LAPORAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017

Transkripsi

1 LAPORAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN CIANJUR TAHUN 07

2 KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Cianjur Tahun 07 dapat diselesaikan pada waktunya. Laporan kinerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam rangka good governance dan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis. Penyusunan Laporan Kinerja BAPPEDA mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 04 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 04 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinejr Instansi Pemerintah. Perwujudan good governance merupakan upaya menggulirkan proses demokrasi. hal yang signifikan dalam Pemerintah Kabupaten Cianjur harus tetap menjaga kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang baik. Satu hal yang sangat diperlukan adalah bagaimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui seluruh jajaran birokrasinya. Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 07 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh Bappeda selama tahun 07. Diharapkan laporan kinerja Bappeda ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja Bappeda Cianjur dalam periode tahun 06-0 Semoga di tahun mendatang capaian dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih Cianjur. baik bagi pembangunan Kabupaten Cianjur, Februari 08 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH AGUS INDRA, SE., MM NIP i

3 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI... i ii DAFTAR TABEL... iii DAFTAR GAMBAR... IKHTISAR EKSEKUTIF... iv v BAB I PENDAHULUAN..... Latar Belakang..... Tugas dan Fungsi... BAB II RENCANA STRATEGIS Rencana Aksi Penetapan Kinerja... 9 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Analisis Capaian Kinerja Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun Akuntabilitas Keuangan BAB IV PENUTUP ii

4 DAFTAR TABEL Halaman Tabel. Profil Sumber Daya Manusia BAPPEDA Kabupaten Cianjur... 5 Tabel. Perjanjian Kinerja Tahun 07 Kepala Badan Perencanaan 9 Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur... Tabel 3. Peranan Bidang Terhadap Target dan Realisasi... 0 Tabel 4. Capaian Kinerja Tahun Tabel 5. Capaian Kinerja Bidang Pada BAPPEDA... Tabel 6. Program Dalam RKPD dan RPJMD... 4 Tabel 7. Tabel 8. Tabel 9. Tahapan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan Tahun Capaian Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun Tabel 0. Program Dalam RKPD dan Renja PD... 3 Tabel. Renja PD Lingkup Bidang Ekonomi dan Infrastruktur... 8 Tabel. Renja PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya... 9 Tabel 3. Renja Kecamatan Tabel 4. Inovasi Pada Kegiatan Yang Tidak Dibiayai Oleh APBD Kabupaten Cianjur Tabel 5. Inovasi Yang Dibiayai APBD Kabupaten Cianjur... 3 Tabel 6. Akuntabilitas Keuangan Tabel 7. Capaian Kinerja iii

5 DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar. Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Cianjur... 4 Gambar. Komposisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan... 6 Gambar 3. Komposisi SDM Berdasarkan Tingkat Kepangkatan... 7 Gambar 4. Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin... 7 Gambar 5. Diagram Keterkaitan RPJMD dan Renstra BAPPEDA... 8 Gambar 6. Sasaran RPJMD, Sasaran Renstra dan Indikator Sasaran... 9 Gambar 7. Sasaran Strategis... 3 Gambar 8. Indikator Sasaran... 3 Gambar 9. Indikator Sasaran... 7 Gambar 0. Indikator Sasaran... 3 Gambar. Indikator Sasaran... 8 Gambar. Sasaran Strategis Gambar 3. Indikator Sasaran... 3 iv

6 IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja BAPPEDA Tahun 07 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 07. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, senantiasa berusaha untuk meningkatkan kinerjanya secara profesional dan proporsional. Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kinerjanya tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Tahun Berdasarkan renstra yang telah tersusun tersebut diharapkan telah tergambar rencana kinerja yang ingin dicapai dalam jangka menengah. Penyelenggaraan pemerintahan di tahun 07 adalah bagian dari penggalan perjalanan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan sasaran di dalam renstra yang ingin dicapai pada tahun 07, disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT yang telah disusun akan dijabarkan terkait ke dalam rencana kerja (renja). Untuk operasionalisasi rencana kerja, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur menyusun rencana kerja dan anggaran yang tertuang dalam APBD tahun 07. Laporan Kinerja disusun sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, informasi yang disajikan bukan hanya berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai, tetapi juga harus memuat kekurangankekurangan yang masih dijumpai sehingga dapat dirumuskan solusi perbaikan dimasa mendatang. Keberhasilan dan kekurangan tersebut terumuskan dalam pengukuran pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Hasil identifikasi kekurangan serta keberhasilan tersebut diharapkan dapat memberikan masukan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintah. Berdasarkan evaluasi terhadap capaian tahun 07 masih dijumpai beberapa kekurangan yang masih mendapatkan perhatian lebih lanjut. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam mencarikan solusi permasalahan tersebut. Diharapkan pada masa yang akan datang tidak ada lagi kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten yang dapat mempengaruhi munculnya permasalahan di daerah. Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Cianjur pada umumnya dan v

7 Bappeda Kabupaten Cianjur pada khususnya. Segala prestasi yang berhasil diraih tidak menyebabkan munculnya rasa bangga yang berlebihan, sehingga melupakan tujuan awal untuk selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sebaliknya segala kekurangan yang masih dijumpai tidak menyebabkan lemahnya motivasi, tetapi justru harus menjadi cambuk untuk bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang. Cianjur, Februari 08 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH AGUS INDRA, SE., MM NIP vi

8 BAB I PENDAHULUAN.. LATAR BELAKANG Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Cianjur bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertama, berperan dalam menjaga ketentuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Amanat peran tersebut tertuang dalam peraturan perundang- undangan, yaitu (i) Undang-Undang No. 5 Tahun 004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); (ii) Peraturan Bupati Cianjur No. 50 Tahun 06 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur; (iii) Peraturan Bupati Cianjur No. 77 Tahun 06 tentang Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur. Kedua, berperan mensinergikan perencanaan di daerah untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling memperkuat dan mempercepat dalam pencapaian target yang diinginkan. Dalam pelaksanaannya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur berkewajiban untuk menyiapkan konsep kebijakan pemerintah berupa perencanaan pembangunan daerah jangka panjang (0 tahunan), rencana pembangunan jangka menengah (5 tahunan), dan rencana pembangunan jangka pendek ( tahunan). Selanjutnya, dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun rencana kerja PD masingmasing dan sebagaimana dasar merumuskan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sesuai dengan renstra 06-0, BAPPEDA Kabupaten Cianjur mempunyai tujuan: () Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif; () Meningkatnya pengembangan penelitian dan inovasi daerah yang berdaya saing.

