belanja Pegawai 2,900, Belanja Barang dan Jasa 125,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4,825,497, Belanja Modal 4,825,497, Penyediaan peralatan rumah tangga 252,400, Belanja Pegawai 4,400, Belanja Barang dan Jasa 198,000, Belanja Modal 50,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 182,000, Belanja Barang dan Jasa 182,000, Penyediaan makanan dan minuman 150,000, Belanja Pegawai 5,000, Belanja Barang dan Jasa 145,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 400,000, Belanja Barang dan Jasa 400,000, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 285,320, Belanja Pegawai 6,600, Belanja Barang dan Jasa 195,000, Belanja Modal 83,720, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,508,650, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 300,000, Belanja Modal 300,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 933,650, Belanja Pegawai 26,650, Belanja Barang dan Jasa 907,000, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 200,000, Belanja Pegawai 2,800, Belanja Barang dan Jasa 197,200, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 75,000, Belanja Pegawai 1,400, Belanja Barang dan Jasa 73,600, Program peningkatan disiplin aparatur 356,600, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 356,600, Belanja Pegawai 4,800, Belanja Barang dan Jasa 351,800, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,438,300, Sosialisasi peraturan perundang-undangan 203,000, Belanja Pegawai 27,500,000.00

170 Belanja Barang dan Jasa 175,500, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1,235,300, Belanja Pegawai 50,000, Belanja Barang dan Jasa 1,185,300, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 162,000, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 162,000, Belanja Pegawai 85,200, Belanja Barang dan Jasa 76,800, Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 3,276,000, Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 428,000, Belanja Pegawai 4,300, Belanja Barang dan Jasa 423,700, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 1,590,000, Belanja Pegawai 545,000, Belanja Barang dan Jasa 1,045,000, Fasilitasi Penyelesaian Piutang Pendaftaran 558,000, Belanja Pegawai 85,000, Belanja Barang dan Jasa 473,000, Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah 700,000, Belanja Pegawai 81,180, Belanja Barang dan Jasa 618,820, Program perencanaan pembangunan daerah 177,600, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 177,600, Belanja Pegawai 73,300, Belanja Barang dan Jasa 104,300, Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah 12,514,006, Perencanaan Penerimaan Pajak Daerah dan Perubahannya 300,000, Belanja Pegawai 22,700, Belanja Barang dan Jasa 277,300, Penerapan NJOP Klasifikasi Bumi dan Bangunan Setiap Kelurahan 4,725,000, Belanja Pegawai 595,000, Belanja Barang dan Jasa 4,130,000, Penyuluhan Tertib Administrasi Pajak Daerah 2,650,000, Belanja Pegawai 20,000, Belanja Barang dan Jasa 2,630,000, Analisa dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah/Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak 127,950,000.00

171 Belanja Pegawai 2,000, Belanja Barang dan Jasa 125,950, Monitoring dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Pajak 725,536, Belanja Pegawai 340,256, Belanja Barang dan Jasa 385,280, Pengembangan Pengelolaan Data dan Potensi Pajak Daerah 252,000, Belanja Pegawai 75,000, Belanja Barang dan Jasa 177,000, Penyusunan Masterplan Satu Data Pajak Daerah 250,000, Belanja Pegawai 20,000, Belanja Barang dan Jasa 230,000, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pajak Daerah 2,528,500, Belanja Pegawai 125,000, Belanja Barang dan Jasa 2,403,500, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah 559,400, Belanja Pegawai 214,400, Belanja Barang dan Jasa 345,000, Analisa Data Bahan Penyusunan Verifikasi, Otorisasi dan Pembukuan Pajak Pendaftaran 395,620, Belanja Pegawai 51,750, Belanja Barang dan Jasa 343,870, SURPLUS / (DEFISIT) 2,053,274,988, RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

172 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Badan Kepegawaian Daerah KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 36,401,603, BELANJA TIDAK LANGSUNG 14,049,870, Belanja Pegawai 14,049,870, BELANJA LANGSUNG 22,351,732, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,029,310, Penyediaan jasa surat menyurat 83,300, Belanja Pegawai 1,100, Belanja Barang dan Jasa 82,200, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 183,600, Belanja Pegawai 1,800, Belanja Barang dan Jasa 181,800, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 15,400, Belanja Barang dan Jasa 15,400, Penyediaan jasa kebersihan kantor 121,600, Belanja Pegawai 1,600, Belanja Barang dan Jasa 120,000, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 22,000, Belanja Pegawai 1,100, Belanja Barang dan Jasa 20,900, Penyediaan alat tulis kantor 61,100, Belanja Pegawai 1,100, Belanja Barang dan Jasa 60,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 245,100, Belanja Pegawai 3,000, Belanja Barang dan Jasa 242,100, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 45,050, Belanja Pegawai 1,100,000.00

173 Belanja Barang dan Jasa 43,950, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 940,010, Belanja Pegawai 6,000, Belanja Modal 934,010, Penyediaan peralatan rumah tangga 26,150, Belanja Barang dan Jasa 16,950, Belanja Modal 9,200, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 35,000, Belanja Barang dan Jasa 35,000, Penyediaan makanan dan minuman 66,400, Belanja Barang dan Jasa 66,400, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 184,600, Belanja Barang dan Jasa 184,600, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,997,930, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 21,100, Belanja Pegawai 1,100, Belanja Modal 20,000, Pengadaan mebeleur 415,500, Belanja Pegawai 4,400, Belanja Modal 411,100, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 180,200, Belanja Pegawai 3,300, Belanja Barang dan Jasa 13,300, Belanja Modal 163,600, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 32,000, Belanja Pegawai 1,100, Belanja Barang dan Jasa 30,900, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 600,680, Belanja Pegawai 6,600, Belanja Barang dan Jasa 594,080, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 557,300, Belanja Pegawai 8,400, Belanja Barang dan Jasa 548,900, Dekorasi ruang kantor 191,150, Belanja Barang dan Jasa 191,150, Program peningkatan disiplin aparatur 160,900, Pengadaan mesin/kartu absensi 0.00

174 Belanja Modal Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 160,900, Belanja Pegawai 2,200, Belanja Barang dan Jasa 158,700, Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 241,795, Pemindahan tugas PNS 241,795, Belanja Pegawai 182,600, Belanja Barang dan Jasa 59,195, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 687,375, Sosialisasi peraturan perundang-undangan 212,150, Belanja Pegawai 35,000, Belanja Barang dan Jasa 177,150, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 115,200, Belanja Barang dan Jasa 115,200, Pembinaan Kinerja Aparatur 360,025, Belanja Pegawai 14,695, Belanja Barang dan Jasa 345,330, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 321,750, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 171,905, Belanja Pegawai 145,205, Belanja Barang dan Jasa 26,700, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 55,170, Belanja Pegawai 45,800, Belanja Barang dan Jasa 9,370, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 94,675, Belanja Pegawai 75,025, Belanja Barang dan Jasa 19,650, Program perencanaan pembangunan daerah 133,000, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 133,000, Belanja Pegawai 107,300, Belanja Barang dan Jasa 25,700, Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 8,701,512, Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 3,390,000, Belanja Pegawai 74,000,000.00

175 Belanja Barang dan Jasa 3,316,000, Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 2,932,000, Belanja Pegawai 219,500, Belanja Barang dan Jasa 2,712,500, Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah 1,333,512, Belanja Pegawai 409,850, Belanja Barang dan Jasa 923,662, Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 1,046,000, Belanja Pegawai 124,000, Belanja Barang dan Jasa 922,000, Program pembinaan dan pengembangan aparatur 6,078,160, Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 193,818, Belanja Pegawai 92,160, Belanja Barang dan Jasa 101,658, Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 604,911, Belanja Pegawai 242,400, Belanja Barang dan Jasa 362,511, Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 84,491, Belanja Pegawai 43,000, Belanja Barang dan Jasa 41,491, Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar 53,930, Belanja Pegawai 20,700, Belanja Barang dan Jasa 33,230, Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 153,500, Belanja Pegawai 61,400, Belanja Barang dan Jasa 92,100, Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 266,000, Belanja Pegawai 106,400, Belanja Barang dan Jasa 159,600, Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 750,001, Belanja Pegawai 96,000, Belanja Barang dan Jasa 654,001, Pengembangan diklat (Analisis kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat) 121,378, Belanja Pegawai 51,100, Belanja Barang dan Jasa 70,278, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 119,709, Belanja Pegawai 64,000,000.00

176 Belanja Barang dan Jasa 55,709, Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional 706,120, Belanja Pegawai 339,820, Belanja Barang dan Jasa 366,300, Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural 726,480, Belanja Pegawai 358,080, Belanja Barang dan Jasa 368,400, Pengembangan Sistem Informasi Gaji 85,500, Belanja Pegawai 34,200, Belanja Barang dan Jasa 51,300, Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PTT 1,066,000, Belanja Pegawai 484,600, Belanja Barang dan Jasa 581,400, Sumpah Janji PNS 120,000, Belanja Pegawai 56,300, Belanja Barang dan Jasa 63,700, Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian 220,208, Belanja Pegawai 100,100, Belanja Barang dan Jasa 120,108, Pengembangan Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 165,000, Belanja Pegawai 66,000, Belanja Barang dan Jasa 99,000, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dan Ujian Dinas 120,430, Belanja Pegawai 47,000, Belanja Barang dan Jasa 73,430, Evaluasi Jabatan 199,032, Belanja Pegawai 98,731, Belanja Barang dan Jasa 100,300, Seleksi Mutasi Pindah Datang PNS 184,500, Belanja Pegawai 84,800, Belanja Barang dan Jasa 99,700, Penilaian Kinerja PNS 137,147, Belanja Pegawai 84,000, Belanja Barang dan Jasa 53,147, Program Pembangunan dan Pengembangan Assesment Center 2,000,000, Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan 350,000, Belanja Pegawai 119,000,000.00

177 Belanja Barang dan Jasa 231,000, Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi 250,000, Belanja Pegawai 82,200, Belanja Barang dan Jasa 167,800, Penilaian Kompetensi/Assesment Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan 1,200,000, Belanja Pegawai 208,000, Belanja Barang dan Jasa 992,000, Penyusunan Business Process MSDM Berbasis Kompetensi dan SOP Assessment Center 200,000, Belanja Pegawai 66,200, Belanja Barang dan Jasa 133,800, SURPLUS / (DEFISIT) (36,401,603,446.00) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

178 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Kecamatan Sukasari KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 16,402,513, BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,604,878, Belanja Pegawai 4,604,878, BELANJA LANGSUNG 11,797,635, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,078,013, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 175,513, Belanja Barang dan Jasa 175,513, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 18,000, Belanja Barang dan Jasa 18,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 210,000, Belanja Barang dan Jasa 210,000, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 30,000, Belanja Barang dan Jasa 30,000, Penyediaan alat tulis kantor 40,000, Belanja Barang dan Jasa 40,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30,000, Belanja Barang dan Jasa 30,000, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 20,000, Belanja Barang dan Jasa 20,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 324,500, Belanja Modal 324,500, Penyediaan peralatan rumah tangga 25,000, Belanja Barang dan Jasa 25,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15,000, Belanja Barang dan Jasa 15,000,000.00

179 Penyediaan makanan dan minuman 50,000, Belanja Barang dan Jasa 50,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 140,000, Belanja Barang dan Jasa 140,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 952,580, Pengadaan mebeleur 183,300, Belanja Modal 183,300, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 82,280, Belanja Modal 82,280, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 40,000, Belanja Barang dan Jasa 40,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 447,000, Belanja Barang dan Jasa 447,000, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 200,000, Belanja Modal 200,000, Program peningkatan disiplin aparatur 132,000, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 72,000, Belanja Pegawai 1,500, Belanja Barang dan Jasa 70,500, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 60,000, Belanja Pegawai 1,200, Belanja Barang dan Jasa 58,800, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 188,615, Pembinaan Kinerja Aparatur 188,615, Belanja Pegawai 7,950, Belanja Barang dan Jasa 180,665, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 51,215, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 36,370, Belanja Pegawai 25,750, Belanja Barang dan Jasa 10,620, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 6,100, Belanja Pegawai 5,150, Belanja Barang dan Jasa 950, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 3,870, Belanja Pegawai 2,575, Belanja Barang dan Jasa 1,295,000.00

180 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4,875, Belanja Pegawai 2,575, Belanja Barang dan Jasa 2,300, Program perencanaan pembangunan daerah 23,825, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 23,825, Belanja Pegawai 18,025, Belanja Barang dan Jasa 5,800, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 5,043,200, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 3,843,200, Belanja Pegawai 658,800, Belanja Barang dan Jasa 3,184,400, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 400,000, Belanja Pegawai 97,200, Belanja Barang dan Jasa 302,800, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 400,000, Belanja Pegawai 45,600, Belanja Barang dan Jasa 354,400, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 400,000, Belanja Pegawai 46,700, Belanja Barang dan Jasa 353,300, Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 73,400, Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 73,400, Belanja Pegawai 29,900, Belanja Barang dan Jasa 43,500, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 4,254,786, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 90,000, Belanja Pegawai 45,250, Belanja Barang dan Jasa 44,750, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 667,000, Belanja Pegawai 265,050, Belanja Barang dan Jasa 401,950, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 2,210,376, Belanja Pegawai 60,225, Belanja Barang dan Jasa 2,150,151, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 943,100, Belanja Pegawai 26,850, Belanja Barang dan Jasa 916,250,000.00

181 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 197,250, Belanja Pegawai 86,276, Belanja Barang dan Jasa 110,973, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 147,060, Belanja Pegawai 45,250, Belanja Barang dan Jasa 101,810, SURPLUS / (DEFISIT) (16,402,513,131.00) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

182 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Kecamatan Cidadap KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 14,467,169, BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,052,822, Belanja Pegawai 4,052,822, BELANJA LANGSUNG 10,414,346, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 897,613, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 91,300, Belanja Barang dan Jasa 91,300, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 15,500, Belanja Barang dan Jasa 15,500, Penyediaan jasa kebersihan kantor 123,000, Belanja Barang dan Jasa 123,000, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 23,500, Belanja Barang dan Jasa 23,500, Penyediaan alat tulis kantor 37,720, Belanja Barang dan Jasa 37,720, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 51,800, Belanja Barang dan Jasa 51,800, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9,260, Belanja Barang dan Jasa 9,260, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 256,600, Belanja Pegawai 7,450, Belanja Modal 249,150, Penyediaan peralatan rumah tangga 24,933, Belanja Barang dan Jasa 21,833, Belanja Modal 3,100, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 114,400,000.00

183 Belanja Barang dan Jasa 114,400, Penyediaan makanan dan minuman 21,600, Belanja Barang dan Jasa 21,600, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 80,000, Belanja Barang dan Jasa 80,000, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 48,000, Belanja Barang dan Jasa 48,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 945,477, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 120,550, Belanja Modal 120,550, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 48,550, Belanja Pegawai 1,050, Belanja Modal 47,500, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 80,196, Belanja Pegawai 1,100, Belanja Barang dan Jasa 79,096, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 410,088, Belanja Barang dan Jasa 410,088, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 27,500, Belanja Barang dan Jasa 27,500, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 258,593, Belanja Pegawai 2,200, Belanja Modal 256,393, Program peningkatan disiplin aparatur 64,040, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 64,040, Belanja Pegawai 1,100, Belanja Barang dan Jasa 62,940, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 76,000, Pendidikan dan pelatihan formal 6,000, Belanja Barang dan Jasa 6,000, Pembinaan Kinerja Aparatur 70,000, Belanja Barang dan Jasa 70,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 39,600, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 21,600, Belanja Pegawai 17,100, Belanja Barang dan Jasa 4,500,000.00

184 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 10,500, Belanja Pegawai 7,730, Belanja Barang dan Jasa 2,770, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7,500, Belanja Pegawai 5,100, Belanja Barang dan Jasa 2,400, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 4,324,400, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 3,424,400, Belanja Pegawai 542,295, Belanja Barang dan Jasa 2,591,804, Belanja Modal 290,300, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 300,000, Belanja Pegawai 36,000, Belanja Barang dan Jasa 207,870, Belanja Modal 56,130, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 300,000, Belanja Pegawai 2,100, Belanja Barang dan Jasa 205,600, Belanja Modal 92,300, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 300,000, Belanja Pegawai 17,300, Belanja Barang dan Jasa 224,050, Belanja Modal 58,650, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 4,067,216, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 311,608, Belanja Pegawai 31,000, Belanja Barang dan Jasa 280,608, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 491,750, Belanja Pegawai 213,600, Belanja Barang dan Jasa 278,150, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 520,901, Belanja Pegawai 193,400, Belanja Barang dan Jasa 327,501, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 300,810, Belanja Pegawai 228,000, Belanja Barang dan Jasa 72,810, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 105,914, Belanja Pegawai 28,650,000.00

185 Belanja Barang dan Jasa 77,264, Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan 2,232,692, Belanja Pegawai 75,450, Belanja Barang dan Jasa 2,143,742, Belanja Modal 13,500, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 103,540, Belanja Pegawai 30,500, Belanja Barang dan Jasa 73,040, SURPLUS / (DEFISIT) (14,467,169,192.00) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

186 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Kecamatan Sukajadi KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 19,909,594, BELANJA TIDAK LANGSUNG 5,303,045, Belanja Pegawai 5,303,045, BELANJA LANGSUNG 14,606,548, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,216,775, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 330,045, Belanja Barang dan Jasa 330,045, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 22,650, Belanja Barang dan Jasa 22,650, Penyediaan jasa kebersihan kantor 233,800, Belanja Pegawai 9,000, Belanja Barang dan Jasa 224,800, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 19,000, Belanja Barang dan Jasa 19,000, Penyediaan alat tulis kantor 78,340, Belanja Barang dan Jasa 78,340, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 73,660, Belanja Barang dan Jasa 73,660, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13,500, Belanja Barang dan Jasa 13,500, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 28,000, Belanja Barang dan Jasa 28,000, Penyediaan peralatan rumah tangga 11,280, Belanja Barang dan Jasa 11,280, Penyediaan makanan dan minuman 156,500, Belanja Barang dan Jasa 156,500,000.00

187 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 250,000, Belanja Barang dan Jasa 250,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,674,598, Pengadaan mebeleur 51,050, Belanja Pegawai 1,050, Belanja Modal 50,000, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 516,450, Belanja Pegawai 6,450, Belanja Barang dan Jasa 17,000, Belanja Modal 493,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 561,298, Belanja Pegawai 1,050, Belanja Barang dan Jasa 560,248, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 545,800, Belanja Pegawai 5,250, Belanja Modal 540,550, Program peningkatan disiplin aparatur 198,300, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 198,300, Belanja Pegawai 1,200, Belanja Barang dan Jasa 197,100, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 88,500, Pembinaan Kinerja Aparatur 88,500, Belanja Pegawai 1,050, Belanja Barang dan Jasa 87,450, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 12,000, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12,000, Belanja Barang dan Jasa 12,000, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 6,400,000, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 4,900,000, Belanja Pegawai 2,100, Belanja Barang dan Jasa 4,862,900, Belanja Modal 35,000, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 500,000, Belanja Pegawai 105,500, Belanja Barang dan Jasa 335,500, Belanja Modal 59,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 500,000,000.00

188 Belanja Pegawai 2,100, Belanja Barang dan Jasa 375,400, Belanja Modal 122,500, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 500,000, Belanja Pegawai 1,050, Belanja Barang dan Jasa 390,500, Belanja Modal 108,450, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 5,016,375, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 44,500, Belanja Pegawai 12,500, Belanja Barang dan Jasa 32,000, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 552,400, Belanja Pegawai 291,075, Belanja Barang dan Jasa 261,325, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 2,149,650, Belanja Pegawai 16,825, Belanja Barang dan Jasa 1,987,425, Belanja Modal 145,400, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Belanja Barang dan Jasa 236,525, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,962,175, Belanja Pegawai 1,035,175, Belanja Barang dan Jasa 927,000, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 45,500, Belanja Pegawai 12,500, Belanja Barang dan Jasa 33,000, RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 262,150, Belanja Pegawai 25,625, SURPLUS / (DEFISIT) (19,909,594,751.00)

189 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Kecamatan Cicendo KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 23,558,438, BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,604,181, Belanja Pegawai 6,604,181, BELANJA LANGSUNG 16,954,256, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,054,429, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 248,900, Belanja Barang dan Jasa 248,900, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 49,500, Belanja Barang dan Jasa 49,500, Penyediaan jasa kebersihan kantor 205,920, Belanja Barang dan Jasa 205,920, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 38,600, Belanja Barang dan Jasa 38,600, Penyediaan alat tulis kantor 76,459, Belanja Barang dan Jasa 76,459, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 62,230, Belanja Barang dan Jasa 62,230, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 19,200, Belanja Barang dan Jasa 19,200, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,110,920, Belanja Modal 1,110,920, Penyediaan peralatan rumah tangga 35,100, Belanja Barang dan Jasa 35,100, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 22,700, Belanja Barang dan Jasa 22,700,000.00

190 Penyediaan makanan dan minuman 96,900, Belanja Barang dan Jasa 96,900, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 88,000, Belanja Barang dan Jasa 88,000, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran Belanja Pegawai Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,186,892, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 55,260, Belanja Modal 55,260, Pengadaan mebeleur 51,000, Belanja Modal 51,000, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 32,500, Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 32,500, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 104,000, Belanja Barang dan Jasa 104,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 741,612, Belanja Barang dan Jasa 741,612, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 202,520, Belanja Modal 202,520, Program peningkatan disiplin aparatur 157,500, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 44,100, Belanja Barang dan Jasa 44,100, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 113,400, Belanja Barang dan Jasa 113,400, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 180,000, Pembinaan Kinerja Aparatur 180,000, Belanja Barang dan Jasa 180,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 29,375, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20,900, Belanja Pegawai 12,500, Belanja Barang dan Jasa 8,400, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 8,475, Belanja Pegawai 2,500, Belanja Barang dan Jasa 5,975, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 6,620,970,000.00

191 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 4,940,970, Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 4,646,870, Belanja Modal 294,100, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 561,000, Belanja Pegawai 75,000, Belanja Barang dan Jasa 435,000, Belanja Modal 51,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 569,000, Belanja Pegawai 6,000, Belanja Barang dan Jasa 542,000, Belanja Modal 21,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 550,000, Belanja Pegawai 36,000, Belanja Barang dan Jasa 487,500, Belanja Modal 26,500, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 6,725,090, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 108,520, Belanja Pegawai 34,800, Belanja Barang dan Jasa 73,720, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 696,470, Belanja Pegawai 54,025, Belanja Barang dan Jasa 642,445, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 2,996,810, Belanja Pegawai 50,975, Belanja Barang dan Jasa 2,945,835, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Belanja Barang dan Jasa 234,990, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 2,557,030, Belanja Pegawai 1,281,750, Belanja Barang dan Jasa 1,275,280, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 103,820, Belanja Pegawai 28,200, Belanja Barang dan Jasa 75,620, RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 262,440, Belanja Pegawai 27,450, SURPLUS / (DEFISIT) (23,558,438,347.00)

192 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Kecamatan Andir KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 22,380,744, BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,055,367, Belanja Pegawai 6,055,367, BELANJA LANGSUNG 16,325,377, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,307,932, Penyediaan jasa surat menyurat 6,000, Belanja Pegawai 6,000, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 202,800, Belanja Barang dan Jasa 202,800, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 24,200, Belanja Barang dan Jasa 24,200, Penyediaan jasa kebersihan kantor 371,524, Belanja Barang dan Jasa 371,524, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Belanja Barang dan Jasa Penyediaan alat tulis kantor 211,050, Belanja Barang dan Jasa 211,050, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 338,582, Belanja Barang dan Jasa 338,582, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 24,000, Belanja Barang dan Jasa 24,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 297,000, Belanja Modal 297,000, Penyediaan peralatan rumah tangga 37,950, Belanja Barang dan Jasa 27,950, Belanja Modal 10,000,000.00

193 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 32,200, Belanja Barang dan Jasa 32,200, Penyediaan makanan dan minuman 284,500, Belanja Barang dan Jasa 284,500, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 162,000, Belanja Barang dan Jasa 162,000, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 175,500, Belanja Pegawai 146,400, Belanja Barang dan Jasa 29,100, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 140,624, Belanja Barang dan Jasa 140,624, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,405,582, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 87,000, Belanja Pegawai 2,000, Belanja Modal 85,000, Pengadaan mebeleur 81,200, Belanja Pegawai 1,200, Belanja Modal 80,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 383,000, Belanja Pegawai 3,000, Belanja Barang dan Jasa 380,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 609,382, Belanja Barang dan Jasa 609,382, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 95,000, Belanja Barang dan Jasa 95,000, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 150,000, Belanja Modal 150,000, Program peningkatan disiplin aparatur 99,900, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 44,400, Belanja Barang dan Jasa 44,400, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 55,500, Belanja Barang dan Jasa 55,500, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 147,200, Sosialisasi peraturan perundang-undangan 47,900, Belanja Pegawai 2,300, Belanja Barang dan Jasa 45,600,000.00

194 Pembinaan Kinerja Aparatur 99,300, Belanja Pegawai 1,500, Belanja Barang dan Jasa 97,800, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 139,171, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 14,456, Belanja Pegawai 6,456, Belanja Barang dan Jasa 8,000, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 9,700, Belanja Pegawai 4,600, Belanja Barang dan Jasa 5,100, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 14,000, Belanja Pegawai 4,600, Belanja Barang dan Jasa 9,400, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 38,815, Belanja Pegawai 7,230, Belanja Barang dan Jasa 31,585, Penyusunan profil dinas 62,200, Belanja Pegawai 2,200, Belanja Barang dan Jasa 60,000, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 7,200,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 5,400,000, Belanja Pegawai 2,579,300, Belanja Barang dan Jasa 2,820,700, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 600,000, Belanja Pegawai 96,600, Belanja Barang dan Jasa 503,400, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 600,000, Belanja Pegawai 78,600, Belanja Barang dan Jasa 521,400, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 600,000, Belanja Pegawai 78,600, Belanja Barang dan Jasa 521,400, Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 25,000, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi 25,000, Belanja Modal 25,000, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 5,000,592, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 291,260,000.00

195 Belanja Pegawai 100,650, Belanja Barang dan Jasa 190,610, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 731,335, Belanja Pegawai 370,650, Belanja Barang dan Jasa 360,685, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 1,021,397, Belanja Pegawai 714,550, Belanja Barang dan Jasa 306,847, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Belanja Barang dan Jasa 207,930, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,465,560, Belanja Pegawai 1,252,100, Belanja Barang dan Jasa 213,460, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 345,910, Belanja Pegawai 99,550, Belanja Barang dan Jasa 246,360, RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 1,145,130, Belanja Pegawai 937,200, SURPLUS / (DEFISIT) (22,380,744,989.00)

196 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Kecamatan Coblong KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 24,037,005, BELANJA TIDAK LANGSUNG 5,940,553, Belanja Pegawai 5,940,553, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS BELANJA LANGSUNG 18,096,452, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,634,262, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 293,662, Belanja Barang dan Jasa 293,662, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 44,000, Belanja Barang dan Jasa 44,000, Penyediaan alat tulis kantor 90,000, Belanja Barang dan Jasa 90,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 83,400, Belanja Pegawai 2,000, Belanja Barang dan Jasa 81,400, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 317,000, Belanja Pegawai 14,000, Belanja Modal 303,000, Penyediaan peralatan rumah tangga 37,600, Belanja Barang dan Jasa 33,600, Belanja Modal 4,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 27,600, Belanja Barang dan Jasa 27,600, Penyediaan makanan dan minuman 77,000, Belanja Barang dan Jasa 77,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 80,000, Belanja Barang dan Jasa 80,000,000.00

197 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 402,000, Belanja Pegawai 42,000, Belanja Barang dan Jasa 360,000, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 182,000, Belanja Pegawai 2,000, Belanja Barang dan Jasa 180,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,269,000, Pembangunan gedung kantor 370,000, Belanja Pegawai 10,000, Belanja Barang dan Jasa 60,000, Belanja Modal 300,000, Pengadaan mebeleur 194,000, Belanja Pegawai 2,000, Belanja Modal 192,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 210,000, Belanja Pegawai 2,000, Belanja Barang dan Jasa 208,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 495,000, Belanja Barang dan Jasa 495,000, Program peningkatan disiplin aparatur 75,000, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 55,000, Belanja Pegawai 2,000, Belanja Barang dan Jasa 53,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 20,000, Belanja Pegawai 2,000, Belanja Barang dan Jasa 18,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60,000, Pembinaan Kinerja Aparatur 60,000, Belanja Pegawai 2,000, Belanja Barang dan Jasa 58,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 30,000, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 18,000, Belanja Pegawai 6,000, Belanja Barang dan Jasa 12,000, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 12,000, Belanja Pegawai 10,000, Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00

198 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 9,300,000, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 7,500,000, Belanja Barang dan Jasa 7,500,000, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 600,000, Belanja Barang dan Jasa 600,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 600,000, Belanja Barang dan Jasa 600,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 600,000, Belanja Barang dan Jasa 600,000, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 5,728,190, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 48,000, Belanja Pegawai 2,000, Belanja Barang dan Jasa 46,000, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 726,400, Belanja Pegawai 5,000, Belanja Barang dan Jasa 721,400, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 2,413,990, Belanja Pegawai 10,000, Belanja Barang dan Jasa 2,403,990, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 1,026,000, Belanja Pegawai 3,000, Belanja Barang dan Jasa 1,023,000, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,464,800, Belanja Pegawai 45,000, Belanja Barang dan Jasa 1,419,800, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 49,000, Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 49,000, RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SURPLUS / (DEFISIT) (24,037,005,649.00)

199 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Kecamatan Bandung Wetan KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 15,561,536, BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,855,275, Belanja Pegawai 3,855,275, BELANJA LANGSUNG 11,706,260, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 875,550, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 239,700, Belanja Barang dan Jasa 239,700, Penyediaan jasa kebersihan kantor 5,400, Belanja Barang dan Jasa 5,400, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 15,000, Belanja Barang dan Jasa 15,000, Penyediaan alat tulis kantor 82,350, Belanja Pegawai 1,350, Belanja Barang dan Jasa 81,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 71,700, Belanja Pegawai 1,700, Belanja Barang dan Jasa 70,000, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 20,000, Belanja Barang dan Jasa 20,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 145,400, Belanja Pegawai 5,400, Belanja Modal 140,000, Penyediaan peralatan rumah tangga 11,500, Belanja Barang dan Jasa 6,000, Belanja Modal 5,500, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15,000,000.00

200 Belanja Barang dan Jasa 15,000, Penyediaan bahan logistik kantor 27,000, Belanja Barang dan Jasa 27,000, Penyediaan makanan dan minuman 96,500, Belanja Barang dan Jasa 96,500, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 146,000, Belanja Barang dan Jasa 146,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,757,912, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 111,800, Belanja Pegawai 1,800, Belanja Modal 110,000, Pengadaan perlengkapan gedung kantor 452,650, Belanja Pegawai 6,450, Belanja Barang dan Jasa 30,000, Belanja Modal 416,200, Pengadaan mebeleur 225,199, Belanja Pegawai 4,050, Belanja Modal 221,149, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 314,962, Belanja Barang dan Jasa 314,962, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 653,300, Belanja Pegawai 13,875, Belanja Barang dan Jasa 116,625, Belanja Modal 522,800, Program peningkatan disiplin aparatur 177,200, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 86,750, Belanja Pegawai 1,300, Belanja Barang dan Jasa 85,450, Pengadaan pakaian KORPRI 13,300, Belanja Pegawai 1,300, Belanja Barang dan Jasa 12,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 77,150, Belanja Pegawai 2,150, Belanja Barang dan Jasa 75,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 128,000, Pembinaan Kinerja Aparatur 128,000, Belanja Barang dan Jasa 128,000,000.00

201 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 136,500, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 51,300, Belanja Pegawai 17,500, Belanja Barang dan Jasa 33,800, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 23,100, Belanja Pegawai 12,100, Belanja Barang dan Jasa 11,000, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 39,900, Belanja Pegawai 18,900, Belanja Barang dan Jasa 21,000, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 22,200, Belanja Pegawai 13,200, Belanja Barang dan Jasa 9,000, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 4,474,722, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 3,574,722, Belanja Barang dan Jasa 3,574,722, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 300,000, Belanja Pegawai 1,100, Belanja Barang dan Jasa 298,900, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 300,000, Belanja Pegawai 1,100, Belanja Barang dan Jasa 298,900, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 300,000, Belanja Pegawai 2,025, Belanja Barang dan Jasa 297,975, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 4,081,375, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 33,325, Belanja Pegawai 6,075, Belanja Barang dan Jasa 27,250, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 331,225, Belanja Pegawai 56,325, Belanja Barang dan Jasa 274,900, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 1,610,175, Belanja Pegawai 25,400, Belanja Barang dan Jasa 1,564,775, Belanja Modal 20,000, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 355,975,000.00

202 Kelurahan Belanja Pegawai 52,225, Belanja Barang dan Jasa 303,750, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,582,275, Belanja Pegawai 59,875, Belanja Barang dan Jasa 1,522,400, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 168,400, Belanja Pegawai 12,150, Belanja Barang dan Jasa 156,250, Program pembinaan dan pengembangan aparatur 75,000, Penyegaran mindset pola kerja 75,000, Belanja Barang dan Jasa 75,000, SURPLUS / (DEFISIT) (15,561,536,206.00) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

203 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Kecamatan Sumur Bandung KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 17,115,121, BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,904,602, Belanja Pegawai 4,904,602, BELANJA LANGSUNG 12,210,519, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 991,946, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 232,337, Belanja Barang dan Jasa 232,337, Penyediaan jasa kebersihan kantor 126,000, Belanja Barang dan Jasa 126,000, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 40,093, Belanja Barang dan Jasa 40,093, Penyediaan alat tulis kantor 54,111, Belanja Barang dan Jasa 54,111, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 61,935, Belanja Barang dan Jasa 61,935, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 27,055, Belanja Barang dan Jasa 27,055, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 270,559, Belanja Modal 270,559, Penyediaan peralatan rumah tangga 54,111, Belanja Barang dan Jasa 35,000, Belanja Modal 19,111, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 26,055, Belanja Barang dan Jasa 26,055, Penyediaan makanan dan minuman 54,111, Belanja Barang dan Jasa 54,111,983.00

204 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 45,571, Belanja Barang dan Jasa 45,571, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,081,660, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 72,000, Belanja Modal 72,000, Pengadaan peralatan gedung kantor 54,083, Belanja Modal 54,083, Pengadaan mebeleur 64,899, Belanja Modal 64,899, Pengadaan Peralatan Komunikasi 54,083, Belanja Modal 54,083, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 54,083, Belanja Barang dan Jasa 54,083, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 263,314, Belanja Pegawai 1,000, Belanja Barang dan Jasa 262,314, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 432,664, Belanja Barang dan Jasa 432,664, Pemeliharaan Rutin/Berkala Website 54,083, Belanja Barang dan Jasa 54,083, Dekorasi ruang kantor 32,449, Belanja Barang dan Jasa 32,449, Program peningkatan disiplin aparatur 126,750, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 63,375, Belanja Barang dan Jasa 63,375, Pengadaan pakaian KORPRI 25,350, Belanja Barang dan Jasa 25,350, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 38,025, Belanja Barang dan Jasa 38,025, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 182,000, Sosialisasi peraturan perundang-undangan 28,500, Belanja Barang dan Jasa 28,500, Pembinaan Kinerja Aparatur 125,000, Belanja Barang dan Jasa 125,000, Seminar dan Lokakarya 28,500, Belanja Barang dan Jasa 28,500,000.00

205 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 40,422, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 24,253, Belanja Pegawai 11,250, Belanja Barang dan Jasa 13,003, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 16,169, Belanja Pegawai 5,625, Belanja Barang dan Jasa 10,544, Program perencanaan pembangunan daerah 40,422, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 40,422, Belanja Pegawai 14,375, Belanja Barang dan Jasa 26,047, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 5,467,275, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 3,975,000, Belanja Pegawai 4,800, Belanja Barang dan Jasa 2,822,503, Belanja Modal 1,147,697, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 546,162, Belanja Pegawai 1,000, Belanja Barang dan Jasa 526,162, Belanja Modal 19,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 546,112, Belanja Barang dan Jasa 473,112, Belanja Modal 73,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 400,000, Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 272,700, Belanja Modal 127,300, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 4,280,042, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 181,768, Belanja Pegawai 28,200, Belanja Barang dan Jasa 153,568, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 390,047, Belanja Pegawai 20,600, Belanja Barang dan Jasa 369,447, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 1,698,395, Belanja Pegawai 18,400, Belanja Barang dan Jasa 1,679,995, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 282,210,520.00

206 Kelurahan Belanja Pegawai 25,000, Belanja Barang dan Jasa 257,210, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,545,852, Belanja Pegawai 64,650, Belanja Barang dan Jasa 1,481,202, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 181,768, Belanja Pegawai 21,875, Belanja Barang dan Jasa 159,893, SURPLUS / (DEFISIT) (17,115,121,465.00) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

207 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Kecamatan Cibeunying Kidul KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 27,426,407, BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,189,415, Belanja Pegawai 6,189,415, BELANJA LANGSUNG 21,236,991, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,174,964, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 156,900, Belanja Barang dan Jasa 156,900, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 53,100, Belanja Barang dan Jasa 53,100, Penyediaan jasa kebersihan kantor 214,535, Belanja Barang dan Jasa 214,535, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 36,404, Belanja Barang dan Jasa 36,404, Penyediaan alat tulis kantor 47,536, Belanja Barang dan Jasa 47,536, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 22,770, Belanja Barang dan Jasa 22,770, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 18,664, Belanja Barang dan Jasa 18,664, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 968,700, Belanja Barang dan Jasa 68,500, Belanja Modal 900,200, Penyediaan peralatan rumah tangga 14,095, Belanja Barang dan Jasa 7,695, Belanja Modal 6,400, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 113,680,000.00