9 Rencana pembangunan dituangkan dalam produk rencana pembangunan RKPD setiap tahun. Rancangan kebijakan disusun melalui serangkaian kegiatan dimulai dari koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan analisa kebijakan tingkat pusat, provinsi dan daerah maupun sektoral / lintas sektoral. Selanjutnya, koordinasi yang melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan terus dilakukan untuk menangani permasalahan pembangunan sesuai penugasan dari Bupati atau Wakil Bupati dalam urusan perencanaan. Selama tahun 07, pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Cianjur diupayakan secara optimal. Upaya tersebut senantiasa ditingkatkan, antara lain meningkatkan keselarasan antara rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD); antara RKPD dengan rencana-rencana kerja PD. Peran BAPPEDA Kabupaten Cianjur sebagai pemangku kebijakan dan administrator perencanaan pembangunan daerah terus ditingkatkan. Faktorfaktor yang dapat menjadi ruang penyempurnaan peran BAPPEDA antara lain; (i) peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur perencana di PD, (ii) mengoptimalkan hasil monitoring dan evaluasi sebagai masukan yang efektif dalam proses perencanaan, (iii) pelaksanaan kajian kebijakan dan pemanfaatannya dalam rangka mendukung kualitas perencanaan... TUGAS DAN FUNGSI Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 77 Tahun 06 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur, BAPPEDA Kabupaten Cianjur merupakan unsur penunjang pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Tugas BAPPEDA Kabupaten Cianjur adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan. Sedangkan fungsi BAPPEDA Kabupaten Cianjur adalah: a. Penyusunan dan penetapan Rencana Stategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan;

10 b. Penyusunan dan penetapan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan; c. Perumusan kebijakan teknis, administrasi, dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dibidang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan; d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan teknis operasional bidang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan; e. Penyelenggaraan pengelolaan aparatur sipil negara, keuangan, perlengkapan, urusan tata usaha, barang milik daerah/negara, rumah tangga, dan penatausahaan Badan; f. Penyelenggaran pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan; g. Penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi terhadap pengelolaan UPTB; h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya Berdasarkan Peraturan Bupati No. 77 Tahun 06 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur, secara umum struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Cianjur adalah Kepala BAPPEDA dibantu oleh Sekretaris, 3 (tiga) kasubag, 3 (tiga) kepala bidang, 9 (sembilan) kasubid dan 5 (lima) pejabat fungsional perencana. Struktur Organisasi BAPPEDA dapat dilihat pada gambar berikut 3

11 Gambar. Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Cianjur 4

12 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menghasilkan rencana pembangunan daerah yang berkualitas perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Cianjur. Tabel menunjukkan profil Sumber Daya Manusia BAPPEDA Kabupaten Tabel Profil Sumber Daya Manusia BAPPEDA Kabupaten Cianjur Jenis Tingkat Pendidikan No Jabatan Kelamin Golongan Jumlah S3 S S SMA L P IV III II Kepala BAPPEDA Sekretariat Fungsional Perencana a. Sekretaris b. Kasubag Umum dan Kepegawaian c. Kasubag Keuangan d. Kasubag Perencanaan e. Pelaksana Bidang Penelitian dan 3 Pengembangan dan Penyusun Rencana Pembangunan a. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Penyusun Rencana Pembangunan b. Kasubid Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah c. Kasubid Penelitian dan Pengembangan d. Kasubid Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah e. Pelaksana Bidang Perencanaan 4 Pemerintahan dan Sosial Budaya a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya b. Kasubid Perencanaan Pemerintahan c. Kasubid Perencanaan Sosial Budaya d. Kasubid Perencanaan Aparatur dan Keuangan 5

13 No Jabatan Jenis Tingkat Pendidikan Golongan Kelamin S3 S S SMA L P IV III II Jumlah 5 e. Pelaksana Bidang Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur a. Kepala Bidang Perencaaan Ekonomi dan Infrastruktur b. Kasubid Perencanaan Ekonomi c. Kasubid Perencanaan Infrastruktur, Tata Ruang dan Investasi d. Kasubid Perencanaan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan e. Pelaksana Jumlah Sumber: Sekretariat Pada tahun 07, kualitas sumber daya manusia BAPPEDA Kabupaten Cianjur relatif baik, tercermin dari tingkat pendidikan. Jumlah pegawai BAPPEDA Kabupaten Cianjur sebanyak 44 orang, terdiri dari orang berpendidikan doktor (S3), 4 orang berpendidikan master (S), 5 orang berpendidikan sarjana (S), 4 orang berpendidikan SMA. Gambar menunjukkan komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan. Gambar. Komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan Sumber: Sekretariat Sedangkan menurut posisi jabatan BAPPEDA Kabupaten Cianjur memiliki orang pejabat eselon II, 4 orang pejabat eselon III, orang pejabat eselon IV, 4 orang 6

14 fungsional perencana dan 7 orang fungsional umum. komposisi SDM berdasarkan tingkat kepangkatan. Gambar 3 menunjukkan Gambar 3. Komposisi SDM berdasarkan tingkat kepangkatan Sumber: Sekretariat BAPPEDA Kabupaten Cianjur memiliki 30 orang pegawai laki-laki dan 4 orang pegawai perempuan. Komposisi tersebut dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini: Gambar 4. Komposisi SDM berdasarkan jenis kelamin Sumber: Sekretariat Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Cianjur pada tahun 07 telah dilaksanakan dengan baik, namun masih ada kendala yang dihadapi diantaranya:. Belum adanya jabatan fungsional peneliti.. Pendelegasian jabatan fungsional perencana yang kurang optimal dalam mendukung tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan organisasi. 3. Kurangnya pegawai untuk jabatan fungsional umum. 7

15 BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA.. RENCANA STRATEGIS Peran dan fungsi, sasaran dan indikator BAPPEDA Kabupaten Cianjur dalam Renstra BAPPEDA tahun 06-0 pada tahun 07 mengalami penyesuaian sejalan dengan perubahan struktur organisasi BAPPEDA. Perubahan tersebut meliputi: (i) perubahan peran dan fungsi sesuai dengan Perbup no 77 tahun 06; (ii) penajaman sasaran strategis; dan (ii) penyempurnaan indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang sudah ditandatangani. Keterkaitan RPJMD dan Renstra BAPPEDA dijabarkan pada gambar 5 berikut ini Gambar 5. Diagram keterkaitan RPJMD dan Renstra BAPPEDA Sumber: Renstra BAPPEDA Tahun 06-0 Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan daerah, BAPPEDA Kabupaten Cianjur dituntut untuk menghasilkan rencana pembangunan daerah yang konsisten dan harmonis serta hasil penelitian dan pengambangan yang ditindaklanjuti. Rencana pembangunan yang konsisten dan harmonis dapat dilihat dari: (i) Persentase program RPJMD ke dalam RKPD dan (ii) Persentase program RKPD ke dalam Renja. Sedangkan hasil penelitian dan inovasi yang dilaksanakan oelh Perangkat Daerah dapat dilihat dari (i) Persentase jumlah PD yang telah melaksanakan inovasi dalam program kegiatan. Untuk mewujudkan sasaran di atas, BAPPEDA Kabupaten Cianjur menetapkan indikator sasaran. Keterkaitan sasaran RPJMD, sasaran Renstra dan Indikator Sasaran dapat dilihat pada gambar 6 berikut ini: 8

16 Gambar 6. Sasaran RPJMD, sasaran renstra dan indikator sasaran Sumber : Renstra BAPPEDA Tahun PENETAPAN KINERJA Perjanjian Kinerja tahun 07 telah ditetapkan sebagai komitmen pimpinan untuk berkinerja dengan baik. Perjanjian Kinerja tersebut disampaikan pada tabel berikut: Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 07 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Terwujudnya konsistensi dan Persentase program RPJMD harmonisasi perencanaan ke dalam RKPD pembangunan daerah 00% Persentase program RKPD 00% Terwujudnya hasil penelitian dan inovasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Sumber : Renstra BAPPEDA Tahun 06-0 ke dalam Renja Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan inovasi dalam program kegiatan 7% Dalam menentukan target dan pencapaian realisasi indikator kinerja, setiap bidang mempunyai peranan masing-masing seperti tercantum dalam tabel 3 berikut: 9