208 Belanja Barang dan Jasa 113,680, Penyediaan makanan dan minuman 30,030, Belanja Barang dan Jasa 30,030, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 498,550, Belanja Barang dan Jasa 498,550, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,450,753, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 145,100, Belanja Modal 145,100, Pengadaan mebeleur 103,650, Belanja Modal 103,650, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 347,995, Belanja Barang dan Jasa 1,900, Belanja Modal 346,095, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 62,310, Belanja Barang dan Jasa 62,310, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 529,048, Belanja Barang dan Jasa 529,048, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 262,650, Belanja Modal 262,650, Program peningkatan disiplin aparatur 100,647, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 100,647, Belanja Barang dan Jasa 100,647, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 172,345, Pembinaan Kinerja Aparatur 172,345, Belanja Pegawai 15,450, Belanja Barang dan Jasa 156,895, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 105,472, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 92,642, Belanja Pegawai 33,492, Belanja Barang dan Jasa 59,150, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2,995, Belanja Pegawai 2,575, Belanja Barang dan Jasa 420, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 9,835, Belanja Pegawai 7,575, Belanja Barang dan Jasa 2,260,000.00

209 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 9,712,301, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 8,121,501, Belanja Barang dan Jasa 8,121,501, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 535,750, Belanja Barang dan Jasa 535,750, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 534,900, Belanja Barang dan Jasa 534,900, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 520,150, Belanja Barang dan Jasa 520,150, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 7,520,509, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 110,983, Belanja Pegawai 35,875, Belanja Barang dan Jasa 75,108, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 766,170, Belanja Pegawai 69,175, Belanja Barang dan Jasa 696,995, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 3,007,455, Belanja Pegawai 45,625, Belanja Barang dan Jasa 2,961,830, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Belanja Barang dan Jasa 264,715, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 3,131,358, Belanja Pegawai 109,325, Belanja Barang dan Jasa 3,022,033, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 201,698, Belanja Pegawai 21,525, Belanja Barang dan Jasa 180,173, RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 302,845, Belanja Pegawai 38,130, SURPLUS / (DEFISIT) (27,426,407,389.00)

210 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Kecamatan Cibeunying Kaler KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 20,000,535, BELANJA TIDAK LANGSUNG 5,204,134, Belanja Pegawai 5,204,134, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS BELANJA LANGSUNG 14,796,400, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,623,109, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 184,771, Belanja Barang dan Jasa 184,771, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 20,000, Belanja Barang dan Jasa 20,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 107,200, Belanja Barang dan Jasa 107,200, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 64,000, Belanja Barang dan Jasa 64,000, Penyediaan alat tulis kantor 90,170, Belanja Barang dan Jasa 90,170, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 112,124, Belanja Barang dan Jasa 112,124, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 39,500, Belanja Barang dan Jasa 39,500, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,416,660, Belanja Pegawai 1,100, Belanja Barang dan Jasa 13,000, Belanja Modal 1,402,560, Penyediaan peralatan rumah tangga 55,825, Belanja Barang dan Jasa 53,325, Belanja Modal 2,500,000.00

211 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 81,100, Belanja Barang dan Jasa 81,100, Penyediaan makanan dan minuman 201,758, Belanja Barang dan Jasa 201,758, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 250,000, Belanja Barang dan Jasa 250,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,790,669, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 188,000, Belanja Barang dan Jasa 4,500, Belanja Modal 183,500, Pengadaan mebeleur 200,000, Belanja Modal 200,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 384,000, Belanja Pegawai 1,000, Belanja Barang dan Jasa 383,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 837,569, Belanja Barang dan Jasa 837,569, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 181,100, Belanja Pegawai 1,100, Belanja Modal 180,000, Program peningkatan disiplin aparatur 194,625, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 47,800, Belanja Barang dan Jasa 47,800, Pengadaan pakaian KORPRI 24,200, Belanja Barang dan Jasa 24,200, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 122,625, Belanja Pegawai 1,000, Belanja Barang dan Jasa 121,625, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 126,000, Pembinaan Kinerja Aparatur 126,000, Belanja Barang dan Jasa 126,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 233,450, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 143,450, Belanja Pegawai 65,900, Belanja Barang dan Jasa 77,550, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 25,000,000.00

212 Belanja Pegawai 2,575, Belanja Barang dan Jasa 22,425, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 25,000, Belanja Pegawai 2,575, Belanja Barang dan Jasa 22,425, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 40,000, Belanja Pegawai 3,275, Belanja Barang dan Jasa 36,725, Program perencanaan pembangunan daerah 50,000, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 50,000, Belanja Pegawai 10,300, Belanja Barang dan Jasa 39,700, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 5,001,590, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 3,936,040, Belanja Pegawai 2,000, Belanja Barang dan Jasa 3,934,040, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 384,500, Belanja Pegawai 78,800, Belanja Barang dan Jasa 305,700, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 347,050, Belanja Pegawai 20,400, Belanja Barang dan Jasa 326,650, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 334,000, Belanja Pegawai 19,800, Belanja Barang dan Jasa 314,200, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 4,776,957, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 56,600, Belanja Pegawai 33,650, Belanja Barang dan Jasa 22,950, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 887,175, Belanja Pegawai 196,025, Belanja Barang dan Jasa 691,150, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 1,687,482, Belanja Pegawai 61,175, Belanja Barang dan Jasa 1,626,307, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 926,625, Belanja Pegawai 30,900,000.00

213 Belanja Barang dan Jasa 895,725, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,025,650, Belanja Pegawai 83,325, Belanja Barang dan Jasa 942,325, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 193,425, Belanja Pegawai 60,900, Belanja Barang dan Jasa 132,525, SURPLUS / (DEFISIT) (20,000,535,152.00) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

214 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Kecamatan Astanaanyar KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 24,748,950, BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,212,782, Belanja Pegawai 6,212,782, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS BELANJA LANGSUNG 18,536,168, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,095,827, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 94,591, Belanja Barang dan Jasa 94,591, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 30,000, Belanja Barang dan Jasa 30,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 92,450, Belanja Pegawai 1,400, Belanja Barang dan Jasa 91,050, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 30,000, Belanja Barang dan Jasa 30,000, Penyediaan alat tulis kantor 120,000, Belanja Barang dan Jasa 120,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 105,000, Belanja Barang dan Jasa 105,000, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 20,986, Belanja Barang dan Jasa 20,986, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 58,200, Belanja Pegawai 2,000, Belanja Modal 56,200, Penyediaan peralatan rumah tangga 40,000, Belanja Barang dan Jasa 40,000, Penyediaan makanan dan minuman 220,000,000.00

215 Belanja Barang dan Jasa 220,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 130,000, Belanja Barang dan Jasa 130,000, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 154,600, Belanja Pegawai 16,800, Belanja Barang dan Jasa 137,800, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,363,306, pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal Pengadaan perlengkapan gedung kantor 367,984, Belanja Modal 367,984, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 272,800, Belanja Pegawai 2,000, Belanja Modal 270,800, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1,125,050, Belanja Pegawai 9,100, Belanja Barang dan Jasa 1,115,950, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 312,000, Belanja Pegawai 8,000, Belanja Barang dan Jasa 304,000, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2,285,471, Belanja Modal 2,285,471, Program peningkatan disiplin aparatur 86,450, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 33,500, Belanja Pegawai 1,050, Belanja Barang dan Jasa 32,450, Pengadaan pakaian KORPRI 20,450, Belanja Pegawai 1,000, Belanja Barang dan Jasa 19,450, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 32,500, Belanja Pegawai 1,050, Belanja Barang dan Jasa 31,450, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 158,000, Pembinaan Kinerja Aparatur 158,000, Belanja Pegawai 13,000, Belanja Barang dan Jasa 145,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 57,360,000.00

216 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 38,000, Belanja Pegawai 25,500, Belanja Barang dan Jasa 12,500, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 6,000, Belanja Pegawai 3,900, Belanja Barang dan Jasa 2,100, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 5,676, Belanja Pegawai 3,900, Belanja Barang dan Jasa 1,776, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7,684, Belanja Pegawai 5,424, Belanja Barang dan Jasa 2,260, Program perencanaan pembangunan daerah 32,600, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 32,600, Belanja Pegawai 21,600, Belanja Barang dan Jasa 11,000, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 7,414,150, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 5,614,150, Belanja Pegawai 916,550, Belanja Barang dan Jasa 4,078,100, Belanja Modal 619,500, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 600,000, Belanja Pegawai 120,300, Belanja Barang dan Jasa 420,200, Belanja Modal 59,500, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 600,000, Belanja Pegawai 65,000, Belanja Barang dan Jasa 480,500, Belanja Modal 54,500, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 600,000, Belanja Pegawai 72,000, Belanja Barang dan Jasa 498,500, Belanja Modal 29,500, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 5,328,475, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 90,125, Belanja Pegawai 26,850, Belanja Barang dan Jasa 63,275, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 584,850,000.00

217 Belanja Pegawai 271,700, Belanja Barang dan Jasa 313,150, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 2,777,850, Belanja Pegawai 46,050, Belanja Barang dan Jasa 2,731,800, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Belanja Pegawai 80,250, Belanja Barang dan Jasa 1,491,000, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 144,500, Belanja Pegawai 74,500, Belanja Barang dan Jasa 70,000, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 159,900, Belanja Pegawai 40,600, Belanja Barang dan Jasa 119,300, RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 1,571,250, SURPLUS / (DEFISIT) (24,748,950,725.00)

218 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Kecamatan Bojongloa Kaler KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 19,634,471, BELANJA TIDAK LANGSUNG 5,340,024, Belanja Pegawai 5,340,024, BELANJA LANGSUNG 14,294,446, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 863,451, Penyediaan jasa surat menyurat 15,390, Belanja Barang dan Jasa 15,390, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 143,230, Belanja Barang dan Jasa 143,230, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 7,500, Belanja Barang dan Jasa 7,500, Penyediaan jasa kebersihan kantor 143,250, Belanja Pegawai 1,050, Belanja Barang dan Jasa 142,200, Penyediaan alat tulis kantor 37,036, Belanja Barang dan Jasa 37,036, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 26,000, Belanja Barang dan Jasa 26,000, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2,000, Belanja Barang dan Jasa 2,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 281,850, Belanja Pegawai 7,350, Belanja Modal 274,500, Penyediaan peralatan rumah tangga 5,000, Belanja Barang dan Jasa 5,000, Penyediaan makanan dan minuman 52,195,048.00

219 Belanja Barang dan Jasa 52,195, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 150,000, Belanja Barang dan Jasa 150,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 973,918, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 18,000, Belanja Modal 18,000, Pengadaan peralatan gedung kantor 15,000, Belanja Modal 15,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 495,900, Belanja Pegawai 1,050, Belanja Barang dan Jasa 494,850, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 365,018, Belanja Pegawai 2,200, Belanja Barang dan Jasa 362,818, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 20,000, Belanja Barang dan Jasa 20,000, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 60,000, Belanja Modal 60,000, Program peningkatan disiplin aparatur 59,550, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 28,000, Belanja Barang dan Jasa 28,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 31,550, Belanja Pegawai 1,050, Belanja Barang dan Jasa 30,500, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 133,750, Pembinaan Kinerja Aparatur 133,750, Belanja Pegawai 4,350, Belanja Barang dan Jasa 129,400, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 211,050, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 211,050, Belanja Pegawai 43,050, Belanja Barang dan Jasa 168,000, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 6,815,900, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 5,315,900, Belanja Pegawai 1,672,200, Belanja Barang dan Jasa 3,643,700,000.00

220 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 500,000, Belanja Pegawai 100,100, Belanja Barang dan Jasa 370,000, Belanja Modal 29,900, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 500,000, Belanja Pegawai 12,000, Belanja Barang dan Jasa 381,000, Belanja Modal 107,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 500,000, Belanja Pegawai 34,000, Belanja Barang dan Jasa 423,000, Belanja Modal 43,000, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 5,236,827, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 119,700, Belanja Pegawai 20,550, Belanja Barang dan Jasa 99,150, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 692,340, Belanja Pegawai 249,150, Belanja Barang dan Jasa 443,190, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 2,406,450, Belanja Pegawai 1,797,850, Belanja Barang dan Jasa 523,600, Belanja Modal 85,000, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Belanja Barang dan Jasa 120,600, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,569,837, Belanja Pegawai 93,950, Belanja Barang dan Jasa 1,475,887, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 89,600, Belanja Pegawai 17,300, Belanja Barang dan Jasa 72,300, RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 358,900, Belanja Pegawai 238,300, SURPLUS / (DEFISIT) (19,634,471,235.00)

221 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Kecamatan Bojongloa Kidul KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 21,569,575, BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,438,651, Belanja Pegawai 6,438,651, BELANJA LANGSUNG 15,130,924, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 712,009, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 95,012, Belanja Barang dan Jasa 95,012, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 15,784, Belanja Barang dan Jasa 15,784, Penyediaan jasa kebersihan kantor 108,000, Belanja Pegawai 84,000, Belanja Barang dan Jasa 24,000, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 22,000, Belanja Barang dan Jasa 22,000, Penyediaan alat tulis kantor 49,394, Belanja Barang dan Jasa 49,394, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 36,890, Belanja Barang dan Jasa 36,890, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 21,800, Belanja Barang dan Jasa 21,800, Penyediaan peralatan rumah tangga 23,037, Belanja Barang dan Jasa 23,037, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 22,941, Belanja Barang dan Jasa 22,941, Penyediaan makanan dan minuman 162,150, Belanja Barang dan Jasa 162,150,000.00

222 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 155,000, Belanja Barang dan Jasa 155,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,299,780, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1,301,550, Belanja Modal 1,301,550, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 135,000, Belanja Pegawai 3,150, Belanja Modal 131,850, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 90,000, Belanja Barang dan Jasa 90,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 595,230, Belanja Barang dan Jasa 595,230, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20,000, Belanja Barang dan Jasa 20,000, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 158,000, Belanja Barang dan Jasa 6,000, Belanja Modal 152,000, Program peningkatan disiplin aparatur 101,350, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 33,650, Belanja Barang dan Jasa 33,650, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 67,700, Belanja Barang dan Jasa 67,700, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 108,000, Pembinaan Kinerja Aparatur 108,000, Belanja Pegawai 6,400, Belanja Barang dan Jasa 101,600, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 30,000, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15,000, Belanja Pegawai 7,900, Belanja Barang dan Jasa 7,100, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 7,500, Belanja Pegawai 3,700, Belanja Barang dan Jasa 3,800, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7,500, Belanja Pegawai 3,700, Belanja Barang dan Jasa 3,800, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 5,783,800,000.00

223 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 3,983,800, Belanja Pegawai 688,600, Belanja Barang dan Jasa 3,086,750, Belanja Modal 208,450, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 600,000, Belanja Pegawai 80,910, Belanja Barang dan Jasa 519,090, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 600,000, Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 600,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 600,000, Belanja Pegawai 30,000, Belanja Barang dan Jasa 570,000, Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Belanja Modal Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 6,095,985, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 61,950, Belanja Pegawai 16,200, Belanja Barang dan Jasa 45,750, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 578,750, Belanja Pegawai 203,000, Belanja Barang dan Jasa 375,750, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 3,164,630, Belanja Pegawai 2,663,470, Belanja Barang dan Jasa 501,160, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Belanja Barang dan Jasa 114,070, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,793,285, Belanja Pegawai 1,366,600, Belanja Barang dan Jasa 66,685, Belanja Modal 360,000, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 163,200, Belanja Pegawai 115,450, Belanja Barang dan Jasa 47,750, RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 334,170, Belanja Pegawai 220,100, SURPLUS / (DEFISIT) (21,569,575,625.00)

224 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Kecamatan Babakan Ciparay KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 23,186,328, BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,186,662, Belanja Pegawai 6,186,662, BELANJA LANGSUNG 16,999,666, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 858,446, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 163,200, Belanja Barang dan Jasa 163,200, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 24,000, Belanja Barang dan Jasa 24,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 53,600, Belanja Barang dan Jasa 53,600, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 45,000, Belanja Barang dan Jasa 45,000, Penyediaan alat tulis kantor 110,000, Belanja Barang dan Jasa 110,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 123,000, Belanja Barang dan Jasa 123,000, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 43,000, Belanja Barang dan Jasa 43,000, Penyediaan peralatan rumah tangga 39,000, Belanja Barang dan Jasa 39,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 25,500, Belanja Barang dan Jasa 25,500, Penyediaan makanan dan minuman 125,946, Belanja Barang dan Jasa 125,946,251.00

225 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 77,400, Belanja Barang dan Jasa 77,400, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 28,800, Belanja Pegawai 27,800, Belanja Barang dan Jasa 1,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,874,280, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 430,000, Belanja Modal 430,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 185,000, Belanja Pegawai 1,100, Belanja Barang dan Jasa 183,900, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 559,280, Belanja Pegawai 1,100, Belanja Barang dan Jasa 558,180, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 700,000, Belanja Modal 700,000, Program peningkatan disiplin aparatur 51,200, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 26,200, Belanja Barang dan Jasa 26,200, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 25,000, Belanja Barang dan Jasa 25,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 118,875, Pendidikan dan pelatihan formal 28,875, Belanja Barang dan Jasa 28,875, Pembinaan Kinerja Aparatur 90,000, Belanja Pegawai 1,400, Belanja Barang dan Jasa 88,600, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 27,875, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10,000, Belanja Pegawai 3,125, Belanja Barang dan Jasa 6,875, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 7,875, Belanja Pegawai 3,125, Belanja Barang dan Jasa 4,750, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 10,000, Belanja Pegawai 3,125,000.00

226 Belanja Barang dan Jasa 6,875, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 8,589,650, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 6,804,950, Belanja Pegawai 1,104,950, Belanja Barang dan Jasa 5,470,500, Belanja Modal 229,500, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 584,700, Belanja Pegawai 123,200, Belanja Barang dan Jasa 419,900, Belanja Modal 41,600, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 600,000, Belanja Barang dan Jasa 580,000, Belanja Modal 20,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 600,000, Belanja Pegawai 30,000, Belanja Barang dan Jasa 553,500, Belanja Modal 16,500, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 5,479,340, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 144,300, Belanja Pegawai 55,725, Belanja Barang dan Jasa 88,575, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 836,200, Belanja Pegawai 355,100, Belanja Barang dan Jasa 481,100, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 2,405,800, Belanja Pegawai 64,175, Belanja Barang dan Jasa 2,321,525, Belanja Modal 20,100, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Belanja Barang dan Jasa 1,701,690, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 192,300, Belanja Pegawai 98,850, Belanja Barang dan Jasa 93,450, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 167,800, Belanja Pegawai 58,850, Belanja Barang dan Jasa 108,950, RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 1,732,940, Belanja Pegawai 31,250, SURPLUS / (DEFISIT) (23,186,328,446.00)

227 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Kecamatan Bandung Kulon KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 29,432,126, BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,190,225, Belanja Pegawai 8,190,225, BELANJA LANGSUNG 21,241,900, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,183,780, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 250,500, Belanja Barang dan Jasa 250,500, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 28,050, Belanja Barang dan Jasa 28,050, Penyediaan jasa kebersihan kantor 51,600, Belanja Barang dan Jasa 51,600, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 30,200, Belanja Barang dan Jasa 30,200, Penyediaan alat tulis kantor 61,900, Belanja Barang dan Jasa 61,900, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 65,200, Belanja Barang dan Jasa 65,200, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 24,410, Belanja Barang dan Jasa 24,410, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 311,550, Belanja Pegawai Belanja Modal 311,550, Penyediaan peralatan rumah tangga 38,050, Belanja Barang dan Jasa 38,050, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 21,320, Belanja Barang dan Jasa 21,320, Penyediaan makanan dan minuman 146,000,000.00

228 Belanja Barang dan Jasa 146,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 30,000, Belanja Barang dan Jasa 30,000, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 125,000, Belanja Barang dan Jasa 125,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,193,260, Pengadaan perlengkapan gedung kantor Belanja Pegawai Pengadaan mebeleur 113,510, Belanja Pegawai Belanja Modal 113,510, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 113,510, Belanja Pegawai Belanja Modal 113,510, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 299,900, Belanja Pegawai 4,400, Belanja Barang dan Jasa 295,500, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1,056,180, Belanja Barang dan Jasa 1,056,180, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 610,160, Belanja Pegawai 1,800, Belanja Modal 608,360, Dekorasi ruang kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan disiplin aparatur 163,900, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 55,100, Belanja Pegawai 1,400, Belanja Barang dan Jasa 53,700, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 108,800, Belanja Pegawai 2,800, Belanja Barang dan Jasa 106,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 191,400, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 48,000, Belanja Barang dan Jasa 48,000, Pembinaan Kinerja Aparatur 143,400, Belanja Pegawai 1,800,000.00

229 Belanja Barang dan Jasa 141,600, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 30,000, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15,000, Belanja Pegawai 3,950, Belanja Barang dan Jasa 11,050, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 15,000, Belanja Pegawai 3,950, Belanja Barang dan Jasa 11,050, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 11,144,000, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 8,744,000, Belanja Pegawai 1,344,000, Belanja Barang dan Jasa 7,400,000, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 800,000, Belanja Pegawai 132,000, Belanja Barang dan Jasa 668,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 800,000, Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 800,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 800,000, Belanja Pegawai 48,000, Belanja Barang dan Jasa 752,000, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 6,335,560, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 122,850, Belanja Pegawai 33,100, Belanja Barang dan Jasa 89,750, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 652,350, Belanja Pegawai 304,700, Belanja Barang dan Jasa 347,650, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 3,566,110, Belanja Pegawai 33,100, Belanja Barang dan Jasa 3,533,010, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 1,730,450, Belanja Pegawai 14,700, Belanja Barang dan Jasa 1,715,750, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 122,850, Belanja Pegawai 33,100, Belanja Barang dan Jasa 89,750,000.00

230 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 140,950, Belanja Pegawai 33,100, Belanja Barang dan Jasa 107,850, SURPLUS / (DEFISIT) (29,432,126,055.00) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

231 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Kecamatan Lengkong KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 26,294,951, BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,905,814, Belanja Pegawai 6,905,814, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS BELANJA LANGSUNG 19,389,137, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,589,301, Penyediaan jasa surat menyurat 34,200, Belanja Barang dan Jasa 34,200, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 193,940, Belanja Barang dan Jasa 193,940, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 17,500, Belanja Barang dan Jasa 17,500, Penyediaan jasa kebersihan kantor 76,200, Belanja Barang dan Jasa 76,200, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 39,700, Belanja Barang dan Jasa 39,700, Penyediaan alat tulis kantor 85,220, Belanja Barang dan Jasa 85,220, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 88,530, Belanja Barang dan Jasa 88,530, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 28,752, Belanja Barang dan Jasa 28,752, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 19,750, Belanja Barang dan Jasa 19,750, Penyediaan peralatan rumah tangga 95,779, Belanja Barang dan Jasa 82,779,500.00

232 Belanja Modal 13,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 39,800, Belanja Barang dan Jasa 39,800, Penyediaan makanan dan minuman 330,560, Belanja Barang dan Jasa 330,560, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 345,910, Belanja Barang dan Jasa 345,910, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 193,459, Belanja Pegawai 91,600, Belanja Barang dan Jasa 101,859, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,187,259, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 60,300, Belanja Pegawai 1,100, Belanja Modal 59,200, Pengadaan perlengkapan gedung kantor 25,100, Belanja Modal 25,100, Pengadaan peralatan gedung kantor 174,000, Belanja Modal 174,000, Pengadaan mebeleur 79,900, Belanja Modal 79,900, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 1,699,359, Belanja Pegawai 1,400, Belanja Barang dan Jasa 7,387, Belanja Modal 1,690,572, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 558,400, Belanja Pegawai 9,600, Belanja Barang dan Jasa 548,800, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 517,200, Belanja Pegawai 2,800, Belanja Barang dan Jasa 514,400, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 73,000, Belanja Barang dan Jasa 73,000, Program peningkatan disiplin aparatur 300,600, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 223,000, Belanja Pegawai 4,200, Belanja Barang dan Jasa 218,800, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 77,600,000.00

233 Belanja Pegawai 2,800, Belanja Barang dan Jasa 74,800, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 258,660, Pembinaan Kinerja Aparatur 258,660, Belanja Pegawai 21,350, Belanja Barang dan Jasa 237,310, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 66,000, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 37,100, Belanja Pegawai 26,100, Belanja Barang dan Jasa 11,000, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3,575, Belanja Pegawai 3,275, Belanja Barang dan Jasa 300, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 25,325, Belanja Pegawai 20,025, Belanja Barang dan Jasa 5,300, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 7,162,180, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 5,335,077, Belanja Pegawai 41,400, Belanja Barang dan Jasa 5,293,677, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 611,012, Belanja Pegawai 58,600, Belanja Barang dan Jasa 552,412, Belanja Modal Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 608,040, Belanja Pegawai 20,470, Belanja Barang dan Jasa 587,570, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 608,050, Belanja Pegawai 34,200, Belanja Barang dan Jasa 573,850, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 6,825,135, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 66,300, Belanja Pegawai 43,100, Belanja Barang dan Jasa 23,200, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 556,400, Belanja Pegawai 118,250, Belanja Barang dan Jasa 438,150,000.00

234 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 3,102,550, Belanja Pegawai 73,300, Belanja Barang dan Jasa 3,029,250, Belanja Modal Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Belanja Barang dan Jasa 279,280, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 2,672,225, Belanja Pegawai 463,325, Belanja Barang dan Jasa 2,208,900, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 117,880, Belanja Pegawai 66,900, Belanja Barang dan Jasa 50,980, Belanja Modal 0.00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 309,780, Belanja Pegawai 30,500, SURPLUS / (DEFISIT) (26,294,951,569.00)

235 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Kecamatan Regol KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 26,610,739, BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,025,375, Belanja Pegawai 7,025,375, BELANJA LANGSUNG 19,585,364, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,713,884, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 340,580, Belanja Barang dan Jasa 340,580, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 44,600, Belanja Barang dan Jasa 44,600, Penyediaan jasa kebersihan kantor 150,300, Belanja Barang dan Jasa 150,300, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 22,600, Belanja Barang dan Jasa 22,600, Penyediaan alat tulis kantor 40,414, Belanja Barang dan Jasa 40,414, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 65,000, Belanja Barang dan Jasa 65,000, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 18,200, Belanja Barang dan Jasa 18,200, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 399,750, Belanja Modal 399,750, Penyediaan peralatan rumah tangga 24,600, Belanja Barang dan Jasa 24,600, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 121,000, Belanja Barang dan Jasa 121,000,000.00

236 Penyediaan makanan dan minuman 126,840, Belanja Barang dan Jasa 126,840, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 360,000, Belanja Barang dan Jasa 360,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 785,482, Pembangunan gedung kantor 15,630, Belanja Barang dan Jasa 15,630, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 18,000, Belanja Modal 18,000, Pengadaan perlengkapan gedung kantor 83,300, Belanja Modal 83,300, Pengadaan mebeleur 30,500, Belanja Modal 30,500, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 116,590, Belanja Modal 116,590, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 16,000, Belanja Barang dan Jasa 16,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 445,462, Belanja Barang dan Jasa 445,462, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 60,000, Belanja Barang dan Jasa 60,000, Program peningkatan disiplin aparatur 190,185, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 92,185, Belanja Barang dan Jasa 92,185, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 98,000, Belanja Barang dan Jasa 98,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 136,000, Pendidikan dan pelatihan formal 46,000, Belanja Barang dan Jasa 46,000, Sosialisasi peraturan perundang-undangan 40,000, Belanja Barang dan Jasa 40,000, Pembinaan Kinerja Aparatur 50,000, Belanja Barang dan Jasa 50,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 97,000, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 26,400,000.00

237 Belanja Pegawai 13,050, Belanja Barang dan Jasa 13,350, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 62,000, Belanja Pegawai 6,600, Belanja Barang dan Jasa 55,400, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 8,600, Belanja Pegawai 3,350, Belanja Barang dan Jasa 5,250, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 8,100,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 6,000,000, Belanja Barang dan Jasa 5,466,500, Belanja Modal 533,500, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 700,000, Belanja Barang dan Jasa 652,450, Belanja Modal 47,550, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 700,000, Belanja Barang dan Jasa 565,850, Belanja Modal 134,150, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 700,000, Belanja Barang dan Jasa 648,000, Belanja Modal 52,000, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 8,562,812, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 90,000, Belanja Pegawai 7,900, Belanja Barang dan Jasa 82,100, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 885,862, Belanja Pegawai 248,400, Belanja Barang dan Jasa 637,462, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 4,550,310, Belanja Pegawai 1,638,750, Belanja Barang dan Jasa 2,911,560, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 1,644,335, Belanja Pegawai 1,126,950, Belanja Barang dan Jasa 517,385, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,313,425, Belanja Pegawai 1,161,600, Belanja Barang dan Jasa 151,825,000.00

238 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 78,880, Belanja Pegawai 11,350, Belanja Barang dan Jasa 67,530, SURPLUS / (DEFISIT) (26,610,739,097.00) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

239 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Kecamatan Batununggal KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 30,453,508, BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,302,772, Belanja Pegawai 7,302,772, BELANJA LANGSUNG 23,150,735, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,268,395, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 253,100, Belanja Barang dan Jasa 253,100, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 24,000, Belanja Barang dan Jasa 24,000, Penyediaan jasa administrasi keuangan 51,720, Belanja Pegawai 51,720, Penyediaan jasa kebersihan kantor 265,800, Belanja Pegawai 1,000, Belanja Barang dan Jasa 264,800, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 79,000, Belanja Barang dan Jasa 79,000, Penyediaan alat tulis kantor 115,435, Belanja Barang dan Jasa 115,435, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 165,100, Belanja Barang dan Jasa 165,100, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 54,600, Belanja Barang dan Jasa 54,600, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 500,200, Belanja Pegawai 2,000, Belanja Barang dan Jasa 59,000, Belanja Modal 439,200,296.00

240 Penyediaan peralatan rumah tangga 58,700, Belanja Barang dan Jasa 58,700, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 28,200, Belanja Barang dan Jasa 28,200, Penyediaan makanan dan minuman 310,140, Belanja Barang dan Jasa 310,140, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 163,400, Belanja Barang dan Jasa 163,400, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 162,000, Belanja Barang dan Jasa 162,000, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 37,000, Belanja Barang dan Jasa 37,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,528,373, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 40,000, Belanja Modal 40,000, Pengadaan perlengkapan gedung kantor 275,714, Belanja Pegawai 1,000, Belanja Barang dan Jasa 274,714, Pengadaan mebeleur 161,034, Belanja Pegawai 1,000, Belanja Modal 160,034, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 250,924, Belanja Pegawai 2,000, Belanja Barang dan Jasa 248,924, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 647,340, Belanja Barang dan Jasa 647,340, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 153,360, Belanja Pegawai 1,600, Belanja Modal 151,760, Program peningkatan disiplin aparatur 105,067, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 48,800, Belanja Barang dan Jasa 48,800, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 56,267, Belanja Pegawai 1,400, Belanja Barang dan Jasa 54,867, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 159,320,000.00

241 Pendidikan dan pelatihan formal 15,000, Belanja Barang dan Jasa 15,000, Pembinaan Kinerja Aparatur 144,320, Belanja Pegawai 1,600, Belanja Barang dan Jasa 142,720, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 52,600, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 52,600, Belanja Pegawai 30,000, Belanja Barang dan Jasa 22,600, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 10,700,000, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 8,300,000, Belanja Barang dan Jasa 7,982,073, Belanja Modal 317,926, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 800,000, Belanja Pegawai 273,000, Belanja Barang dan Jasa 486,450, Belanja Modal 40,550, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 800,000, Belanja Pegawai 221,100, Belanja Barang dan Jasa 526,900, Belanja Modal 52,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 800,000, Belanja Pegawai 206,100, Belanja Barang dan Jasa 572,900, Belanja Modal 21,000, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 8,336,978, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 73,375, Belanja Pegawai 21,025, Belanja Barang dan Jasa 52,350, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 690,700, Belanja Pegawai 58,800, Belanja Barang dan Jasa 631,900, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 3,976,200, Belanja Pegawai 60,100, Belanja Barang dan Jasa 3,916,100, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 242,050, Belanja Pegawai 12,150,000.00

242 Belanja Barang dan Jasa 229,900, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 3,254,680, Belanja Pegawai 1,662,700, Belanja Barang dan Jasa 1,591,980, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 99,973, Belanja Pegawai 30,900, Belanja Barang dan Jasa 69,073, SURPLUS / (DEFISIT) (30,453,508,065.00) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

243 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Kecamatan Ujungberung KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 21,639,446, BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,244,129, Belanja Pegawai 6,244,129, BELANJA LANGSUNG 15,395,317, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,105,661, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 190,840, Belanja Barang dan Jasa 190,840, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12,495, Belanja Barang dan Jasa 12,495, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 20,600, Belanja Barang dan Jasa 20,600, Penyediaan jasa kebersihan kantor 115,400, Belanja Barang dan Jasa 115,400, Penyediaan alat tulis kantor 50,362, Belanja Barang dan Jasa 50,362, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 39,280, Belanja Barang dan Jasa 39,280, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 16,250, Belanja Barang dan Jasa 16,250, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 310,900, Belanja Barang dan Jasa 8,000, Belanja Modal 302,900, Penyediaan peralatan rumah tangga 129,435, Belanja Pegawai 1,000, Belanja Barang dan Jasa 80,895, Belanja Modal 47,540,000.00

244 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11,695, Belanja Barang dan Jasa 11,695, Penyediaan makanan dan minuman 35,904, Belanja Barang dan Jasa 35,904, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 172,500, Belanja Barang dan Jasa 172,500, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,602,607, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 50,000, Belanja Modal 50,000, Pengadaan Peralatan Komunikasi 60,000, Belanja Pegawai 1,000, Belanja Barang dan Jasa 49,000, Belanja Modal 10,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 133,000, Belanja Pegawai 1,200, Belanja Barang dan Jasa 131,800, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 391,357, Belanja Barang dan Jasa 391,357, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 968,250, Belanja Modal 968,250, Program peningkatan disiplin aparatur 258,330, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 65,425, Belanja Pegawai 1,400, Belanja Barang dan Jasa 64,025, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 192,905, Belanja Pegawai 1,800, Belanja Barang dan Jasa 191,105, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 163,733, Pendidikan dan pelatihan formal 40,000, Belanja Barang dan Jasa 40,000, Sosialisasi peraturan perundang-undangan 43,733, Belanja Pegawai 23,500, Belanja Barang dan Jasa 20,233, Pembinaan Kinerja Aparatur 80,000, Belanja Pegawai 4,400, Belanja Barang dan Jasa 75,600, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 73,600,000.00

245 keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 57,100, Belanja Pegawai 37,300, Belanja Barang dan Jasa 19,800, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 8,500, Belanja Pegawai 4,500, Belanja Barang dan Jasa 4,000, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 8,000, Belanja Pegawai 4,000, Belanja Barang dan Jasa 4,000, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 8,361,200, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 6,861,200, Belanja Pegawai 961,200, Belanja Barang dan Jasa 5,900,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 500,000, Belanja Pegawai 78,000, Belanja Barang dan Jasa 422,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 500,000, Belanja Barang dan Jasa 500,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 500,000, Belanja Barang dan Jasa 500,000, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 3,830,184, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 50,593, Belanja Pegawai 20,800, Belanja Barang dan Jasa 29,793, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 524,220, Belanja Pegawai 251,800, Belanja Barang dan Jasa 272,420, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 2,354,910, Belanja Pegawai 28,650, Belanja Barang dan Jasa 2,326,260, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 243,705, Belanja Pegawai 32,475, Belanja Barang dan Jasa 211,230, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 583,193, Belanja Pegawai 72,283, Belanja Barang dan Jasa 510,910,000.00

246 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 73,563, Belanja Pegawai 26,275, Belanja Barang dan Jasa 47,288, SURPLUS / (DEFISIT) (21,639,446,509.00) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

247 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Kecamatan Kiaracondong KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 25,955,476, BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,196,318, Belanja Pegawai 6,196,318, BELANJA LANGSUNG 19,759,157, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,100,460, Penyediaan jasa surat menyurat 16,000, Belanja Barang dan Jasa 16,000, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 206,850, Belanja Barang dan Jasa 206,850, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 10,000, Belanja Barang dan Jasa 10,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 43,200, Belanja Barang dan Jasa 43,200, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 17,500, Belanja Barang dan Jasa 17,500, Penyediaan alat tulis kantor 54,620, Belanja Barang dan Jasa 54,620, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 50,200, Belanja Barang dan Jasa 50,200, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10,000, Belanja Barang dan Jasa 10,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 976,640, Belanja Pegawai 5,500, Belanja Modal 971,140, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15,000, Belanja Barang dan Jasa 15,000,000.00