17 Tabel 3 Peranan Bidang terhadap Target dan Realisasi Sasaran Strategis Program Indikator Kinerja Target Bidang Penelitian dan Pengemba ngan dan Penyusun Rencana Kerja Pembangu nan Daerah Bidang Perenca naan Ekono mi dan Infrastr uktur Bidang Perencan aan Pemerint ahan dan Sosial Budaya Terwujudnya konsistensi dan harmonisasi perencanaan pembanguna n daerah Terwujudnya hasil penelitian dan inovasi yang yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan pengembangan Dokumen perencanaa n yang telah ditetapkan dengan PERDA/PER KADA sesuai dengan tepat waktu Persentase PD yang mencapai target kinerja Persentase Renja PD yang baik lingkup bidang ekonomi dan infrastruktur Persentase Renja PD yang baik lingkup bidang sosial dan budaya Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanak an inovasi dalam program dan kegiatan 00% V 00% v 00% V 00% V 3% v Sumber: Perjanjian Kinerja BAPPEDA Tahun 07 0

18 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 3.. Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 07 Pada tahun 07 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan perlu dibuat analisis capaian kinerja organisasi sebagai tolak ukur kinerja organisasi agar semakin baik dari tahun ke tahun. Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian selama satu tahun. Tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Cianjur dilaksanakan sesuai dengan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 06 telah dihasilkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 07 yang berkualitas serta koordinasi kebijakan pembangunan lainnya dalam urusan perencanaan pembangunan. Sebagai wujud akuntabilitas kinerja organisasi, penilaian capaian indikator kinerja utama menggambarkan capaian indikator outcome. Dengan demikian, penilaian capaian kinerja Bappeda merupakan agregat dari capaian kinerja pada bidang-bidang. Untuk mengukur indikator kinerja, penilaian dilakukan dengan melakukan pemetaan terhadap aspek program, sasaran, kegiatan dan indikator yang termuat dalam RPJMD, RKPD, Renja Bappeda dan RKA. Adapun rincian capaian kinerja Bappeda dari masing-masing sasaran strategis terdapat pada tabel 4 berikut: Tabel 4 Capaian Kinerja Tahun 07 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kinerja (%) Terwujudnya konsistensi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Terwujudnya hasil penelitian dan inovasi yang dilaksanakan Persentase program RPJMD ke dalam RKPD Persentase program RKPD ke dalam Renja Persentase jumlah Perangkat Daerah yang telah 00% 00% 00% 00% 00% 00% 3% 3% 00%

19 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kinerja (%) oleh Perangkat Daerah melaksanakan inovasi dalam program kegiatan Ket: 90% - 00% 80% - <90% < 80% Capaian kinerja tahun 06 dan tahun 07 tidak dapat disandingkan untuk setiap indikatornya disebabkan adanya perubahan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja. Diharapkan dengan adanya perubahan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja, akan lebih memudahkan dalam pengukurannya. Namun capaian kinerja bidang-bidang pada BAPPEDA dapat dilihat pada tabel 5 berikut: Indikator Kinerja Dokumen perencanaan daerah tahunan yang ditetapkan Peraturan Kepala Daerah yang tepat waktu Persentase PD yang mencapai target kinerja Persentase Renja PD yang baik lingkup bidang ekonomi dan infrastruktur Persentase Renja PD yang baik lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya Persentase jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan inovasi dalam program kegiatan Tabel 5 Capaian Kinerja Bidang pada BAPPEDA Bidang Litbang PRP Perencanaan Perencanaan Ekonomi Pemerintahan dan Sosial dan Infrastruktur Budaya Target Capaian Target Capaian Target Capaian 00% 00% 00% 00% 3% 3% 00% 00% 00% 00%

20 Gambar 7. Sasaran Strategis Rencana pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) yang berkualitas telah terwujud dengan melakukan perencanaan yang terintegrasi antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah dengan penganggarannya. Pada tahun 06, telah ditetapkan RPJMD 06-0 melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 06 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Cianjur RPJMD 06-0 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas daerah serta kerangka ekonomi daerah. Pada tahun 07, telah dihasilkan dokumen RKPD 08 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 07 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 08 pada tanggal 30 Mei 07 Dokumen RKPD 08 memuat tema: Percepatan pembangunan infrastruktur yang didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta pengembangan wilayah berwawasan lingkungan. Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis telah ditetapkan (dua) indikator kinerja, sebagaimana penjelasan berikut ini. Gambar 8 Indikator Sasaran Indikator kinerja persentase program RPJMD ke dalam RKPD diukur dari: jumlah program dalam RKPD / jumlah program dalam RPJMD x 00%. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang mencerminkan terwujudnya konsistensi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. 3 Secara keseluruhan hasil pengukuran capaian indikator persentase program RPJMD ke dalam RKPD adalah 00 %. Jumlah program dalam RKPD ada 77 program, sedangkan jumlah program dalam RPJMD adda 77 program. Sehingga capaian sebesar 00%. Tabel 6 berikut menggambarkan program yang terdapat pada RKPD dan RPJMD: Tabel 6 program dalam RKPD dan RPJMD No Program dalam RKPD No Program dalam RPJMD Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Program Wajib Pelajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Program Wajib Pelajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

21 No Program dalam RKPD No Program dalam RPJMD Program Manajemen Pelayanan Program Manajemen Pelayanan 3 Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Peningkatan Mutu 3 Pendidikan dan Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kependidikan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Perasarana Kesehatan Dasar dan Rujukan program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Program Pembangunan Jalan, Jembatan dan Trotoar Program Rehabilitasi/ Pemelirahan Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Program Pembinaan Jasa Konstruksi, Bina Teknik dan Penataan Ruang Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa 3 dan Jaringan Pengairan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainya 4 Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang 5 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung 6 Program Pengembangan Kinerja Air Minum, Sanitasi dan Air Limbah 7 8 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program: Lingkungan Sehat dan Perumahan 9 Program Pemerintahan Trantibum dan Penegakan Peraturan Daerah 0 Program Pemberdayaan Potensi Keamanan Program Penanggulanganan Kebakaran Program Pencegahan dan Penanggulanganan Bencana Alam Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Perasarana Kesehatan Dasar dan Rujukan program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Program Pembangunan Jalan, Jembatan dan Trotoar Program Rehabilitasi/ Pemelirahan Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Program Pembinaan Jasa Konstruksi, Bina Teknik dan Penataan Ruang Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa 3 dan Jaringan Pengairan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainya 4 Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang 5 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung 6 Program Pengembangan Kinerja Air Minum, Sanitasi dan Air Limbah 7 8 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program: Lingkungan Sehat dan Perumahan 9 Program Pemerintahan Trantibum dan Penegakan Peraturan Daerah 0 Program Pemberdayaan Potensi Keamanan Program Penanggulanganan Kebakaran Program Pencegahan dan Penanggulanganan Bencana Alam 3 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik Masyarakat 3 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik Masyarakat 4 Program Penanganan PMKS 4 Program Penanganan PMKS

22 No Program dalam RKPD No Program dalam RPJMD 5 Program Pemberdayaan Program Pemberdayaan 5 Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 6 Program Peningkatan Kualitas Program Peningkatan Kualitas 6 Produktivitas dan Kesempatan Kerja Produktivitas dan Kesempatan Kerja 7 Program Pelindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 7 Program Pelindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 8 Pemberdayaan Perempuan dan 8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perlindungan Anak 9 Program Ketahanan Pangan 9 Program Ketahanan Pangan 30 Program Administrasi Pertahanan 30 Program Administrasi Pertahanan Program Pengelolaan Areal Pemakaman Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Program Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA Program Pengelolaan Perempahan dan Limbah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Keberdayan Masyarakat Perdesaan 37 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga Program Pelayanan Angkutan dan Pengamanan Lalu Lintas Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Perasanana dan Pasilitas Perhubungan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa Program Pemberdayaan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Program Pemberdayaan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Program Pengelolaan Areal Pemakaman Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Program Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA Program Pengelolaan Perempahan dan Limbah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Keberdayan Masyarakat Perdesaan 37 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga Program Pelayanan Angkutan dan Pengamanan Lalu Lintas Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Perasanana dan Pasilitas Perhubungan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa Program Pemberdayaan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Program Pemberdayaan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 45 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Pelayanan Perijinan 46 Program Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga 45 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Pelayanan Perijinan 46 Program Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga 47 Program Penyediaan Data dan 47 Program Penyediaan Data dan Stastiktik Stastiktik 48 Program Persandian 48 Program Persandian 5