248 Penyediaan makanan dan minuman 202,950, Belanja Barang dan Jasa 202,950, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 406,000, Belanja Barang dan Jasa 406,000, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 76,000, Belanja Barang dan Jasa 76,000, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 15,500, Belanja Barang dan Jasa 15,500, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 741,987, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 40,000, Belanja Modal 40,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 227,000, Belanja Barang dan Jasa 227,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 374,987, Belanja Barang dan Jasa 374,987, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 100,000, Belanja Barang dan Jasa 100,000, Program peningkatan disiplin aparatur 32,750, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 32,750, Belanja Barang dan Jasa 32,750, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 80,000, Pembinaan Kinerja Aparatur 80,000, Belanja Barang dan Jasa 80,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 21,000, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15,000, Belanja Pegawai 6,600, Belanja Barang dan Jasa 8,400, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6,000, Belanja Pegawai 4,600, Belanja Barang dan Jasa 1,400, Program perencanaan pembangunan daerah 15,000, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 15,000, Belanja Pegawai 6,600, Belanja Barang dan Jasa 8,400, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 9,915,360, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 8,254,910,000.00

249 Belanja Barang dan Jasa 8,227,710, Belanja Modal 27,200, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 553,650, Belanja Pegawai 111,300, Belanja Barang dan Jasa 442,350, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 515,850, Belanja Barang dan Jasa 515,850, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 590,950, Belanja Pegawai 36,000, Belanja Barang dan Jasa 554,950, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 6,852,600, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 80,000, Belanja Pegawai 21,000, Belanja Barang dan Jasa 59,000, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 582,875, Belanja Pegawai 319,600, Belanja Barang dan Jasa 263,275, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 2,818,025, Belanja Pegawai 26,500, Belanja Barang dan Jasa 2,791,525, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Belanja Pegawai 15,000, Belanja Barang dan Jasa 275,000, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 2,981,700, Belanja Pegawai 1,799,200, Belanja Barang dan Jasa 1,182,500, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 100,000, Belanja Pegawai 31,000, Belanja Barang dan Jasa 69,000, RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 290,000, SURPLUS / (DEFISIT) (25,955,476,265.00)

250 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Kecamatan Arcamanik KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 17,992,733, BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,383,443, Belanja Pegawai 4,383,443, BELANJA LANGSUNG 13,609,290, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,240,665, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 178,365, Belanja Barang dan Jasa 178,365, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 11,500, Belanja Barang dan Jasa 11,500, Penyediaan jasa kebersihan kantor 176,300, Belanja Pegawai 5,500, Belanja Barang dan Jasa 170,800, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 11,000, Belanja Barang dan Jasa 11,000, Penyediaan alat tulis kantor 39,000, Belanja Barang dan Jasa 39,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 105,600, Belanja Pegawai 1,100, Belanja Barang dan Jasa 104,500, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 17,000, Belanja Barang dan Jasa 17,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,332,300, Belanja Pegawai 2,200, Belanja Barang dan Jasa 100,000, Belanja Modal 1,230,100, Penyediaan peralatan rumah tangga 47,000,000.00

251 Belanja Barang dan Jasa 47,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6,700, Belanja Barang dan Jasa 6,700, Penyediaan makanan dan minuman 120,000, Belanja Barang dan Jasa 120,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 80,000, Belanja Barang dan Jasa 80,000, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 27,500, Belanja Barang dan Jasa 27,500, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 88,400, Belanja Pegawai 1,400, Belanja Barang dan Jasa 87,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,716,900, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 218,600, Belanja Modal 218,600, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 902,200, Belanja Pegawai 2,200, Belanja Barang dan Jasa 900,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 346,100, Belanja Pegawai 1,100, Belanja Barang dan Jasa 345,000, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 250,000, Belanja Barang dan Jasa 100,000, Belanja Modal 150,000, Program peningkatan disiplin aparatur 50,000, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 50,000, Belanja Barang dan Jasa 50,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 81,100, Pembinaan Kinerja Aparatur 81,100, Belanja Pegawai 1,100, Belanja Barang dan Jasa 80,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 24,250, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6,850, Belanja Pegawai 6,250, Belanja Barang dan Jasa 600, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 5,200,000.00

252 Belanja Pegawai 4,600, Belanja Barang dan Jasa 600, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 12,200, Belanja Pegawai 9,200, Belanja Barang dan Jasa 3,000, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 5,566,800, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 4,496,100, Belanja Pegawai 56,100, Belanja Barang dan Jasa 4,440,000, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 382,200, Belanja Barang dan Jasa 382,200, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 350,000, Belanja Barang dan Jasa 350,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 338,500, Belanja Barang dan Jasa 338,500, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 3,929,575, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 18,225, Belanja Pegawai 4,525, Belanja Barang dan Jasa 13,700, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 469,625, Belanja Pegawai 46,475, Belanja Barang dan Jasa 423,150, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 1,577,000, Belanja Pegawai 37,300, Belanja Barang dan Jasa 1,539,700, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Belanja Barang dan Jasa 224,000, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,537,750, Belanja Pegawai 67,750, Belanja Barang dan Jasa 1,470,000, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 95,475, Belanja Pegawai 20,125, Belanja Barang dan Jasa 75,350, RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 231,500, Belanja Pegawai 7,500, SURPLUS / (DEFISIT) (17,992,733,157.00)

253 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Kecamatan Cibiru KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 18,531,578, BELANJA TIDAK LANGSUNG 5,790,810, Belanja Pegawai 5,790,810, BELANJA LANGSUNG 12,740,768, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 835,780, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 137,940, Belanja Barang dan Jasa 137,940, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 14,500, Belanja Barang dan Jasa 14,500, Penyediaan jasa kebersihan kantor 72,600, Belanja Barang dan Jasa 72,600, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 13,600, Belanja Barang dan Jasa 13,600, Penyediaan alat tulis kantor 38,665, Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 38,665, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 62,824, Belanja Barang dan Jasa 62,824, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8,000, Belanja Barang dan Jasa 8,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 202,750, Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 28,340, Belanja Modal 174,410, Penyediaan peralatan rumah tangga 74,500, Belanja Pegawai 2,000,000.00

254 Belanja Barang dan Jasa 51,500, Belanja Modal 21,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 16,000, Belanja Barang dan Jasa 16,000, Penyediaan makanan dan minuman 60,900, Belanja Barang dan Jasa 60,900, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 133,500, Belanja Barang dan Jasa 133,500, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran Belanja Pegawai Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 624,336, pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal Pengadaan perlengkapan gedung kantor Belanja Modal Pengadaan mebeleur Belanja Modal Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 79,000, Belanja Pegawai 4,000, Belanja Barang dan Jasa 75,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 545,336, Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 545,336, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Belanja Barang dan Jasa Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Belanja Modal Program peningkatan disiplin aparatur 148,500, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 148,500, Belanja Pegawai 4,000, Belanja Barang dan Jasa 144,500, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 113,200, Pembinaan Kinerja Aparatur 113,200, Belanja Pegawai 1,200,000.00

255 Belanja Barang dan Jasa 112,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 55,490, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 37,320, Belanja Pegawai 7,350, Belanja Barang dan Jasa 29,970, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 8,850, Belanja Pegawai 2,450, Belanja Barang dan Jasa 6,400, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 9,320, Belanja Pegawai 2,450, Belanja Barang dan Jasa 6,870, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 6,500,000, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 5,300,000, Belanja Pegawai 8,810, Belanja Barang dan Jasa 4,624,439, Belanja Modal 666,750, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 400,000, Belanja Pegawai 66,000, Belanja Barang dan Jasa 301,000, Belanja Modal 33,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 400,000, Belanja Pegawai 4,000, Belanja Barang dan Jasa 353,500, Belanja Modal 42,500, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 400,000, Belanja Pegawai 28,000, Belanja Barang dan Jasa 329,500, Belanja Modal 42,500, Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Belanja Modal Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 4,463,462, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 52,902, Belanja Pegawai 17,050, Belanja Barang dan Jasa 35,852, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 537,280, Belanja Pegawai 276,300, Belanja Barang dan Jasa 260,980,000.00

256 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 1,961,775, Belanja Pegawai 38,200, Belanja Barang dan Jasa 1,923,575, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Belanja Pegawai 20,150, Belanja Barang dan Jasa 846,735, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 980,755, Belanja Pegawai 930,500, Belanja Barang dan Jasa 50,255, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 63,865, Belanja Pegawai 19,300, Belanja Barang dan Jasa 44,565, RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 866,885, SURPLUS / (DEFISIT) (18,531,578,805.00)

257 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Kecamatan Antapani KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 19,865,985, BELANJA TIDAK LANGSUNG 5,139,364, Belanja Pegawai 5,139,364, BELANJA LANGSUNG 14,726,620, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,118,134, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 146,058, Belanja Barang dan Jasa 146,058, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 10,325, Belanja Barang dan Jasa 10,325, Penyediaan jasa kebersihan kantor 66,400, Belanja Pegawai 1,400, Belanja Barang dan Jasa 65,000, Penyediaan alat tulis kantor 61,600, Belanja Barang dan Jasa 61,600, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 63,600, Belanja Barang dan Jasa 63,600, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 22,000, Belanja Barang dan Jasa 22,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 450,000, Belanja Modal 450,000, Penyediaan peralatan rumah tangga 41,670, Belanja Barang dan Jasa 41,670, Penyediaan makanan dan minuman 77,000, Belanja Barang dan Jasa 77,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 124,680, Belanja Barang dan Jasa 124,680,104.00

258 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 54,800, Belanja Pegawai 46,000, Belanja Barang dan Jasa 8,800, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 483,500, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 429,000, Belanja Pegawai 5,000, Belanja Barang dan Jasa 424,000, Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 18,000, Belanja Pegawai 1,100, Belanja Barang dan Jasa 16,900, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 36,500, Belanja Modal 36,500, Program peningkatan disiplin aparatur 170,000, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 52,100, Belanja Pegawai 2,200, Belanja Barang dan Jasa 49,900, Pengadaan pakaian KORPRI 27,000, Belanja Barang dan Jasa 27,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 90,900, Belanja Pegawai 3,300, Belanja Barang dan Jasa 87,600, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 72,600, Pembinaan Kinerja Aparatur 72,600, Belanja Pegawai 1,400, Belanja Barang dan Jasa 71,200, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25,175, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5,725, Belanja Pegawai 2,575, Belanja Barang dan Jasa 3,150, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 5,725, Belanja Pegawai 2,575, Belanja Barang dan Jasa 3,150, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5,725, Belanja Pegawai 2,575, Belanja Barang dan Jasa 3,150, Penyusunan profil dinas 8,000, Belanja Pegawai 2,575, Belanja Barang dan Jasa 5,425,000.00

259 Program perencanaan pembangunan daerah 5,725, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 5,725, Belanja Pegawai 2,575, Belanja Barang dan Jasa 3,150, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 8,514,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 7,314,000, Belanja Pegawai 1,114,000, Belanja Barang dan Jasa 6,200,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 400,000, Belanja Pegawai 132,000, Belanja Barang dan Jasa 268,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 400,000, Belanja Pegawai 84,000, Belanja Barang dan Jasa 316,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 400,000, Belanja Pegawai 110,400, Belanja Barang dan Jasa 289,600, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 4,337,486, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 121,000, Belanja Pegawai 41,400, Belanja Barang dan Jasa 79,600, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 629,885, Belanja Pegawai 285,900, Belanja Barang dan Jasa 343,985, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 2,264,300, Belanja Pegawai 69,625, Belanja Barang dan Jasa 2,194,675, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Belanja Barang dan Jasa 984,866, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 163,500, Belanja Pegawai 84,800, Belanja Barang dan Jasa 78,700, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 133,219, Belanja Pegawai 46,000, Belanja Barang dan Jasa 87,219, RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 1,025,581, Belanja Pegawai 40,715, SURPLUS / (DEFISIT) (19,865,985,212.00)

260 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Kecamatan Rancasari KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 19,048,877, BELANJA TIDAK LANGSUNG 5,346,086, Belanja Pegawai 5,346,086, BELANJA LANGSUNG 13,702,791, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,133,699, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 284,400, Belanja Barang dan Jasa 284,400, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 19,865, Belanja Barang dan Jasa 19,865, Penyediaan jasa kebersihan kantor 201,600, Belanja Barang dan Jasa 201,600, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 111,100, Belanja Barang dan Jasa 111,100, Penyediaan alat tulis kantor 95,897, Belanja Barang dan Jasa 95,897, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 78,249, Belanja Barang dan Jasa 78,249, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15,994, Belanja Barang dan Jasa 15,994, Penyediaan peralatan rumah tangga 30,300, Belanja Barang dan Jasa 30,300, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 18,050, Belanja Barang dan Jasa 18,050, Penyediaan makanan dan minuman 142,400, Belanja Barang dan Jasa 142,400,000.00

261 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 135,844, Belanja Barang dan Jasa 135,844, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,312,192, Pengadaan perlengkapan gedung kantor 591,650, Belanja Modal 591,650, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 401,000, Belanja Barang dan Jasa 401,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 319,542, Belanja Barang dan Jasa 319,542, Program peningkatan disiplin aparatur 78,750, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 78,750, Belanja Pegawai 1,750, Belanja Barang dan Jasa 77,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 55,000, Pendidikan dan pelatihan formal 20,000, Belanja Barang dan Jasa 20,000, Pembinaan Kinerja Aparatur 35,000, Belanja Barang dan Jasa 35,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 74,000, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 50,000, Belanja Pegawai 9,200, Belanja Barang dan Jasa 40,800, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 8,000, Belanja Pegawai 4,600, Belanja Barang dan Jasa 3,400, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 8,000, Belanja Pegawai 4,600, Belanja Barang dan Jasa 3,400, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 8,000, Belanja Pegawai 4,600, Belanja Barang dan Jasa 3,400, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 6,400,000, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 5,200,000, Belanja Barang dan Jasa 4,734,770, Belanja Modal 465,230, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 400,000,000.00

262 Belanja Pegawai 70,800, Belanja Barang dan Jasa 302,200, Belanja Modal 27,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 400,000, Belanja Barang dan Jasa 375,700, Belanja Modal 24,300, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 400,000, Belanja Pegawai 24,000, Belanja Barang dan Jasa 307,300, Belanja Modal 68,700, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 4,649,150, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 90,000, Belanja Pegawai 4,975, Belanja Barang dan Jasa 85,025, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 567,200, Belanja Pegawai 205,900, Belanja Barang dan Jasa 361,300, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 1,846,800, Belanja Pegawai 21,325, Belanja Barang dan Jasa 1,825,475, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Belanja Barang dan Jasa 188,600, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,759,250, Belanja Pegawai 1,069,700, Belanja Barang dan Jasa 689,550, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 190,400, Belanja Pegawai 6,800, Belanja Barang dan Jasa 183,600, RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 195,500, Belanja Pegawai 6,900, SURPLUS / (DEFISIT) (19,048,877,480.00)

263 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Kecamatan Buahbatu KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 19,415,310, BELANJA TIDAK LANGSUNG 5,167,899, Belanja Pegawai 5,167,899, BELANJA LANGSUNG 14,247,411, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,001,150, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 177,000, Belanja Barang dan Jasa 177,000, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 24,000, Belanja Barang dan Jasa 24,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 157,150, Belanja Pegawai 2,300, Belanja Barang dan Jasa 154,850, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 40,000, Belanja Barang dan Jasa 40,000, Penyediaan alat tulis kantor 75,000, Belanja Barang dan Jasa 75,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 60,000, Belanja Barang dan Jasa 60,000, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 18,000, Belanja Barang dan Jasa 18,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,070,050, Belanja Pegawai 6,900, Belanja Modal 1,063,150, Penyediaan peralatan rumah tangga 40,000, Belanja Barang dan Jasa 40,000, Penyediaan makanan dan minuman 100,000,000.00

264 Belanja Barang dan Jasa 100,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 90,000, Belanja Barang dan Jasa 90,000, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 48,000, Belanja Pegawai 46,800, Belanja Barang dan Jasa 1,200, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 101,950, Belanja Pegawai 2,300, Belanja Barang dan Jasa 99,650, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 700,000, pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal Pengadaan perlengkapan gedung kantor 150,000, Belanja Pegawai 2,200, Belanja Modal 147,800, Pengadaan mebeleur 50,000, Belanja Modal 50,000, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 25,000, Belanja Modal 25,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 130,000, Belanja Pegawai 2,300, Belanja Barang dan Jasa 127,700, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 335,000, Belanja Barang dan Jasa 335,000, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Belanja Modal Dekorasi ruang kantor 10,000, Belanja Barang dan Jasa 10,000, Program peningkatan disiplin aparatur 83,250, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 48,250, Belanja Barang dan Jasa 48,250, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 35,000, Belanja Barang dan Jasa 35,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 126,575, Pembinaan Kinerja Aparatur 126,575, Belanja Pegawai 6,300, Belanja Barang dan Jasa 120,275,000.00

265 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 26,200, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 8,200, Belanja Pegawai 7,900, Belanja Barang dan Jasa 300, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 6,000, Belanja Pegawai 5,150, Belanja Barang dan Jasa 850, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 6,000, Belanja Pegawai 5,150, Belanja Barang dan Jasa 850, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6,000, Belanja Pegawai 5,150, Belanja Barang dan Jasa 850, Program perencanaan pembangunan daerah 6,000, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 6,000, Belanja Pegawai 5,150, Belanja Barang dan Jasa 850, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 6,069,850, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 5,084,000, Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 5,084,000, Belanja Modal Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 350,350, Belanja Pegawai 1,150, Belanja Barang dan Jasa 349,200, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 335,000, Belanja Pegawai 1,150, Belanja Barang dan Jasa 333,850, Belanja Modal Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 300,500, Belanja Pegawai 24,100, Belanja Barang dan Jasa 276,400, Belanja Modal Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 5,234,386, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 64,000, Belanja Pegawai 23,100, Belanja Barang dan Jasa 40,900,000.00

266 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 550,000, Belanja Pegawai 40,900, Belanja Barang dan Jasa 509,100, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 2,431,986, Belanja Pegawai 38,150, Belanja Barang dan Jasa 2,393,836, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Belanja Pegawai 7,725, Belanja Barang dan Jasa 190,775, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,934,900, Belanja Pegawai 71,325, Belanja Barang dan Jasa 1,863,575, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 55,000, Belanja Pegawai 16,375, Belanja Barang dan Jasa 38,625, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW Belanja Barang dan Jasa Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK Belanja Barang dan Jasa Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna Belanja Barang dan Jasa Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM Belanja Barang dan Jasa 0.00 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 198,500, SURPLUS / (DEFISIT) (19,415,310,961.00)

267 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Kecamatan Bandung Kidul KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 17,089,011, BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,996,689, Belanja Pegawai 4,996,689, BELANJA LANGSUNG 12,092,322, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,557,056, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 156,265, Belanja Barang dan Jasa 156,265, Penyediaan jasa kebersihan kantor 35,640, Belanja Barang dan Jasa 35,640, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 18,436, Belanja Barang dan Jasa 18,436, Penyediaan alat tulis kantor 42,365, Belanja Barang dan Jasa 42,365, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 49,775, Belanja Barang dan Jasa 49,775, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10,500, Belanja Barang dan Jasa 10,500, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,022,305, Belanja Modal 1,022,305, Penyediaan peralatan rumah tangga 18,070, Belanja Barang dan Jasa 18,070, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 84,300, Belanja Barang dan Jasa 84,300, Penyediaan makanan dan minuman 31,400, Belanja Barang dan Jasa 31,400,000.00

268 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 88,000, Belanja Barang dan Jasa 88,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,527,921, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 50,000, Belanja Modal 50,000, Pengadaan mebeleur 100,000, Belanja Modal 100,000, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 216,150, Belanja Modal 216,150, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 202,785, Belanja Pegawai 1,685, Belanja Barang dan Jasa 68,315, Belanja Modal 132,785, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 446,926, Belanja Pegawai 2,800, Belanja Barang dan Jasa 444,126, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 512,060, Belanja Pegawai 2,800, Belanja Barang dan Jasa 309,260, Belanja Modal 200,000, Program peningkatan disiplin aparatur 75,950, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 38,000, Belanja Pegawai 1,000, Belanja Barang dan Jasa 37,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 37,950, Belanja Pegawai 1,000, Belanja Barang dan Jasa 36,950, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 88,600, Pembinaan Kinerja Aparatur 88,600, Belanja Pegawai 1,000, Belanja Barang dan Jasa 87,600, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 38,500, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 38,500, Belanja Pegawai 32,000, Belanja Barang dan Jasa 6,500, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 3,644,095, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 2,656,505,000.00

269 Belanja Pegawai 53,800, Belanja Barang dan Jasa 2,602,705, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 346,700, Belanja Pegawai 79,500, Belanja Barang dan Jasa 267,200, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 300,125, Belanja Pegawai 33,600, Belanja Barang dan Jasa 266,525, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 340,765, Belanja Pegawai 35,600, Belanja Barang dan Jasa 305,165, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 5,160,200, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 54,750, Belanja Pegawai 19,650, Belanja Barang dan Jasa 35,100, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 605,925, Belanja Pegawai 197,600, Belanja Barang dan Jasa 408,325, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 2,251,800, Belanja Pegawai 112,500, Belanja Barang dan Jasa 2,139,300, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Belanja Barang dan Jasa 277,550, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,870,675, Belanja Pegawai 117,600, Belanja Barang dan Jasa 1,753,075, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 66,500, Belanja Pegawai 19,000, Belanja Barang dan Jasa 47,500, RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 310,550, Belanja Pegawai 33,000, SURPLUS / (DEFISIT) (17,089,011,784.00)

270 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Kecamatan Gedebage KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 17,709,336, BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,492,694, Belanja Pegawai 4,492,694, BELANJA LANGSUNG 13,216,641, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,487,577, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 244,994, Belanja Barang dan Jasa 244,994, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 25,000, Belanja Barang dan Jasa 25,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 187,200, Belanja Barang dan Jasa 187,200, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 32,900, Belanja Barang dan Jasa 32,900, Penyediaan alat tulis kantor 50,772, Belanja Barang dan Jasa 50,772, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 78,661, Belanja Barang dan Jasa 78,661, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 45,899, Belanja Barang dan Jasa 45,899, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,289,900, Belanja Pegawai 21,300, Belanja Barang dan Jasa 77,900, Belanja Modal 1,190,700, Penyediaan peralatan rumah tangga 54,450, Belanja Barang dan Jasa 54,450, Penyediaan makanan dan minuman 100,000,000.00

271 Belanja Barang dan Jasa 100,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 150,000, Belanja Barang dan Jasa 150,000, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 107,800, Belanja Pegawai 103,800, Belanja Barang dan Jasa 4,000, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 120,000, Belanja Pegawai 15,000, Belanja Barang dan Jasa 105,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 992,150, Pengadaan mebeleur 125,000, Belanja Modal 125,000, Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 75,000, Belanja Barang dan Jasa 75,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 101,050, Belanja Pegawai 1,050, Belanja Barang dan Jasa 100,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 484,800, Belanja Barang dan Jasa 484,800, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 206,300, Belanja Pegawai 6,300, Belanja Barang dan Jasa 200,000, Program peningkatan disiplin aparatur 86,950, Pengadaan pakaian KORPRI 38,500, Belanja Barang dan Jasa 38,500, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 48,450, Belanja Pegawai 1,700, Belanja Barang dan Jasa 46,750, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 107,700, Pembinaan Kinerja Aparatur 107,700, Belanja Pegawai 9,800, Belanja Barang dan Jasa 97,900, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 40,766, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 40,766, Belanja Pegawai 9,800, Belanja Barang dan Jasa 30,966, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 5,200,000,000.00

272 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 4,000,000, Belanja Pegawai 200,000, Belanja Barang dan Jasa 3,475,650, Belanja Modal 324,350, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 400,000, Belanja Pegawai 49,500, Belanja Barang dan Jasa 323,500, Belanja Modal 27,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 400,000, Belanja Pegawai 31,800, Belanja Barang dan Jasa 355,700, Belanja Modal 12,500, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 400,000, Belanja Pegawai 34,200, Belanja Barang dan Jasa 324,800, Belanja Modal 41,000, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 4,301,497, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 51,825, Belanja Pegawai 16,300, Belanja Barang dan Jasa 35,525, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 524,475, Belanja Pegawai 131,600, Belanja Barang dan Jasa 392,875, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 1,967,111, Belanja Pegawai 1,680,100, Belanja Barang dan Jasa 287,011, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Belanja Barang dan Jasa 19,200, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,457,086, Belanja Pegawai 1,267,200, Belanja Barang dan Jasa 139,886, Belanja Modal 50,000, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 92,000, Belanja Pegawai 18,900, Belanja Barang dan Jasa 73,100, RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 209,000, Belanja Pegawai 189,800, SURPLUS / (DEFISIT) (17,709,336,168.00)

273 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Kecamatan Panyileukan KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 17,157,325, BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,856,826, Belanja Pegawai 4,856,826, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS BELANJA LANGSUNG 12,300,498, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,114,903, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 167,160, Belanja Barang dan Jasa 167,160, Penyediaan jasa kebersihan kantor 110,000, Belanja Pegawai 1,400, Belanja Barang dan Jasa 108,600, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 33,900, Belanja Barang dan Jasa 33,900, Penyediaan alat tulis kantor 59,700, Belanja Barang dan Jasa 59,700, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 74,880, Belanja Barang dan Jasa 74,880, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 21,500, Belanja Barang dan Jasa 21,500, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 457,520, Belanja Modal 457,520, Penyediaan peralatan rumah tangga 21,150, Belanja Barang dan Jasa 21,150, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 19,050, Belanja Barang dan Jasa 19,050, Penyediaan makanan dan minuman 54,680, Belanja Barang dan Jasa 54,680,000.00

274 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 69,663, Belanja Barang dan Jasa 69,663, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 25,700, Belanja Pegawai 24,000, Belanja Barang dan Jasa 1,700, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,264,610, Pembangunan gedung kantor 154,000, Belanja Modal 154,000, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 20,000, Belanja Modal 20,000, Pengadaan perlengkapan gedung kantor 252,140, Belanja Modal 252,140, Pengadaan mebeleur 133,750, Belanja Modal 133,750, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 351,600, Belanja Pegawai 5,200, Belanja Barang dan Jasa 346,400, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 353,120, Belanja Barang dan Jasa 353,120, Program peningkatan disiplin aparatur 122,200, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 71,100, Belanja Pegawai 1,100, Belanja Barang dan Jasa 70,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 51,100, Belanja Pegawai 1,100, Belanja Barang dan Jasa 50,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 56,010, Pembinaan Kinerja Aparatur 56,010, Belanja Pegawai 4,600, Belanja Barang dan Jasa 51,410, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 34,700, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 13,700, Belanja Pegawai 7,200, Belanja Barang dan Jasa 6,500, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 21,000, Belanja Pegawai 4,000, Belanja Barang dan Jasa 17,000,000.00

275 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 4,900,000, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 3,700,000, Belanja Barang dan Jasa 3,522,150, Belanja Modal 177,850, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 400,000, Belanja Pegawai 72,200, Belanja Barang dan Jasa 302,800, Belanja Modal 25,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 400,000, Belanja Barang dan Jasa 387,000, Belanja Modal 13,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 400,000, Belanja Pegawai 24,000, Belanja Barang dan Jasa 335,000, Belanja Modal 41,000, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 4,808,075, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 76,875, Belanja Pegawai 26,875, Belanja Barang dan Jasa 50,000, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 462,500, Belanja Pegawai 193,650, Belanja Barang dan Jasa 268,850, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 2,215,230, Belanja Pegawai 52,975, Belanja Barang dan Jasa 2,162,255, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Belanja Pegawai 46,300, Belanja Barang dan Jasa 1,035,900, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 763,895, Belanja Pegawai 652,875, Belanja Barang dan Jasa 111,020, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 207,375, Belanja Pegawai 36,575, Belanja Barang dan Jasa 170,800, RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 1,082,200, SURPLUS / (DEFISIT) (17,157,325,103.00)

276 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Kecamatan Cinambo KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 16,277,942, BELANJA TIDAK LANGSUNG 5,155,559, Belanja Pegawai 5,155,559, BELANJA LANGSUNG 11,122,382, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,580,178, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 160,760, Belanja Barang dan Jasa 160,760, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 19,200, Belanja Barang dan Jasa 19,200, Penyediaan jasa kebersihan kantor 182,800, Belanja Pegawai 1,800, Belanja Barang dan Jasa 181,000, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 40,659, Belanja Barang dan Jasa 40,659, Penyediaan alat tulis kantor 67,713, Belanja Barang dan Jasa 67,713, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 49,064, Belanja Barang dan Jasa 49,064, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 20,000, Belanja Barang dan Jasa 20,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 397,462, Belanja Barang dan Jasa 39,890, Belanja Modal 357,572, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 145,390, Belanja Pegawai 30,250, Belanja Barang dan Jasa 115,140,800.00

277 Penyediaan makanan dan minuman 154,328, Belanja Barang dan Jasa 154,328, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 185,000, Belanja Barang dan Jasa 185,000, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 157,800, Belanja Pegawai 1,800, Belanja Barang dan Jasa 156,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 533,720, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 92,200, Belanja Modal 92,200, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 184,600, Belanja Barang dan Jasa 184,600, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 256,920, Belanja Barang dan Jasa 256,920, Program peningkatan disiplin aparatur 102,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 102,000, Belanja Barang dan Jasa 102,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 154,200, Pembinaan Kinerja Aparatur 154,200, Belanja Barang dan Jasa 154,200, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 70,149, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 59,474, Belanja Pegawai 22,550, Belanja Barang dan Jasa 36,924, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 6,350, Belanja Pegawai 4,850, Belanja Barang dan Jasa 1,500, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4,325, Belanja Pegawai 3,425, Belanja Barang dan Jasa 900, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 3,700,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 2,500,000, Belanja Barang dan Jasa 2,500,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 400,000, Belanja Pegawai 58,800, Belanja Barang dan Jasa 341,200,000.00

278 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 400,000, Belanja Pegawai 55,200, Belanja Barang dan Jasa 344,800, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 400,000, Belanja Pegawai 55,200, Belanja Barang dan Jasa 344,800, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 4,982,135, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 127,950, Belanja Pegawai 28,150, Belanja Barang dan Jasa 99,800, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 500,610, Belanja Pegawai 194,445, Belanja Barang dan Jasa 306,165, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 2,255,485, Belanja Pegawai 48,875, Belanja Barang dan Jasa 2,206,610, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Belanja Pegawai 36,475, Belanja Barang dan Jasa 790,880, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,085,035, Belanja Pegawai 89,455, Belanja Barang dan Jasa 995,580, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 185,700, Belanja Pegawai 41,075, Belanja Barang dan Jasa 144,625, RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 827,355, SURPLUS / (DEFISIT) (16,277,942,685.00)

279 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : Kecamatan Mandalajati KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 17,761,004, BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,561,862, Belanja Pegawai 4,561,862, BELANJA LANGSUNG 13,199,142, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,096,332, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 155,477, Belanja Barang dan Jasa 155,477, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 25,850, Belanja Barang dan Jasa 25,850, Penyediaan jasa kebersihan kantor 166,800, Belanja Barang dan Jasa 166,800, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 17,700, Belanja Barang dan Jasa 17,700, Penyediaan alat tulis kantor 52,300, Belanja Barang dan Jasa 52,300, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 70,900, Belanja Barang dan Jasa 70,900, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 14,262, Belanja Barang dan Jasa 14,262, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 263,575, Belanja Barang dan Jasa 5,000, Belanja Modal 258,575, Penyediaan peralatan rumah tangga 40,000, Belanja Barang dan Jasa 40,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10,400, Belanja Barang dan Jasa 10,400,000.00

280 Penyediaan makanan dan minuman 47,480, Belanja Barang dan Jasa 47,480, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 107,814, Belanja Barang dan Jasa 107,814, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 123,772, Belanja Pegawai 31,200, Belanja Barang dan Jasa 92,572, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 648,450, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 50,000, Belanja Modal 50,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 90,440, Belanja Barang dan Jasa 90,440, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 508,010, Belanja Barang dan Jasa 508,010, Program peningkatan disiplin aparatur 198,550, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 198,550, Belanja Barang dan Jasa 198,550, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 76,050, Pembinaan Kinerja Aparatur 76,050, Belanja Barang dan Jasa 76,050, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 22,150, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15,075, Belanja Pegawai 3,950, Belanja Barang dan Jasa 11,125, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7,075, Belanja Pegawai 1,475, Belanja Barang dan Jasa 5,600, Program perencanaan pembangunan daerah 8,000, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 8,000, Belanja Pegawai 2,950, Belanja Barang dan Jasa 5,050, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 7,247,200, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 6,047,200, Belanja Pegawai 1,240,800, Belanja Barang dan Jasa 4,686,400, Belanja Modal 120,000,000.00

281 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 400,000, Belanja Pegawai 60,150, Belanja Barang dan Jasa 291,250, Belanja Modal 48,600, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 400,000, Belanja Barang dan Jasa 363,500, Belanja Modal 36,500, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 400,000, Belanja Pegawai 20,000, Belanja Barang dan Jasa 380,000, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 3,902,410, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 49,675, Belanja Pegawai 11,950, Belanja Barang dan Jasa 37,725, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 439,518, Belanja Pegawai 201,200, Belanja Barang dan Jasa 238,318, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 2,086,875, Belanja Pegawai 1,676,775, Belanja Barang dan Jasa 410,100, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Belanja Pegawai 5,000, Belanja Barang dan Jasa 197,050, Belanja Modal 52,000, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 860,325, Belanja Pegawai 745,950, Belanja Barang dan Jasa 114,375, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 211,967, Belanja Pegawai 69,950, Belanja Barang dan Jasa 129,787, Belanja Modal 12,230, RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 254,050, SURPLUS / (DEFISIT) (17,761,004,911.00)

282 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Kearsipan Organisasi : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 9,519,547, BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,351,262, Belanja Pegawai 2,351,262, BELANJA LANGSUNG 7,168,285, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,767,480, Penyediaan jasa surat menyurat 11,000, Belanja Barang dan Jasa 11,000, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 130,000, Belanja Barang dan Jasa 130,000, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 50,000, Belanja Barang dan Jasa 50,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 197,000, Belanja Pegawai 1,600, Belanja Barang dan Jasa 195,400, Penyediaan alat tulis kantor 120,000, Belanja Pegawai 4,000, Belanja Barang dan Jasa 116,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 232,880, Belanja Pegawai 8,000, Belanja Barang dan Jasa 224,880, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 450,000, Belanja Pegawai 4,400, Belanja Barang dan Jasa 88,000, Belanja Modal 357,600, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 40,000, Belanja Barang dan Jasa 40,000,000.00

283 Penyediaan makanan dan minuman 80,000, Belanja Barang dan Jasa 80,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 150,000, Belanja Barang dan Jasa 150,000, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 125,000, Belanja Pegawai 1,600, Belanja Barang dan Jasa 123,400, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 181,600, Belanja Pegawai 1,600, Belanja Barang dan Jasa 180,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,791,425, Pengadaan mebeleur 385,425, Belanja Modal 385,425, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 300,000, Belanja Pegawai 5,200, Belanja Barang dan Jasa 294,800, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 582,000, Belanja Pegawai 14,400, Belanja Barang dan Jasa 567,600, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 524,000, Belanja Modal 524,000, Program peningkatan disiplin aparatur 136,500, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 45,000, Belanja Pegawai 1,200, Belanja Barang dan Jasa 43,800, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 91,500, Belanja Pegawai 3,600, Belanja Barang dan Jasa 87,900, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 244,200, Pembinaan Kinerja Aparatur 144,200, Belanja Pegawai 8,200, Belanja Barang dan Jasa 136,000, Seminar dan Lokakarya 100,000, Belanja Barang dan Jasa 100,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 77,000, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 77,000,000.00

284 Belanja Pegawai 77,000, Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan 180,000, Pembangunan/Pemeliharaan Data Base Perpustakaan 50,000, Belanja Pegawai 14,600, Belanja Barang dan Jasa 35,400, Pengolahan Bahan Pustaka 80,000, Belanja Pegawai 45,650, Belanja Barang dan Jasa 34,350, Pendataan dan Penataan Perpustakaan 50,000, Belanja Pegawai 14,700, Belanja Barang dan Jasa 35,300, Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 588,100, Pembangunan data base informasi kearsipan 50,000, Belanja Pegawai 6,700, Belanja Barang dan Jasa 43,300, Pengumpulan data 270,000, Belanja Pegawai 10,850, Belanja Barang dan Jasa 259,150, Kajian sistem administrasi kearsipan 250,000, Belanja Pegawai 20,400, Belanja Barang dan Jasa 229,600, Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan 18,100, Belanja Pegawai 2,900, Belanja Barang dan Jasa 15,200, Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan 60,000, Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Koleksi Bahan Pustaka 60,000, Belanja Pegawai 7,850, Belanja Barang dan Jasa 52,150, Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 253,450, Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 103,450, Belanja Pegawai 5,000, Belanja Barang dan Jasa 98,450, Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 150,000, Belanja Pegawai 76,150, Belanja Barang dan Jasa 73,850, Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 78,650, Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 53,650, Belanja Pegawai 34,000,000.00

285 Belanja Barang dan Jasa 19,650, Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 25,000, Belanja Pegawai 13,500, Belanja Barang dan Jasa 11,500, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca 1,906,780, Pengadaan Bahan Pustaka 616,780, Belanja Pegawai 18,750, Belanja Barang dan Jasa 2,400, Belanja Modal 595,630, Penyediaan Sarana Layanan Informasi Perpustakaan 250,000, Belanja Pegawai 123,980, Belanja Barang dan Jasa 126,020, Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Masyarakat 100,000, Belanja Pegawai 39,500, Belanja Barang dan Jasa 60,500, Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat Belanja Barang dan Jasa 157,000, Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca 400,000, Belanja Pegawai 20,750, Belanja Barang dan Jasa 379,250, Sosialisasi/Penyuluhan Perpustakaan di Lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta 200,000, Belanja Pegawai 39,600, Belanja Barang dan Jasa 160,400, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 40,000, Belanja Pegawai 18,000, Belanja Barang dan Jasa 22,000, Program Magang dan Studi Banding Pengelola Taman Bacaan Masyarakat Bandung (Banprov) Belanja Barang dan Jasa 87,400, Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 84,700, Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta 84,700, Belanja Pegawai 30,650, Belanja Barang dan Jasa 54,050, RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 200,000, Belanja Pegawai 43,000, ,000, Belanja Pegawai 12,600, SURPLUS / (DEFISIT) (9,519,547,869.00)