23 No Program dalam RKPD No Program dalam RPJMD 49 Program Pengelolaan Kekayan Program Pengelolaan Kekayan 49 Budaya Budaya 50 Program Pengembangan Budaya Program Pengembangan Budaya 50 Baca dan Pembinaan Perpustakan Baca dan Pembinaan Perpustakan 5 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Masyarakat Pesisir Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan Program Pengembangan Distinasi dan Promosi Wisata Serta Kemitraan 5 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Masyarakat Pesisir Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan Program Pengembangan Distinasi dan Promosi Wisata Serta Kemitraan 55 Program Peningkatan Produksi 55 Program Peningkatan Produksi Program Pemberdayaan Penyuluh Program Pemberdayaan Penyuluh Program Pengembangan Agribisnis Program Pengembangan Agribisnis Program Peningkatan Produksi Hasil Pertenakan dan Pencegahan Penanggulanganan Penyakit Ternak Program Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Program Peningkatan Effisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, Pengamanan Perdanganan dan Pembinaan PKL Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Program Peningkatan Pendapatan Daerah 65 Program Pembinaan, Pengembangan Aparatur dan KORPRI Program Pengembangan dan 66 Penelitian dan Pengembangan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 67 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Produksi Hasil Pertenakan dan Pencegahan Penanggulanganan Penyakit Ternak Program Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Program Peningkatan Effisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, Pengamanan Perdanganan dan Pembinaan PKL Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Program Peningkatan Pendapatan Daerah 65 Program Pembinaan, Pengembangan Aparatur dan KORPRI Program Pengembangan dan 66 Penelitian dan Pengembangan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 67 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 68 Program-Program Perumusan Kebijakan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan 68 Program-Program Perumusan Kebijakan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan 69 Program kerjasama daerah 69 Program kerjasama daerah 70 Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 70 Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 6

24 No Program dalam RKPD No Program dalam RPJMD 7 Program Peningkatan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Program Penunjang Kegiatan Keagamaan Program Pengembangan Pelayanan Bantuan Hukum 75 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Program Kehumasan dan 76 Keprotokolan Program Peningkatan Kapasitas 77 Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Sumber: Bidang Litbang PRP 7 Program Peningkatan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Program Penunjang Kegiatan Keagamaan Program Pengembangan Pelayanan Bantuan Hukum Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Program Kehumasan dan Keprotokolan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Untuk meningkatkan kualitas RKPD, pada tahun 09, mulai diterapkan sistem e-planning untuk perencanaan pada kecamatan dan perangkat daerah. Untuk mendukung pencapaian kinerja persentase program RPJMD ke dalam RKPD dilakukan pengukuran indikator kinerja program, yaitu sebagai berikut: Gambar 9 : Indikator Sasaran Ketepatan waktu diukur dengan jumlah hari rencana (jumlah hari realisasi jumlah hari rencana) / jumlah hari rencana x 00%. Dokumen RKPD tahun 08 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 07 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 08 pada tanggal 30 Mei 07 dan TEPAT WAKTU. Perbup ini merupakan pedoman bagi:. Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menyusun RAPD Tahun 08.. Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja PD. Untuk menghasilkan dokumen RKPD tahun 08 telah dilaksanakan koordinasi penyusunan pembangunan daerah. Dokumen RKPD tahun 08 telah melalui rangkaian kegiatan penyusunan RKPD tahun 07 yang terdiri dari berbagai tahapan yaitu: () 7

25 Persiapan penyusunan; () Penyusunan rancangan awal; (3) Penyusunan rancangan; (4) Pelaksanaan musrenbang; (5) Perumusan rancangan akhir; dan (6) Penetapan. Tabel 7 Tahapan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 08 No Kegiatan Tanggal A. Tahap Persiapan Pembentukan Tim Teknis Internal Bappeda 4 Januari 07 Rapat Persiapan Penyusunan RKPD 08 (Tim 5-8 Januari 07 Teknis Internal) 3 Penyampaian Surat Edaran Kepada Perangkat 0 Januari 07 Daerah ttg Arah Kebijakan dan Juknis Musren di Kec Tahun 08 4 Persiapan dan Pengolahan Data/Informasi untuk RKPD 08 a. Pengolahan Data/Informasi Pembangunan 3-7 Januari 07 Tahun dan penyusunan dan pengolahan hasil evaluasi RPJMD Tahun 0-06 dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 06 a. Pengolahan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD 0-3 Januari 07 Tahun 06 b Pengolahan hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJMD 0-3 Januari 07 Tahun 06 c Pengolahan hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Tahun Januari 07 6 Penyusunan Ranwal Draft RKPD Tahun Januari 07 7 Rakor dengan Perangkat Daerah untuk Ranwal Januari 07 RKPD 08 8 Penyampaian Daftar Program dan Kegiatan Tahun 3 Januari sebagai bahan Musrenbang di Kecamatan 9 Penyampaian Surat Edaran Bupati ttg Perencanaan 6 Januari 07 dan Penganggaran 08 Penyampaian Surat Permohonan Pokok-pokok pikiran DPRD dan rencana Jadwal dengar pendapat 7 Januari 07 Pembahasan dengan Tim Teknis ttg Dokumen 7 Januari 07 Perencanaan Perangkat Daerah B. Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD 08 Tahap penginputan dan Verifikasi Hasil program/kegiatan Musren di Kec 8 Januari-3 Februari 07 3 Rapat Internal Bidang lingkup Bapeda ttg evaluasi 6 Februari 07 hasil Musren di Kec dan Surat Edaran Program dan Kegiatan Hasil Pelaksanaan Musrenbang di Kec. Tahun 08 4 Rapat Persiapan Pra Forum Perangkat Daerah 7 Februari 07 (Format RENJA 08, format proposal Batuan Keuangan Provinsi Jabar 08 dan penyampaian pra forum Perangkat daerah, penyampaian format bahan evaluasi RKPD 07) 5 Penyampaian Usulan Ranwal Renja Perangkat Daerah Tahun 08 ( Penetapan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD dan Penyampaian Rancangan 7 Februari 07 8