286 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM PENDAPATAN 3,300,066, PENDAPATAN ASLI DAERAH 3,300,066, Retribusi Daerah 3,300,066, BELANJA 76,553,956, BELANJA TIDAK LANGSUNG 5,409,935, Belanja Pegawai 5,409,935, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS BELANJA LANGSUNG 71,144,020, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,336,460, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 40,000, Belanja Barang dan Jasa 40,000, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 860,000, Belanja Pegawai 5,250, Belanja Barang dan Jasa 854,750, Penyediaan alat tulis kantor 193,560, Belanja Pegawai 1,050, Belanja Barang dan Jasa 192,510, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 200,000, Belanja Pegawai 29,375, Belanja Barang dan Jasa 170,625, Penyediaan peralatan rumah tangga 732,500, Belanja Pegawai 3,150, Belanja Barang dan Jasa 435,000, Belanja Modal 294,350, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 290,400, Belanja Barang dan Jasa 290,400, Penyediaan makanan dan minuman 420,000, Belanja Barang dan Jasa 420,000,000.00

287 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 400,000, Belanja Barang dan Jasa 400,000, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 200,000, Belanja Pegawai 1,050, Belanja Barang dan Jasa 198,950, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,027,375, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 915,000, Belanja Modal 915,000, Pegadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 666,000, Belanja Modal 666,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1,246,375, Belanja Pegawai 5,000, Belanja Barang dan Jasa 1,241,375, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 200,000, Belanja Pegawai 1,050, Belanja Barang dan Jasa 198,950, Program peningkatan disiplin aparatur 250,000, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 250,000, Belanja Pegawai 1,050, Belanja Barang dan Jasa 248,950, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 325,000, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 325,000, Belanja Pegawai 2,100, Belanja Barang dan Jasa 322,900, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1,422,000, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1,197,000, Belanja Pegawai 198,775, Belanja Barang dan Jasa 998,225, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 75,000, Belanja Pegawai 37,500, Belanja Barang dan Jasa 37,500, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 75,000, Belanja Pegawai 38,550, Belanja Barang dan Jasa 36,450, Penyusunan Profil Dinas 75,000, Belanja Pegawai 6,450, Belanja Barang dan Jasa 68,550,000.00

288 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 39,532,035, Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 2,572,232, Belanja Pegawai 405,720, Belanja Barang dan Jasa 1,968,740, Belanja Modal 197,772, Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1,840,000, Belanja Pegawai 341,400, Belanja Barang dan Jasa 1,498,600, Pengadaan alat studio dan komunikasi 425,000, Belanja Pegawai 1,050, Belanja Modal 423,950, Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 12,107,959, Belanja Pegawai 73,275, Belanja Barang dan Jasa 10,234,684, Belanja Modal 1,800,000, Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi 8,622,668, Belanja Pegawai 1,009,300, Belanja Barang dan Jasa 7,435,968, Belanja Modal 177,400, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4,610,000, Belanja Pegawai 334,375, Belanja Barang dan Jasa 3,435,625, Belanja Modal 840,000, Pengelolaan Bandung Command Center 6,661,775, Belanja Pegawai 182,275, Belanja Barang dan Jasa 3,379,500, Belanja Modal 3,100,000, Penyampaian Informasi dan Komunikasi Publik 2,692,400, Belanja Pegawai 90,725, Belanja Barang dan Jasa 2,601,675, Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 3,559,100, Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 3,559,100, Belanja Pegawai 618,340, Belanja Barang dan Jasa 2,665,760, Belanja Modal 275,000, Program kerjasama informasi dengan mas media 19,692,050, Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 6,859,050, Belanja Pegawai 262,700, Belanja Barang dan Jasa 6,596,350,000.00

289 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 4,476,400, Belanja Pegawai 202,625, Belanja Barang dan Jasa 4,273,775, Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 7,606,600, Belanja Pegawai 109,800, Belanja Barang dan Jasa 4,346,800, Belanja Modal 3,150,000, Penyebarluasan Informasi Pelayanan Perijinan 750,000, Belanja Pegawai 15,000, Belanja Barang dan Jasa 735,000, SURPLUS / (DEFISIT) (73,253,890,282.00) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

290 Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM PENDAPATAN 2,062,542, PENDAPATAN ASLI DAERAH 2,062,542, Retribusi Daerah 2,062,542, BELANJA 39,865,462, BELANJA TIDAK LANGSUNG 10,775,531, Belanja Pegawai 10,775,531, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS BELANJA LANGSUNG 29,089,931, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,091,460, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 500,000, Belanja Barang dan Jasa 500,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 519,500, Belanja Barang dan Jasa 519,500, Penyediaan alat tulis kantor 85,000, Belanja Pegawai 2,200, Belanja Barang dan Jasa 82,800, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 84,860, Belanja Pegawai 2,200, Belanja Barang dan Jasa 82,660, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 100,000, Belanja Barang dan Jasa 100,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,532,100, Belanja Modal 1,532,100, Penyediaan peralatan rumah tangga 80,000, Belanja Barang dan Jasa 80,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 90,000, Belanja Barang dan Jasa 90,000,000.00

291 Penyediaan bahan logistik kantor 400,000, Belanja Pegawai 6,000, Belanja Barang dan Jasa 394,000, Penyediaan makanan dan minuman 100,000, Belanja Barang dan Jasa 100,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 400,000, Belanja Barang dan Jasa 400,000, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 200,000, Belanja Pegawai 1,800, Belanja Barang dan Jasa 198,200, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,103,300, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 350,000, Belanja Modal 350,000, Pengadaan mebeleur 94,000, Belanja Modal 94,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 208,200, Belanja Pegawai 5,000, Belanja Barang dan Jasa 203,200, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 862,270, Belanja Barang dan Jasa 862,270, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 50,000, Belanja Barang dan Jasa 50,000, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2,538,830, Belanja Pegawai 19,800, Belanja Modal 2,519,030, Program peningkatan disiplin aparatur 337,850, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 337,850, Belanja Pegawai 5,600, Belanja Barang dan Jasa 332,250, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 365,680, Pembinaan Kinerja Aparatur 365,680, Belanja Pegawai 26,550, Belanja Barang dan Jasa 339,130, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 250,000, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 250,000, Belanja Pegawai 130,820,000.00

292 Belanja Barang dan Jasa 119,180, Program Ketahanan Pangan 1,700,000, Koordinasi Kebijakan Perberasan 300,000, Belanja Pegawai 22,325, Belanja Barang dan Jasa 277,675, Operasional Dewan Ketahanan Pangan Kota Bandung (*) 500,000, Belanja Pegawai 71,700, Belanja Barang dan Jasa 428,300, Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif (*) 500,000, Belanja Pegawai 39,800, Belanja Barang dan Jasa 460,200, Promosi keamanan pangan (*) 400,000, Belanja Pegawai 110,980, Belanja Barang dan Jasa 289,020, Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 10,428,800, Penyusunan data base potensi produksi pangan 225,000, Belanja Pegawai 51,675, Belanja Barang dan Jasa 173,325, Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 900,000, Belanja Pegawai 90,525, Belanja Barang dan Jasa 809,475, Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 800,000, Belanja Pegawai 103,475, Belanja Barang dan Jasa 696,525, Pengembangan diversifikasi tanaman 6,035,900, Belanja Pegawai 200,275, Belanja Barang dan Jasa 5,835,625, Pengembangan perbenihan/perbibitan 800,000, Belanja Pegawai 112,078, Belanja Barang dan Jasa 687,922, Peningkatan mutu dan keamanan pangan 1,067,900, Belanja Pegawai 165,450, Belanja Barang dan Jasa 902,450, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 600,000, Belanja Pegawai 54,120, Belanja Barang dan Jasa 545,880, Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 950,000, Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah 950,000,000.00

293 Belanja Pegawai 47,275, Belanja Barang dan Jasa 902,725, Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 318,641, Standarisasi kualitas bahan baku 318,641, Belanja Pegawai 20,000, Belanja Barang dan Jasa 298,641, Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 19,200, Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan (Banprov) 19,200, Belanja Pegawai 18,000, Belanja Barang dan Jasa 1,200, Program pengembangan budidaya perikanan 3,050,000, Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 2,550,000, Belanja Pegawai 200,120, Belanja Barang dan Jasa 2,349,880, Pembinaan dan pengembangan perikanan 500,000, Belanja Pegawai 53,038, Belanja Barang dan Jasa 446,962, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 1,675,000, Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 450,000, Belanja Pegawai 100,265, Belanja Barang dan Jasa 349,735, Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik 175,000, Belanja Pegawai 44,731, Belanja Barang dan Jasa 130,269, Pengelolaan Sanitary Rumah Potong Hewan 650,000, Belanja Pegawai 88,025, Belanja Barang dan Jasa 479,475, Belanja Modal 82,500, Pelayanan Kesehatan Hewan di Klinik Hewan 400,000, Belanja Pegawai 44,250, Belanja Barang dan Jasa 355,750, Program peningkatan produksi hasil peternakan 1,800,000, Pengembangan agribisnis peternakan 1,800,000, Belanja Pegawai 179,220, Belanja Barang dan Jasa 1,620,780, SURPLUS / (DEFISIT) (37,802,920,884.00) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

294 Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan Pariwisata Organisasi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KODE REKENING PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM BELANJA 80,199,596, BELANJA TIDAK LANGSUNG 5,293,863, Belanja Pegawai 5,293,863, BELANJA LANGSUNG 74,905,732, PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,706,382, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 300,000, Belanja Barang dan Jasa 300,000, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 75,000, Belanja Pegawai 1,400, Belanja Barang dan Jasa 73,600, Penyediaan jasa kebersihan kantor 300,000, Belanja Pegawai 5,800, Belanja Barang dan Jasa 294,200, Penyediaan alat tulis kantor 105,000, Belanja Pegawai 4,400, Belanja Barang dan Jasa 100,600, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 115,000, Belanja Pegawai 4,400, Belanja Barang dan Jasa 110,600, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 50,000, Belanja Barang dan Jasa 50,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,242,825, Belanja Pegawai 5,500, Belanja Barang dan Jasa 230,000, Belanja Modal 1,007,325, Penyediaan peralatan rumah tangga 170,000, Belanja Pegawai 2,500,000.00

295 Belanja Barang dan Jasa 167,500, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,300,000, Belanja Pegawai 27,100, Belanja Barang dan Jasa 2,272,900, Penyediaan makanan dan minuman 350,000, Belanja Pegawai 68,484, Belanja Barang dan Jasa 281,516, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 390,037, Belanja Barang dan Jasa 390,037, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 308,520, Belanja Pegawai 3,600, Belanja Barang dan Jasa 304,920, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,972,836, Pengadaan mebeleur 428,800, Belanja Pegawai 2,800, Belanja Modal 426,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2,618,952, Belanja Pegawai 39,100, Belanja Barang dan Jasa 229,852, Belanja Modal 2,350,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 775,084, Belanja Pegawai 81,284, Belanja Barang dan Jasa 693,800, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 150,000, Belanja Pegawai 35,564, Belanja Barang dan Jasa 114,436, Program peningkatan disiplin aparatur 233,450, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 120,400, Belanja Pegawai 2,200, Belanja Barang dan Jasa 118,200, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 113,050, Belanja Pegawai 2,800, Belanja Barang dan Jasa 110,250, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 753,834, Pembinaan Kinerja Aparatur 753,834, Belanja Pegawai 127,234, Belanja Barang dan Jasa 626,600, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 242,000,000.00

296 keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 150,223, Belanja Pegawai 70,006, Belanja Barang dan Jasa 80,217, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 38,264, Belanja Pegawai 32,462, Belanja Barang dan Jasa 5,802, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 53,513, Belanja Pegawai 40,117, Belanja Barang dan Jasa 13,396, Program Pengembangan Nilai Budaya 2,995,073, Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1,382,000, Belanja Pegawai 47,600, Belanja Barang dan Jasa 657,400, Belanja Modal 677,000, Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 1,613,073, Belanja Pegawai 22,350, Belanja Barang dan Jasa 1,590,723, Program pengembangan pemasaran pariwisata 16,852,746, Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata 443,270, Belanja Pegawai 15,000, Belanja Barang dan Jasa 428,270, Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 1,277,780, Belanja Pegawai 39,100, Belanja Barang dan Jasa 1,238,680, Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 964,855, Belanja Pegawai 21,150, Belanja Barang dan Jasa 943,705, Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 300,000, Belanja Pegawai 76,650, Belanja Barang dan Jasa 223,350, Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 13,048,258, Belanja Pegawai 292,600, Belanja Barang dan Jasa 12,755,658, Pengembangan statistik wisata terpadu 568,582, Belanja Pegawai 54,400, Belanja Barang dan Jasa 514,182, Kegiatan Promosi Pariwisata Jawa Barat Melalui Media Audio Video dan Media Sosial (Banprop) 250,000,000.00

297 (Banprop) Belanja Pegawai 14,100, Belanja Barang dan Jasa 235,900, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1,693,127, Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 357,358, Belanja Pegawai 31,950, Belanja Barang dan Jasa 325,408, Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata 1,335,769, Belanja Pegawai 48,900, Belanja Barang dan Jasa 1,286,869, Program pengembangan destinasi pariwisata 29,447,647, Pengembangan objek pariwisata unggulan 3,353,732, Belanja Pegawai 99,750, Belanja Barang dan Jasa 3,253,982, Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 16,000,000, Belanja Pegawai 82,000, Belanja Barang dan Jasa 378,000, Belanja Modal 15,540,000, ,093,305, Belanja Pegawai 262,750, Belanja Barang dan Jasa 2,830,555, Kegiatan Penataan Kawasan Obyek Wisata (DAK) 7,000,610, Belanja Pegawai 89,300, Belanja Barang dan Jasa 561,310, Belanja Modal 6,350,000, Program Pengelolaan Keragaman Budaya 7,677,480, Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 4,308,340, Belanja Pegawai 74,200, Belanja Barang dan Jasa 4,234,140, Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1,077,366, Belanja Pegawai 45,500, Belanja Barang dan Jasa 1,031,866, Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal 2,291,774, Belanja Pegawai 99,175, Belanja Barang dan Jasa 2,192,599, Program pengembangan Kemitraan 4,806,879, Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata 439,525, Belanja Pegawai 46,200,000.00

298 Belanja Barang dan Jasa 393,325, Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata 3,182,763, Belanja Pegawai 90,575, Belanja Barang dan Jasa 3,092,188, Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 1,184,591, Belanja Pegawai 69,050, Belanja Barang dan Jasa 1,115,541, Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 524,274, Membangun kemitraanpengelolaan kebudayaan anatar daerah 524,274, Belanja Pegawai 6,725, Belanja Barang dan Jasa 517,549, SURPLUS / (DEFISIT) (80,199,596,167.00) RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

299 Lampiran IV PEMERINTAH KOTA BANDUNG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016 Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor : 11 TAHUN January 2016 Tanggal : 31 Desember 2015 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI JENIS BELANJA BARANG & JASA MODAL JUMLAH 6 = Urusan Wajib 275,304,249, ,908,767,059, ,932,039,027, ,116,110,337, Pendidikan 33,169,839, ,914,763, ,122,918, ,207,521, Dinas Pendidikan 33,169,839, ,914,763, ,122,918, ,207,521, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 109,050, ,349,220, ,000, ,643,270, Penyediaan jasa surat menyurat 15,000, ,000, ,000, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4,800, ,970, ,770, Penyediaan alat tulis kantor 23,650, ,350, ,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13,850, ,650, ,500, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2,000, ,000, ,000, ,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 33,250, ,750, ,000, Penyediaan makanan dan minuman 12,900, ,100, ,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3,600, ,400, ,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 47,930, ,282,183, ,800, ,786,913, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 4,650, ,550, ,800, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 22,230, ,770, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 21,050, ,863, ,913, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor ,000, ,000, ,000,000, Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 40,150, ,850, ,000, Serah Terima Jabatan 40,150, ,850, ,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 224,325, ,075,675, ,300,000, Pendidikan dan pelatihan formal 79,575, ,425, ,000, Sosialisasi peraturan perundang-undangan 12,000, ,000, ,000, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 101,300, ,700, ,000, Pembinaan Kinerja Aparatur 31,450, ,550, ,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 132,650, ,853, ,503, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 41,625, ,375, ,000, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 91,025, ,478, ,503, Program Pendidikan Anak Usia Dini 3,214,650, ,097,938, ,000, ,578,588, pembangunan sarana dan Prasarana bermain 4,850, ,150, ,000, Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 5,400, ,688, ,000, ,088, Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah 9,200, ,800, ,000,000.00

300 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 18,800, ,435,025, ,453,825, Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 42,300, ,257,700, ,300,000, Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini 14,100, ,575, ,675, Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik) 3,120,000, ,480,000, ,600,000, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 978,278, ,752,512, ,793,444, ,524,235, Penambahan ruang kelas sekolah ,834,084, ,834,084, Pengadaan mebeluer sekolah ,000, ,000, Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah ,250,028, ,250,028, Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary ,000,000, ,000,000, Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 58,000, ,450, ,000, ,284,450, Pelatihan Penyusunan kurikulum 3,625, ,375, ,000, Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB ,963,860, ,963,860, Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP Penyelenggaraan Paket A Setara SD 293,350, ,379,150, ,672,500, Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 307,650, ,314,158, ,621,808, Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 41,400, ,228,100, ,269,500, Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 7,350, ,237, ,587, Penyelenggaraan Akreditasi SMP/MTS 144,203, ,172, ,375, Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI 24,675, ,119,298, ,143,973, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK) ,881,990, ,881,990, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (Pendamping DAK) ,480, ,480, Program Pendidikan Menengah 404,350, ,478,815, ,000, ,383,165, Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 3,800, ,200, ,000, ,000, Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 55,000, ,000, ,000, Penyelenggaraan paket C setara SMU 19,550, ,255,950, ,275,500, Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri 37,500, ,500, ,000, Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 48,000, ,164,165, ,212,165, Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 19,000, ,000, ,000, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMU/SMK 221,500, ,324,000, ,545,500, Program Pendidikan Non Formal 320,225, ,643,623, ,500, ,076,348, Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 4,450, ,050, ,500, Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 139,625, ,356,700, ,500, ,543,825, Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 22,200, ,550, ,750, Pengembangan pendidikan keaksaraan 3,075, ,425, ,500, Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 11,650, ,325,920, ,337,570, Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 5,150, ,880, ,000, ,030, Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal 13,025, ,723, ,748, Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 22,250, ,750, ,000, Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal 98,025, ,570, ,595, ,600, ,905, ,505, Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal 13,300, ,495, ,795, Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal 14,100, ,025, ,125, Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 42,800, ,200, ,000,000.00

301 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 307,900, ,768,100, ,076,000, Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 218,200, ,800, ,000, Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 3,350, ,196,650, ,200,000, Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 7,200, ,800, ,000, ,150, ,850, ,000, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 665,925, ,498,910, ,503,020, ,667,855, Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 34,125, ,055,875, ,090,000, Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 303,000, ,672,590, ,453,020, ,428,610, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 50,100, ,495, ,595, Pendampingan Program HEBAT 22,000, ,000, ,000, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) on line 256,700, ,950, ,000, ,650, Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis 26,724,406, ,365,080, ,306,153, ,395,640, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 4,582,236, ,443,796, ,026,032, Pengembangan Proses Belajar Mengajar (PBM) 5,396,875, ,307,583, ,704,458, Pengembangan Sarana dan Prasarana 1,951,960, ,655,177, ,306,153, ,913,292, Pengembangan Manajemen Sekolah 6,713,256, ,879,460, ,592,717, Pengembangan Sumber Dana dan Pendanaan 1,248,000, ,138,248, ,386,248, Pengembangan Sistem Penilaian 1,570,601, ,755,105, ,325,706, Pengembangan Lingkungan Sekolah 45,345, ,246,416, ,291,761, Pengembangan Budaya Sekolah 155,418, ,751, ,169, Pengembangan Kegiatan Kesiswaan 2,027,296, ,507,501, ,534,798, Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3,033,416, ,065, ,224,481, Rumah Tangga Sekolah/Langganan Daya dan Jasa ,686,975, ,686,975, Kesehatan 59,449,537, ,958,781, ,299,579, ,707,897, Dinas Kesehatan 3,114,612, ,348,994, ,529,500, ,993,106, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 63,325, ,085,006, ,096,075, ,244,406, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6,500, ,048,300, ,054,800, Penyediaan jasa kebersihan kantor 21,450, ,778,550, ,800,000, Penyediaan alat tulis kantor 1,800, ,200, ,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8,800, ,200, ,000, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,800, ,200, ,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2,500, ,775, ,150, ,230,425, Penyediaan peralatan rumah tangga 6,100, ,700, ,136,925, ,346,725, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,000, ,000, Penyediaan makanan dan minuman 975, ,921, ,896, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 975, ,025, ,000, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis 2,075, ,352,485, ,354,560, Perkantoran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 10,350, ,289,650, ,300,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 112,550, ,667,000, ,086,050, ,865,600, pengadaan Kendaraan dinas/operasional ,825, ,690,175, ,700,000, Pengadaan mebeleur ,125, ,875, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 68,100, ,997,500, ,065,600,000.00

302 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 44,450, ,655,550, ,700,000, Program peningkatan disiplin aparatur 4,275, ,725, ,000, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4,275, ,725, ,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 101,845, ,176,970, ,278,815, Pendidikan dan pelatihan formal 101,845, ,176,970, ,278,815, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 191,847, ,153, ,000, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 191,847, ,153, ,000, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 199,525, ,457,365, ,031,050, ,687,940, Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 199,525, ,654,745, ,031,050, ,885,320, Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) (DAK) ,802,620, ,802,620, Program Upaya Kesehatan Masyarakat 840,845, ,412,729, ,185, ,925,759, Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan ,000,000, ,000,000, Pembinaan keluarga rawan 11,150, ,682, ,400, ,232, Pembinaan pelayanan sarana kesehatan dasar swasta 34,694, ,531,416, ,950, ,642,060, Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular 8,725, ,113, ,838, Pelayanan kesehatan anak berkebutuhan khusus 4,325, ,175, ,500, Pelayanan penjaringan kesehatan siswa SMP/SMA dan setingkat 4,325, ,675, ,000, Pelayanan kesehatan olah raga 70,375, ,258, ,835, ,561,468, Pelayanan kesehatan matra 6,925, ,615, ,540, Pelayanan kesehatan indera 3,350, ,150, ,500, Pelayanan kesehatan tradisional 4,150, ,850, ,000, Pelayanan kesehatan jiwa 2,375, ,625, ,000, pelayanan kesehatan gigi dan mulut 4,450, ,550, ,000, Pelayanan kesehatan kerja 4,025, ,975, ,000, Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) 681,976, ,626,023, ,308,000, Jaminan Persalinan (DAK) ,651,620, ,651,620, Program Pengawasan Obat dan Makanan 17,950, ,925, ,875, Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya 7,050, ,100, ,150, Peningkatan pengawasan obat dan bahan berbahaya 10,900, ,825, ,725, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 43,470, ,472, ,942, Promosi kesehatan dan kelurahan siaga aktif 43,470, ,472, ,942, Program Pengembangan Lingkungan Sehat 289,450, ,088,705, ,050, ,969,205, Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 273,300, ,651,375, ,050, ,515,725, Kegiatan Sosialisasi Kawasan Tanpa Asap Rokok 16,150, ,330, ,480, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 104,425, ,299, ,724, Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 104,425, ,299, ,724, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 69,710, ,390, ,100, Penyusunan standar pelayanan kesehatan 69,710, ,390, ,100, Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 31,600, ,831,274, ,443,079, ,305,954, Pembangunan puskesmas ,053,350, ,146,650, ,200,000, Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas ,275, ,279,725, ,300,000,000.00

303 Rehabilitasi Puskesmas 31,600, ,649, ,016,704, ,805,954, Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 48,180, ,820, ,000, Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 48,180, ,820, ,000, Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 8,775, ,225, ,000, Pelayanan kesehatan 8,775, ,225, ,000, Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 11,275, ,500, ,300, ,075, Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant 11,275, ,500, ,300, ,075, Program pelayanan kesehatan dasar 345,170, ,106,902, ,433,236, ,885,308, Pelayanan balita gizi buruk mendapat perawatan 78,028, ,954, ,982, Pelayanan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 10,150, ,850, ,000, Pelayanan peserta KB aktif 1,975, ,525, ,500, Penemuan dan penanganan Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per ,100, ,750, ,100, ,950, penduduk < 15 tahun Penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita 4,150, ,850, ,000, Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif 53,125, ,173, ,800, ,098, Pelayanan penderita DBD yang ditangani 35,100, ,268,100, ,303,200, Penemuan dan penanganan penderita diare 1,950, ,600, ,000, ,550, Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 8,000, ,640, ,000, ,640, Pelayanan ibu hami K4 22,250, ,350, ,600, Pelayanan komplikasi kebidanan yang ditangani 19,675, ,735, ,410, Pelayanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki 11,325, ,192,340, ,203,665, kompetensi kebidanan Pelayanan nifas 3,050, ,450, ,500, Pelayanan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 1,950, ,950, ,850, ,750, Pelayanan kunjungan bayi (umur 29 hari-11 bulan) 3,050, ,050, ,100, Pelayanan imunisasi dasar 48,750, ,311,291, ,095,300, ,455,341, Pelayanan kesehatan anak balita 11,292, ,522, ,186, ,000, Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga 12,300, ,721, ,021, miskin Pelayanan ibu hamil KEK 6,950, ,050, ,000, Program pelayanan kesehatan rujukan 299,315, ,593,989, ,893,304, Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 299,315, ,593,989, ,893,304, Program perencanaan, pengembangan dan evaluasi pembangunan 314,655, ,347,642, ,657,100, ,319,397, kesehatan Perencanaan pembangunan kesehatan 72,120, ,859, ,979, Evaluasi dan pelaporan pembangunan kesehatan 63,770, ,940, ,710, Pengembangan data dan informasi pembangunan kesehatan 178,765, ,321,843, ,657,100, ,157,708, Program penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB 16,425, ,900, ,375, ,700, Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB 16,425, ,900, ,375, ,700, Rumah Sakit Umum Daerah 44,074,475, ,771,555, ,143,052, ,989,082, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ,092,500, ,000, ,738,500, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ,000, ,000, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran ,092,500, ,092,500,000.00

304 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ,000, ,000, Pengadaan perlengkapan gedung kantor ,000, ,000, Program peningkatan disiplin aparatur 3,600, ,830, ,430, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3,600, ,830, ,430, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25,300, ,700, ,000, Pendidikan dan pelatihan formal 20,250, ,750, ,000, Pembinaan Kinerja Aparatur 5,050, ,950, ,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 3,700, ,300, ,000, dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3,700, ,300, ,000, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2,150, ,750, ,900, Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2,150, ,750, ,900, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat ,200, ,200, Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat ,200, ,200, Program Pengembangan Lingkungan Sehat ,200, ,385,612, ,402,812, Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pembangunan rumah sakit ,000,000, ,000,000, Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit ,385,240, ,385,240, Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (DAK) ,500,000, ,500,000, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah ,200, ,385,612, ,402,812, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 39,725, ,275, ,000, Akreditasi Rumah Sakit 39,725, ,275, ,000, ,000,000, ,885,240, ,885,240, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, Pelayanan 44,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak 8,246,400, ,908,482, ,444,909, ,599,791, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 68,500, ,061,182, ,116,000, ,245,682, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,000, ,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 23,050, ,723,000, ,746,050, Penyediaan alat tulis kantor 2,000, ,000, ,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10,700, ,091, ,791, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 22,800, ,300, ,116,000, ,703,100, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 9,950, ,201,791, ,211,741, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ,000, ,000, ,000, pengadaan Kendaraan dinas/operasional ,000, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ,000, ,000, Program peningkatan disiplin aparatur 8,000, ,000, ,000, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 8,000, ,000, ,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2,000, ,926,800, ,928,800, Pembinaan Kinerja Aparatur 2,000, ,026,800, ,028,800,000.00

305 Seminar dan Lokakarya ,000, ,000, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 36,150, ,909,400, ,945,550, Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 36,150, ,909,400, ,945,550, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1,600, ,000, ,600, Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1,600, ,000, ,600, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan ,000, ,000, Akreditasi Rumah Sakit ,000, ,000, Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pembangunan rumah sakit 29,050, ,034,000, ,715,699, ,778,749, Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 6,000, ,000, ,782,600, ,203,600, Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (DAK) ,277,010, ,277,010, Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 2,914,750, ,373,450, ,600, ,389,800, Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu 2,914,750, ,373,450, ,600, ,389,800, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pelayanan 5,180,350, ,619,650, ,000, ,000,000, Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut 3,771,000, ,363,800, ,182,117, ,316,917, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 39,000, ,000, ,000, ,370,000, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 16,225, ,775, ,000, Penyediaan alat tulis kantor 3,275, ,725, ,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ,000, ,000, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 19,500, ,500, ,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ,000, ,000, pengadaan Kendaraan dinas/operasional ,000, ,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14,100, ,900, ,000, Seminar dan Lokakarya 14,100, ,900, ,000, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 80,675, ,325, ,000, Penyusunan standar pelayanan kesehatan 19,250, ,750, ,000, Akreditasi Rumah Sakit 61,425, ,575, ,000, Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pembangunan rumah sakit ,242,117, ,242,117, Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit ,500,000, ,500,000, Pengadaan obat-obatan rumah sakit 25,325, ,879,475, ,904,800, Pengadaan mebeuleur rumah sakit ,000, ,000, Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, ,000, ,000, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit 3,275, ,725, ,000, Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (DAK) ,500,000, ,500,000, Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 35,050, ,449,000, ,775,309, ,259,359, ,180,350, ,619,650, ,000, ,000,000, ,600, ,076,200, ,352,117, ,456,917, ,225, ,775, ,000,000.00

306 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 16,225, ,775, ,000, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah 3,592,400, ,307,600, ,000, ,000,000, Pelayanan 3,592,400, ,307,600, ,000, ,000,000, Sekretariat Daerah 243,050, ,950, ,000, Program Upaya Kesehatan Masyarakat 203,900, ,100, ,000, Pelaksanaan Kegiatan UKS Kota Bandung 203,900, ,100, ,000, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 39,150, ,850, ,000, Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit 39,150, ,850, ,000, Pekerjaan Umum 8,475,425, ,045,450, ,867,970, ,388,845, Dinas Bina Marga dan Pengairan 8,126,775, ,694,100, ,867,970, ,688,845, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 201,225, ,476,025, ,250, ,564,500, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,205,000, ,205,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 20,750, ,000, ,750, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 15,750, ,250, ,000, Penyediaan alat tulis kantor 15,750, ,250, ,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 19,750, ,250, ,000, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15,750, ,250, ,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 22,750, ,250, ,000, Penyediaan peralatan rumah tangga 22,750, ,250, ,000, ,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 13,750, ,250, ,000, ,000, Penyediaan makanan dan minuman 13,750, ,250, ,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 22,225, ,775, ,000, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 18,250, ,117,500, ,135,750, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 159,125, ,352,400, ,776,325, ,287,850, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 27,275, ,575, ,850, Pengadaan peralatan gedung kantor 22,850, ,150, ,000, ,000, Pengadaan mebeleur 15,750, ,000, ,250, ,000, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 20,750, ,000, ,250, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 44,750, ,100,000, ,105,250, ,250,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 27,750, ,792,250, ,820,000, Program peningkatan disiplin aparatur 31,500, ,500, ,000, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15,750, ,250, ,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 15,750, ,250, ,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 71,500, ,500, ,000, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 40,750, ,250, ,000, Pembinaan Kinerja Aparatur 30,750, ,250, ,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 426,175, ,225, ,400, dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 173,050, ,300, ,350, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 84,375, ,625, ,000, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 61,350, ,650, ,000, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 107,400, ,650, ,050,000.00

307 Program pembangunan jalan dan jembatan 1,858,475, ,591,525, ,625,500, ,075,500, Perencanaan pembangunan jalan 912,525, ,587,475, ,500,000, Pembangunan jalan ,625,500, ,625,500, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 522,525, ,477,475, ,000,000, Peningkatan Jalan Insidentil 376,650, ,623,350, ,000,000, Perencanaan Program Kebinamargaan 46,775, ,225, ,000, Infrastruktur Publik Daerah (DAK) ,000,000, ,000,000, Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1,789,750, ,052,000, ,235,908, ,077,658, Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 439,500, ,560,500, ,000,000, Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong ,500,000, ,500,000, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 500,550, ,019,450, ,520,000, Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong ,000,000, ,000,000, Rehabilitasi Drainase/Gorong-gorong Wilayah Bojonegara 173,450, ,339,050, ,512,500, Rehabilitasi Drainase/Gorong-gorong Wilayah Cibeunying 149,250, ,350,750, ,500,000, Rehabilitasi Drainase/Gorong-gorong Wilayah Karees 79,250, ,420,750, ,500,000, Rehabilitasi Drainase/Gorong-gorong Wilayah Tegallega 149,250, ,555,750, ,705,000, Rehabilitasi Drainase/Gorong-gorong Wilayah Ujungberung 149,250, ,230,750, ,380,000, Rehabilitasi Drainase/Gorong-gorong Wilayah Gedebage 149,250, ,000, ,250, Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (RUMIJA) ,000,000, ,000,000, Pendestrianisasi Jalan Kota Bandung (Banprov) ,000,000, ,000,000, Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong (Banprov) ,735,908, ,735,908, Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1,294,025, ,331,840, ,000,000, ,625,865, Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan 82,325, ,675, ,000,000, Rehabilitasi/pemeliharaan jalan ,000,000, ,000,000, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 85,350, ,650, ,000, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Bojonegara 216,050, ,593,950, ,810,000, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Cibeunying 197,900, ,828,520, ,026,420, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Karees 118,700, ,631,300, ,750,000, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Tegallega 200,925, ,538,520, ,739,445, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Ujungberung 203,950, ,816,050, ,020,000, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Gedebage 188,825, ,641,175, ,830,000, Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 384,975, ,770,010, ,600,000, ,754,985, Pengadaan alat-alat berat 183,950, ,050, ,650,000, ,000,000, Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 133,575, ,425, ,000, ,400,000, Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop ,000,000, ,000,000, Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 67,450, ,287,535, ,354,985, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan 269,950, ,330,050, ,000,000, ,600,000, Jaringan Pengairan lainnya Perencanaan normalisasi saluran sungai 167,500, ,832,500, ,000,000, Pelaksanaan normalisasi saluran sungai ,000,000, ,000,000, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 102,450, ,550, ,000, Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau 396,050, ,161,950, ,867,000, ,425,000, dan Sumber Daya Air Lainnya Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau ,320,000, ,320,000, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya 73,325, ,926,675, ,000,000,000.00

308 sumber daya air lainnya Monitoring, evaluasi dan pelaporan 83,000, ,000, ,000, Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan SDA 105,000, ,395,000, ,500,000, Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) 85,900, ,100, ,547,000, ,000,000, Perencanaan Program Pengembangan Sumber Daya Air 48,825, ,175, ,000,000, Program Pengendalian Banjir 585,675, ,354,425, ,159,900, ,100,000, Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai ,720,100, ,279,900, ,000,000, Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai ,000, ,880,000, ,500,000, Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali 199,825, ,800,175, ,000,000, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 158,850, ,941,150, ,100,000, Perencanaan Pengendalian Banjir 227,000, ,273,000, ,500,000, Program Penerangan Jalan Umum 658,350, ,741,650, ,716,087, ,116,087, Perencanaan Penerangan Jalan Umum 304,575, ,695,425, ,000,000, Pembangunan Penerangan Jalan Umum ,716,087, ,716,087, Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum ,000,000, ,000,000, ,000,000, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 295,450, ,004,550, ,300,000, Perencanaan Program Penerangan Jalan 58,325, ,041,675, ,100,000, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 348,650, ,951,350, ,000,000, ,300,000, Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan Serta 348,650, ,951,350, ,000,000, ,300,000, Pembangunan Bangunan Pengawasan Bangunan 60,775, ,225, ,000, Penertiban Bangunan 58,050, ,950, ,000, Pendataan dan Penggambaran Bangunan Pemkot 151,500, ,848,500, ,000,000, Sosialisasi Peraturan tentang Bangunan 18,925, ,075, ,000, Pendataan Bangunan 30,975, ,025, ,000,000, Penyusunan Detail Engineering Design 28,425, ,221,575, ,000,000, ,250,000, Sekretariat Daerah ,000, ,000, Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan Serta ,000, ,000, Pembangunan Bangunan Penyusunan Detail Engineering Design ,000, ,000, Perumahan 5,852,200, ,028,364, ,403,330, ,283,894, Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 2,774,450, ,767,773, ,629,700, ,171,923, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34,700, ,848,018, ,500, ,436,218, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,000, ,000, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 8,750, ,000, ,750, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1,800, ,000, ,800, Penyediaan jasa kebersihan kantor 2,500, ,500, ,000, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,000, ,000, Penyediaan alat tulis kantor 1,200, ,900, ,100, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2,000, ,000, ,000, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,000, ,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 950, ,000, ,950, Penyediaan peralatan rumah tangga 6,500, ,618, ,500, ,618, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,000, ,000, Penyediaan bahan logistik kantor ,000, ,000,000.00