26 No Kegiatan Tanggal Awal RKPD) berdasarkan sumber dana APBD I, APBD II, dan APBN (khusus untuk APBD I dan APBN dilengkapi dengan Proposal, Smart Planning dan Pra RKA) 6 Permohonan Data Kapasitas Fiskal Fiskal Daerah 7 Februari 07 Tahun 08 kepada BPKAD 7 Verifikasi Usulan Ranwal Renja Perangkat Daerah dengan Bappeda 8 Penyusunan Draft Rancangan Awal RKPD Februari 07 9 Pembahasan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dengan DPRD 4 Februari 07 0 Persiapan dan Penyiapan Bahan Konsultasi Publik 5 Februari Konsultasi Publik 6 Februari 07 Penyempurnaan Rancangan Awal Draft RKPD 7-4 Februari Penyampaian Usulan Program dan Kegiatan Tahun 08 a. Usulan Program dan Kegiatan Tahun 08 Hasil Musrenbang di Kecamatan Tahun 07 Februari - 4 Februari 07 b. Usulan Program dan Kegiatan Tahun 08 Februari-3 Maret Hasil Forum Gabungan PD Tahun 07 4 Pengolahan Usulan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 08 PD oleh Bidang -Bidang di Bappeda Kabupaten Cianjur Februari-3 Maret 07 5 Finalisasi Rancangan Awal RKPD Draft 08 3 Februari 07 C. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahapan Musrenbang Pelaksanaan Musrenbang Desa -7 Januari 07 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 8-9, 3-6, 30-3 Januari 07 3 Forum Gabungan Perangkat Daerah Februari 4 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten 7 Maret 07 Pra Musrenbang Provinsi Rapat Persiapan Pra Musrenbang Kewilayahan d Bidang Bappeda Kab. Cianjur 3 Maret 07 Pelaksanaan Pra Musrenbang Kewilayahan 9 Maret 07 3 Pelaksanaan Forum PD Provinsi 3-7 Maret 4 Penyampaian Usulan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 08 Tingkat Prov 3-7 Maret Musrenbang Provinsi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi - April 07 Musrenbang Nasional Pelaksanaan Pra Musrenbang Nasional Minggu ke-3 April 07 Pelaksanaan Musrenbang Nasional Minggu ke-4 April 07 3 Pelaksanaan Pasca Musrenbang Nasional Minggu ke- Mei 07 D. Tahap Penyusunan Rancangan RKPD 08 Evaluasi dan Penelaahan RKP dan RKPD Jabar 8-9 Maret Penyerahan Rancangan Renja PD hasil forum PD 8-9 Maret ke Bappeda 3 Verifikasi rancangan Renja PD oleh Bidang di 9-5 Maret Bappeda 4 Penyusunan dan finalisasi Rancangan RKPD Maret

27 No Kegiatan Tanggal E. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RKPD 08 dan Penetapan RKPD 08 Penyusunan Rancangan Akhir RKPD 7 Maret-30 April 07 Pembahasan/Konsultasi Rancangan Akhir Ke Bupati -3 Mei 07 3 Penetapan Perbub RKPD 30 Mei 07 F. Tahap Sosialisasi RKPD 08 Sosialisasi RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 08 3 Mei 07 Sumber: Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan dokumen RKPD. Hasil dari musrenbang tahun 07 yang diakomodir dalam dokumen RKPD tahun 08 adalah sebesar 4,06%. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 8 berikut No Tabel 8 Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Dalam Musrenbang Rkpd Di Kecamatan Kecamatan Tahun 08 Jumlah Usulan Kegiatan Prioritas Tahun 08 Jumlah Usulan Kegiatan yang Masuk RKPD 08 Kecamatan Agrabinta 3 3 Kecamatan Bojongpicung 3 3 Kecamatan Campaka Kecamatan Campaka Mulya 3 5 Kecamatan Cianjur 0 6 Kecamatan Cibeber 9 7 Kecamatan Cibinong 8 Kecamatan Cidaun Kecamatan Cijati 3 0 Kecamatan Cikadu Kecamatan Cikalongkulon 3 Kecamatan Cilaku 3 3 Kecamatan Cipanas 4 4 Kecamatan Ciranjang 3 5 Kecamatan Cugenang 9 6 Kecamatan Gekbrong 0 7 Kecamatan Haurwangi 5 8 Kecamatan Kadupandak Kecamatan Karangtengah Kecamatan Leles 3 Kecamatan Mande 3 Kecamatan Naringgul Kecamatan Pacet 4 Kecamatan Pagelaran 9 7 0

28 No Kecamatan Jumlah Usulan Kegiatan Prioritas Tahun 08 Jumlah Usulan Kegiatan yang Masuk RKPD 08 5 Kecamatan Pasirkuda Kecamatan Sindangbarang 3 7 Kecamatan Sukaluyu 8 Kecamatan Sukanagara Kecamatan Sukaresmi 7 30 Kecamatan Takokak Kecamatan Tanggeung Kecamatan Warungkondang 0 JUMLAH USULAN 59 7 Sumber: Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Penyusun Rencana Pembangunan Terkait fungsi BAPPEDA dengan fungsi pengendalian kebijakan pembangunan daerah, dilakukan pengukuran indikator kinerja Persentase PD yang mencapai target kinerja dengan menghitung jumlah PD yang mencapai kinerja baik / jumlah PD x 00%. Hasil perhitungan adalah sebagai berikut: NO NAMA OPD Tabel 9 Capaian Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 07 Capaian Kinerja Persentase (%) Kotegori Realisasi Anggaran Persentase (%) Kotegori DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 99,00 ST 97,33 ST DINAS KESEHATAN 97,98 ST 85,8 T RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 9,86 ST 94,0 ST 00 ST 88,65 T 87,50 T 84,99 T 98,34 ST 89,54 T 93,47 ST 93,98 ST 00 ST 99,50 ST 00 ST 99,94 ST 90,47 ST 90,30 ST DINAS SOSIAL 00 ST 99,96 ST

29 NO NAMA OPD DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Capaian Kinerja Persentase (%) Kotegori Realisasi Anggaran Persentase (%) Kotegori 00 ST 99,95 ST 00 ST 97,38 ST 00 ST 94,36 ST 00 ST 98,73 ST 97,5 ST 97,7 ST 7 DINAS PERHUBUNGAN 9,33 ST 9,4 ST DINAS KOMUNIKASI,INFORMATI KA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 99,90 ST 93,7 ST 00 ST 83,6 T 0 ST 99,5 ST 00,5 ST 96,79 ST 9,67 ST 97,54 ST 00 ST 93,78 ST 4 SEKRETARIAT DAERAH 99,5 ST 94,9 ST 5 SEKRETARIAT DPRD 96,34 ST 96,3 ST 6 7 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6,4 ST 9,78 ST 93,33 ST 73,0 S 8 INSPEKTORAT 06,67 ST 96,7 ST 9 BAPPEDA 00 ST 94,93 ST 30 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 99,7 ST 93,58 ST DAERAH 3 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN 00 ST 86,3 T PELATIHAN DAERAH RATA- RATA CAPAIAN 98,56 ST 93,43 ST Sumber : Data Evaluasi Renja dari Perangkat Daerah

30 Keterangan : Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Anggarannya dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Wajib,Pilihan, dan Fungsi Penunjang Pemerintahan) ST Sangat tinggi (9% < 00%) T Tinggi (76% < 90%) S Sedang (66% < 75%) R Rendah (5% < 65%) SR Sangat Rendah ( < 50%) persentase PD berkinerja Tinggi dibagi jumlah PD 3 = 3,3 persentase PD berkinerja Tinggi 30 dibagi jumlah PD 3 = 96,77 Untuk mendukung terwujudnya konsistensi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah maka dilakukan pengukuran indikator persentase program RKPD ke dalam Renja. Pengukuran dilakukan dengan cara menghitung jumlah program dalam Renja / jumlah program dalam RKPD x 00%. Jumlah program dalam RKPD tahun 07 ada 77, sedangkan pada Renja PD ada 77 program, sehingga tercapai 00%. Gambar 0. Indikator Sasaran Tabel 0 Program dalam RKPD dan Renja PD No Program dalam RKPD No Program dalam Renja A Dinas Pendidikan dan Kebudayaan A Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Program Wajib Pelajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan B Dinas Kesehatan B Dinas Kesehatan 3 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Program Wajib Pelajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3

31 No Program dalam RKPD No Program dalam Renja Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat C D Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Perasarana Kesehatan Dasar dan Rujukan program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pembangunan Jalan, Jembatan dan Trotoar Program Rehabilitasi/ Pemelirahan Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Program Pembinaan Jasa Konstruksi, Bina Teknik dan Penataan Ruang Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainya Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Program Pengembangan Kinerja Air Minum, Sanitasi dan Air Limbah Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Program: Lingkungan Sehat dan Perumahan C D Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Perasarana Kesehatan Dasar dan Rujukan program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pembangunan Jalan, Jembatan dan Trotoar Program Rehabilitasi/ Pemelirahan Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Program Pembinaan Jasa Konstruksi, Bina Teknik dan Penataan Ruang Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainya Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Program Pengembangan Kinerja Air Minum, Sanitasi dan Air Limbah Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Program: Lingkungan Sehat dan Perumahan Program Administrasi Pertanahan Program Administrasi Pertanahan 3 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 4 E Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Program Pemerintahan Trantibum dan Penegakan Peraturan Daerah Program Pemberdayaan Potensi Keamanan 3 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 4 E Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Program Pemerintahan Trantibum dan Penegakan Peraturan Daerah Program Pemberdayaan Potensi Keamanan 4

32 No Program dalam RKPD No Program dalam Renja Program Penanggulanganan Program Penanggulanganan 3 Kebakaran Kebakaran F Badan Penanggulanagan Bencana Alam Daerah Program Pencegahan dan Penanggulanganan Bencana Alam Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik Masyarakat G Dinas Sosial G Dinas Sosial F Badan Penanggulanagan Bencana Alam Daerah Program Pencegahan dan Penanggulanganan Bencana Alam Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik Masyarakat Program Penanganan PMKS Program Penanganan PMKS Program Pemberdayaan Kelembagaan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial H Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi H Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3 I Program Peningkatan Kualitas Produktivitas dan Kesempatan Kerja Program Pelindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga 3 I Program Peningkatan Kualitas Produktivitas dan Kesempatan Kerja Program Pelindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga 3 Program Ketahanan Pangan 3 Program Ketahanan Pangan J Dinas Lingkungan Hidup J Dinas Lingkungan Hidup K L Program Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA Program Pengelolaan Perempahan dan Limbah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Peningkatan Keberdayan Masyarakat Perdesaan K L Program Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA Program Pengelolaan Perempahan dan Limbah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Peningkatan Keberdayan Masyarakat Perdesaan Program Pembinaan dan Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa M Dinas Perhubungan M Dinas Perhubungan Program Pelayanan Angkutan dan Pengamanan Lalu Lintas Program Pelayanan Angkutan dan Pengamanan Lalu Lintas 5

33 No Program dalam RKPD No Program dalam Renja 3 N Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 3 N Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Program Pengembangan Komunikasi Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa Informasi dan Media Masa Program Penyediaan Data dan Program Penyediaan Data dan Stastiktik Stastiktik 3 Program Persandian 3 Program Persandian O P Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Program Pemberdayaan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Program Pemberdayaan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Program Peningkatan Iklim Investasi dan Pelayanan Perijinan Program Peningkatan Effisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, Pengamanan Perdanganan dan Pembinaan PKL Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Program Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Program Pengelolaan Kekayaan Budaya O P Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Program Pemberdayaan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Program Pemberdayaan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Program Peningkatan Iklim Investasi dan Pelayanan Perijinan Program Peningkatan Effisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, Pengamanan Perdanganan dan Pembinaan PKL Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Program Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3 Program Pengembangan Destinasi dan 3 Program Pengembangan Destinasi dan Promosi Wisata Serta Kemitraan Promosi Wisata Serta Kemitraan Q Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Q Dinas Kearsipan dan Perpustakaan R Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Masyarakat Pesisir Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan R Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Masyarakat Pesisir Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan 6

34 No Program dalam RKPD No Program dalam Renja 3 Program Peningkatan Produksi Hasil Pertenakan dan Pencegahan Penanggulanganan Penyakit Ternak 3 Program Peningkatan Produksi Hasil Pertenakan dan Pencegahan Penanggulanganan Penyakit Ternak S Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan S Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura dan Hortikultura Program Peningkatan Produksi Program Peningkatan Produksi T U V W Program Pemberdayaan Penyuluh Program Pengembangan Agribisnis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengembangan dan Penelitian dan Pengembangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Program Peningkatan Pendapatan Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu T U V W Program Pemberdayaan Penyuluh Program Pengembangan Agribisnis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengembangan dan Penelitian dan Pengembangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Program Peningkatan Pendapatan Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Program Pembinaan, Pengembangan Aparatur dan KORPRI X Inspektorat Daerah X Inspektorat Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Pembinaan, Pengembangan Aparatur dan KORPRI Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Y Sekretariat Daerah Y Sekretariat Daerah Program-Program Perumusan Program-Program Perumusan Kebijakan Daerah dan Peraturan Kebijakan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan Program kerjasama daerah Program kerjasama daerah Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Program Peningkatan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Program Penunjang Kegiatan Keagamaan Program Pengembangan Pelayanan Bantuan Hukum Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Program Kehumasan dan Keprotokolan Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Program Peningkatan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Program Penunjang Kegiatan Keagamaan Program Pengembangan Pelayanan Bantuan Hukum Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Program Kehumasan dan Keprotokolan 7

35 No Program dalam RKPD No Program dalam Renja Z Sekretariat Dewan Z Sekretariat Dewan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Sumber: Bidang Litbang PRP Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Dokumen RKPD tahun 08 dalam penyusunannya telah melibatkan seluruh sektor dalam rangka mencapai konsistensi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. Untuk memastikan bahwa sasaran dan program yang dicanangkan dalan RPJMD tahun 06 0 benar-benar dioperasionalisasikan oleh PD dilakukan verifikasi terhadap Renja PD dan menjadi salah satu indikator program, yaitu persentase Renja PD yang baik lingkup bidang ekonomi dan infrastruktur dan persentase Renja yang baik lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya. Gambar Indikator Sasaran Hasil verifikasi terhadap Renja PD lingkup bidang ekonomi dan infrastruktur adalah sebagai berikut: Tabel Renja PD Lingkup Bidang Ekonomi dan Infrastruktur No Nama PD Kotegori Keterangan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN Baik Baik 3 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Baik 4 DINAS PERHUBUNGAN Baik 5 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Baik 6 7 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 8 Baik Baik

36 No Nama PD Kotegori Keterangan 8 DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Baik 9 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Baik Sumber : Bidang Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur sebagai berikut: Hasil verifikasi Renja PD lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya adalah Tabel Renja PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya No Nama PD Kotegori Keterangan DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Baik DINAS KESEHATAN Baik 3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG Baik 4 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN Baik 5 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN Baik 6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 9 Baik 7 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Baik 8 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Baik 9 DINAS SOSIAL Baik 0 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Baik DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Baik DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Baik 3 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Baik 4 DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Baik 5 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Baik 6 SEKRETARIAT DAERAH Baik 7 SEKRETARIAT DPRD Baik 8 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Baik 9 INSPEKTORAT Baik 0 BAPPEDA Baik BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Baik BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Sumber: Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya Baik

37 Tabel 3 Renja Kecamatan No Nama Kecamatan Kategori Keterangan Warungkondang Baik Gekbrong Baik 3 Cilaku Baik 4 Cibeber Baik 5 Mande Baik 6 Sukaluyu Baik 7 Ciranjang Baik 8 Bojongpicung Baik 9 Haurwangi Baik 0 Campakamulya Baik Campaka Baik Sukanagara Baik 3 Pagelaran Baik 4 Takokak Baik 5 Kadupandak Baik 6 Cijati Baik 7 Tanggeung Baik 8 Cibinong Baik 9 Pasirkuda Baik 0 Sindangbarang Baik Cikadu Baik Leles Baik 3 Agrabinta Baik 4 Cidaun Baik 5 Naringgul Baik 6 Pacet Baik 7 Sukaresmi Baik 8 Cipanas Baik 9 Cugenang Baik 30 Cikalongkulon Baik 3 Cianjur Baik 3 Karangtengah Baik Sumber: Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya Penelitian dan pengembangan menjadi urusan BAPPEDA dan menjadi sasaran strategis yaitu terwujudnya hasil penelitian dan inovasi daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Gambar Sasaran Strategis Sasaran Strategis Terwujudnya hasil penelitian dan inovasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Indikator dari sasaran strategis terwujudnya hasil penelitian dan inovasi daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah adalah persentase jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan inovasi dalam program kegiatan. Cara 30