309 Penyediaan makanan dan minuman 11,000, ,000, ,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,000, ,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 85,000, ,043,112, ,000, ,431,112, pengadaan Kendaraan dinas/operasional ,000, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 85,000, ,043,112, ,128,112, Program peningkatan disiplin aparatur 12,500, ,150, ,650, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5,000, ,400, ,400, Pengadaan pakaian kerja lapangan 3,750, ,000, ,750, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3,750, ,750, ,500, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 64,150, ,570, ,720, Pembinaan Kinerja Aparatur 64,150, ,570, ,720, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 15,800, ,000, ,800, dan keuangan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 15,800, ,000, ,800, Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 2,562,300, ,699,922, ,773,200, ,035,422, Penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya 15,000, ,232, ,232, Sosialisasi norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya 20,000, ,450, ,450, Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran 200,000, ,540, ,200, ,740, Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 83,000, ,640,000, ,723,000, Kegiatan rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran 23,750, ,500, ,250, Kegiatan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran 33,150, ,450, ,600, Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 80,000, ,194,000, ,917,000, ,191,000, Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 344,000, ,405,000, ,000, ,799,000, Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 15,900, ,034,000, ,049,900, Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 535,000, ,024,900, ,625,000, ,184,900, Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 1,067,500, ,220,400, ,287,900, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 145,000, ,450, ,450, Dinas Pemakaman dan Pertamanan 684,150, ,739,640, ,125,300, ,549,090, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37,500, ,130,940, ,200, ,240,640, Penyediaan jasa surat menyurat ,000, ,000, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1,100, ,981,940, ,983,040, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor ,000, ,000, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ,000, ,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,800, ,200, ,000, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,000, ,000, Penyediaan alat tulis kantor 1,400, ,600, ,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,600, ,200, ,800, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,000, ,000, Penyediaan peralatan rumah tangga 1,800, ,000, ,200, ,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,000, ,000, Penyediaan makanan dan minuman ,000, ,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,000, ,000, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 26,000, ,000, ,000,000.00

310 Penyediaan jasa pengamanan kantor 1,800, ,000, ,800, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 98,200, ,782,800, ,599,650, ,480,650, pengadaan Kendaraan dinas/operasional ,513,000, ,513,000, Pengadaan mebeleur ,035,650, ,035,650, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 2,800, ,000, ,051,000, ,253,800, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 25,000, ,520,000, ,545,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 68,200, ,000,000, ,068,200, Pemeliharaan Rutin/Berkala Website 2,200, ,800, ,000, Program peningkatan disiplin aparatur 14,600, ,400, ,000, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 6,600, ,400, ,000, Pengadaan pakaian kerja lapangan 6,600, ,000, ,600, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1,400, ,000, ,400, Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS ,000, ,000, Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Purna Bhakti ,000, ,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23,100, ,900, ,000, Sosialisasi peraturan perundang-undangan 6,600, ,400, ,000, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 6,500, ,500, ,000, Pembinaan Kinerja Aparatur 10,000, ,000, ,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 108,250, ,550, ,800, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 102,200, ,600, ,800, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4,950, ,050, ,000, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun ,000, ,000, Penyusunan profil dinas 1,100, ,900, ,000, Program pengelolaan areal pemakaman 402,500, ,784,050, ,453,450, ,640,000, Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan areal pemakaman 32,150, ,017,850, ,050,000, Pemberian perijinan pemakaman 69,900, ,100, ,000, Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 151,500, ,050, ,453,450, ,400,000, Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 143,950, ,556,050, ,700,000, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5,000, ,000, ,000, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 2,393,600, ,520,950, ,648,330, ,562,880, Program Pengembangan Perumahan 2,238,400, ,559,600, ,552,000, ,350,000, Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) 50,925, ,075, ,000, Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan 34,025, ,975, ,000, Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 938,325, ,561,675, ,500,000, Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 337,525, ,012,475, ,650,000, ,000,000, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 390,525, ,475, ,000, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat 291,325, ,483,675, ,225,000, ,000,000, Pengelolaan Rumah Susun 195,750, ,877,250, ,677,000, ,750,000, Program Lingkungan Sehat Perumahan 103,475, ,373,625, ,735,780, ,212,880, Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 77,550, ,550, ,922,900, ,000,000, Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan 25,925, ,075, ,000,000.00

311 Penyediaan Sarana Air Bersih/Air MinumTerutama bagi Masyarakat Miskin (DAK) Penyediaan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin (Pendamping DAK) Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat ,197,090, ,197,090, Penyediaan Sarana Air Bersih/Air MinumTerutama bagi Masyarakat Miskin ,000, ,000, (Pendamping DAK) Penyediaan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin (DAK) ,615,790, ,615,790, ,000, ,000, Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 51,725, ,725, ,550, ,000,000, ,725, ,725, ,550, ,000,000, Penataan Ruang 1,423,860, ,514,357, ,079,865, ,018,083, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 1,040,875, ,441,314, ,079,865, ,562,055, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 197,625, ,799,275, ,478,425, ,475,325, Penyediaan jasa surat menyurat 20,725, ,275, ,000, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 10,725, ,275, ,000, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 15,725, ,275, ,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 13,925, ,075, ,000, Penyediaan alat tulis kantor 12,525, ,475, ,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12,525, ,800, ,325, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 60,575, ,000, ,478,425, ,543,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10,725, ,275, ,000, Penyediaan makanan dan minuman 10,725, ,275, ,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10,725, ,275, ,000, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 18,725, ,275, ,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 132,150, ,127,414, ,601,440, ,861,005, Pembangunan gedung kantor 81,225, ,600, ,601,440, ,768,265, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 21,625, ,625, ,250, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 18,575, ,281,914, ,300,489, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10,725, ,275, ,000, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor ,000,000, ,000,000, Program peningkatan disiplin aparatur 30,750, ,600, ,350, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 12,525, ,825, ,350, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 18,225, ,775, ,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 33,250, ,650, ,900, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 20,725, ,275, ,000, Pembinaan Kinerja Aparatur 12,525, ,375, ,900, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 222,250, ,750, ,000, dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 102,500, ,500, ,000, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 55,375, ,625, ,000, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 64,375, ,625, ,000, Program Perencanaan Tata Ruang 236,950, ,735,850, ,972,800, Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang 40,300, ,700, ,000,000, Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL 41,050, ,458,950, ,500,000, Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang 19,950, ,050, ,000,000.00

312 Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan 41,850, ,748,535, ,790,385, Survey dan pemetaan 55,475, ,944,525, ,000,000, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 38,325, ,144,090, ,182,415, Program Pemanfaatan Ruang 65,675, ,408,000, ,473,675, Penyusunan kebijakan peizinan pemanfaatan ruang 16,075, ,925, ,000, Survey dan pemetaan 19,575, ,425, ,000, Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang 12,925, ,075, ,000, Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang dan Cipta Karya 17,100, ,575, ,675, Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 122,225, ,775, ,000,000, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 57,500, ,500, ,000, Fasilitasi Penanganan, Penertiban, Pengaduan dan Sengketa 64,725, ,275, ,000, Bappeda 382,985, ,073,043, ,456,028, Program Perencanaan Tata Ruang 382,985, ,073,043, ,456,028, Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang 18,475, ,525, ,000, Revisi rencana tata ruang 23,250, ,050, ,300, Fasilitasi Kegiatan Operasional Pokja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 341,260, ,468, ,728, Perencanaan Pembangunan 5,624,344, ,128,252, ,627,698, ,380,295, Dinas Bina Marga dan Pengairan 73,075, ,925, ,000, Program perencanaan pembangunan daerah 73,075, ,925, ,000, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 73,075, ,925, ,000, Dinas Pemakaman dan Pertamanan 15,600, ,000, ,600, Program pengembangan data/informasi 8,400, ,100, ,500, ,400, ,100, ,500, Program perencanaan pembangunan daerah 7,200, ,900, ,100, Penyusunan Bahan Kajian Kebijakan Publik 2,200, ,900, ,100, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 5,000, ,000, ,000, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 210,515, ,485, ,000, Program perencanaan sosial dan budaya 210,515, ,485, ,000, Pendukung Operasional P2KP 210,515, ,485, ,000, Bappeda 4,182,310, ,811,071, ,437,698, ,431,080, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,600, ,481,990, ,400, ,494,990, Penyediaan jasa surat menyurat ,000, ,000, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,040, ,040, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1,300, ,000, ,400, ,700, Penyediaan alat tulis kantor ,560, ,560, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,150, ,150, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,000, ,000, Penyediaan peralatan rumah tangga ,000, ,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,000, ,000,000.00

313 Penyediaan makanan dan minuman ,000, ,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,068,540, ,068,540, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1,300, ,700, ,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 49,850, ,969,912, ,427,298, ,447,060, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1,300, ,700, ,000, Pengadaan mebeleur 1,300, ,600, ,900, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 32,950, ,000, ,745,198, ,878,148, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1,300, ,494, ,794, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5,200, ,018, ,218, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2,600, ,400, ,000, Pemeliharaan Rutin/Berkala Website 5,200, ,000, ,800, ,000, Program peningkatan disiplin aparatur 5,200, ,800, ,000, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1,300, ,700, ,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3,900, ,100, ,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 196,900, ,370, ,094,270, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 34,600, ,400, ,000, Pembinaan Kinerja Aparatur 107,800, ,760, ,560, Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 54,500, ,210, ,710, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 115,550, ,450, ,000, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 36,650, ,350, ,000, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 37,650, ,350, ,000, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 41,250, ,750, ,000, Program pengembangan data/informasi 93,350, ,231,650, ,325,000, Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 64,750, ,250, ,000, Operasional Sistem Data Base Statistik Kota Bandung 1,100, ,900, ,000, Survey indeks kebahagiaan 27,500, ,500, ,000, Program Kerjasama Pembangunan 267,800, ,362,200, ,630,000, Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 212,950, ,012,050, ,225,000, Penyusunan kebijakan pelaksanaan kerjasama daerah 54,850, ,150, ,000, Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 18,225, ,275, ,500, Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 18,225, ,275, ,500, Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 453,350, ,336,850, ,790,200, Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan 98,300, ,000, ,300, Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 21,150, ,150, ,300, Koordinasi perencanaan penanganan perumahan 312,750, ,138,550, ,451,300, Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 21,150, ,150, ,300, Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 132,990, ,010, ,000, Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 132,990, ,010, ,000, Program perencanaan pembangunan daerah 1,044,070, ,775,510, ,819,580, Penyusunan rancangan RKPD 246,730, ,850, ,241,580,000.00

314 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 163,875, ,125, ,000, Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 156,040, ,960, ,000, Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 110,725, ,275, ,000, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 42,300, ,200, ,500, Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan Kota Bandung 94,500, ,000, ,500, Penyusunan Revisi RPJMD 229,900, ,100, ,000, Program perencanaan pembangunan ekonomi 497,655, ,160,345, ,658,000, Penyusunan indikator ekonomi daerah 50,440, ,560, ,000, koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 235,860, ,140, ,000, Penyusunan tabel input output daerah 47,155, ,845, ,000, Evaluasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung 54,005, ,995, ,000, Evaluasi Ketersediaan dan Distribusi Pangan di Kota Bandung 54,005, ,995, ,000, Optimalisasi Keseimbangan Proporsi Anggaran Belanja Daerah Kota Bandung 56,190, ,810, ,000, Program perencanaan sosial dan budaya 328,600, ,324,633, ,653,233, Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 24,820, ,180, ,000, Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 147,650, ,249, ,899, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat 52,180, ,037, ,217, Fasilitasi Bandung Kota Sehat 58,850, ,600, ,450, Penyusunan Indeks Pembangunan Gender 20,280, ,720, ,000, Review Masterplan Pendidikan Kota Bandung 24,820, ,847, ,667, Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 511,550, ,188,450, ,700,000, Kajian Evaluasi Kebijakan 97,750, ,250, ,000, Koordinasi Bidang Litbang 40,650, ,350, ,000, Kajian Bidang Pemerintahan 162,550, ,450, ,000, Kajian Bidang Tata Ruang Sarana dan Prasarana 39,100, ,900, ,000, Kajian Bidang Ekonomi dan Pembiayaan 153,050, ,950, ,000, Kajian Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat 18,450, ,550, ,000, Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang 140,750, ,231, ,981, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang 140,750, ,231, ,981, Program Perencanaan Bidang Pemerintahan 323,870, ,165,394, ,489,264, Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah 63,550, ,450, ,000, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan 190,920, ,344, ,264, Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan / Kelurahan 69,400, ,600, ,000, Dinas Sosial 15,050, ,147, ,197, Program perencanaan pembangunan daerah 15,050, ,147, ,197, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 15,050, ,147, ,197, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 146,100, ,900, ,000, Program pengembangan data/informasi 121,100, ,900, ,000, Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 121,100, ,900, ,000, Program perencanaan pembangunan daerah 25,000, ,000, ,000, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 25,000, ,000, ,000,000.00

315 Dinas Pemuda dan Olah Raga 4,500, ,500, ,000, Program perencanaan pembangunan daerah 4,500, ,500, ,000, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 4,500, ,500, ,000, Satuan Polisi Pamong Praja 76,000, ,600, ,600, Program perencanaan pembangunan daerah 76,000, ,600, ,600, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 76,000, ,600, ,600, Sekretariat Daerah 317,340, ,488,305, ,805,645, Program perencanaan pembangunan daerah 317,340, ,488,305, ,805,645, Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 196,200, ,800, ,000, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 101,400, ,795, ,195, Fasilitasi, Perencanaan dan Pertimbangan Kebijakan 19,740, ,710, ,450, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD) 321,679, ,320, ,000, ,000, Program pengembangan data/informasi 280,000, ,000, ,000, ,000, Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 220,000, ,000, ,000, Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 60,000, ,000, ,000, ,000, Program perencanaan pembangunan daerah 41,679, ,320, ,000, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 41,679, ,320, ,000, Dinas Pelayanan Pajak 73,300, ,300, ,600, Program perencanaan pembangunan daerah 73,300, ,300, ,600, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 73,300, ,300, ,600, Badan Kepegawaian Daerah 107,300, ,700, ,000, Program perencanaan pembangunan daerah 107,300, ,700, ,000, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 107,300, ,700, ,000, Kecamatan Sukasari 18,025, ,800, ,825, Program perencanaan pembangunan daerah 18,025, ,800, ,825, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 18,025, ,800, ,825, Kecamatan Sumur Bandung 14,375, ,047, ,422, Program perencanaan pembangunan daerah 14,375, ,047, ,422, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 14,375, ,047, ,422, Kecamatan Cibeunying Kaler 10,300, ,700, ,000, Program perencanaan pembangunan daerah 10,300, ,700, ,000, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 10,300, ,700, ,000, Kecamatan Astanaanyar 21,600, ,000, ,600, Program perencanaan pembangunan daerah 21,600, ,000, ,600, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 21,600, ,000, ,600, Kecamatan Kiaracondong 6,600, ,400, ,000, Program perencanaan pembangunan daerah 6,600, ,400, ,000, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 6,600, ,400, ,000,000.00

316 Kecamatan Antapani 2,575, ,150, ,725, Program perencanaan pembangunan daerah 2,575, ,150, ,725, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 2,575, ,150, ,725, Kecamatan Buahbatu 5,150, , ,000, Program perencanaan pembangunan daerah 5,150, , ,000, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 5,150, , ,000, Kecamatan Mandalajati 2,950, ,050, ,000, Program perencanaan pembangunan daerah 2,950, ,050, ,000, Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 2,950, ,050, ,000, Perhubungan 7,588,746, ,905,937, ,502,695, ,997,378, Dinas Perhubungan 7,588,746, ,905,937, ,502,695, ,997,378, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 27,350, ,512,907, , ,540,757, Penyediaan jasa surat menyurat 1,200, ,720, ,920, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,920,050, ,920,050, Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,400, ,600, ,000, Penyediaan alat tulis kantor 1,700, ,000, ,700, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13,400, ,186,600, ,200,000, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,700, ,300, ,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,500, , ,000, Penyediaan makanan dan minuman ,310, ,310, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,000, ,000, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 5,950, ,827, ,777, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19,250, ,347,205, ,877,745, ,244,200, Pembangunan gedung kantor pengadaan Kendaraan dinas/operasional ,455, ,464,200, ,475,655, Pengadaan mebeleur ,400, ,600, ,000, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur ,500, ,215,945, ,356,445, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1,650, ,950, ,600, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 15,900, ,514,600, ,530,500, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1,700, ,300, ,000, Program peningkatan disiplin aparatur 12,450, ,611,550, ,624,000, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4,200, ,800, ,000, Pengadaan pakaian kerja lapangan 6,550, ,450, ,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1,700, ,300, ,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3,800, ,160, ,960, Pendidikan dan pelatihan formal 3,800, ,160, ,960, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 91,960, ,840, ,800, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 24,290, ,710, ,000, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 21,690, ,710, ,400, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 21,690, ,710, ,400, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 24,290, ,710, ,000,000.00

317 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1,938,859, ,255,502, ,200, ,725,561, Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 1,787,904, ,607,701, ,395,605, Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 87,575, ,734,281, ,821,856, Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 4,780, ,320, ,200, ,007,300, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 58,600, ,200, ,800, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 23,065, ,856,569, ,879,634, Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 4,800, ,400, ,200, Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor 3,285, ,250, ,535, Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 14,980, ,171,919, ,186,899, Pogram peningkatan pelayanan angkutan 4,546,681, ,216,468, ,141,200, ,904,349, Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 3,779,104, ,422,440, ,201,544, Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal 162,253, ,558, ,200, ,011, Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal 6,400, ,600, ,000, Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 68,600, ,500, ,100, Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 203,780, ,050, ,830, Pengoperasian Angkutan Massal/Bus Line 326,544, ,504,320, ,070,000, ,900,864, Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 143,350, ,578,280, ,054,500, ,776,130, Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal 143,350, ,578,280, ,054,500, ,776,130, Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 709,380, ,957,715, ,785,740, ,452,835, Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 100,000, ,030, ,012,970, ,200,000, Pengadaan marka jalan 136,050, ,850, ,985,950, ,210,850, Pengadaan pagar pengaman jalan 65,000, ,780, ,220, ,000, Pengadaan Papan Petunjuk Parkir 66,000, ,870, ,538,650, ,618,520, Pengadaan Marka Parkir 113,880, ,570, ,550, ,000, Pengadaan Paku Jalan dan Kanstain 65,000, ,780, ,220, ,000, Rehabilitasi Pemeliharaan ATCS 163,450, ,430,835, ,265,700, ,859,985, Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan (DAK) ,523,480, ,523,480, Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan (Pendamping DAK) ,000, ,000, Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 72,600, ,153,740, ,111,810, ,338,150, Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor 10,000, ,790, ,299,010, ,326,800, Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 60,400, ,914,150, ,812,800, ,787,350, Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 2,200, ,800, ,000, Lingkungan Hidup 5,724,800, ,279,720, ,406,925, ,411,445, Dinas Pemakaman dan Pertamanan 773,250, ,616,450, ,839,750, ,229,450, Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 773,250, ,616,450, ,839,750, ,229,450, Sosiallisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH 14,800, ,355,900, ,370,700, Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH 31,150, ,850, ,000,000, Penataan RTH 27,900, ,050, ,450,550, ,352,500, Pemeliharaan RTH 44,550, ,955,450, ,000,000,000.00

318 Pengembangan taman rekreasi 172,750, ,761,100, ,698,100, ,631,950, Pengawasan dan pengendalian RTH 3,600, ,400, ,800, ,201,800, Monitoring dan evaluasi 10,000, ,500, ,500, Penataan Dekorasi Kota 26,800, ,502,200, ,821,000, ,350,000, Penghijauan RTH Dan Hutan Kota 135,350, ,150, ,693,500, ,500,000, Penataan dan Pembangunan Taman 34,800, ,400, ,974,800, ,000,000, Pemeliharaan Taman 130,000, ,870,000, ,000,000, Pemeliharaan Dekorasi Kota dan Reklame Insidentil 141,550, ,558,450, ,700,000, Badan Pengelola Lingkungan Hidup 4,951,550, ,663,270, ,567,175, ,181,995, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 199,500, ,224,715, ,500, ,175,715, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 34,375, ,310, ,685, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 30,875, ,125, ,000, Penyediaan alat tulis kantor 11,750, ,065, ,815, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5,500, ,500, ,000, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 18,775, ,625, ,600, ,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 36,450, ,150, ,400, ,000, Penyediaan peralatan rumah tangga 18,775, ,725, ,500, ,000, Penyediaan makanan dan minuman 7,000, ,000, ,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 6,075, ,140, ,215, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 29,925, ,075, ,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 69,475, ,525, ,000, ,175,000, pengadaan Kendaraan dinas/operasional ,000, ,000, Pengadaan mebeleur ,000, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30,000, ,000, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 39,475, ,525, ,000, Program peningkatan disiplin aparatur 15,200, ,800, ,000, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 9,150, ,850, ,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 6,050, ,950, ,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 36,550, ,880, ,430, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 12,150, ,280, ,430, Pembinaan Kinerja Aparatur 24,400, ,600, ,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 320,975, ,025, ,000, dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 111,550, ,450, ,000, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 56,925, ,075, ,000, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 152,500, ,500, ,000, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 331,425, ,424,575, ,500, ,950,500, Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah 36,200, ,800, ,000, Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 55,075, ,044,925, ,100,000, Pengembangan teknologi pengolahan persampahan 79,725, ,275, ,000, Bimbingan teknis persampahan 59,275, ,625, ,900, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 101,150, ,838,950, ,500, ,134,600, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1,739,375, ,732,650, ,777,975, ,250,000,000.00

319 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 157,025, ,975, ,000, Pemantauan Kualitas Lingkungan 59,175, ,825, ,000, Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 47,825, ,175, ,000, Pengelolaan B3 dan Limbah B3 176,450, ,550, ,000, Pengkajian dampak lingkungan 138,375, ,361,625, ,500,000, Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) 127,250, ,072,750, ,200,000, Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 108,875, ,693,125, ,000, ,000,000, Pengembangan produsi ramah lingkungan 177,850, ,150, ,000, Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan 59,225, ,775, ,000, Koordinasi penyusunan AMDAL 83,975, ,025, ,000, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 187,825, ,175, ,000, Gerakan Penghijauan 112,750, ,250, ,000, Perencanaan Sistem Air Limbah dan Sanitasi di Sempadan Sungai Utama Kota 159,500, ,965,900, ,600, ,200,000, Bandung Penyelenggaraan Air Quality Monitoring System (AQMS) 143,275, ,350, ,505,375, ,150,000, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1,064,150, ,963,200, ,000, ,227,350, Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 53,450, ,246,550, ,300,000, Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 230,575, ,275, ,000, ,199,850, Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air 123,100, ,900, ,000, Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA 481,700, ,800, ,077,500, Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 49,600, ,400, ,000, Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 47,275, ,952,725, ,000,000, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 32,750, ,250, ,000, Inventarisasi Komunitas Burung 45,700, ,300, ,000, Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 187,550, ,912,450, ,100,000, Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam 451,500, ,948,500, ,400,000, dan Lingkungan Hidup Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 170,250, ,750, ,000,000, Pengembangan data dan informasi lingkungan 140,650, ,350, ,000, Peningkatan Kapasitas Sekolah Berbudaya Lingkungan 140,600, ,400, ,000,000, Program peningkatan pengendalian polusi 114,750, ,050, ,200, ,000, Pengujian emisi kendaraan bermotor 114,750, ,050, ,200, ,000, Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi 340,850, ,414,150, ,000, ,800,000, Inventarisasi, Identifikasi Data Pengelolaan Energi 45,550, ,450, ,000, Kebijakan Pengelolaan Energi 216,200, ,738,800, ,000, ,000,000, Kajian Energi Listrik Non PLN di Kota Bandung 46,000, ,000, ,000, Studi Kelayakan Energi Biogas dari Sanitasi Komunal Pedesaan di Jawa Barat (Banprov) 143,000, ,000, ,000, ,550, ,455,450, ,500,000, ,100, ,900, ,000, Program Pengelolaan Bidang Air Tanah 80,250, ,664,750, ,000, ,775,000, Penatagunaan Dengan Zonasi Air Tanah 80,250, ,664,750, ,000, ,775,000, Pertanahan 2,727,270, ,893,175, ,376,952, ,997,397,000.00

320 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD) 2,727,270, ,893,175, ,376,952, ,997,397, Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1,104,000, ,086,000, ,376,952, ,566,952, Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 595,000, ,935,000, ,000, ,000,000, Sertifikasi Tanah 474,000, ,061,000, ,000, ,590,000, Pematangan Tanah Milik Daerah 35,000, ,000, ,000, ,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Campaka ,000, ,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Gumuruh ,000, ,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Sukamaju ,000, ,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Cipadung ,397, ,397, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Arjuna ,000, ,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Cicaheum ,000, ,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Ciseureuh ,000, ,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Pasirendah ,000, ,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk RSUD Kota Bandung ,000,000, ,000,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk RSKIA Kota Bandung ,800,000, ,800,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Punclut ,000,000, ,000,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Cibiru ,000,000, ,000,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Kliningan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kelurahan Sukaasih (SMPN 24 Kel. Sukaasih) ,500,000, ,500,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW 07 Kelurahan Bbk Tarogong ,250,000, ,250,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW.04 Kelurahan ,000,000, ,000,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Puskesmas Cipaku ,000,000, ,000,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum RW 06 Kecamatan Batununggal ,000,000, ,000,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kel. Cikutra ,000, ,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kec. Bojongloa Kidul ,500,000, ,500,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kel Antapani Tengah ( Relokasi SDN Sindangsari 3 dan 5 Jl Parakansaat ) ,000,000, ,000,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Rancaloa ,000,000, ,000,000, Pelaksanaan pengadaan tanah untuk UPP Bandung Utara ,000,000, ,000,000, Pelaksanaan pengadaan tanah untuk UPP Bandung Tengah ,000,000, ,000,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Panggungsari ,000,000, ,000,000, Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum Kel Rancanumpang ,000, ,000, Pelaksanaan pengadaan tanah untuk UPP Bandung Timur ,000,000, ,000,000, Pelaksanaan pengadaan tanah untuk ganti rugi Jalan Pasirluyu Barat-Pasirluyu ,049,555, ,049,555, Pelaksanaan pengadaan tanah untuk sarana perkantoran, pemerintahan dan peribadatan ,600,000, ,600,000, Pelaksanaan pengadaan tanah untuk Perluasan Kuburan Rancacili ,300,000, ,300,000, Pelaksanaan pengadaan tanah untuk Jalan Masuk MCP (Apartemen Rakyat) ,300,000, ,300,000, Pelaksanaan pengadaan tanah untuk fasilitas umum ,250,000, ,250,000,000.00

321 Pelaksanaan pengadaan tanah untuk RTH Ujung Berung ,550,000, ,550,000, Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 370,000, ,000, ,000, Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan 370,000, ,000, ,000, Program Perencanaan Pengadaan Tanah 413,825, ,326,175, ,740,000, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Campaka 2,450, ,550, ,000, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Gumuruh 2,450, ,550, ,000, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Sukamaju 2,450, ,550, ,000, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Cipadung 4,900, ,100, ,000, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Arjuna 2,450, ,550, ,000, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Cicaheum 2,450, ,550, ,000, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Ciseureuh 2,450, ,550, ,000, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Pasirendah 2,450, ,550, ,000, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk RSUD Kota Bandung 166,000, ,000, ,000, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk RSKIA Kota Bandung 19,625, ,375, ,000, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Punclut 9,200, ,800, ,000, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Cibiru 11,200, ,800, ,000, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Kliningan Perencanaan Pengadaan Tanah untuk sarana pendidikan Kel Sukaasih (SMPN 4,900, ,100, ,000, Kel Sukaasih) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW 07 Kel Bbk 4,900, ,100, ,000, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW.04 Kel Sukagalih 4,900, ,100, ,000, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Puskesmas Cipaku 4,900, ,100, ,000, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan 2,450, ,550, ,000, Umum RW 06 Kec, Batununggal Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kel. Cikutra 2,450, ,550, ,000, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kec. Bojongloa Kidul 2,450, ,550, ,000, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kel. Antapani Tengah 2,450, ,550, ,000, (Relokasi SDN Sindangsari 3 dan 5 Jl.Parakansaat Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Rancaloa 2,450, ,550, ,000, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Panggungsari 2,450, ,550, ,000, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum Kel. Rancanumpang 2,450, ,550, ,000, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Prasarana Umum dan Sosial Kel Cipadung Kidul 2,450, ,550, ,000, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Utara 2,450, ,550, ,000, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Tengah 2,450, ,550, ,000, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Timur 2,450, ,550, ,000, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk sarana perkantoran, pemerintahan dan 32,000, ,000, ,000, peribadatan Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Perluasan Kuburan Rancacili 32,000, ,000, ,000, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Jalan Masuk MCP (Apartemen Rakyat) Derwati 32,000, ,000, ,000,000.00

322 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk fasilitas umum 11,200, ,800, ,000, Perencanaan Pengadaan Tanah untuk fasilitas umum RTH Ujung Berung 32,000, ,000, ,000, Program Persiapan Pengadaan Tanah 839,445, ,296,000, ,135,445, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Campaka 2,000, ,000, ,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Gumuruh 2,000, ,000, ,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Sukamaju 2,000, ,000, ,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Cipadung 4,000, ,000, ,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Arjuna 2,000, ,000, ,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Cicaheum 2,000, ,000, ,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Ciseureuh 2,000, ,000, ,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Pasirendah 1,000, ,000, ,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk RSUD Kota Bandung 530,000, ,470,000, ,000,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk RSKIA Kota Bandung 10,000, ,000, ,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau / Taman Bermain Kecamatan Mandalajati 2,000, ,000, ,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Punclut 6,000, ,000, ,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Cibiru 8,000, ,000, ,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kelurahan Sukaasih (SMPN 24 Kel. Sukaasih) 2,000, ,000, ,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW 07 Kelurahan Bbk 2,000, ,000, ,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW.04 Kelurahan 2,000, ,000, ,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kelurahan Ciumbuleuit 2,000, ,000, ,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Puskesmas Cipaku 2,000, ,000, ,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum RW 06 Kecamatan Batununggal 2,000, ,000, ,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kel. Cikutra 2,000, ,000, ,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kec. Bojongloa Kidul 2,000, ,000, ,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kel. Anatapani Tengah (Relokasi SDN Sindangsari 3 dan 5 Jl.Parakansaat 2,000, ,000, ,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Rancaloa 2,000, ,000, ,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Panggungsari 2,000, ,000, ,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum Kel. Rancanumpang 2,000, ,000, ,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Prasarana Umum dan Sosial Kel Cipadung 2,000, ,000, ,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Utara 4,000, ,000, ,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Timur 4,000, ,000, ,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Tengah 4,000, ,000, ,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Ganti Rugi Jalan Pasirluyu Barat - Pasirluyu 18,445, ,000, ,445, Persiapan Pengadaan Tanah untuk sarana perkantoran, pemerintahan dan peribadatan 20,000, ,000, ,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Perluasan Kuburan Rancacili 60,000, ,000, ,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk Jalan Masuk MCP (Apartemen Rakyat) 60,000, ,000, ,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk fasilitas umum 20,000, ,000, ,000, Persiapan Pengadaan Tanah untuk RTH Ujung Berung 50,000, ,000, ,000,000.00

323 Program Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah ,885,000, ,885,000, Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Campaka ,000, ,000, Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Gumuruh ,000, ,000, Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Sukamaju ,000, ,000, Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Cipadung ,000, ,000, Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Arjuna ,000, ,000, Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Cicaheum ,000, ,000, Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Ciseureuh ,000, ,000, Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan Pasirendah ,000, ,000, Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk RSUD Kota Bandung ,000, ,000, Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk RSKIA Kota Bandung ,000, ,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Cibiru ,000, ,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Punclut ,000, ,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kelurahan Sukaasih (SMPN 24 Kel. Sukaasih) ,000, ,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW 07 Kelurahan Bbk Tarogong ,000, ,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW.04 Kelurahan ,000, ,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Puskesmas Cipaku ,000, ,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum RW 06 Kecamatan Batununggal ,000, ,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kel. Cikutra ,000, ,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kec. Bojongloa Kidul ,000, ,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kel. Anatapani Tengah (Relokasi SDN Sindangsari 3 dan 5 Jl.Parakansaat ,000, ,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Rancaloa ,000, ,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Panggungsari ,000, ,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum Kel. Rancanumpang ,000, ,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Prasarana Umum dan Sosial Kel ,000, ,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Utara ,000, ,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Timur ,000, ,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Tengah ,000, ,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk ganti rugi Jalan Pasirluyu Barat ,000, ,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk sarana perkantoran, pemerintahan dan peribadatan ,000, ,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Perluasan Kuburan Rancacili ,000, ,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Jalan Masuk MCP (Apartemen Rakyat) ,000, ,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk fasilitas umum ,000, ,000, Penyerahan Pengadaan Tanah untuk RTH Ujung Berung ,000, ,000, Kependudukan dan Catatan Sipil 1,635,490, ,712,100, ,578,000, ,925,590, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1,635,490, ,712,100, ,578,000, ,925,590, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 48,650, ,442,110, ,917,000, ,407,760,000.00

324 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,000, ,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,200, ,800, ,000, Penyediaan alat tulis kantor 3,000, ,000, ,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 22,350, ,170,910, ,193,260, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10,000, ,500, ,917,000, ,980,500, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,000, ,000, Penyediaan bahan logistik kantor 6,000, ,000, ,000, Penyediaan makanan dan minuman ,000, ,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,000, ,000, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis 4,500, ,500, ,000, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1,600, ,400, ,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6,500, ,723,000, ,661,000, ,390,500, pengadaan Kendaraan dinas/operasional ,661,000, ,661,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1,500, ,900, ,400, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3,000, ,023,100, ,026,100, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2,000, ,000, ,000, Program peningkatan disiplin aparatur 3,000, ,000, ,000, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3,000, ,000, ,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ,000, ,000, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan ,000, ,000, Pembinaan Kinerja Aparatur ,000, ,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 124,640, ,360, ,000, dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 107,320, ,680, ,000, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 17,320, ,680, ,000, Program Penataan Administrasi Kependudukan 1,452,700, ,938,630, ,391,330, Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan 208,000, ,000, ,169,000, pemeliharaan) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 15,000, ,000, ,000, Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 292,200, ,000, ,200, Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 136,000, ,000, ,000, Pengembangan data base kependudukan 312,000, ,000, ,000, Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 15,800, ,200, ,000, Sosialisasi kebijakan kependudukan 165,500, ,430, ,930, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 308,200, ,000, ,200, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 128,400, ,077,152, ,205,552, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 128,400, ,077,152, ,205,552, Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 65,225, ,504,170, ,569,395, Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 8,100, ,900, ,000, Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan ,420, ,420, Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 10,125, ,350, ,475, ,125, ,350, ,475, ,550, ,850, ,400,000.00

325 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 8,550, ,450, ,000, Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender 8,025, ,550, ,575, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 35,750, ,032, ,782, Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 19,950, ,960, ,910, Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 15,800, ,072, ,872, Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 17,300, ,600, ,900, Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 8,100, ,900, ,000, Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola 4,600, ,900, ,500, Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan 4,600, ,800, ,400, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 851,960, ,656,416, ,241,620, ,749,996, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 851,960, ,656,416, ,241,620, ,749,996, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,600, ,137,650, ,000, ,366,250, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,000, ,000, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ,000, ,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 2,100, ,900, ,000, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,000, ,000, Penyediaan alat tulis kantor 1,450, ,550, ,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1,050, ,200, ,250, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ,000, ,000, Penyediaan peralatan rumah tangga ,000, ,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,000, ,000, Penyediaan makanan dan minuman ,000, ,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,000, ,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7,100, ,200, ,700, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1,300, ,000, ,700, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5,800, ,200, ,000, Program peningkatan disiplin aparatur 2,889, ,611, ,500, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1,089, ,411, ,500, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1,800, ,200, ,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 27,150, ,850, ,000, Pembinaan Kinerja Aparatur 27,150, ,850, ,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 60,896, ,925, ,821, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15,400, ,850, ,250, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2,025, ,475, ,500, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 8,500, ,500, ,000, Penyusunan profil dinas 34,971, ,100, ,071, Program Keluarga Berencana 251,100, ,483,765, ,920, ,550,785, Pelayanan KIE 75,575, ,425, ,000, Pembinaan Keluarga Berencana 20,250, ,545, ,795, Pengelolaan SIDUGA 111,100, ,980, ,080, Perencanaan dan Pelaporan Program KB 15,550, ,980, ,530, Pemberian Penghargaan Peserta KB Lestari 2,025, ,975, ,000,000.00