38 pengukuran indikatornya adalah: jumlah perangkat daerah yang telah memasukkan inovasi dalam program kegiatan dibagi jumlah total seluruh Perangkat Daerah (diluar kecamatan) dikali 00 persen. Sedangkan indikator program penelitian dan pengembangan adalah jumlah penelitian atau inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah. Cara pengukuran indikatornya adalah jumlah penelitian atau inovasi yang telah dilakukan oleh perangkat daerah dalam program kegiatan pembangunan. Indikator sasaran: Persentase jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan inovasi dalam program kegiatan Gambar 3 Indikator Sasaran Indikator Program: Jumlah Penelitian dan Inovasi yang dihasilkan oleh perangkat Daerah Pada tahun 07, capaian indikator sasaran mencapai 3,6 persen dan capaian indicator program tercapai sebanyak 0 buah terdiri penelitian dan 8 inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah. Penelitian/Inovasi daerah yang dihasilkan di Kabupaten Cianjur pada tahun 07 dapat dilihat pada tabel berikut: 3

39 Tabel 5. Penelitian dan Inovasi yang dilakukan dalam program kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten Cianjur No Perangkat Daerah Kegiatan Inovasi /penelitian yang dilakukan dalam kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Cianjur Ngawangun Lembur Percepatan proses pembangunan dan pelayanan dasar di pelosok pedesaan yang melibatkan berbagai perangkat daerah tingkat kabupaten dalam memberikan pelayanan sekaligus melaksanakan kegiatan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Pengelolaan sampah Penglolaan sampah mulai tingkat RT khususnya pemilahan sampah organic dan anorganik. Untuk sampak organic diarahkan menjadi kompos sedangkan sampah anorganik distorkan ke pengelola sampah untuk dikonversi ke nilai rupiah oleh masingmasing RT Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas PUPR Kampong KB Penanganan dan Pembinaan Sosial bagi anak jalanan Bursa Kerja on Line Peningkatan jalan dengan system betonisasi Kegiatan ini bertujuan agar terciptanya pola hidup sehat dan perencanaan berkeluarga. Aspek inovasi yang dilakukan yaitu terbentuknya posko KB di setiap kampung, terintegrasinya 3 kegiatan KKBPK di lokasi kampung KB, adanya rembug warga, pendataan keluarga menggunakan system aplikasi kependudukan dan keluarga dan sosialisasi kepada generai muda untuk menjadi generasi keluarga berencana Inovasi dilakukan dengan melatih ketrampilan anak jalanan untuk membuat kerajinan, melakukan bimbingan social, pemantauan kesehatan anak jalanan, dan pencegahan masalah hokum. Tujuan dari kegiatan ini adalah menanamkan nilai baru kepada anak jalanan berupa kejujuran dan kedisiplinan Kegiatan ini pada prinsipnya untuk meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan dalam hal informasi ketersediaan lapangan kerja dan pelayanan pembuatan kartu Ak-3 secara on line guna menghindari antrian Panjang di lokasi pendaftaran serta mempercepat pelayanan pemberian kartu Ak-3 kepada pencari kerja. Selain itu juga untuk menghindari adanya informasi lowongan kerja yang tidak valid. Metode system betonisasi dilakukan karena kondisi tanah di sebagian wilayah yang labil denga n intensitas penggunaan yang tinggi sehingga dapat mengakibatkan umur rencana jalan bisa mencapai 0 tahun. Keunggulan lain adalah biaya pemeliharaan yang relative kecil sehingga mampu mengefisiensikan anggaran pemeliharaan. 3

40 No Perangkat Daerah Kegiatan Inovasi /penelitian yang dilakukan dalam kegiatan Dinas perhubungan Badan Pengelolaan Pendapatan daerah Sekretariat DPRD Bappeda Kajian manajemen lalu lintas dan angkutan Pelayanan pajak Jago berbasis teknologi informasi dan komunikasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Visium Kota Cianjur Kota Wisata Pangan Dunia 030 Sumber: Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Penyusun Rencana Pembangunan Kegiatan dalam bentuk kajian yang bertujuan untuk penataan arus kendaraan yang berada di wilayah perkotaan dan menata angkutan umum sehingga diharapkan meningkatkan antusiasme masyarakat untuk naik angkutan umum. Aspek inovasi yang dihasilkan antara lain : rerouting angkutan kota, menajemen lalu lintas satu arah, penentuan kantong parkir, pengurangan kemacetan dan ketertiban lalu lintas. Kajian ini merupakan penelitian dengan menggunakan dasar ilmu transportasi step model trip generation, moda split, route choke mikrodengan metode MKJI 997 yang dapat mengetahui derajat node simpang atau jalan tertentu. Kegiatan ini merupakan pengembangan pembayaran pajak berbasis TI khususnya untuk pajak hotel dan restaurant dengan cara pemasanagan tapping box pada cash register sehingga seluruh transaksi dapat terekam oleh tapping box. Hal ini untuk mengurangi resiko adanya penghindaraan pajak oleh pengusaha Aspek inovasi dalam kegiatan ini adalah dengan penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan melalui media cetak/elektronik/cyber media Kegiatan ini dalam bentuk masterplan perencanaan pada pengembangan Kawasan pariwisata Kabupaten Cianjur dengan menetapkan tema pengembangan produk wisata yang unik di setiap cluster wisata. 33

41 3.. AKUNTABILITAS KEUANGAN Anggaran BAPPEDA Kabupaten Cianjur pada tahun 07 adalah sebesar Rp ,-, dengan realisasi anggaran Rp ,- atau 9,48%. Rincian realisasi anggaran BAPPEDA tahun 07 terbagi dalam (dua) program sebagaimana tabel berikut: Tabel 6 Akuntabilitas Keuangan NO PROGRAM / KEGIATAN REALISASI Program Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Dan Sosial. Budaya Penyusunan RKPD Murni dan Perubahan Penyusunan KUA-PPAS Murni dan Perubahan Pengendalian dan Pelaopran Perencanaan Pembangunan Kabupaten Cianjur Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah.6 (RTRW) dan Dokumen KLHS Revisi RTRW Kabupaten Cianjur Kajian Tentang Konsep Insani Rabani Mandiri Kabupaten Cianjur Penguatan Program CSR Jawa Barat di Kabupaten/Kota (Banprov 07) Pro Poor Planning and Badgeting (P3B) dan Program Perencanaan Rensponsif Gender (PPRG), (Banprov 07) Program Penelitian dan Pengembangan Pengembangan Inovasi Daaerah Kabupaten Cianjur Visium Kota Cianjur Sebagai Kota Wisata Pangan Dunia. Tahun Sumber : Sekretariat 7 berikut: Capaian kinerja output tahun 07 dari masing-masing program dapat dilihat pada tabel Tabel 7 Capaian Kinerja NO SOPD / PROGRAM / KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N DAERAH INDIKATOR / TOLAK UKUR TARGET REALISASI TINGKAT CAPAIAN (%)