326 Pembinaan Keluarga Berencana (DAK) ,460, ,920, ,380, Pembinaan Keluarga Berencana (Pendamping DAK) 26,600, ,400, ,000, Program pelayanan kontrasepsi 165,000, ,000, ,000, Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 165,000, ,000, ,000, Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 252,900, ,100,050, ,352,950, Pembinaan Institusi Masyarakat Pengelola KB 39,875, ,125, ,000, Pertemuan Forum Pos KB Tingkat Kota 10,275, ,725, ,000, Pembinaan Petugas Lini Lapangan 178,750, ,200, ,132,950, Pembinaan Pemberdayaan Keluarga 24,000, ,000, ,000, Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat 6,075, ,925, ,000, Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat 6,075, ,925, ,000, Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 34,425, ,575, ,000, Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah 4,050, ,950, ,000, Pengembangan KRR Melalui Jalur Sekolah 30,375, ,625, ,000, Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk 4,050, ,950, ,000, HIV/AIDS Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS 4,050, ,950, ,000, Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 35,775, ,915, ,690, Pembinaan Kelompok Bina Keluarga 35,775, ,915, ,690, Sosial 5,026,374, ,214,152, ,072,530, ,313,056, Dinas Sosial 3,883,524, ,409,783, ,072,530, ,365,837, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29,425, ,905, ,861, ,145,191, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,071, ,071, Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,725, ,984, ,709, Penyediaan alat tulis kantor 1,100, ,600, ,700, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1,100, ,500, ,600, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13,910, ,861, ,771, Penyediaan peralatan rumah tangga ,000, ,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,500, ,500, Penyediaan makanan dan minuman ,500, ,500, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,190, ,190, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 9,590, ,560, ,150, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24,980, ,115,476, ,963, ,392,419, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 11,710, ,963, ,673, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 13,270, ,730, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ,000, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor ,746, ,746, Program peningkatan disiplin aparatur 2,600, ,698, ,298, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1,300, ,674, ,974, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1,300, ,024, ,324, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 28,200, ,378, ,578,000.00

327 Pendidikan dan pelatihan formal 8,310, ,690, ,000, Pembinaan Kinerja Aparatur 19,890, ,688, ,578, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 153,191, ,456, ,647, dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 88,973, ,719, ,692, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 54,460, ,495, ,955, Penyusunan profil dinas 9,758, ,242, ,000, Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 262,200, ,136,762, ,398,962, Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya 170,075, ,535, ,610, Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 57,250, ,070, ,320, Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin ,000, ,000, Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 34,875, ,827, ,702, Monitoring dan evaluasi ,330, ,330, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 858,288, ,587,638, ,445,926, Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Kajian Inventarisasi dan Indentifikasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Bandung (Banprov) 9,255, ,190, ,445, ,145, ,136, ,281, ,200, ,800, ,000, ,266, ,734, ,000,000, ,422, ,778, ,200, Program pembinaan anak terlantar 55,800, ,985,300, ,000, ,236,100, Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 14,550, ,175, ,725, Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar 23,800, ,672, ,472, Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar 6,700, ,700, ,400, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2,100, ,400, ,500, Pelayanan Sosial Bagi Anak Jalanan melalui Pemberdayaan Orang Tua Anak 5,300, ,700, ,000, Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Pelayanan Sosial Anak 1,050, ,950, ,000, ,000, Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Remaja Putus Sekolah 2,300, ,703, ,003, Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 161,200, ,673,448, ,834,648, Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 37,725, ,576, ,301, Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 37,450, ,415, ,865, Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik 86,025, ,457, ,482, Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 210,040, ,585,992, ,796,032, Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 11,315, ,072, ,387, Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo 43,815, ,435, ,250, Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik 11,290, ,085, ,375, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4,400, ,600, ,000, Pengadaan Prasarana Panti Persinggahan 139,220, ,800, ,105,020, Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, 1,688,300, ,137,225, ,302,706, ,128,231, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit 32,075, ,365, ,440, Pembangunan pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial 101,360, ,231,445, ,302,706, ,635,511,000.00

328 Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial 1,536,365, ,595, ,789,960, Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 18,500, ,820, ,320, Monitoring, evaluasi dan pelaporan ,000, ,000, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 393,310, ,594,975, ,988,285, Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 7,290, ,085, ,375, Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial 7,090, ,835, ,925, Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 203,200, ,477, ,677, Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 8,100, ,900, ,000, Penyuluhan Sosial Keliling 62,365, ,885, ,250, Penertiban dan Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial 88,900, ,600, ,500, Pendataan dan Penilaian Pelaksanaan Program Kepedulian Sosial (CSR) 16,365, ,192, ,557, Program Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia 15,990, ,527, ,517, Peningkatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Luar Panti 15,990, ,527, ,517, Sekretariat Daerah 1,142,850, ,804,368, ,947,218, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 317,100, ,900, ,000, Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 82,700, ,300, ,000, ,700, ,300, ,000, ,700, ,300, ,000, Program Sosial Keagamaan 825,750, ,291,468, ,117,218, Safari Ramadhan 98,750, ,890, ,640, Pembinaan dan Penyuluhan Ormas Keagamaan 145,600, ,366, ,966, Fasilitasi dan Pembinaan Guru Keagamaan 126,600, ,500, ,100, Penyusunan Fasilitasi dan Pembinaan Masjid Pemerintah Kota Bandung 305,600, ,400, ,000, Pengajian Umum bersama Masyarakat 18,250, ,900, ,150, Kegiatan Satuan Kafilah Haji (Satkaf Haji) 72,000, ,500, ,500, Manajemen Masjid 22,950, ,837, ,787, Pendidikan Khutbah Jumat 13,000, ,287, ,287, Sosialisasi Wakaf Produktif 23,000, ,787, ,787, Tenaga Kerja 939,000, ,602,784, ,865, ,333,650, Dinas Tenaga Kerja 939,000, ,602,784, ,865, ,333,650, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 44,850, ,508, ,009,358, Penyediaan jasa surat menyurat 30,600, ,635, ,235, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,110, ,110, Penyediaan jasa kebersihan kantor 9,000, ,250, ,250, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1,050, ,450, ,500, Penyediaan alat tulis kantor 1,050, ,667, ,717, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1,050, ,150, ,200, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,050, ,950, ,000, Penyediaan peralatan rumah tangga 1,050, ,950, ,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,416, ,416, Penyediaan makanan dan minuman ,929, ,929, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,000, ,000,000.00

329 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21,000, ,078,291, ,865, ,891,157, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2,350, ,650, ,000, Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1,700, ,513, ,213, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 5,400, ,701, ,101, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1,050, ,889, ,939, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 10,500, ,040,402, ,050,902, Program peningkatan disiplin aparatur 3,150, ,840, ,990, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3,150, ,840, ,990, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4,225, ,370, ,595, Pembinaan Kinerja Aparatur 4,225, ,370, ,595, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 101,000, ,486, ,486, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 60,300, ,430, ,730, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 40,700, ,056, ,756, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 107,350, ,266,088, ,373,438, Penyusunan data base tenaga kerja daerah 22,000, ,606, ,606, Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 50,250, ,146,310, ,196,560, Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja serta kompetensi lembaga latihan kerja 22,950, ,258, ,208, Pemagangan dalam negeri 12,150, ,914, ,064, Program Peningkatan Kesempatan Kerja 200,950, ,375,044, ,575,994, Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 23,300, ,340, ,640, Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 6,050, ,227, ,277, Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 135,000, ,923,659, ,058,659, Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis 18,450, ,193, ,643, Perluasan Kesempatan Kerja 18,150, ,624, ,774, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 456,475, ,219,155, ,675,630, Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial 184,200, ,863, ,063, Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan 28,125, ,432, ,557, Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 64,925, ,804, ,729, Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 8,575, ,191, ,766, Penyusunan dan Perumusan UMK Bandung 156,450, ,296, ,746, Peningkatan Higiene dan Kesehatan Lingkungan Kerja 14,200, ,568, ,768, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1,851,028, ,150,508, ,950, ,125,486, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan 1,439,458, ,608,458, ,950, ,171,866, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20,700, ,460,701, ,950, ,605,351, Penyediaan jasa surat menyurat ,400, ,400, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2,200, ,000, ,200, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ,900, ,900, Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,800, ,000, ,800, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1,050, ,000, ,050, Penyediaan alat tulis kantor 1,400, ,917, ,317, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1,100, ,850, ,950,000.00

330 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,100, ,375, ,475, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5,500, ,000, ,950, ,450, Penyediaan peralatan rumah tangga 1,050, ,474, ,524, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,915, ,915, Penyediaan makanan dan minuman 2,200, ,120, ,320, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,000, ,000, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis 3,300, ,750, ,050, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13,250, ,128,100, ,141,350, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1,100, ,450, ,550, Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1,050, ,100, ,150, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1,100, ,550, ,650, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 10,000, ,000, ,000, Program peningkatan disiplin aparatur 3,300, ,950, ,250, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3,300, ,950, ,250, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18,975, ,210, ,185, Pendidikan dan pelatihan formal 4,225, ,960, ,185, Sosialisasi peraturan perundang-undangan 11,850, ,350, ,200, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 2,900, ,900, ,800, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 70,498, ,502, ,000, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 63,978, ,022, ,000, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 6,520, ,480, ,000, Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 52,400, ,600, ,000, Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 52,400, ,600, ,000, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1,010,285, ,565,174, ,575,459, Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 312,525, ,783,945, ,096,470, Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD 5,700, ,905, ,605, Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan UMKM 692,060, ,282,324, ,974,384, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 56,175, ,740,095, ,796,270, Fasilitasi dan Intermediasi Bagi Usaha Mikro dan Kecil 56,175, ,740,095, ,796,270, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 193,875, ,031,125, ,225,000, Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 25,875, ,125, ,000, Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi 54,350, ,650, ,000, Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi 48,400, ,600, ,000, Fasilitasi Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam 46,475, ,525, ,000, Pengembangan usaha koperasi konsumsi 18,775, ,225, ,000, Sekretariat Daerah 411,570, ,050, ,620, Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 411,570, ,050, ,620, Pengkajian dampak regulasi/kebijakan nasional 263,770, ,850, ,620, Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah 147,800, ,200, ,000, Penanaman Modal 2,138,900, ,537,528, ,572,450, ,248,878, Bappeda 259,650, ,642,074, ,901,724,650.00

331 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 120,900, ,400, ,033,300, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 63,000, ,000, ,000, Fasilitasi Daerah dalam rangka Promosi Penanaman Modal 16,700, ,300, ,000, Penyelenggaraan Promosi, Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Pelayanan Pendaftaran Investasi secara Elektronik 41,200, ,100, ,300, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 138,750, ,674, ,424, Kajian kebijakan penanaman modal 23,950, ,774, ,724, Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal 93,900, ,000, ,900, ,900, ,900, ,800, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 1,879,250, ,895,454, ,572,450, ,347,154, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 72,075, ,537,104, ,609,179, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,000, ,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 8,650, ,250, ,900, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1,750, ,000, ,750, Penyediaan alat tulis kantor 5,700, ,684, ,384, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9,250, ,370, ,620, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,000, ,000, Penyediaan makanan dan minuman 41,250, ,000, ,250, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,000, ,000, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 5,475, ,800, ,275, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 28,425, ,089,850, ,572,450, ,690,725, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1,750, ,099,900, ,101,650, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 2,200, ,000, ,472,550, ,625,750, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 17,875, ,193,850, ,211,725, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6,600, ,000, ,600, Program peningkatan disiplin aparatur 7,500, ,000, ,500, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 7,500, ,000, ,500, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 48,750, ,000, ,750, Pendidikan dan pelatihan formal 41,250, ,000, ,250, Pembinaan Kinerja Aparatur 7,500, ,000, ,500, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 140,000, ,000, ,000, dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 55,000, ,000, ,000, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 35,000, ,000, ,000, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 50,000, ,000, ,000, Program Peningkatandan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan 1,582,500, ,880,500, ,463,000, Perijinan Terpadu Penyusunan/Penyempurnaan Rancangan Produk Hukum 34,200, ,000, ,200, Penyusunan/Penyempurnaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi 55,000, ,157,000, ,212,000, Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan 1,089,800, ,000, ,589,800, Sosialisasi/Publikasi Pelayanan Perijinan 120,000, ,055,000, ,175,000, Penyelenggaraan Pameran Perijinan Terpadu Satu Pintu 40,000, ,600, ,600, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 243,500, ,013,900, ,257,400, Kebudayaan 635,200, ,449,306, ,000, ,761,506,127.00

332 Sekretariat Daerah 258,800, ,750, ,550, Program Pengembangan Nilai Budaya 258,800, ,750, ,550, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya 258,800, ,750, ,550, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 376,400, ,836,556, ,000, ,889,956, Program Pengembangan Nilai Budaya 69,950, ,248,123, ,000, ,995,073, Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 47,600, ,400, ,000, ,382,000, Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 22,350, ,590,723, ,613,073, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 80,850, ,612,277, ,693,127, Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 31,950, ,408, ,358, Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air 48,900, ,286,869, ,335,769, Program Pengelolaan Keragaman Budaya 218,875, ,458,605, ,677,480, Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 74,200, ,234,140, ,308,340, Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 45,500, ,031,866, ,077,366, Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal 99,175, ,192,599, ,291,774, Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 6,725, ,549, ,274, Membangun kemitraanpengelolaan kebudayaan anatar daerah 6,725, ,549, ,274, Pemuda dan Olah Raga 5,080,925, ,801,410, ,725,005, ,607,340, Dinas Pemuda dan Olah Raga 5,080,925, ,801,410, ,725,005, ,607,340, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 108,175, ,105,909, ,000, ,959,084, Penyediaan jasa surat menyurat ,000, ,000, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 10,000, ,880,000, ,890,000, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 22,775, ,950, ,075, ,083,800, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ,630, ,630, Penyediaan jasa kebersihan kantor 19,350, ,480,650, ,500,000, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 9,000, ,000, ,000, Penyediaan alat tulis kantor 8,300, ,700, ,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4,150, ,850, ,000, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2,075, ,925, ,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14,575, ,050, ,300, ,925, Penyediaan peralatan rumah tangga 2,075, ,625, ,700, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,000, ,000, Penyediaan bahan logistik kantor ,509, ,509, Penyediaan makanan dan minuman ,020, ,020, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,500, ,500, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis ,000, ,000, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 15,875, ,784,125, ,800,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30,875, ,141,850, ,025, ,721,750, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 10,300, ,600, ,100, ,000, Pengadaan peralatan gedung kantor ,600, ,600, Pengadaan mebeleur 2,275, ,800, ,925, ,000, Pengadaan Perlengkapan Angkutan Darat Bermotor 14,150, ,000, ,000, ,150, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4,150, ,850, ,000,000.00

333 Pemeliharaan Rutin/Berkala Website ,400,000, ,400,000, Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan ,000, ,000, Program peningkatan disiplin aparatur 10,550, ,950, ,500, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3,975, ,025, ,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 6,575, ,925, ,500, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 78,050, ,800, ,850, Sosialisasi peraturan perundang-undangan 3,825, ,000, ,825, Pembinaan Kinerja Aparatur 69,225, ,800, ,025, Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 5,000, ,000, ,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 658,800, ,206,000, ,864,800, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 43,000, ,000, ,000, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 14,000, ,000, ,000, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 14,000, ,000, ,000, Penyusunan profil dinas 587,800, ,027,000, ,614,800, Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 108,800, ,008,700, ,117,500, Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan 91,050, ,564,950, ,656,000, Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat 7,150, ,850, ,000, Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda 10,600, ,900, ,500, Program peningkatan peran serta kepemudaan 538,800, ,657,400, ,196,200, Pembinaan organisasi kepemudaan 148,200, ,030,500, ,178,700, Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 236,250, ,019,250, ,255,500, Pameran prestasi hasil karya pemuda 56,600, ,400, ,000, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 97,750, ,250, ,000, Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 291,600, ,217,500, ,509,100, Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 109,350, ,205,050, ,314,400, Pelatihan ketrampilan bagi pemuda 182,250, ,012,450, ,194,700, Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 113,000, ,713,765, ,826,765, Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda 113,000, ,713,765, ,826,765, Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 25,450, ,529, ,979, Pembinaan manajemen organisasi olahraga 15,310, ,690, ,000, Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga 8,340, ,660, ,000, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1,800, ,179, ,979, Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1,006,225, ,261,989, ,268,214, Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga 8,580, ,420, ,000, Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 141,800, ,584,200, ,726,000, Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 35,000, ,000, ,000, Penyelenggaraan kompetisi olahraga 498,130, ,738,000, ,236,130, Permassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat 159,850, ,825,909, ,985,759, Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga 15,050, ,950, ,000, Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat 110,000, ,000, ,000,000,000.00

334 Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga 9,650, ,350, ,000, Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 28,165, ,160, ,325, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 2,072,700, ,579,995, ,669,055, ,321,750, Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 147,900, ,860,000, ,538,500, ,546,400, Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olah raga 1,924,800, ,000, ,219,800, Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga ,424,995, ,130,555, ,555,550, Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan 37,900, ,061,022, ,761,925, ,860,847, Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kepemudaan 37,900, ,061,022, ,761,925, ,860,847, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 19,089,683, ,312,484, ,382,728, ,784,896, Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat 1,031,089, ,724,235, ,498,414, ,253,738, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22,650, ,852, ,312,214, ,312,716, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,400, ,400, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 18,250, ,000, ,302,214, ,570,464, Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,100, ,000, ,100, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,000, ,000, Penyediaan alat tulis kantor 1,100, ,430, ,530, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1,100, ,900, ,000, Penyediaan peralatan rumah tangga 1,100, ,400, ,000, ,500, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,000, ,000, Penyediaan makanan dan minuman ,000, ,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,721, ,721, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22,600, ,227, ,200, ,208,027, Pengadaan mebeleur ,200, ,200, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12,600, ,500, ,100, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinasoperasional (lanjutan) 10,000, ,727, ,727, Program peningkatan disiplin aparatur 2,800, ,000, ,800, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1,400, ,000, ,400, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1,400, ,000, ,400, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2,800, ,660, ,460, Pendidikan dan pelatihan formal 1,400, ,100, ,500, Pembinaan Kinerja Aparatur 1,400, ,560, ,960, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 110,000, ,000, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 110,000, ,000, Program pengembangan wawasan kebangsaan 93,500, ,000, ,500, Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 9,500, ,000, ,500, Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 42,000, ,250, ,250, Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 42,000, ,750, ,750, Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 201,884, ,054,192, ,256,076, Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 61,884, ,188, ,072, Pengkajian Masalah Aktual 44,000, ,750, ,750, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 96,000, ,254, ,254,691.00

335 Pelatihan kepemimpinan pemuda jawa barat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Wilayah Jawa Barat jalan pasirkaliki kelurahan pamoyanan kecamatan cicendo (Banprov) ,000, ,000, Penataan organisasi DEPIDAR SOKSI Jawa Barat (Banprov) ,000,000, ,000,000, Program pendidikan politik masyarakat 305,875, ,125, ,105,000, Penyuluhan kepada masyarakat 31,125, ,875, ,000, Koordinasi forum-forum diskusi politik 30,900, ,200, ,100, Penyusunan data base partai politik 233,900, ,550, ,450, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9,950, ,500, ,450, Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum 268,980, ,178, ,083,158, Kerjasama peenyelenggaraan pemeliharaan dan penegakan ketentraman dan ketertiban di Kota Bandung (TNI, POLRI, Kejaksaan) (*) Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Bandung (*) Satuan Polisi Pamong Praja 17,628,844, ,800,706, ,884,314, ,313,865, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 143,350, ,684,521, ,000, ,907,871, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,000, ,000, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 5,800, ,200, ,000, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3,300, ,700, ,000, Penyediaan alat tulis kantor 1,400, ,600, ,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1,400, ,600, ,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2,500, ,500, ,000, ,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,000, ,000, Penyediaan makanan dan minuman 100,000, ,000, ,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,671, ,671, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis 28,950, ,250, ,200, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 191,088, ,178,809, ,804,314, ,174,212, Pembangunan gedung kantor 146,688, ,000, ,867,000, ,256,688, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 15,000, ,561,814, ,576,814, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 4,700, ,000, ,500, ,200, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 20,000, ,755,509, ,775,509, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Komunikasi 1,100, ,900, ,000, ,000, Pemeliharaan Rutin/Berkala Website ,000, ,000, Dekorasi Ruang Kantor 3,600, ,400, ,000, Program peningkatan disiplin aparatur 30,000, ,117,500, ,147,500, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 10,000, ,000, ,000, Pengadaan pakaian kerja lapangan 10,000, ,000, ,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10,000, ,500, ,500, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 333,850, ,293,780, ,627,630, Pendidikan dan pelatihan formal ,000, ,000, Sosialisasi peraturan perundang-undangan 100,000, ,750, ,750, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 80,250, ,500, ,750, Pembinaan Kinerja Aparatur 153,600, ,530, ,130, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 31,500, ,978, ,478, ,480, ,200, ,680, ,500, ,800, ,300,000.00

336 dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 46,500, ,500, ,000, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 25,000, ,000, ,000, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 34,000, ,300, ,300, Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1,181,900, ,826,714, ,008,614, Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 472,000, ,787,257, ,259,257, Pembangunan pos jaga/ronda 137,400, ,899, ,299, Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 119,700, ,057, ,757, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 452,800, ,500, ,300, Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 606,440, ,132, ,385,572, Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 139,200, ,000, ,200, Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan 205,200, ,232, ,432, TNI/POLRI dan kejaksaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 262,040, ,900, ,940, Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 207,950, ,241, ,191, Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba 102,650, ,541, ,191, Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi 52,650, ,350, ,000, Penyuluhan pencegahan praktek penjudian 52,650, ,350, ,000, Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1,720,240, ,417, ,270,657, Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1,564,640, ,540, ,889,180, Peningkatan Partisipasi Masyarakat 155,600, ,877, ,477, Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota 11,898,847, ,475,740, ,374,587, Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Keterntaman 105,300, ,750, ,050, Ketertiban Operasi Penertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota 9,641,400, ,658,240, ,299,640, Pelaksanaan Yustisi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota 276,500, ,500, ,000, Penertiban Reklame Ilegal 1,875,647, ,250, ,357,897, Program Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Perda dan Perwal 1,209,678, ,265,050, ,474,728, Pemeriksaan Pelanggaran Perda Perwal 599,678, ,000, ,678, Penegakan Produk Hukum Daerah 610,000, ,098,050, ,708,050, Sekretariat Daerah 429,750, ,542, ,217,292, Program pengembangan wawasan kebangsaan 253,200, ,092, ,292, Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 123,800, ,572, ,372, Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 129,400, ,519, ,919, Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 176,550, ,450, ,000, Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 176,550, ,450, ,000, ,801,936, ,633,976, ,984,583, ,420,496, Dinas Kesehatan 19,850, ,150, ,000, Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan 19,850, ,150, ,000, daerah Penyusunan dan Pemutakhiran Database Aset 19,850, ,150, ,000, Bappeda 535,800, ,859,797, ,000, ,520,597,600.00

337 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 366,100, ,529,497, ,000, ,020,597, Penyelenggaraan Elektronik Procurement di Lingkungan Pemerintah Kota 182,750, ,669,885, ,000, ,977,635, Pengembangan Multi Media Bandung City 119,900, ,698,062, ,817,962, Penyusunan Sistem Kearsipan (SIM Arsip) 31,725, ,275, ,000, Updating Sistem Informasi Kepegawaian 31,725, ,275, ,000, Program Pembangunan Produk hukum Daerah 169,700, ,300, ,000, Penyusunan Revisi Peraturan Daerah 169,700, ,300, ,000, Dinas Sosial 31,985, ,015, ,000, Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 31,985, ,015, ,000, Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO ,985, ,015, ,000, Sekretariat Daerah 13,559,873, ,739,798, ,837,031, ,136,702, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,225,135, ,444,739, ,483, ,747,357, Penyediaan jasa surat menyurat 878,210, ,645, ,349,855, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,119,584, ,119,584, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 295,000, ,530,500, ,825,500, Penyediaan jasa kebersihan kantor 205,000, ,856,120, ,061,120, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4,000, ,750, ,750, Penyediaan alat tulis kantor 48,640, ,540,795, ,589,435, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 66,300, ,051,595, ,117,895, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5,900, ,396, ,296, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,100, ,483, ,583, Penyediaan peralatan rumah tangga 1,785, ,800, ,815, ,400, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 151,000, ,093,345, ,185, ,257,530, Penyediaan bahan logistik kantor 15,000, ,000, ,000, Penyediaan makanan dan minuman 319,850, ,531,330, ,851,180, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 19,000, ,921,228, ,940,228, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis 4,400, ,600, ,000, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 209,950, ,580,050, ,790,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,662,717, ,179,028, ,633,448, ,475,194, Pembangunan gedung kantor 138,050, ,100, ,248,350, ,320,500, pengadaan Kendaraan dinas/operasional ,000,000, ,000,000, Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 187,550, ,000, ,337,450, ,125,000, Pengadaan mebeleur 2,200, ,400, ,500, ,100, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 224,050, ,636,396, ,083,348, ,943,794, Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 258,100, ,061,200, ,319,300, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 448,800, ,983,000, ,431,800, Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 5,000, ,000, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 243,967, ,356,032, ,600,000, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 9,500, ,000, ,500, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 19,500, ,106,000, ,125,500, Penataan Mekanical Electrical di lingkungan Balaikota dan Rumah 126,000, ,900, ,831,800, ,351,700, Program peningkatan disiplin aparatur 64,363, ,400,290, ,000, ,494,653, Pengadaan mesin/kartu absensi ,000, ,000,000.00

338 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 47,763, ,578,976, ,626,740, Pengadaan pakaian KORPRI 1,100, ,150, ,250, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 15,500, ,163, ,663, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 31,600, ,389,563, ,421,163, Pendidikan dan pelatihan formal ,825, ,825, Sosialisasi peraturan perundang-undangan ,000, ,000, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan ,000, ,000, Pembinaan Kinerja Aparatur 30,500, ,906,487, ,936,987, Seminar dan Lokakarya 1,100, ,250, ,350, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 267,150, ,060, ,210, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 120,400, ,000, ,400, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 67,700, ,060, ,760, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 79,050, ,000, ,050, Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 615,380, ,809,722, ,425,102, Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri 436,100, ,613,800, ,049,900, Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 179,280, ,922, ,202, Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 587,000, ,710,689, ,297,689, Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 444,300, ,159,000, ,603,300, Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO ,200, ,339, ,539, Penyelesaian Reformasi Birokrasi 104,500, ,350, ,850, Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 254,500, ,550, ,050, Bandung Integrated Resources Management System 254,500, ,550, ,050, Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 909,330, ,909,012, ,818,342, Peningkatan Kerjasama Sister City (Kota Sahabat) 267,500, ,654,600, ,922,100, Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga 318,180, ,362, ,542, Fasilitasi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 323,650, ,050, ,700, Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 918,200, ,277,252, ,195,452, Evaluasi dan Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah 240,700, ,852, ,552, Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah 116,900, ,322, ,222, Evaluasi Produk Hukum Daerah 186,600, ,950, ,550, Kajian peraturan perundang-undangan 305,900, ,300, ,200, Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan 68,100, ,827, ,927, Program Penataan Daerah Otonomi Baru 43,233, ,805, ,038, Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 43,233, ,805, ,038, Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanan Kegiatan Fisik dan Non Fisik 941,148, ,959, ,858,107, Penyusunan Data Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik 203,800, ,850, ,650, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik 111,148, ,402, ,550, Fasilitasi Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa 626,200, ,707, ,907, Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah 1,267,913, ,187,181, ,455,094, Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah 269,330, ,262, ,592,000.00

339 Pemantapan Pelaksanaan Urusan/Kewenangan Daerah 219,208, ,170, ,378, Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan 181,320, ,680, ,000, Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kecamatan 439,225, ,024, ,357,249, Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan 82,700, ,799, ,499, Inovasi Pembangunan dan Kompetisi antar Kelurahan 76,130, ,244, ,374, Program pembinaan dan pengembangan aparatur 376,950, ,177, ,236,127, Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 98,500, ,980, ,480, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 158,400, ,575, ,975, Penataan Takah PNSD 120,050, ,222, ,272, Penyusunan Database Pegawai ,400, ,400, Program Pembangunan Produk hukum Daerah 1,679,418, ,091,040, ,100, ,786,558, Legislasi rancangan peraturan daerah 268,400, ,765, ,165, Publikasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan 222,875, ,097, ,100, ,072, Penyusunan rancangan peraturan dan keputusan kepala daerah 405,668, ,145, ,813, Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM 67,300, ,188, ,488, Koordinasi/Konsultasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 57,500, ,500, ,000, Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan 393,675, ,145, ,820, Pemberian Bantuan Hukum 264,000, ,200, ,200, Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi 1,715,835, ,582,726, ,000, ,378,561, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan CSR sebagai Salah Satu Pembangunan Ekonomi 530,800, ,200, ,000, ,180,000, Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas BUMD 340,350, ,350, ,150,700, Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah 308,570, ,400, ,970, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya 215,425, ,193,426, ,408,851, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Produksi dan Distribusi Barang dan 320,690, ,350, ,040, Sekretariat DPRD 4,328,497, ,943,143, ,705,200, ,976,840, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 456,524, ,115,615, ,000, ,772,139, Penyediaan jasa surat menyurat 131,544, ,400, ,944, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,740,000, ,740,000, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 55,290, ,075, ,365, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 28,325, ,975, ,300, Penyediaan jasa kebersihan kantor 47,625, ,586,623, ,634,248, Penyediaan alat tulis kantor 11,025, ,000, ,025, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20,838, ,662, ,500, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7,875, ,000, ,875, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 35,808, ,319, ,000, ,127, Penyediaan makanan dan minuman 50,244, ,039,756, ,090,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 14,985, ,011,204, ,026,189, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 52,965, ,322,600, ,375,565, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 501,025, ,081,800, ,505,200, ,088,025, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 10,000, ,000, ,000, Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 38,300, ,600, ,005,000, ,083,900, Pengadaan perlengkapan gedung kantor 89,750, ,000, ,958,000, ,242,750, Pengadaan mebeleur 9,650, ,200, ,850, Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 38,850, ,504,000, ,542,850,000.00

340 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 180,975, ,433,000, ,613,975, Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 22,575, ,250, ,825, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 33,475, ,610,000, ,643,475, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 15,100, ,000, ,100, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 44,850, ,399,950, ,444,800, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 17,500, ,000, ,500, Program peningkatan disiplin aparatur 9,200, ,743, ,943, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4,600, ,755, ,355, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4,600, ,988, ,588, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 157,190, ,115, ,305, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 157,190, ,115, ,305, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 421,081, ,650, ,019,731, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 120,289, ,000, ,289, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 114,414, ,150, ,564, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 96,789, ,500, ,289, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 89,589, ,000, ,589, Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 2,783,477, ,742,219, ,525,696, Pembahasan rancangan peraturan daerah 252,750, ,527,050, ,779,800, Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 57,825, ,378,575, ,436,400, Rapat-rapat paripurna 564,164, ,581, ,485,745, Kegiatan Reses 1,033,230, ,274,750, ,307,980, Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah ,000, ,000, Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 215,466, ,800,076, ,015,542, Sosialisasi peraturan perundang-undangan 266,525, ,278,000, ,544,525, Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS 120,792, ,300, ,054,092, Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah 159,975, ,073,887, ,233,862, Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Negeri 25,750, ,325,000, ,350,750, Kajian Potensi PADS 43,500, ,050,000, ,093,500, Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bandung Inisiatif DPRD 43,500, ,050,000, ,093,500, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD) 7,349,448, ,900,968, ,254,400, ,504,816, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 170,850, ,353,250, ,400, ,650,500, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,400, ,400, Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 106,350, ,650, ,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 51,000, ,000, ,000, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,800, ,800, Penyediaan alat tulis kantor 1,500, ,300, ,800, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,500, ,000, ,500, Penyediaan peralatan rumah tangga 3,000, ,500, ,500, ,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,500, ,000, ,900, ,400, Penyediaan makanan dan minuman ,600, ,600, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,000, ,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 364,500, ,808,476, ,500, ,808,476, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 348,000, ,736, ,500, ,269,236,780.00

341 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9,000, ,640, ,640, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7,500, ,079,100, ,086,600, Program peningkatan disiplin aparatur 9,000, ,600, ,600, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 6,000, ,000, ,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3,000, ,600, ,600, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 69,000, ,720, ,720, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 50,000, ,720, ,720, Pembinaan Kinerja Aparatur 19,000, ,000, ,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 103,055, ,945, ,000, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 30,555, ,445, ,000, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 26,500, ,500, ,000, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 30,000, ,000, ,000, Penyusunan profil dinas 16,000, ,000, ,000, Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan 5,829,844, ,195,273, ,492,500, ,517,618, daerah Penyusunan analisa standar belanja 161,000, ,090, ,090, Penyusunan standar satuan harga 156,000, ,690, ,690, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 162,800, ,506, ,306, Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 128,800, ,000, ,800, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 128,800, ,000, ,800, Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 162,800, ,100, ,900, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 150,300, ,700, ,000, Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 121,500, ,500, ,000, Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 58,200, ,800, ,000, Peningkatan manajemen aset/barang daerah 442,000, ,100, ,197,100, Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 713,800, ,200, ,000, ,684,000, Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 82,250, ,425, ,675, Pemutakhiran Database Sewa Tanah Milik Daerah 216,000, ,000, ,000, ,000, Penyusunan dan Pemutakhiran Database Aset 1,252,800, ,017,814, ,000, ,570,614, Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah 17,500, ,500, ,000, Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan 488,500, ,500, ,025,000, Penyusunan/Pemutakhiran Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah (*) 483,694, ,882,548, ,500, ,283,743, Peningkatan Pelayanan Administrasi Pengelolaan Keungan PPKD 111,700, ,300, ,000, Rekonsiliasi dan Pelaporan Realisasi Bulanan, Triwulan dan Semesteran 257,400, ,500, ,900, Penyusunan SOP Pelaporan Keuangan 82,050, ,950, ,000, Pemeliharaan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan perbendaharaan 120,000, ,000, ,000, ,000, Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 207,950, ,050, ,000, Pedoman Penyusunan APBD 73,000, ,000, ,000, Rekapitulasi Pendapatan Sumber Dana Transfer 51,000, ,000, ,000, Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan 444,598, ,302, ,206,901, kabupaten/kota Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS 225,000, ,800, ,800, Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD 117,598, ,502, ,101, Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan BLUD (*) 102,000, ,000, ,000,000.00

342 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 70,000, ,000, ,000, Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO ,000, ,000, ,000, Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 288,600, ,400, ,000, Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan 288,600, ,400, ,000, Inspektorat Kota 10,539,344, ,331,229, ,100, ,394,673, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40,600, ,841,650, ,100, ,311,350, Penyediaan jasa surat menyurat ,000, ,000, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2,400, ,650, ,050, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor ,000, ,000, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ,000, ,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 4,150, ,000, ,150, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,000, ,000, Penyediaan alat tulis kantor 6,000, ,000, ,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4,800, ,000, ,800, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,050, ,000, ,050, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 18,000, ,100, ,100, Penyediaan peralatan rumah tangga 1,050, ,000, ,050, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,050, ,000, ,000, ,050, Penyediaan makanan dan minuman 2,100, ,000, ,100, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,000, ,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18,200, ,875, ,000, ,075, Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2,400, ,000, ,400, Pengadaan mebeleur 5,000, ,000, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3,125, ,875, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7,675, ,000, ,675, Program peningkatan disiplin aparatur 3,400, ,000, ,400, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1,700, ,000, ,700, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1,700, ,000, ,700, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 19,400, ,700, ,100, Pendidikan dan pelatihan formal 5,800, ,000, ,800, Sosialisasi peraturan perundang-undangan 9,600, ,700, ,300, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4,000, ,000, ,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 67,175, ,825, ,000, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 37,175, ,825, ,000, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 30,000, ,000, ,000, Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 10,176,719, ,200,485, ,377,204, Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 5,774,640, ,120, ,012,760, Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 131,175, ,725, ,900, Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 263,800, ,590, ,390, Inverisasi temuan pengawasan 210,500, ,250, ,750, Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 1,474,840, ,500, ,827,340, Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 210,420, ,500, ,920,000.00

343 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 1,796,344, ,000, ,351,344, Penyelesaian Reformasi Birokrasi 315,000, ,800, ,800, Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 80,000, ,644, ,644, Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 12,000, ,000, ,000, Pembinaan SDM Aparat Pengawasan Fungsional 12,000, ,474, ,474, Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor 56,000, ,169, ,169, Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 130,700, ,000, ,700, Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 130,700, ,000, ,700, Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 3,150, ,050, ,200, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi 3,150, ,050, ,200, Dinas Pelayanan Pajak 2,450,286, ,702,370, ,259,217, ,411,873, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 70,350, ,126,750, ,959,217, ,156,317, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,000, ,000, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4,000, ,000, ,000, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 34,600, ,374,600, ,409,200, Penyediaan jasa kebersihan kantor 9,250, ,750, ,000, Penyediaan alat tulis kantor 1,800, ,200, ,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1,800, ,200, ,000, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2,900, ,000, ,900, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ,825,497, ,825,497, Penyediaan peralatan rumah tangga 4,400, ,000, ,000, ,400, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,000, ,000, Penyediaan makanan dan minuman 5,000, ,000, ,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,000, ,000, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 6,600, ,000, ,720, ,320, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30,850, ,177,800, ,000, ,508,650, pengadaan Kendaraan dinas/operasional ,000, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 26,650, ,000, ,650, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2,800, ,200, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1,400, ,600, ,000, Program peningkatan disiplin aparatur 4,800, ,800, ,600, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4,800, ,800, ,600, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 77,500, ,360,800, ,438,300, Sosialisasi peraturan perundang-undangan 27,500, ,500, ,000, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 50,000, ,185,300, ,235,300, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 85,200, ,800, ,000, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 85,200, ,800, ,000, Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan 715,480, ,560,520, ,276,000, daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 4,300, ,700, ,000, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 545,000, ,045,000, ,590,000, Fasilitasi Penyelesaian Piutang Pendaftaran 85,000, ,000, ,000,000.00

344 Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah 81,180, ,820, ,000, Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah 1,466,106, ,047,900, ,514,006, Perencanaan Penerimaan Pajak Daerah dan Perubahannya 22,700, ,300, ,000, Penerapan NJOP Klasifikasi Bumi dan Bangunan Setiap Kelurahan 595,000, ,130,000, ,725,000, Penyuluhan Tertib Administrasi Pajak Daerah 20,000, ,630,000, ,650,000, Analisa dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah/Survei Kepuasan WP atas 2,000, ,950, ,950, Pelayanan Pajak Monitoring dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Pajak 340,256, ,280, ,536, Pengembangan Pengelolaan Data dan Potensi Pajak Daerah 75,000, ,000, ,000, Penyusunan Masterplan Satu Data Pajak Daerah 20,000, ,000, ,000, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pajak 125,000, ,403,500, ,528,500, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah 214,400, ,000, ,400, Analisa Data Bahan Penyusunan Verifikasi, Otorisasi dan Pembukuan Pajak Pendaftaran 51,750, ,870, ,620, Badan Kepegawaian Daerah 4,375,766, ,305,055, ,537,910, ,218,732, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16,800, ,069,300, ,210, ,029,310, Penyediaan jasa surat menyurat 1,100, ,200, ,300, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1,800, ,800, ,600, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ,400, ,400, Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,600, ,000, ,600, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1,100, ,900, ,000, Penyediaan alat tulis kantor 1,100, ,000, ,100, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,000, ,100, ,100, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,100, ,950, ,050, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 6,000, ,010, ,010, Penyediaan peralatan rumah tangga ,950, ,200, ,150, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,000, ,000, Penyediaan makanan dan minuman ,400, ,400, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,600, ,600, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24,900, ,378,330, ,700, ,997,930, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1,100, ,000, ,100, Pengadaan mebeleur 4,400, ,100, ,500, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 3,300, ,300, ,600, ,200, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1,100, ,900, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6,600, ,080, ,680, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 8,400, ,900, ,300, Dekorasi ruang kantor ,150, ,150, Program peningkatan disiplin aparatur 2,200, ,700, ,900, Pengadaan mesin/kartu absensi Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 2,200, ,700, ,900, Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 182,600, ,195, ,795, Pemindahan tugas PNS 182,600, ,195, ,795, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 49,695, ,680, ,375, Sosialisasi peraturan perundang-undangan 35,000, ,150, ,150,000.00

345 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan ,200, ,200, Pembinaan Kinerja Aparatur 14,695, ,330, ,025, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 266,030, ,720, ,750, dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 145,205, ,700, ,905, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 45,800, ,370, ,170, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 75,025, ,650, ,675, Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 827,350, ,874,162, ,701,512, Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 74,000, ,316,000, ,390,000, Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 219,500, ,712,500, ,932,000, Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah 409,850, ,662, ,333,512, Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 124,000, ,000, ,046,000, Program pembinaan dan pengembangan aparatur 2,530,791, ,547,368, ,078,160, Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 92,160, ,658, ,818, Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 242,400, ,511, ,911, Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 43,000, ,491, ,491, Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar 20,700, ,230, ,930, Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 61,400, ,100, ,500, Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 106,400, ,600, ,000, Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 96,000, ,001, ,001, Pengembangan diklat (Analisis kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, 51,100, ,278, ,378, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 64,000, ,709, ,709, Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional 339,820, ,300, ,120, Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural 358,080, ,400, ,480, Pengembangan Sistem Informasi Gaji 34,200, ,300, ,500, Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PTT 484,600, ,400, ,066,000, Sumpah Janji PNS 56,300, ,700, ,000, Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian 100,100, ,108, ,208, Pengembangan Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan 66,000, ,000, ,000, Administrasi Kepegawaian Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dan Ujian Dinas 47,000, ,430, ,430, Evaluasi Jabatan 98,731, ,300, ,032, Seleksi Mutasi Pindah Datang PNS 84,800, ,700, ,500, Penilaian Kinerja PNS 84,000, ,147, ,147, Program Pembangunan dan Pengembangan Assesment Center 475,400, ,524,600, ,000,000, Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan 119,000, ,000, ,000, Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi 82,200, ,800, ,000, Penilaian Kompetensi/Assesment Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan 208,000, ,000, ,200,000, Penyusunan Business Process MSDM Berbasis Kompetensi dan SOP Assessment Center 66,200, ,800, ,000, Kecamatan Sukasari 605,501, ,335,028, ,080, ,730,610, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ,513, ,500, ,078,013, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,513, ,513, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ,000, ,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor ,000, ,000,000.00

346 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,000, ,000, Penyediaan alat tulis kantor ,000, ,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,000, ,000, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,000, ,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ,500, ,500, Penyediaan peralatan rumah tangga ,000, ,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,000, ,000, Penyediaan makanan dan minuman ,000, ,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,000, ,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ,000, ,580, ,580, Pengadaan mebeleur ,300, ,300, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur ,280, ,280, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ,000, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ,000, ,000, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor ,000, ,000, Program peningkatan disiplin aparatur 2,700, ,300, ,000, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1,500, ,500, ,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1,200, ,800, ,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7,950, ,665, ,615, Pembinaan Kinerja Aparatur 7,950, ,665, ,615, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 36,050, ,165, ,215, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 25,750, ,620, ,370, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 5,150, , ,100, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 2,575, ,295, ,870, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2,575, ,300, ,875, Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 29,900, ,500, ,400, Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 29,900, ,500, ,400, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 528,901, ,725,885, ,254,786, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 45,250, ,750, ,000, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan 265,050, ,950, ,000, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan 60,225, ,150,151, ,210,376, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 26,850, ,250, ,100, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 86,276, ,973, ,250, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 45,250, ,810, ,060, Kecamatan Cidadap 843,430, ,556,323, ,193, ,089,946, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7,450, ,913, ,250, ,613, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,300, ,300, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ,500, ,500, Penyediaan jasa kebersihan kantor ,000, ,000, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,500, ,500, Penyediaan alat tulis kantor ,720, ,720, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,800, ,800,000.00

347 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,260, ,260, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7,450, ,150, ,600, Penyediaan peralatan rumah tangga ,833, ,100, ,933, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,400, ,400, Penyediaan makanan dan minuman ,600, ,600, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,000, ,000, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor ,000, ,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,350, ,684, ,443, ,477, pengadaan Kendaraan dinas/operasional ,550, ,550, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 1,050, ,500, ,550, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1,100, ,096, ,196, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ,088, ,088, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur ,500, ,500, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2,200, ,393, ,593, Program peningkatan disiplin aparatur 1,100, ,940, ,040, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1,100, ,940, ,040, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ,000, ,000, Pendidikan dan pelatihan formal ,000, ,000, Pembinaan Kinerja Aparatur ,000, ,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 29,930, ,670, ,600, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 17,100, ,500, ,600, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 7,730, ,770, ,500, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5,100, ,400, ,500, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 800,600, ,253,116, ,500, ,067,216, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 31,000, ,608, ,608, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan 213,600, ,150, ,750, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan 193,400, ,501, ,901, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 228,000, ,810, ,810, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 28,650, ,264, ,914, Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan 75,450, ,143,742, ,500, ,232,692, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 30,500, ,040, ,540, Kecamatan Sukajadi 1,418,750, ,558,848, ,228,950, ,206,548, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9,000, ,207,775, ,216,775, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,045, ,045, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ,650, ,650, Penyediaan jasa kebersihan kantor 9,000, ,800, ,800, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,000, ,000, Penyediaan alat tulis kantor ,340, ,340, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,660, ,660, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,500, ,500, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ,000, ,000, Penyediaan peralatan rumah tangga ,280, ,280, Penyediaan makanan dan minuman ,500, ,500,000.00

348 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,000, ,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13,800, ,248, ,083,550, ,674,598, Pengadaan mebeleur 1,050, ,000, ,050, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 6,450, ,000, ,000, ,450, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1,050, ,248, ,298, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 5,250, ,550, ,800, Program peningkatan disiplin aparatur 1,200, ,100, ,300, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1,200, ,100, ,300, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,050, ,450, ,500, Pembinaan Kinerja Aparatur 1,050, ,450, ,500, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ,000, ,000, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ,000, ,000, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 1,393,700, ,477,275, ,400, ,016,375, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 12,500, ,000, ,500, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan 291,075, ,325, ,400, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan 16,825, ,987,425, ,400, ,149,650, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 25,625, ,525, ,150, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,035,175, ,000, ,962,175, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 12,500, ,000, ,500, Kecamatan Cicendo 1,492,200, ,388,886, ,452,200, ,333,286, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ,509, ,110,920, ,054,429, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,900, ,900, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ,500, ,500, Penyediaan jasa kebersihan kantor ,920, ,920, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,600, ,600, Penyediaan alat tulis kantor ,459, ,459, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,230, ,230, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,200, ,200, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ,110,920, ,110,920, Penyediaan peralatan rumah tangga ,100, ,100, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,700, ,700, Penyediaan makanan dan minuman ,900, ,900, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,000, ,000, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ,612, ,280, ,186,892, pengadaan Kendaraan dinas/operasional ,260, ,260, Pengadaan mebeleur ,000, ,000, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur ,500, ,500, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ,000, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ,612, ,612, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor ,520, ,520, Program peningkatan disiplin aparatur ,500, ,500,000.00

349 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya ,100, ,100, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu ,400, ,400, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ,000, ,000, Pembinaan Kinerja Aparatur ,000, ,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 15,000, ,375, ,375, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12,500, ,400, ,900, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2,500, ,975, ,475, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 1,477,200, ,247,890, ,725,090, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 34,800, ,720, ,520, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan 54,025, ,445, ,470, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan 50,975, ,945,835, ,996,810, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 27,450, ,990, ,440, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,281,750, ,275,280, ,557,030, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 28,200, ,620, ,820, Kecamatan Andir 3,662,186, ,816,191, ,000, ,125,377, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 152,400, ,848,532, ,000, ,307,932, Penyediaan jasa surat menyurat 6,000, ,000, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,800, ,800, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ,200, ,200, Penyediaan jasa kebersihan kantor ,524, ,524, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor ,050, ,050, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,582, ,582, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,000, ,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ,000, ,000, Penyediaan peralatan rumah tangga ,950, ,000, ,950, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,200, ,200, Penyediaan makanan dan minuman ,500, ,500, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,000, ,000, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis 146,400, ,100, ,500, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor ,624, ,624, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6,200, ,084,382, ,000, ,405,582, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2,000, ,000, ,000, Pengadaan mebeleur 1,200, ,000, ,200, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3,000, ,000, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ,382, ,382, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur ,000, ,000, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor ,000, ,000, Program peningkatan disiplin aparatur ,900, ,900, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya ,400, ,400, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu ,500, ,500, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3,800, ,400, ,200,000.00

350 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 2,300, ,600, ,900, Pembinaan Kinerja Aparatur 1,500, ,800, ,300, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 25,086, ,085, ,171, dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6,456, ,000, ,456, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4,600, ,100, ,700, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4,600, ,400, ,000, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7,230, ,585, ,815, Penyusunan profil dinas 2,200, ,000, ,200, Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi ,000, ,000, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi ,000, ,000, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 3,474,700, ,525,892, ,000,592, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 100,650, ,610, ,260, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan 370,650, ,685, ,335, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan 714,550, ,847, ,021,397, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat 937,200, ,930, ,145,130, Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,252,100, ,460, ,465,560, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 99,550, ,360, ,910, Kecamatan Coblong 161,000, ,836,452, ,000, ,796,452, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 60,000, ,267,262, ,000, ,634,262, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,662, ,662, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,000, ,000, Penyediaan alat tulis kantor ,000, ,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2,000, ,400, ,400, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14,000, ,000, ,000, Penyediaan peralatan rumah tangga ,600, ,000, ,600, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,600, ,600, Penyediaan makanan dan minuman ,000, ,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,000, ,000, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis 42,000, ,000, ,000, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 2,000, ,000, ,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14,000, ,000, ,000, ,269,000, Pembangunan gedung kantor 10,000, ,000, ,000, ,000, Pengadaan mebeleur 2,000, ,000, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2,000, ,000, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ,000, ,000, Program peningkatan disiplin aparatur 4,000, ,000, ,000, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2,000, ,000, ,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 2,000, ,000, ,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2,000, ,000, ,000, Pembinaan Kinerja Aparatur 2,000, ,000, ,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 16,000, ,000, ,000,000.00

351 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6,000, ,000, ,000, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 10,000, ,000, ,000, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 65,000, ,663,190, ,728,190, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 2,000, ,000, ,000, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan 5,000, ,400, ,400, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan 10,000, ,403,990, ,413,990, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 3,000, ,023,000, ,026,000, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 45,000, ,419,800, ,464,800, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat ,000, ,000, Kecamatan Bandung Wetan 313,125, ,482,763, ,435,649, ,231,537, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8,450, ,600, ,500, ,550, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,700, ,700, Penyediaan jasa kebersihan kantor ,400, ,400, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,000, ,000, Penyediaan alat tulis kantor 1,350, ,000, ,350, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1,700, ,000, ,700, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,000, ,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5,400, ,000, ,400, Penyediaan peralatan rumah tangga ,000, ,500, ,500, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,000, ,000, Penyediaan bahan logistik kantor ,000, ,000, Penyediaan makanan dan minuman ,500, ,500, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,000, ,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26,175, ,588, ,270,149, ,757,912, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1,800, ,000, ,800, Pengadaan perlengkapan gedung kantor 6,450, ,000, ,200, ,650, Pengadaan mebeleur 4,050, ,149, ,199, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ,962, ,962, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 13,875, ,625, ,800, ,300, Program peningkatan disiplin aparatur 4,750, ,450, ,200, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1,300, ,450, ,750, Pengadaan pakaian KORPRI 1,300, ,000, ,300, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 2,150, ,000, ,150, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ,000, ,000, Pembinaan Kinerja Aparatur ,000, ,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 61,700, ,800, ,500, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 17,500, ,800, ,300, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 12,100, ,000, ,100, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 18,900, ,000, ,900, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 13,200, ,000, ,200, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 212,050, ,849,325, ,000, ,081,375, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 6,075, ,250, ,325,000.00

352 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan 56,325, ,900, ,225, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan 25,400, ,564,775, ,000, ,610,175, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 52,225, ,750, ,975, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 59,875, ,522,400, ,582,275, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 12,150, ,250, ,400, Program pembinaan dan pengembangan aparatur ,000, ,000, Penyegaran mindset pola kerja ,000, ,000, Kecamatan Sumur Bandung 196,600, ,971,484, ,737, ,702,821, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ,274, ,671, ,946, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,337, ,337, Penyediaan jasa kebersihan kantor ,000, ,000, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,093, ,093, Penyediaan alat tulis kantor ,111, ,111, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,935, ,935, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,055, ,055, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ,559, ,559, Penyediaan peralatan rumah tangga ,000, ,111, ,111, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,055, ,055, Penyediaan makanan dan minuman ,111, ,111, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,571, ,571, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,000, ,594, ,065, ,081,660, pengadaan Kendaraan dinas/operasional ,000, ,000, Pengadaan peralatan gedung kantor ,083, ,083, Pengadaan mebeleur ,899, ,899, Pengadaan Peralatan Komunikasi ,083, ,083, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur ,083, ,083, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1,000, ,314, ,314, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ,664, ,664, Pemeliharaan Rutin/Berkala Website ,083, ,083, Dekorasi ruang kantor ,449, ,449, Program peningkatan disiplin aparatur ,750, ,750, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya ,375, ,375, Pengadaan pakaian KORPRI ,350, ,350, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu ,025, ,025, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ,000, ,000, Sosialisasi peraturan perundang-undangan ,500, ,500, Pembinaan Kinerja Aparatur ,000, ,000, Seminar dan Lokakarya ,500, ,500, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 16,875, ,547, ,422, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 11,250, ,003, ,253, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5,625, ,544, ,169, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 178,725, ,101,317, ,280,042,704.00

353 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 28,200, ,568, ,768, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan 20,600, ,447, ,047, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan 18,400, ,679,995, ,698,395, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 25,000, ,210, ,210, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 64,650, ,481,202, ,545,852, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 21,875, ,893, ,768, Kecamatan Cibeunying Kidul 378,747, ,381,848, ,764,095, ,524,690, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ,268,364, ,600, ,174,964, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,900, ,900, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ,100, ,100, Penyediaan jasa kebersihan kantor ,535, ,535, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,404, ,404, Penyediaan alat tulis kantor ,536, ,536, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,770, ,770, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,664, ,664, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ,500, ,200, ,700, Penyediaan peralatan rumah tangga ,695, ,400, ,095, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,680, ,680, Penyediaan makanan dan minuman ,030, ,030, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,550, ,550, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ,258, ,495, ,450,753, pengadaan Kendaraan dinas/operasional ,100, ,100, Pengadaan mebeleur ,650, ,650, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur ,900, ,095, ,995, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ,310, ,310, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ,048, ,048, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor ,650, ,650, Program peningkatan disiplin aparatur ,647, ,647, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu ,647, ,647, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15,450, ,895, ,345, Pembinaan Kinerja Aparatur 15,450, ,895, ,345, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 43,642, ,830, ,472, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 33,492, ,150, ,642, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2,575, , ,995, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7,575, ,260, ,835, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 319,655, ,200,854, ,520,509, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 35,875, ,108, ,983, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan 69,175, ,995, ,170, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan 45,625, ,961,830, ,007,455, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 38,130, ,715, ,845, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 109,325, ,022,033, ,131,358, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 21,525, ,173, ,698,000.00

354 Kecamatan Cibeunying Kaler 544,500, ,231,750, ,968,560, ,744,810, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,100, ,216,949, ,405,060, ,623,109, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,771, ,771, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ,000, ,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor ,200, ,200, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,000, ,000, Penyediaan alat tulis kantor ,170, ,170, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,124, ,124, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,500, ,500, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,100, ,000, ,402,560, ,416,660, Penyediaan peralatan rumah tangga ,325, ,500, ,825, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,100, ,100, Penyediaan makanan dan minuman ,758, ,758, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,000, ,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,100, ,225,069, ,500, ,790,669, pengadaan Kendaraan dinas/operasional ,500, ,500, ,000, Pengadaan mebeleur ,000, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1,000, ,000, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ,569, ,569, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1,100, ,000, ,100, Program peningkatan disiplin aparatur 1,000, ,625, ,625, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya ,800, ,800, Pengadaan pakaian KORPRI ,200, ,200, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1,000, ,625, ,625, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ,000, ,000, Pembinaan Kinerja Aparatur ,000, ,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 74,325, ,125, ,450, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 65,900, ,550, ,450, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2,575, ,425, ,000, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 2,575, ,425, ,000, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3,275, ,725, ,000, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 465,975, ,310,982, ,776,957, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 33,650, ,950, ,600, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan 196,025, ,150, ,175, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan 61,175, ,626,307, ,687,482, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 30,900, ,725, ,625, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 83,325, ,325, ,025,650, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 60,900, ,525, ,425, Kecamatan Astanaanyar 634,074, ,474,888, ,780,456, ,889,418, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20,200, ,019,427, ,200, ,095,827, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,591, ,591, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ,000, ,000,000.00

355 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,400, ,050, ,450, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,000, ,000, Penyediaan alat tulis kantor ,000, ,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,000, ,000, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,986, ,986, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2,000, ,200, ,200, Penyediaan peralatan rumah tangga ,000, ,000, Penyediaan makanan dan minuman ,000, ,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,000, ,000, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis 16,800, ,800, ,600, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19,100, ,419,950, ,724,256, ,163,306, pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor ,984, ,984, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 2,000, ,800, ,800, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9,100, ,115,950, ,125,050, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 8,000, ,000, ,000, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor ,085,471, ,085,471, Program peningkatan disiplin aparatur 3,100, ,350, ,450, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1,050, ,450, ,500, Pengadaan pakaian KORPRI 1,000, ,450, ,450, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1,050, ,450, ,500, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 13,000, ,000, ,000, Pembinaan Kinerja Aparatur 13,000, ,000, ,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 38,724, ,636, ,360, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 25,500, ,500, ,000, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3,900, ,100, ,000, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 3,900, ,776, ,676, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5,424, ,260, ,684, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 539,950, ,788,525, ,328,475, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 26,850, ,275, ,125, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan 271,700, ,150, ,850, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan 46,050, ,731,800, ,777,850, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 80,250, ,491,000, ,571,250, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 74,500, ,000, ,500, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 40,600, ,300, ,900, Kecamatan Bojongloa Kaler 2,477,200, ,548,846, ,500, ,478,546, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8,400, ,551, ,500, ,451, Penyediaan jasa surat menyurat ,390, ,390, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,230, ,230, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ,500, ,500, Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,050, ,200, ,250, Penyediaan alat tulis kantor ,036, ,036, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,000, ,000,000.00

356 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,000, ,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7,350, ,500, ,850, Penyediaan peralatan rumah tangga ,000, ,000, Penyediaan makanan dan minuman ,195, ,195, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,000, ,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,250, ,668, ,000, ,918, pengadaan Kendaraan dinas/operasional ,000, ,000, Pengadaan peralatan gedung kantor ,000, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1,050, ,850, ,900, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2,200, ,818, ,018, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor ,000, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor ,000, ,000, Program peningkatan disiplin aparatur 1,050, ,500, ,550, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya ,000, ,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1,050, ,500, ,550, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4,350, ,400, ,750, Pembinaan Kinerja Aparatur 4,350, ,400, ,750, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 43,050, ,000, ,050, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 43,050, ,000, ,050, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 2,417,100, ,734,727, ,000, ,236,827, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 20,550, ,150, ,700, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan 249,150, ,190, ,340, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan 1,797,850, ,600, ,000, ,406,450, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 238,300, ,600, ,900, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 93,950, ,475,887, ,569,837, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 17,300, ,300, ,600, Kecamatan Bojongloa Kidul 4,693,670, ,708,054, ,945,400, ,347,124, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 84,000, ,009, ,009, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,012, ,012, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ,784, ,784, Penyediaan jasa kebersihan kantor 84,000, ,000, ,000, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,000, ,000, Penyediaan alat tulis kantor ,394, ,394, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,890, ,890, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,800, ,800, Penyediaan peralatan rumah tangga ,037, ,037, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,941, ,941, Penyediaan makanan dan minuman ,150, ,150, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,000, ,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,150, ,230, ,585,400, ,299,780, pengadaan Kendaraan dinas/operasional ,301,550, ,301,550, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 3,150, ,850, ,000,000.00

357 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ,000, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ,230, ,230, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor ,000, ,000, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor ,000, ,000, ,000, Program peningkatan disiplin aparatur ,350, ,350, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya ,650, ,650, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu ,700, ,700, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6,400, ,600, ,000, Pembinaan Kinerja Aparatur 6,400, ,600, ,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 15,300, ,700, ,000, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7,900, ,100, ,000, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3,700, ,800, ,500, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3,700, ,800, ,500, Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 4,584,820, ,151,165, ,000, ,095,985, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 16,200, ,750, ,950, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan 203,000, ,750, ,750, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan 2,663,470, ,160, ,164,630, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 220,100, ,070, ,170, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,366,600, ,685, ,000, ,793,285, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 115,450, ,750, ,200, Kecamatan Babakan Ciparay 704,725, ,555,191, ,150,100, ,410,016, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 27,800, ,646, ,446, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,200, ,200, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ,000, ,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor ,600, ,600, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,000, ,000, Penyediaan alat tulis kantor ,000, ,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,000, ,000, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,000, ,000, Penyediaan peralatan rumah tangga ,000, ,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,500, ,500, Penyediaan makanan dan minuman ,946, ,946, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,400, ,400, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis 27,800, ,000, ,800, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,200, ,080, ,130,000, ,874,280, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur ,000, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1,100, ,900, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1,100, ,180, ,280, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor ,000, ,000, Program peningkatan disiplin aparatur ,200, ,200,000.00

358 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya ,200, ,200, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu ,000, ,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,400, ,475, ,875, Pendidikan dan pelatihan formal ,875, ,875, Pembinaan Kinerja Aparatur 1,400, ,600, ,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 9,375, ,500, ,875, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3,125, ,875, ,000, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 3,125, ,750, ,875, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3,125, ,875, ,000, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 663,950, ,795,290, ,100, ,479,340, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 55,725, ,575, ,300, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan 355,100, ,100, ,200, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan 64,175, ,321,525, ,100, ,405,800, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 31,250, ,701,690, ,732,940, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 98,850, ,450, ,300, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 58,850, ,950, ,800, Kecamatan Bandung Kulon 471,900, ,479,070, ,146,930, ,097,900, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ,230, ,550, ,183,780, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,500, ,500, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ,050, ,050, Penyediaan jasa kebersihan kantor ,600, ,600, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,200, ,200, Penyediaan alat tulis kantor ,900, ,900, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,200, ,200, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,410, ,410, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ,550, ,550, Penyediaan peralatan rumah tangga ,050, ,050, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,320, ,320, Penyediaan makanan dan minuman ,000, ,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,000, ,000, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis ,000, ,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6,200, ,351,680, ,380, ,193,260, Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur ,510, ,510, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur ,510, ,510, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4,400, ,500, ,900, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ,056,180, ,056,180, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1,800, ,360, ,160, Dekorasi ruang kantor Program peningkatan disiplin aparatur 4,200, ,700, ,900, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1,400, ,700, ,100, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 2,800, ,000, ,800,000.00

359 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,800, ,600, ,400, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan ,000, ,000, Pembinaan Kinerja Aparatur 1,800, ,600, ,400, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 7,900, ,100, ,000, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3,950, ,050, ,000, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3,950, ,050, ,000, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 451,800, ,883,760, ,335,560, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 33,100, ,750, ,850, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan 304,700, ,650, ,350, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan 33,100, ,533,010, ,566,110, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 14,700, ,715,750, ,730,450, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 33,100, ,750, ,850, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 33,100, ,850, ,950, Kecamatan Regol 4,217,950, ,619,274, ,140, ,485,364, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ,314,134, ,750, ,713,884, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,580, ,580, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ,600, ,600, Penyediaan jasa kebersihan kantor ,300, ,300, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,600, ,600, Penyediaan alat tulis kantor ,414, ,414, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,000, ,000, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,200, ,200, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ,750, ,750, Penyediaan peralatan rumah tangga ,600, ,600, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,000, ,000, Penyediaan makanan dan minuman ,840, ,840, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,000, ,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ,092, ,390, ,482, Pembangunan gedung kantor ,630, ,630, pengadaan Kendaraan dinas/operasional ,000, ,000, Pengadaan perlengkapan gedung kantor ,300, ,300, Pengadaan mebeleur ,500, ,500, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur ,590, ,590, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ,000, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ,462, ,462, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor ,000, ,000, Program peningkatan disiplin aparatur ,185, ,185, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya ,185, ,185, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu ,000, ,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ,000, ,000, Pendidikan dan pelatihan formal ,000, ,000, Sosialisasi peraturan perundang-undangan ,000, ,000, Pembinaan Kinerja Aparatur ,000, ,000,000.00

360 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 23,000, ,000, ,000, dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 13,050, ,350, ,400, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 6,600, ,400, ,000, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3,350, ,250, ,600, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 4,194,950, ,367,862, ,562,812, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 7,900, ,100, ,000, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan 248,400, ,462, ,862, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan 1,638,750, ,911,560, ,550,310, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat 1,126,950, ,385, ,644,335, Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,161,600, ,825, ,313,425, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 11,350, ,530, ,880, Kecamatan Lengkong 979,625, ,205,559, ,041,772, ,226,956, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 91,600, ,484,701, ,000, ,589,301, Penyediaan jasa surat menyurat ,200, ,200, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,940, ,940, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ,500, ,500, Penyediaan jasa kebersihan kantor ,200, ,200, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,700, ,700, Penyediaan alat tulis kantor ,220, ,220, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,530, ,530, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,752, ,752, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ,750, ,750, Penyediaan peralatan rumah tangga ,779, ,000, ,779, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,800, ,800, Penyediaan makanan dan minuman ,560, ,560, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,910, ,910, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis 91,600, ,859, ,459, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14,900, ,143,587, ,028,772, ,187,259, pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1,100, ,200, ,300, Pengadaan perlengkapan gedung kantor ,100, ,100, Pengadaan peralatan gedung kantor ,000, ,000, Pengadaan mebeleur ,900, ,900, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 1,400, ,387, ,690,572, ,699,359, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9,600, ,800, ,400, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2,800, ,400, ,200, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor ,000, ,000, Program peningkatan disiplin aparatur 7,000, ,600, ,600, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4,200, ,800, ,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 2,800, ,800, ,600, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 21,350, ,310, ,660, Pembinaan Kinerja Aparatur 21,350, ,310, ,660, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 49,400, ,600, ,000,000.00

361 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 26,100, ,000, ,100, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3,275, , ,575, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 20,025, ,300, ,325, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 795,375, ,029,760, ,825,135, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 43,100, ,200, ,300, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan 118,250, ,150, ,400, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan 73,300, ,029,250, ,102,550, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 30,500, ,280, ,780, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 463,325, ,208,900, ,672,225, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 66,900, ,980, ,880, Kecamatan Batununggal 1,938,995, ,720,745, ,994, ,450,735, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 54,720, ,774,475, ,200, ,268,395, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,100, ,100, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ,000, ,000, Penyediaan jasa administrasi keuangan 51,720, ,720, Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,000, ,800, ,800, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,000, ,000, Penyediaan alat tulis kantor ,435, ,435, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,100, ,100, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,600, ,600, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2,000, ,000, ,200, ,200, Penyediaan peralatan rumah tangga ,700, ,700, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,200, ,200, Penyediaan makanan dan minuman ,140, ,140, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,400, ,400, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis ,000, ,000, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor ,000, ,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5,600, ,170,979, ,794, ,528,373, pengadaan Kendaraan dinas/operasional ,000, ,000, Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1,000, ,714, ,714, Pengadaan mebeleur 1,000, ,034, ,034, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2,000, ,924, ,924, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ,340, ,340, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1,600, ,760, ,360, Program peningkatan disiplin aparatur 1,400, ,667, ,067, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya ,800, ,800, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1,400, ,867, ,267, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,600, ,720, ,320, Pendidikan dan pelatihan formal ,000, ,000, Pembinaan Kinerja Aparatur 1,600, ,720, ,320, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 30,000, ,600, ,600, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 30,000, ,600, ,600,000.00

362 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 1,845,675, ,491,303, ,336,978, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 21,025, ,350, ,375, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan 58,800, ,900, ,700, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan 60,100, ,916,100, ,976,200, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat 12,150, ,900, ,050, Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,662,700, ,591,980, ,254,680, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 30,900, ,073, ,973, Kecamatan Ujungberung 512,383, ,143,044, ,378,690, ,034,117, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,000, ,221, ,440, ,105,661, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,840, ,840, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor ,495, ,495, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ,600, ,600, Penyediaan jasa kebersihan kantor ,400, ,400, Penyediaan alat tulis kantor ,362, ,362, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,280, ,280, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,250, ,250, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ,000, ,900, ,900, Penyediaan peralatan rumah tangga 1,000, ,895, ,540, ,435, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,695, ,695, Penyediaan makanan dan minuman ,904, ,904, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,500, ,500, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,200, ,157, ,028,250, ,602,607, pengadaan Kendaraan dinas/operasional ,000, ,000, Pengadaan Peralatan Komunikasi 1,000, ,000, ,000, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1,200, ,800, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ,357, ,357, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor ,250, ,250, Program peningkatan disiplin aparatur 3,200, ,130, ,330, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1,400, ,025, ,425, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1,800, ,105, ,905, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 27,900, ,833, ,733, Pendidikan dan pelatihan formal ,000, ,000, Sosialisasi peraturan perundang-undangan 23,500, ,233, ,733, Pembinaan Kinerja Aparatur 4,400, ,600, ,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 45,800, ,800, ,600, dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 37,300, ,800, ,100, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4,500, ,000, ,500, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4,000, ,000, ,000, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 432,283, ,397,901, ,830,184, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 20,800, ,793, ,593, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan 251,800, ,420, ,220, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan 28,650, ,326,260, ,354,910, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 32,475, ,230, ,705,000.00

363 Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 72,283, ,910, ,193, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 26,275, ,288, ,563, Kecamatan Kiaracondong 2,229,000, ,588,657, ,011,140, ,828,797, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,500, ,123,820, ,140, ,100,460, Penyediaan jasa surat menyurat ,000, ,000, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,850, ,850, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ,000, ,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor ,200, ,200, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,500, ,500, Penyediaan alat tulis kantor ,620, ,620, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,200, ,200, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,000, ,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5,500, ,140, ,640, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,000, ,000, Penyediaan makanan dan minuman ,950, ,950, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,000, ,000, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis ,000, ,000, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor ,500, ,500, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ,987, ,000, ,987, pengadaan Kendaraan dinas/operasional ,000, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ,000, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ,987, ,987, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor ,000, ,000, Program peningkatan disiplin aparatur ,750, ,750, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya ,750, ,750, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ,000, ,000, Pembinaan Kinerja Aparatur ,000, ,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 11,200, ,800, ,000, dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6,600, ,400, ,000, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4,600, ,400, ,000, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 2,212,300, ,640,300, ,852,600, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 21,000, ,000, ,000, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan 319,600, ,275, ,875, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan 26,500, ,791,525, ,818,025, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat 15,000, ,000, ,000, Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,799,200, ,182,500, ,981,700, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 31,000, ,000, ,000, Kecamatan Arcamanik 218,325, ,225,465, ,598,700, ,042,490, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10,200, ,000,365, ,230,100, ,240,665, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,365, ,365, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ,500, ,500,000.00

364 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5,500, ,800, ,300, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,000, ,000, Penyediaan alat tulis kantor ,000, ,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1,100, ,500, ,600, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,000, ,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2,200, ,000, ,230,100, ,332,300, Penyediaan peralatan rumah tangga ,000, ,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,700, ,700, Penyediaan makanan dan minuman ,000, ,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,000, ,000, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis ,500, ,500, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1,400, ,000, ,400, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,300, ,345,000, ,600, ,716,900, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur ,600, ,600, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2,200, ,000, ,200, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1,100, ,000, ,100, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor ,000, ,000, ,000, Program peningkatan disiplin aparatur ,000, ,000, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya ,000, ,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,100, ,000, ,100, Pembinaan Kinerja Aparatur 1,100, ,000, ,100, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 20,050, ,200, ,250, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6,250, , ,850, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4,600, , ,200, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 9,200, ,000, ,200, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 183,675, ,745,900, ,929,575, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 4,525, ,700, ,225, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan 46,475, ,150, ,625, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan 37,300, ,539,700, ,577,000, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 7,500, ,000, ,500, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 67,750, ,470,000, ,537,750, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 20,125, ,350, ,475, Kecamatan Cibiru 1,324,950, ,720,408, ,410, ,240,768, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,000, ,370, ,410, ,780, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,940, ,940, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ,500, ,500, Penyediaan jasa kebersihan kantor ,600, ,600, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,600, ,600, Penyediaan alat tulis kantor ,665, ,665, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,824, ,824, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,000, ,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ,340, ,410, ,750, Penyediaan peralatan rumah tangga 2,000, ,500, ,000, ,500,000.00

365 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,000, ,000, Penyediaan makanan dan minuman ,900, ,900, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,500, ,500, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,000, ,336, ,336, pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4,000, ,000, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ,336, ,336, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur 4,000, ,500, ,500, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4,000, ,500, ,500, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,200, ,000, ,200, Pembinaan Kinerja Aparatur 1,200, ,000, ,200, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 12,250, ,240, ,490, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7,350, ,970, ,320, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2,450, ,400, ,850, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2,450, ,870, ,320, Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 1,301,500, ,161,962, ,463,462, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 17,050, ,852, ,902, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan 276,300, ,980, ,280, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan 38,200, ,923,575, ,961,775, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 20,150, ,735, ,885, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 930,500, ,255, ,755, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 19,300, ,565, ,865, Kecamatan Antapani 639,140, ,081,255, ,500, ,206,895, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 47,400, ,734, ,000, ,118,134, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,058, ,058, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ,325, ,325, Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,400, ,000, ,400, Penyediaan alat tulis kantor ,600, ,600, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,600, ,600, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,000, ,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ,000, ,000, Penyediaan peralatan rumah tangga ,670, ,670, Penyediaan makanan dan minuman ,000, ,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,680, ,680,104.00

366 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis 46,000, ,800, ,800, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6,100, ,900, ,500, ,500, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5,000, ,000, ,000, Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 1,100, ,900, ,000, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor ,500, ,500, Program peningkatan disiplin aparatur 5,500, ,500, ,000, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2,200, ,900, ,100, Pengadaan pakaian KORPRI ,000, ,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3,300, ,600, ,900, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,400, ,200, ,600, Pembinaan Kinerja Aparatur 1,400, ,200, ,600, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10,300, ,875, ,175, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2,575, ,150, ,725, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2,575, ,150, ,725, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2,575, ,150, ,725, Penyusunan profil dinas 2,575, ,425, ,000, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 568,440, ,769,046, ,337,486, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 41,400, ,600, ,000, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan 285,900, ,985, ,885, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan 69,625, ,194,675, ,264,300, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 40,715, ,866, ,025,581, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 84,800, ,700, ,500, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 46,000, ,219, ,219, Kecamatan Rancasari 1,340,350, ,370,791, ,650, ,302,791, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ,133,699, ,133,699, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,400, ,400, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ,865, ,865, Penyediaan jasa kebersihan kantor ,600, ,600, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,100, ,100, Penyediaan alat tulis kantor ,897, ,897, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,249, ,249, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,994, ,994, Penyediaan peralatan rumah tangga ,300, ,300, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,050, ,050, Penyediaan makanan dan minuman ,400, ,400, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,844, ,844, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ,542, ,650, ,312,192, Pengadaan perlengkapan gedung kantor ,650, ,650, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ,000, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ,542, ,542, Program peningkatan disiplin aparatur 1,750, ,000, ,750, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1,750, ,000, ,750,000.00

367 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ,000, ,000, Pendidikan dan pelatihan formal ,000, ,000, Pembinaan Kinerja Aparatur ,000, ,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 23,000, ,000, ,000, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 9,200, ,800, ,000, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4,600, ,400, ,000, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4,600, ,400, ,000, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4,600, ,400, ,000, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 1,315,600, ,333,550, ,649,150, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 4,975, ,025, ,000, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan 205,900, ,300, ,200, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan 21,325, ,825,475, ,846,800, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 6,900, ,600, ,500, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,069,700, ,550, ,759,250, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 6,800, ,600, ,400, Kecamatan Buahbatu 290,025, ,595,586, ,285,950, ,171,561, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 58,300, ,700, ,063,150, ,001,150, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,000, ,000, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ,000, ,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 2,300, ,850, ,150, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,000, ,000, Penyediaan alat tulis kantor ,000, ,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,000, ,000, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,000, ,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 6,900, ,063,150, ,070,050, Penyediaan peralatan rumah tangga ,000, ,000, Penyediaan makanan dan minuman ,000, ,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,000, ,000, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis 46,800, ,200, ,000, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 2,300, ,650, ,950, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,500, ,700, ,800, ,000, pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2,200, ,800, ,000, Pengadaan mebeleur ,000, ,000, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur ,000, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2,300, ,700, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ,000, ,000, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Dekorasi ruang kantor ,000, ,000, Program peningkatan disiplin aparatur ,250, ,250, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya ,250, ,250, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu ,000, ,000,000.00

368 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6,300, ,275, ,575, Pembinaan Kinerja Aparatur 6,300, ,275, ,575, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 23,350, ,850, ,200, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7,900, , ,200, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 5,150, , ,000, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 5,150, , ,000, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5,150, , ,000, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 197,575, ,036,811, ,234,386, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 23,100, ,900, ,000, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan 40,900, ,100, ,000, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan 38,150, ,393,836, ,431,986, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 7,725, ,775, ,500, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 71,325, ,863,575, ,934,900, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 16,375, ,625, ,000, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM Kecamatan Bandung Kidul 541,635, ,185,352, ,721,240, ,448,227, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ,751, ,022,305, ,557,056, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,265, ,265, Penyediaan jasa kebersihan kantor ,640, ,640, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,436, ,436, Penyediaan alat tulis kantor ,365, ,365, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,775, ,775, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,500, ,500, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ,022,305, ,022,305, Penyediaan peralatan rumah tangga ,070, ,070, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,300, ,300, Penyediaan makanan dan minuman ,400, ,400, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,000, ,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7,285, ,701, ,935, ,527,921, pengadaan Kendaraan dinas/operasional ,000, ,000, Pengadaan mebeleur ,000, ,000, Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur ,150, ,150, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1,685, ,315, ,785, ,785, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2,800, ,126, ,926, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2,800, ,260, ,000, ,060, Program peningkatan disiplin aparatur 2,000, ,950, ,950, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1,000, ,000, ,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1,000, ,950, ,950,000.00

369 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,000, ,600, ,600, Pembinaan Kinerja Aparatur 1,000, ,600, ,600, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 32,000, ,500, ,500, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 32,000, ,500, ,500, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 499,350, ,660,850, ,160,200, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 19,650, ,100, ,750, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan 197,600, ,325, ,925, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan 112,500, ,139,300, ,251,800, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 33,000, ,550, ,550, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 117,600, ,753,075, ,870,675, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 19,000, ,500, ,500, Kecamatan Gedebage 3,472,650, ,178,291, ,365,700, ,016,641, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 140,100, ,156,777, ,190,700, ,487,577, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,994, ,994, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ,000, ,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor ,200, ,200, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,900, ,900, Penyediaan alat tulis kantor ,772, ,772, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,661, ,661, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,899, ,899, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 21,300, ,900, ,190,700, ,289,900, Penyediaan peralatan rumah tangga ,450, ,450, Penyediaan makanan dan minuman ,000, ,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,000, ,000, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis 103,800, ,000, ,800, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 15,000, ,000, ,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7,350, ,800, ,000, ,150, Pengadaan mebeleur ,000, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas ,000, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1,050, ,000, ,050, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ,800, ,800, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 6,300, ,000, ,300, Program peningkatan disiplin aparatur 1,700, ,250, ,950, Pengadaan pakaian KORPRI ,500, ,500, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1,700, ,750, ,450, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9,800, ,900, ,700, Pembinaan Kinerja Aparatur 9,800, ,900, ,700, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 9,800, ,966, ,766, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 9,800, ,966, ,766, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 3,303,900, ,597, ,000, ,301,497, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 16,300, ,525, ,825,000.00

370 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan 131,600, ,875, ,475, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan 1,680,100, ,011, ,967,111, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 189,800, ,200, ,000, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,267,200, ,886, ,000, ,457,086, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 18,900, ,100, ,000, Kecamatan Panyileukan 1,057,850, ,325,238, ,017,410, ,400,498, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25,400, ,983, ,520, ,114,903, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,160, ,160, Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,400, ,600, ,000, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,900, ,900, Penyediaan alat tulis kantor ,700, ,700, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,880, ,880, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,500, ,500, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ,520, ,520, Penyediaan peralatan rumah tangga ,150, ,150, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,050, ,050, Penyediaan makanan dan minuman ,680, ,680, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,663, ,663, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis 24,000, ,700, ,700, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5,200, ,520, ,890, ,264,610, Pembangunan gedung kantor ,000, ,000, pengadaan Kendaraan dinas/operasional ,000, ,000, Pengadaan perlengkapan gedung kantor ,140, ,140, Pengadaan mebeleur ,750, ,750, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5,200, ,400, ,600, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ,120, ,120, Program peningkatan disiplin aparatur 2,200, ,000, ,200, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1,100, ,000, ,100, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1,100, ,000, ,100, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4,600, ,410, ,010, Pembinaan Kinerja Aparatur 4,600, ,410, ,010, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 11,200, ,500, ,700, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7,200, ,500, ,700, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4,000, ,000, ,000, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 1,009,250, ,798,825, ,808,075, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 26,875, ,000, ,875, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan 193,650, ,850, ,500, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan 52,975, ,162,255, ,215,230, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 46,300, ,035,900, ,082,200, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 652,875, ,020, ,895, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 36,575, ,800, ,375, Kecamatan Cinambo 503,150, ,469,460, ,772, ,422,382,924.00

371 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33,850, ,188,756, ,572, ,580,178, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,760, ,760, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ,200, ,200, Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,800, ,000, ,800, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,659, ,659, Penyediaan alat tulis kantor ,713, ,713, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,064, ,064, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,000, ,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ,890, ,572, ,462, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 30,250, ,140, ,390, Penyediaan makanan dan minuman ,328, ,328, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,000, ,000, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1,800, ,000, ,800, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ,520, ,200, ,720, pengadaan Kendaraan dinas/operasional ,200, ,200, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ,600, ,600, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ,920, ,920, Program peningkatan disiplin aparatur ,000, ,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu ,000, ,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ,200, ,200, Pembinaan Kinerja Aparatur ,200, ,200, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 30,825, ,324, ,149, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 22,550, ,924, ,474, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4,850, ,500, ,350, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3,425, , ,325, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 438,475, ,543,660, ,982,135, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 28,150, ,800, ,950, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan 194,445, ,165, ,610, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan 48,875, ,206,610, ,255,485, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 36,475, ,880, ,355, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 89,455, ,580, ,085,035, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 41,075, ,625, ,700, Kecamatan Mandalajati 2,747,450, ,823,687, ,805, ,943,942, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31,200, ,557, ,575, ,096,332, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,477, ,477, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ,850, ,850, Penyediaan jasa kebersihan kantor ,800, ,800, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ,700, ,700, Penyediaan alat tulis kantor ,300, ,300, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,900, ,900, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,262, ,262, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ,000, ,575, ,575,000.00

372 Penyediaan peralatan rumah tangga ,000, ,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,400, ,400, Penyediaan makanan dan minuman ,480, ,480, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,814, ,814, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis 31,200, ,572, ,772, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ,450, ,000, ,450, pengadaan Kendaraan dinas/operasional ,000, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ,440, ,440, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ,010, ,010, Program peningkatan disiplin aparatur ,550, ,550, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu ,550, ,550, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ,050, ,050, Pembinaan Kinerja Aparatur ,050, ,050, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 5,425, ,725, ,150, dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3,950, ,125, ,075, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1,475, ,600, ,075, Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 2,710,825, ,127,355, ,230, ,902,410, Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 11,950, ,725, ,675, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan 201,200, ,318, ,518, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan 1,676,775, ,100, ,086,875, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat 5,000, ,050, ,000, ,050, Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 745,950, ,375, ,325, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 69,950, ,787, ,230, ,967, Ketahanan Pangan 244,805, ,455,195, ,700,000, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 244,805, ,455,195, ,700,000, Program Ketahanan Pangan 244,805, ,455,195, ,700,000, Koordinasi Kebijakan Perberasan 22,325, ,675, ,000, Operasional Dewan Ketahanan Pangan Kota Bandung (*) 71,700, ,300, ,000, Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif (*) 39,800, ,200, ,000, Promosi keamanan pangan (*) 110,980, ,020, ,000, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 17,949,635, ,608,723, ,503,533, ,061,892, Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat 867,725, ,921,524, ,789,249, Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat 496,125, ,597,157, ,093,282, Inventarisasi dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 15,200, ,207, ,407, Penguatan Kelembagaan Masyarakat 148,425, ,775, ,200, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Masyarakat Kelurahan 40,400, ,100, ,500, Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif dan Peningkatan 97,000, ,450, ,450, Kapasitas Aparat atau Masyarakat Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan 9,800, ,550, ,350, Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dan 29,900, ,450, ,350, PemasyarakatanTeknologi Tepat Guna 48,500, ,475, ,975, Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Fasilitasi Peningkatan Sosial Ekonomi Penduduk Miskin 19,600, ,400, ,000,000.00

373 Ekonomi Penduduk Miskin Peningkatan Keterampilan bagi Generasi Muda 87,300, ,750, ,050, Program Penanggulangan Kemiskinan 371,600, ,324,366, ,695,966, Koordinasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan Perencanaan Jangka 26,200, ,000, ,200, Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Peningkatan Akses dan Sistem Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin 10,500, ,500, ,000, Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pemukiman Masyarakat Miskin 25,000, ,000, ,000, Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin 10,000, ,000, ,000, Pengembangan Indikator Kemiskinan Kota Bandung 22,000, ,000, ,000, Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gardu Taskin) 152,000, ,013, ,013, Pengembangan Sistem Informasi Manajeman dan Website Kemiskinan 125,900, ,853, ,753, Kecamatan Sukasari 848,300, ,194,900, ,043,200, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 848,300, ,194,900, ,043,200, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 658,800, ,184,400, ,843,200, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 97,200, ,800, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 45,600, ,400, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 46,700, ,300, ,000, Kecamatan Cidadap 597,695, ,229,324, ,380, ,324,400, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 597,695, ,229,324, ,380, ,324,400, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 542,295, ,591,804, ,300, ,424,400, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 36,000, ,870, ,130, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 2,100, ,600, ,300, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 17,300, ,050, ,650, ,000, Kecamatan Sukajadi 110,750, ,964,300, ,950, ,400,000, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 110,750, ,964,300, ,950, ,400,000, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 2,100, ,862,900, ,000, ,900,000, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 105,500, ,500, ,000, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 2,100, ,400, ,500, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 1,050, ,500, ,450, ,000, Kecamatan Cicendo 117,000, ,111,370, ,600, ,620,970, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 117,000, ,111,370, ,600, ,620,970, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW ,646,870, ,100, ,940,970, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 75,000, ,000, ,000, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 6,000, ,000, ,000, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 36,000, ,500, ,500, ,000, Kecamatan Andir 2,833,100, ,366,900, ,200,000, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 2,833,100, ,366,900, ,200,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 2,579,300, ,820,700, ,400,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 96,600, ,400, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 78,600, ,400, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 78,600, ,400, ,000, Kecamatan Coblong ,300,000, ,300,000, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan ,300,000, ,300,000,000.00

374 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW ,500,000, ,500,000, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK ,000, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna ,000, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM ,000, ,000, Kecamatan Bandung Wetan 4,225, ,470,497, ,474,722, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 4,225, ,470,497, ,474,722, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW ,574,722, ,574,722, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 1,100, ,900, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 1,100, ,900, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 2,025, ,975, ,000, Kecamatan Sumur Bandung 5,800, ,094,478, ,366,997, ,467,275, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 5,800, ,094,478, ,366,997, ,467,275, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 4,800, ,822,503, ,147,697, ,975,000, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 1,000, ,162, ,000, ,162, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna ,112, ,000, ,112, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM ,700, ,300, ,000, Kecamatan Cibeunying Kidul ,712,301, ,712,301, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan ,712,301, ,712,301, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW ,121,501, ,121,501, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK ,750, ,750, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna ,900, ,900, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM ,150, ,150, Kecamatan Cibeunying Kaler 121,000, ,880,590, ,001,590, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 121,000, ,880,590, ,001,590, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 2,000, ,934,040, ,936,040, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 78,800, ,700, ,500, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 20,400, ,650, ,050, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 19,800, ,200, ,000, Kecamatan Astanaanyar 1,173,850, ,477,300, ,000, ,414,150, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 1,173,850, ,477,300, ,000, ,414,150, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 916,550, ,078,100, ,500, ,614,150, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 120,300, ,200, ,500, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 65,000, ,500, ,500, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 72,000, ,500, ,500, ,000, Kecamatan Bojongloa Kaler 1,818,300, ,817,700, ,900, ,815,900, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 1,818,300, ,817,700, ,900, ,815,900, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 1,672,200, ,643,700, ,315,900, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 100,100, ,000, ,900, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 12,000, ,000, ,000, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 34,000, ,000, ,000, ,000, Kecamatan Bojongloa Kidul 799,510, ,775,840, ,450, ,783,800, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 799,510, ,775,840, ,450, ,783,800,000.00

375 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 688,600, ,086,750, ,450, ,983,800, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 80,910, ,090, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna ,000, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 30,000, ,000, ,000, Kecamatan Babakan Ciparay 1,258,150, ,023,900, ,600, ,589,650, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 1,258,150, ,023,900, ,600, ,589,650, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 1,104,950, ,470,500, ,500, ,804,950, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 123,200, ,900, ,600, ,700, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna ,000, ,000, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 30,000, ,500, ,500, ,000, Kecamatan Bandung Kulon 1,524,000, ,620,000, ,144,000, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 1,524,000, ,620,000, ,144,000, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 1,344,000, ,400,000, ,744,000, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 132,000, ,000, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna ,000, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 48,000, ,000, ,000, Kecamatan Regol ,332,800, ,200, ,100,000, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan ,332,800, ,200, ,100,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW ,466,500, ,500, ,000,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK ,450, ,550, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna ,850, ,150, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM ,000, ,000, ,000, Kecamatan Lengkong 154,670, ,007,510, ,162,180, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 154,670, ,007,510, ,162,180, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 41,400, ,293,677, ,335,077, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 58,600, ,412, ,012, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 20,470, ,570, ,040, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 34,200, ,850, ,050, Kecamatan Batununggal 700,200, ,568,323, ,476, ,700,000, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 700,200, ,568,323, ,476, ,700,000, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW ,982,073, ,926, ,300,000, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 273,000, ,450, ,550, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 221,100, ,900, ,000, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 206,100, ,900, ,000, ,000, Kecamatan Ujungberung 1,039,200, ,322,000, ,361,200, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 1,039,200, ,322,000, ,361,200, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 961,200, ,900,000, ,861,200, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 78,000, ,000, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna ,000, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM ,000, ,000, Kecamatan Kiaracondong 147,300, ,740,860, ,200, ,915,360, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 147,300, ,740,860, ,200, ,915,360,000.00

376 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW ,227,710, ,200, ,254,910, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 111,300, ,350, ,650, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna ,850, ,850, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 36,000, ,950, ,950, Kecamatan Arcamanik 56,100, ,510,700, ,566,800, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 56,100, ,510,700, ,566,800, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 56,100, ,440,000, ,496,100, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK ,200, ,200, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna ,000, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM ,500, ,500, Kecamatan Cibiru 106,810, ,608,439, ,750, ,500,000, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 106,810, ,608,439, ,750, ,500,000, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 8,810, ,624,439, ,750, ,300,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 66,000, ,000, ,000, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 4,000, ,500, ,500, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 28,000, ,500, ,500, ,000, Kecamatan Antapani 1,440,400, ,073,600, ,514,000, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 1,440,400, ,073,600, ,514,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 1,114,000, ,200,000, ,314,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 132,000, ,000, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 84,000, ,000, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 110,400, ,600, ,000, Kecamatan Rancasari 94,800, ,719,970, ,230, ,400,000, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 94,800, ,719,970, ,230, ,400,000, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW ,734,770, ,230, ,200,000, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 70,800, ,200, ,000, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna ,700, ,300, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 24,000, ,300, ,700, ,000, Kecamatan Buahbatu 26,400, ,043,450, ,069,850, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 26,400, ,043,450, ,069,850, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW ,084,000, ,084,000, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 1,150, ,200, ,350, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 1,150, ,850, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 24,100, ,400, ,500, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM Kecamatan Bandung Kidul 202,500, ,441,595, ,644,095, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 202,500, ,441,595, ,644,095, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 53,800, ,602,705, ,656,505,000.00

377 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 79,500, ,200, ,700, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 33,600, ,525, ,125, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 35,600, ,165, ,765, Kecamatan Gedebage 315,500, ,479,650, ,850, ,200,000, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 315,500, ,479,650, ,850, ,200,000, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 200,000, ,475,650, ,350, ,000,000, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 49,500, ,500, ,000, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 31,800, ,700, ,500, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 34,200, ,800, ,000, ,000, Kecamatan Panyileukan 96,200, ,546,950, ,850, ,900,000, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 96,200, ,546,950, ,850, ,900,000, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW ,522,150, ,850, ,700,000, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 72,200, ,800, ,000, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna ,000, ,000, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 24,000, ,000, ,000, ,000, Kecamatan Cinambo 169,200, ,530,800, ,700,000, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 169,200, ,530,800, ,700,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW ,500,000, ,500,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 58,800, ,200, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 55,200, ,800, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 55,200, ,800, ,000, Kecamatan Mandalajati 1,320,950, ,721,150, ,100, ,247,200, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 1,320,950, ,721,150, ,100, ,247,200, Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 1,240,800, ,686,400, ,000, ,047,200, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 60,150, ,250, ,600, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna ,500, ,500, ,000, Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 20,000, ,000, ,000, Kearsipan 1,259,025, ,770,690, ,717,025, ,746,740, Dinas Kesehatan 17,550, ,450, ,000, Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 17,550, ,450, ,000, Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 17,550, ,450, ,000, Dinas Bina Marga dan Pengairan 208,575, ,425, ,000, Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 208,575, ,425, ,000, Penataan Arsip SKPD (*) 208,575, ,425, ,000, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 46,425, ,575, ,000, Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 46,425, ,575, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 46,425, ,575, ,000, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 70,000, ,000, ,000, Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 70,000, ,000, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 70,000, ,000, ,000, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 36,425, ,830, ,255,000.00

378 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 36,425, ,830, ,255, Penataan Arsip SKPD (*) 36,425, ,830, ,255, Sekretariat Daerah 123,600, ,880, ,000, ,480, Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 123,600, ,880, ,000, ,480, Pembangunan data base informasi kearsipan 123,600, ,880, ,000, ,480, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD) 425,500, ,000, ,000, ,248,500, Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 425,500, ,000, ,000, ,248,500, Penataan Arsip SKPD (*) 425,500, ,000, ,000, ,248,500, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 330,950, ,423,530, ,267,025, ,021,505, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21,200, ,388,680, ,600, ,767,480, Penyediaan jasa surat menyurat ,000, ,000, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,000, ,000, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor ,000, ,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,600, ,400, ,000, Penyediaan alat tulis kantor 4,000, ,000, ,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8,000, ,880, ,880, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4,400, ,000, ,600, ,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,000, ,000, Penyediaan makanan dan minuman ,000, ,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,000, ,000, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis 1,600, ,400, ,000, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1,600, ,000, ,600, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19,600, ,400, ,425, ,791,425, Pengadaan mebeleur ,425, ,425, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5,200, ,800, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 14,400, ,600, ,000, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor ,000, ,000, Program peningkatan disiplin aparatur 4,800, ,700, ,500, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1,200, ,800, ,000, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3,600, ,900, ,500, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8,200, ,000, ,200, Pembinaan Kinerja Aparatur 8,200, ,000, ,200, Seminar dan Lokakarya ,000, ,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 77,000, ,000, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 77,000, ,000, Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 40,850, ,250, ,100, Pembangunan data base informasi kearsipan 6,700, ,300, ,000, Pengumpulan data 10,850, ,150, ,000, Kajian sistem administrasi kearsipan 20,400, ,600, ,000, Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan 2,900, ,200, ,100, Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 81,150, ,300, ,450,000.00

379 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 5,000, ,450, ,450, Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 76,150, ,850, ,000, Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 47,500, ,150, ,650, Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 34,000, ,650, ,650, Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 13,500, ,500, ,000, Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 30,650, ,050, ,700, Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta 30,650, ,050, ,700, Komunikasi dan Informatika 4,236,885, ,963,658, ,385,172, ,585,715, Sekretariat Daerah 259,950, ,045, ,700, ,441,695, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 259,950, ,045, ,700, ,441,695, Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 5,000, ,565, ,000, ,565, Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 254,950, ,480, ,430, Pengadaan alat studio dan komunikasi ,000, ,700, ,700, Dinas Komunikasi dan Informatika 3,976,935, ,327,613, ,839,472, ,144,020, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 39,875, ,002,235, ,350, ,336,460, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,000, ,000, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5,250, ,750, ,000, Penyediaan alat tulis kantor 1,050, ,510, ,560, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 29,375, ,625, ,000, Penyediaan peralatan rumah tangga 3,150, ,000, ,350, ,500, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,400, ,400, Penyediaan makanan dan minuman ,000, ,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,000, ,000, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis 1,050, ,950, ,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6,050, ,440,325, ,581,000, ,027,375, pengadaan Kendaraan dinas/operasional ,000, ,000, Pegadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur ,000, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5,000, ,241,375, ,246,375, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1,050, ,950, ,000, Program peningkatan disiplin aparatur 1,050, ,950, ,000, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1,050, ,950, ,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2,100, ,900, ,000, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 2,100, ,900, ,000, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 281,275, ,140,725, ,422,000, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 198,775, ,225, ,197,000, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 37,500, ,500, ,000, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 38,550, ,450, ,000, Penyusunan Profil Dinas 6,450, ,550, ,000, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2,438,120, ,554,793, ,539,122, ,532,035, Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 405,720, ,968,740, ,772, ,572,232, Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 341,400, ,498,600, ,840,000, Pengadaan alat studio dan komunikasi 1,050, ,950, ,000,000.00

380 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 73,275, ,234,684, ,800,000, ,107,959, Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi 1,009,300, ,435,968, ,400, ,622,668, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 334,375, ,435,625, ,000, ,610,000, Pengelolaan Bandung Command Center 182,275, ,379,500, ,100,000, ,661,775, Penyampaian Informasi dan Komunikasi Publik 90,725, ,601,675, ,692,400, Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 618,340, ,665,760, ,000, ,559,100, Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 618,340, ,665,760, ,000, ,559,100, Program kerjasama informasi dengan mas media 590,125, ,951,925, ,150,000, ,692,050, Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 262,700, ,596,350, ,859,050, Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 202,625, ,273,775, ,476,400, Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 109,800, ,346,800, ,150,000, ,606,600, Penyebarluasan Informasi Pelayanan Perijinan 15,000, ,000, ,000, Perpustakaan 398,980, ,152,170, ,630, ,146,780, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 398,980, ,152,170, ,630, ,146,780, Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan 74,950, ,050, ,000, Pembangunan/Pemeliharaan Data Base Perpustakaan 14,600, ,400, ,000, Pengolahan Bahan Pustaka 45,650, ,350, ,000, Pendataan dan Penataan Perpustakaan 14,700, ,300, ,000, Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Koleksi Bahan Pustaka Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan 316,180, ,970, ,630, ,906,780, Budaya Baca Pengadaan Bahan Pustaka 18,750, ,400, ,630, ,780, Penyediaan Sarana Layanan Informasi Perpustakaan 123,980, ,020, ,000, Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di 39,500, ,500, ,000, Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan 43,000, ,000, ,000, Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca 20,750, ,250, ,000, Sosialisasi/Penyuluhan Perpustakaan di Lingkungan Instansi Pemerintah/ 39,600, ,400, ,000, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 18,000, ,000, ,000, Program Magang dan Studi Banding Pengelola Taman Bacaan Masyarakat Bandung (Banprov) 7,850, ,150, ,000, ,850, ,150, ,000, ,600, ,400, ,000, Urusan Pilihan 5,806,774, ,980,609, ,679,102, ,466,485, Pertanian 1,657,034, ,375,567, ,507,330, ,539,931, Dinas Pemakaman dan Pertamanan 137,700, ,132,600, ,700, ,200,000, Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 137,700, ,132,600, ,700, ,200,000, Pengembangan perbenihan/perbibitan 137,700, ,132,600, ,700, ,200,000, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 1,519,334, ,242,967, ,577,630, ,339,931, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12,200, ,547,160, ,532,100, ,091,460, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,000, ,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor ,500, ,500, Penyediaan alat tulis kantor 2,200, ,800, ,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2,200, ,660, ,860,758.00

381 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,000, ,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ,532,100, ,532,100, Penyediaan peralatan rumah tangga ,000, ,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,000, ,000, Penyediaan bahan logistik kantor 6,000, ,000, ,000, Penyediaan makanan dan minuman ,000, ,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,000, ,000, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 1,800, ,200, ,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24,800, ,115,470, ,963,030, ,103,300, pengadaan Kendaraan dinas/operasional ,000, ,000, Pengadaan mebeleur ,000, ,000, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5,000, ,200, ,200, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ,270, ,270, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor ,000, ,000, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 19,800, ,519,030, ,538,830, Program peningkatan disiplin aparatur 5,600, ,250, ,850, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5,600, ,250, ,850, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 26,550, ,130, ,680, Pembinaan Kinerja Aparatur 26,550, ,130, ,680, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 130,820, ,180, ,000, dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 130,820, ,180, ,000, Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 777,598, ,651,202, ,428,800, Penyusunan data base potensi produksi pangan 51,675, ,325, ,000, Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 90,525, ,475, ,000, Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 103,475, ,525, ,000, Pengembangan diversifikasi tanaman 200,275, ,835,625, ,035,900, Pengembangan perbenihan/perbibitan 112,078, ,922, ,000, Peningkatan mutu dan keamanan pangan 165,450, ,450, ,067,900, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 54,120, ,880, ,000, Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 47,275, ,725, ,000, Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah 47,275, ,725, ,000, Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 20,000, ,641, ,641, Standarisasi kualitas bahan baku 20,000, ,641, ,641, Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 18,000, ,200, ,200, Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan (Banprov) 18,000, ,200, ,200, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 277,271, ,315,229, ,500, ,675,000, Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 100,265, ,735, ,000, Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik 44,731, ,269, ,000, Pengelolaan Sanitary Rumah Potong Hewan 88,025, ,475, ,500, ,000, Pelayanan Kesehatan Hewan di Klinik Hewan 44,250, ,750, ,000, Program peningkatan produksi hasil peternakan 179,220, ,620,780, ,800,000,000.00

382 Pengembangan agribisnis peternakan 179,220, ,620,780, ,800,000, Pariwisata 1,809,376, ,533,074, ,673,325, ,015,776, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1,809,376, ,533,074, ,673,325, ,015,776, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 123,184, ,575,873, ,007,325, ,706,382, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,000, ,000, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1,400, ,600, ,000, Penyediaan jasa kebersihan kantor 5,800, ,200, ,000, Penyediaan alat tulis kantor 4,400, ,600, ,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4,400, ,600, ,000, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,000, ,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5,500, ,000, ,007,325, ,242,825, Penyediaan peralatan rumah tangga 2,500, ,500, ,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 27,100, ,272,900, ,300,000, Penyediaan makanan dan minuman 68,484, ,516, ,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,037, ,037, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 3,600, ,920, ,520, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 158,748, ,038,088, ,776,000, ,972,836, Pengadaan mebeleur 2,800, ,000, ,800, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 39,100, ,852, ,350,000, ,618,952, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 81,284, ,800, ,084, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 35,564, ,436, ,000, Program peningkatan disiplin aparatur 5,000, ,450, ,450, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2,200, ,200, ,400, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 2,800, ,250, ,050, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 127,234, ,600, ,834, Pembinaan Kinerja Aparatur 127,234, ,600, ,834, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 142,585, ,415, ,000, dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 70,006, ,217, ,223, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 32,462, ,802, ,264, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 40,117, ,396, ,513, Program pengembangan pemasaran pariwisata 513,000, ,339,746, ,852,746, Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata 15,000, ,270, ,270, Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 39,100, ,238,680, ,277,780, Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 21,150, ,705, ,855, Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 76,650, ,350, ,000, Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 292,600, ,755,658, ,048,258, Pengembangan statistik wisata terpadu 54,400, ,182, ,582, Kegiatan Promosi Pariwisata Jawa Barat Melalui Media Audio Video dan Media Sosial (Banprop) Program pengembangan destinasi pariwisata 533,800, ,023,847, ,890,000, ,447,647, Pengembangan objek pariwisata unggulan 99,750, ,253,982, ,353,732, Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 82,000, ,000, ,540,000, ,000,000, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata 14,100, ,900, ,000, ,750, ,830,555, ,093,305,450.00

383 pemasaran pariwisata Kegiatan Penataan Kawasan Obyek Wisata (DAK) 89,300, ,310, ,350,000, ,000,610, Program pengembangan Kemitraan 205,825, ,601,054, ,806,879, Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata 46,200, ,325, ,525, Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata 90,575, ,092,188, ,182,763, Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 69,050, ,115,541, ,184,591, Kelautan dan Perikanan 253,158, ,796,842, ,050,000, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 253,158, ,796,842, ,050,000, Program pengembangan budidaya perikanan 253,158, ,796,842, ,050,000, Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 200,120, ,349,880, ,550,000, Pembinaan dan pengembangan perikanan 53,038, ,962, ,000, Perdagangan 1,279,000, ,478,735, ,379,275, ,137,010, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 24,375, ,000, ,625, ,000,000, Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 24,375, ,000, ,625, ,000,000, Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan 24,375, ,000, ,625, ,000,000, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan 1,254,625, ,311,735, ,570,650, ,137,010, Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 610,100, ,320, ,570,650, ,171,070, Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen 350,000, ,680, ,680, Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 73,700, ,300, ,000, Informasi Harga dan Aspek Non Harga di Pasar Kota Bandung 100,900, ,100, ,000, Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 84,400, ,870, ,270, Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah 1,100, ,370, ,570,650, ,667,120, Program peningkatan dan pengembangan ekspor 71,100, ,744,900, ,816,000, Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri 37,525, ,238,475, ,276,000, Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor 10,360, ,640, ,000, Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 83,250, ,416,750, ,500,000, Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional 13,700, ,300, ,000, Pembangunan Promosi Perdagangan Dalam Negeri 35,050, ,950, ,000, Peningkatan Kewirausahaan Perdagangan Non Formal 24,400, ,600, ,000, Fasilitasi Pengembangan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional 10,100, ,900, ,000, Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 469,575, ,365, ,399,940, Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan 469,575, ,365, ,399,940, Program Persaingan Usaha 20,600, ,400, ,000, Pembinaan Pelaku Usaha Pedagang Formal 20,600, ,400, ,000, Perindustrian 786,256, ,400,280, ,119,171, ,305,708, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 19,475, ,206, ,600, ,281, Program Pembinaan Lingkungan Hidup 19,475, ,206, ,600, ,281, Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Penyediaan Tempat Khusus Merokok 23,215, ,366,785, ,390,000, ,475, ,206, ,600, ,281,000.00

384 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan 473,981, ,168,008, ,638,571, ,280,561, Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 30,800, ,200, ,000, Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 30,800, ,200, ,000, Program pengembangan industri kecil dan menengah 100,475, ,979,818, ,916,700, ,996,993, Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 32,250, ,344,193, ,376,443, Pembinaan industri kecil dan menengah pada Sentra Industri 46,700, ,300, ,000, Revitalisasi Sentra Industri Kecil dan Menengah (DAK) 21,525, ,325, ,916,700, ,120,550, Program peningkatan kemampuan teknologi industri 188,756, ,042,562, ,231,318, Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 11,300, ,700, ,000, Pelatihan keterampilan industri kerajinann 177,456, ,478,862, ,656,318, Program penataan struktur industri 38,150, ,620,100, ,311,750, ,970,000, Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri 38,150, ,620,100, ,311,750, ,970,000, Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 11,800, ,200, ,000, Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat 11,800, ,200, ,000, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis 104,000, ,568,128, ,410,121, ,082,250, Pengembangan Industri Kreatif Kota Bandung 59,475, ,978, ,287,546, ,000,000, Pembinaan Industri Kreatif Kota Bandung (*) 16,475, ,950, ,122,575, ,800,000, Pengembangan Ekonomi Kota Berbasis Teknologi dan Informasi (*) 28,050, ,254,200, ,282,250, Sekretariat Daerah 292,800, ,159,066, ,451,866, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis 292,800, ,159,066, ,451,866, Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif 292,800, ,159,066, ,451,866, Transmigrasi 21,950, ,109, ,059, Dinas Tenaga Kerja 21,950, ,109, ,059, Program pengembangan wilayah transmigrasi 16,800, ,009, ,809, Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM ,655, ,655, ,800, ,354, ,154, Program transmigrasi regional 5,150, ,100, ,250, Penyuluhan transmigrasi regional 5,150, ,100, ,250, JUMLAH 281,111,023, ,986,747,668, ,045,718,130, ,313,576,823, Bandung, 4 Januari 2016 WALIKOTA BANDUNG MOCHAMAD RIDWAN KAMIL REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 102

385 Lampiran V Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor : 11 TAHUN January 2016 Tanggal : 31 Desember 2015 PEMERINTAH KOTA BANDUNG REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG KODE URAIAN JUMLAH PEGAWAI NON PEGAWAI PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = PELAYANAN UMUM 463,685,627, ,151,286, ,166,995, ,951,773, ,714,478, ,567,670,161, Perencanaan Pembangunan 8,346,540, ,624,344, ,128,252, ,627,698, ,726,835, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm 447,577,888, ,151,286, ,801,936, ,633,976, ,984,583, ,430,149,672, KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Ketahanan Pangan ,805, ,455,195, ,700,000, Kearsipan 2,351,262, ,259,025, ,770,690, ,717,025, ,098,002, Komunikasi dan Informatika 5,409,935, ,236,885, ,963,658, ,385,172, ,995,651, KETERTIBAN DAN KEAMANAN 39,347,150, ,089,683, ,312,484, ,382,728, ,132,047, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 39,347,150, ,089,683, ,312,484, ,382,728, ,132,047, EKONOMI 76,213,972, ,464,707, ,253,017, ,500,270, ,431,968, Perhubungan 33,483,576, ,588,746, ,905,937, ,502,695, ,480,955, Tenaga Kerja 8,827,836, ,000, ,602,784, ,865, ,161,486, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 10,629,494, ,851,028, ,150,508, ,950, ,754,980, Penanaman Modal 12,497,533, ,138,900, ,537,528, ,572,450, ,746,412, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ,949,635, ,608,723, ,503,533, ,061,892, Pertanian 10,775,531, ,657,034, ,375,567, ,507,330, ,315,462, Kelautan dan Perikanan ,158, ,796,842, ,050,000, Perdagangan ,279,000, ,478,735, ,379,275, ,137,010, Perindustrian ,256, ,400,280, ,119,171, ,305,708, Transmigrasi ,950, ,109, ,059, LINGKUNGAN HIDUP 27,296,226, ,875,930, ,687,252, ,863,742, ,723,151, Penataan Ruang 21,971,998, ,423,860, ,514,357, ,079,865, ,990,081, Lingkungan Hidup 5,324,227, ,724,800, ,279,720, ,406,925, ,735,672, Pertanahan ,727,270, ,893,175, ,376,952, ,997,397, PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 60,123,450, ,327,625, ,073,814, ,271,300, ,205,796,189,580.00

386 Pekerjaan Umum 23,947,742, ,475,425, ,045,450, ,867,970, ,336,587, Perumahan 36,175,707, ,852,200, ,028,364, ,403,330, ,459,602, KESEHATAN 151,141,486, ,301,497, ,615,197, ,541,199, ,599,379, Kesehatan 142,980,015, ,449,537, ,958,781, ,299,579, ,687,912, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 8,161,471, ,960, ,656,416, ,241,620, ,911,467, PARIWISATA DAN BUDAYA 5,293,863, ,444,576, ,982,380, ,350,325, ,071,146, Kebudayaan ,200, ,449,306, ,000, ,761,506, Pariwisata 5,293,863, ,809,376, ,533,074, ,673,325, ,309,640, PENDIDIKAN 1,767,730,479, ,649,744, ,868,344, ,443,554, ,205,692,122, Pendidikan 1,760,460,390, ,169,839, ,914,763, ,122,918, ,043,667,911, Pemuda dan Olah Raga 7,270,089, ,080,925, ,801,410, ,725,005, ,877,430, Perpustakaan ,980, ,152,170, ,630, ,146,780, PERLINDUNGAN SOSIAL 13,260,187, ,790,264, ,003,404, ,650,530, ,704,385, Kependudukan dan Catatan Sipil 8,872,254, ,635,490, ,712,100, ,578,000, ,797,844, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan ,400, ,077,152, ,205,552, Anak Sosial 4,387,933, ,026,374, ,214,152, ,072,530, ,700,989, ,604,092,443, ,151,286, ,111,023, ,986,747,668, ,045,718,130, ,214,820,553, WALIKOTA BANDUNG TTD Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, MOCHAMAD RIDWAN KAMIL Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH Pembina Tingkat I NIP REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman 2