42 NO...3 SOPD / PROGRAM / KEGIATAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya Penyusunan RKPD Murni dan Perubahan Input Output Outcome Input Output Outcome Input Output INDIKATOR / TOLAK UKUR Dana Jumlah dokumen perencanaan ekonomi Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur, investasi dan tata ruang Jumlah dokumen perencanaan permukiman, perhubungan dan lingkungan hidup Persentase Renja PD yang baik lingkup bidang ekonomi dan infrastruktur Dana Jumlah dokumen perencanaan pemerintahan Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya Jumlah dokumen perencanaan aparatur dan keuangan Persentase Renja PD yang baik lingkup bidangpemerin tahan dan sosial bduaya Dana Jumlah dokumen RKPD murni TARGET REALISASI TINGKAT CAPAIAN (%) 95,03 dokumen dokumen 00,00 dokumen dokumen 00,00 dokumen dokumen 00,00 00% 00% 00, ,37 dokumen dokumen 00,00 dokumen dokumen 00,00 dokumen dokumen 00,00 00% 00% 00, ,96 dokumen dokumen 00,00 35

43 NO SOPD / PROGRAM / KEGIATAN Penyusunan KUA-PPAS Murni dan Perubahan Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Cianjur Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Dokumen KLHS Revisi RTRW Kabupaten Cianjur Outcome Input Output Outcome Input Output Outcome Input Output Outcome INDIKATOR / TOLAK UKUR Jumlah dokumen RKPD perubahan Dokumen perencanaan daerah tahunan yang ditetapkan Peraturan Kepala Daerah tepat waktu Dana Jumlah dokumen KUA PPAS Jumlah dokumen KUA PPAS perubahan Dokumen perencanaan daerah tahunan yang ditetapkan Peraturan Kepala Daerah tepat waktu Dana Jumlah dokumen pengendalian dan pelaporan Persentase PD yang mencapai target kinerja Dana Jumlah dokumen revisi RTRW dan KLHS Kabupaten Persentase Renja PD yang baik lingkup bidang TARGET REALISASI TINGKAT CAPAIAN (%) dokumen dokumen 00,00 00% 00% 00, ,9 dokumen dokumen 00,00 dokumen dokumen 00,00 00% 00% 00, ,66 4 dokumen 4 dokumen 00,00 00% 00% 00, ,43 dokumen dokumen 00,00 00% 00% 00,00 36

44 NO SOPD / PROGRAM / KEGIATAN Kajian Tentang Konsep Insani Rabani Mandiri Kabupaten Cianjur Penguatan Program CSR Jawa Barat di Kabupaten/Kota (Banprov 07) Pro Poor Planning and Badgeting (P3B) dan Program Perencanaan Rensponsif Gender (PPRG), (Banprov 07) Program Penelitian dan Pengembangan Pengembangan Inovasi Daaerah Kabupaten Cianjur Input Output Outcome Input Output Outcome Input Output Outcome Input Output INDIKATOR / TOLAK UKUR ekonomi dan infrastruktur Dana Jumlah dokumen kajian insan rabbani mandiri Persentase Renja PD yang baik lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya Dana Jumlah dokumen CSR/TJLSP Kabupaten Cianjur Persentase Renja PD yang baik lingkup bidang ekonomi dan infrastruktur Dana Jumlah dokumen P3B dan PPRG Persentase Renja PD yang baik lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya Dana Jumlah buku inovasi daerah TARGET REALISASI TINGKAT CAPAIAN (%) 97,06 dokumen dokumen 00,00 00% 00% 00, ,7 dokumen dokumen 00, ,87 dokumen dokumen 00,00 00% 00% 00, ,63 99,59 dokumen dokumen 00,00 37

45 NO. SOPD / PROGRAM / KEGIATAN Visium Kota Cianjur Sebagai Kota Wisata Pangan Dunia Tahun 030 Sumber : Sekretariat Outcome Input Output Outcome INDIKATOR / TOLAK UKUR yang dihasilkan Persentase jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan inovasi dalam program kegiatan Input: Dana Rancangan kota cianjur sebagai kota wisata pangan dunia tahun 030 Persentase jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan inovasi dalam program kegiatan TARGET REALISASI TINGKAT CAPAIAN (%) 3% 3% 00, ,64 Paket paket 00,00 3% 3% 00,00 38

46 BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 07 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 07. BAPPEDA Kabupaten Cianjur pada tahun 07 telah menghasilkan dokumen RKPD 08 melalui Peraturan Bupati nomor 5 tahun 07 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 08 pada tanggal 30 Mei 08 memuat tema: Percepatan pembangunan infrastruktur yang didukung peningkatan kualitas pelayanann publik dan oemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta pengembangan wilayah berwawasan lingkungan. Dokumen RKPD 08 dihasilkan melalui serangkaian tahapan kegiatan sesuai peraturan perundangundangan. Inovasi daerah juga terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk melayani kebutuhan masyarakat. BAPPEDA Kabupaten Cianjur telah meningkatkan perannya dalam koordinasi dan kerjasama pembangunan. Seluruh kebijakan, program dan kegiatan tahun 07 telah berhasil dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerjanya telah berhasil dicapai. Secara umum BAPPEDA Kabupaten Cianjur telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan sasaran strategis serta indikator kinerja. Beberapa pembenahan yang telah dilakukan selama tahun 07 adalah sebagai berikut: () penerapan e-planning pada tahun 09; () perbaikan indikator dan proses cascading. Akhirnya melalui Laporan Kinerja yang tansparan dan akuntabel ini diharapkan dapat memacu percepatan terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance) sehingga nantinya akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur, serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di tahun berikutnya. Cianjur, Februari 08 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH AGUS INDRA, SE., MM NIP

47 40

48 Lampiran KABUPATEN PERANGKAT DAERAH TUGAS DAN FUNGSI : CIANJUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : Tugas melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan : Fungsi. Perumusan kebijakan badan di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; 3. Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan; 4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; 5. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; 6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TIPE PERHITUNGAN RUMUS PERHITUNGAN SUMBER DATA terwujudnya konsistensi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Terwujudnya hasil penelitian dan inovasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Persentase program RPJMD ke dalam RKPD Persentase jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan inovasi dalam program kegiatan Persen Persen Non kumulatif Non kumulatif Jumlah program pada RKPD yang ada dalam RPJMD Jumlah Perangkat Daerah yang telah memasukkan inovasi dalam program kegiatan dibagi jumlah total seluruh Perangkat Daerah x 00% RKPD, RPJMD Bidang Litbang PRP * CATATAN : Kinerja Utama = Sasaran Strategis

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66 Lampiran TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK PERENCANAAN YANG KONSISTEN DAN HARMONIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG MENUNJANG PEMBANGUNAN Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan RPJPD RPJMD RKPD KUA PPAS Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Rencana Pelaksanaan Rencana Penelitian Pengembangan Inovasi Daerah Hasil Rencana Perencanaan sektoral Musrenbangda, Konsultasi Publik dan Forum Gabungan PD Penerapan Hasil Inovasi Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur Ekonomi Infra, TR & Invest Permukim, Perhub dan LH Perencanaan Pemerintahan & Sosial Budaya Sosbud Pemerintahan Aparatur & Keuangan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Perangkat Daerah Rencana Strategis PD Rencana Kerja PD Dukungan:. Lembaga Pendidikan. Lembaga Penelitian 3. Lembaga Penunjang Inovasi 4.Dunia Usaha 5. Masyarakat Garis Koordinasi Internal Garis Koordinasi Eksternal

67 Lampiran 3 CASCADING TARGET KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH