LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) TAHUN 2014

Transkripsi

1 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) TAHUN 2014 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PEMERINTAH KOTA PAGARALAM 2015

2 KATA PENGANTAR Puji dan syukur Kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunianya penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) ini dapat selesai sesuai waktu yang direncanakan. LAKIP Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam Tahun 2015 merupakan laporan atas capaian kinerja Tahun Anggaran Hasil evaluasi capaian kinerja LAKIP Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam Tahun 2014 diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan penyusunan dan pengambilan keputusan rencana program dan kegiatan pada tahun mendatang. LAKIP disusun atas prinsip pertanggungjawaban, transparansi, dan relevan dengan kondisi yang ada. Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, masih banyak perlu perbaikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak untuk penyempurnaannya. Akhir kata kami berharap semoga LAKIP ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat dipergunakan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Pagar Alam. Pagar Alam, Januari 2015 Kepala Dinas, Jumaldi Jani, SP., MM. NIP i

3 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... i ii I. PENDAHULUAN Latar Belakang Dasar Pelaksana Kewenangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura personalia / Sumber Daya Manusia Sistematika LAKIP II. PERENCANAAN STRATEGIS Penetapan Indikator Kinerja Utama Visi Misi Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program Kegiatan Penetapan Kinerja III. AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran Kinerja Input Proses Output Outcome Analisis Evaluasi Pencapaian Kinerja. 41 IV. PENUTUP Kesimpulan TindakLanjut ii

4 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita cita bangsa bernegara. Setiap organisasi publik diharuskan lebih terbuka dan dapat memberikan tranparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 30 September 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah dikeluarkan sebagai wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legimate, InStrumen yang digunakan intansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan Pelaksanaan misi organisasi adalah sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu : perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), yang disebut juga Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk masa periode 1 (satu) Tahun. Rencana Kerja SKPD ini disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Pembangunan subsektor pertanian di Kota Pagar Alam merupakan bagian dari pembangunan daerah Kota Pagar Alam yang tidak terlepas dari pembangunan regional Sumatera Selatan dan pembangunan nasional. Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Pagar Alam mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan program

5 pembangunan subsektor pertanian untuk komoditi pangan dan hortikultura di Kota Pagar Alam. Berdasarkan hal di atas, maka pembangunan subsektor pertanian bukan membangun komoditi tetapi membangun petani sebagai basis pengembangan usaha rakyat yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana, pembiayaan, tekonologi serta pemasaran yang memadai sejalan dengan pendekatan sistem agribisnis dalam pembangunan pertanian dalam arti luas. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan subsektor Pertanian Kota Pagar Alam dapat dicapai dengan menyusun suatu sistem perencanaan yang berisikan program program dan kegiatan pembangunan pertanian untuk tahun yang akan datang dengan tetap berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) DinasTanaman Pangan dan Hortikultura Tahun Rencana Kerja SKPD memuat berbagai usulan usulan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang didasarkan pada dokumen dokumen yang ada dengan mempertimbangankan berbagai kebijakan Nasional dan Regional serta dipadu serasikan dengan penjaringan aspirasi masyarakat melalui musrenbang baik tingkat kelurahan, kecamatan Maupun Kota pagar Alam Dasar Pelaksana LAKIP Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2015 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut : (1). Landasan Idil yaitu Pancasila, (2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945, (3). Landasan Operasional : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam 2

6 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 3

7 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kota Pagar Alam. 14. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 20 Tahun 2009, Tentang Rincian Tugas Pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. 1.3 Kewenangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kewenangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat dijabarkan melalui Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam. TUPOKSI Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam adalah sebagai berikut : Penyelenggaraan pelayanan di Dinas Tanaman Pangan dan Hortiukultura Kota Pagar Alam dilaksanakan oleh lima bidang yang saling mendukung, kelima bidang tersebut adalah : Sekretariat, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Produksi Hortikultura, Bidang P2HP (Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian), Bidang PLA (Pengelolaan Lahan dan Air). Lebih jelas tentang pelayanan di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagai berikut : 4

8 1. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi perkantoran, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, urusan perlengkapan, serta pembinaan dan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dinas. Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Sekretariat; b. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan dinas; c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian; d. Pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat; e. Pelaksaknaan ketatalaksanaan, kearsipan dan perspustakaan dinas; f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan fungsinya, Bidang Sekretariat dibagi menjadi tiga subbagian, yaitu : (a) Subbagian Umum mempunyai tugas : 1. Menyusun rencana kegiatan umum dan kepegawaian; 2. Melaksanakan urusan umum, keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan dokumentasi; 3. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, pengelolaan kearsipan dan perspustakaan dinas; 4. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan; 5. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional; 5

9 6. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; 7. Menjalin hubungan kerja antar Subbagian dan Sub Bidang; 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya. (b) Subbagian Keuangan mempunyai tugas : 1. Menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan dinas; 2. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dinas; 3. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan dinas; 4. Melaksanakan penyusunan laporan realisasi keuangan, menyusun laporan keuangan secara berkala dan menyusun laporan keuangan akhir tahun; 5. Melaksankan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan administrasi keuangan dinas; dan 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris, sesuai dengan tugasnya. (c) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas : 1. Menyusun rencana kerja di bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura; 2. Memantapkan dan mencatat sasaran pelaksanaan areal tanaman dan peruntukan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura; 3. Mengkordinasikan sumber data hasil survei statistik pertanian; 4. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan dinas; 5. Melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris; 6. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlengkapan; dan 6

10 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya. 3. Bidang Tanaman Pangan Bidang Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan penerapan dan pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan, peningkatan produksi padi dan palawija, serta pengembangan sarana dan prasarana tanaman pangan. Fungsi Bidang Produksi Tanaman Pangan: a. Penyusunan program dan kegiatan bidang produksi tanaman pangan ; b. Perumusan kebijakan teknis penerapan dan pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan, peningkatan produksi padi palawija, serta sarana dan prasarana tanaman pangan. c. Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam penerapan dan pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan, peningkatan produksi padi palawija, serta sarana dan prasarana tanaman pangan ; d. Pelaksanaan penerapan dan pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan, peningkatan produksi padi palawija, serta sarana dan prasarana tanaman pangan; e. Pelaksanaan koordinasi dengan UPTD dalam penerapan dan pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan, peningkatan produksi padi dan palawija, serta sarana dan prasarana serta perbenihan tanaman pangan; f. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan, peningkatan produksi padi dan palawija, serta sarana dan prasarana tanaman pangan ; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fingsinya. Dalam menjalankan fungsinya, Bidang Produksi Tanaman Pangan dibagi menjadi tiga seksi, yaitu : (a) Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija, mempunyai tugas : 7

11 1. Menyusun rencana kerja di bidang pengkajian, pengembangan dan penerapan produksi padi dan palawija; 2. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengkajian, penerapan dan pengembangan teknologi perbenihan tanaman pangan dan perlindungan tanaman pangan; 3. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pelaksaan pengkajian, penerapan dan pengembangan teknologi bidang tanaman pangan; 4. Merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan pengkajian dan pengembangan penerapan teknologi bidang tanaman pangan ; 5. Melaksanakan pengadaan sarana teknologi budidaya pertanian tanaman pangan ; 6. Merencanakan pembinaan, pengendalian dan pelaporan statistik pertanian dan pengamatan organisme pengganggu tanaman secara teratur; 7. Memfasilitasi penyebaran informasi teknologi pertanian tanaman pangan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perguruan Tinggi dan sumber-sumber lain kepada petani ; 8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya ; dan 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya. (b) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman, mempunyai tugas : 1. Menyusun rencana kerja peningkatan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan 2. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan program pengadaan dan pelaporan berbagai varietas benih tanaman pangan dan perlindungan tanaman pangan ; 3. Menyiapkan petunjuk teknis pembinaan, pengendalian, penyaluran dan pengawasan penangkaran benih serta koordinasi dengan petugas, pengawas teknis perbenihan dan pengamat hama ; 8

12 4. Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dengan UPTD dalam menyusun rencana kebutuhan benih, produksi benih, areal penangkaran tanaman pangan; 5. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam sertifikasi benih, penyaluran benih tanaman pangan dan hortikultura ; 6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya ; dan 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya. (c) Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan mempunyai tugas : 1. Menyusun rencana kerja di Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana tanaman pangan ; 2. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana tanaman pangan ; 3. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana tanaman pangan ; 4. Melaksanakan bimbingan teknis usaha tani konservasi lahan dan rehabilitasi lahan, serta tata guna air untuk tanaman pangan ; 5. Menyusun rencana kerja pemanfaatan lahan tanaman pangan berdasarkan kesesuaian lahan dan tata ruang wilayah ; 6. Menginvetarisir kebutuhan sarana dan prasarana produksi untuk tanaman padi dan palawija ; 7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan dan pengembangan ALSINTAN ; 8. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap bengkel / perakitan dan rancang bangun ALSINTAN ; 9. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyimpanan, penggunaan dan peredaran / distribusi pupuk dan pestisida tanaman pangan dan hortikultura ; 9

13 10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya ; dan 11. Melaksnakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya. 3. Bidang Produksi Hortikultura Bidang Produksi Hortikultura mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penerapan dan pengembangan teknologi hortikultura, peningkatan produksi hortikultura, serta pengembangan sarana dan prasarana hortikultura. Bidang Hortikultura mempunyai tugas : a. Penyusun program dan kegiatan bidang produksi hortikultura; b. Perumusan kebijakan teknis penerapan dan pengembambangan teknlogi pertanian hortikultura, peningkatan produksi hortikultura, serta sarana dan prasarana hortikultura; c. Pembinaan, koordinasi dan fasilitas dalam pengembangan dan penerapan teknologi pertanian hortikultura, peningkatan produksi hortikultura, serta sarana dan prasarana hortikultura; d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi pertanian hortikultura, peningkatan produksi hortikultura, serta sarana dan prasarana; e. Pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku agribisnis hortikultura; f. Pelaksanaan koordinasi dengan UPTD dalam penerapan teknologi pertanian hortikultura, peningkatan produksi hortikultura, sarana dan prasarana hortikultura, serta perbenihan hortikultura; g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi pertanian hortikultura, peningkatan produksi hortikultura, serta pengembangan sarana dan prasarana hortikultura; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya. 10

14 Dalam menjalankan fungsinya, Bidang Hortikultura dibagi menjadi tiga seksi, yaitu : (a) Seksi pengembangan Produksi Sayuran dan Biofarmaka, memiliki tugas: 1. Menyusun rencana kerja di bidang pengkajian, pengembangan dan penerapan teknologi pertanian hortikultura; 2. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengkajian, penerapan dan pengembangan teknologi produksi sayuran dan biofarmaka; 3. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap kualitas produksi sayuran dan biofarmaka; 4. Melaksanakan pengkajian varietas tanaman sayuran dan biofarmaka; 5. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan usaha tani sayuran dan biofarmaka dengan pola agribisnis; 6. Melaksanakan pengembangan komoditas unggulan spesifik lokasi; 7. Menyusun dan membuat rekomondasi teknis spesifik lokalita penggunaan sarana dan prasarana produksi tanaman pangan; 8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya. (2) Seksi Pengembangan Produksi Buah-buahan dan Tanaman Hias memiliki tugas : 1. Menyusun rencana kerja di bidang peningkatan dan pengembangan produksi buah-buahan dan tanaman hias; 2. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitas dan evaluasi dalam pelaksanaan pengembangan produksi buah-buahan dan tanaman hias; 3. Menyusun rencana dan melaksanakan pengembangan produksi buah-buahan dan tanaman hias kelompok tani dan penangkar benih; 4. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaku agribisnis buah-buahan dan tanaman hias; 11

15 5. Melakukan evaluasi terhadap pencapaian produksi, produktifitas dan mutu produksi buah-buahan dan tanaman hias; 6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya. (3) Seksi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kerja di bidang pengembangan sarana dan prasarana perbenihan dan perlindungan tanaman; b. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan pengembangan perbenihan dan perlindungan tanaman; c. Melaksanakan pembinaan penggunaan bibit bermutu tanaman hortikultura; d. Merencanakan dan memfasilitasi perluasan areal tanaman hortikultura; e. Melaksanakan pembinaan kepada petani / pelaku usaha hortikultura terhadap pemanfaatan benih yang bermutu; f. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya. 4. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air, Sarana, Prasarana mempunyai fungsi : a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pengelolaan lahan, air, sarana dan prasarana; b. Perumusan kebijakan konservasi tanah / lahan dan air serta sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; 12

16 c. Melaksanakan pemantauan dan menyediakan sarana pertanian yang meliputi pupuk, pestisida dan benih serta peralatan mesin pertanian (alsintan); d. Pembinaan bimbingan penerapan standar-standar yang meliputi sarana prasarana tenaga dan metode; e. Pelaksanaan koordinasi dengan UPTD di bidang pengelolaan lahan, air dan sarana prasarana; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan fungsinya, PLA Sapras dibagi menjadi tiga seksi, yaitu : (a) Seksi pengolahan Lahan dan Air mempunyai tugas : 1. Menyusun rencana kerja di bidang pengelolaan pengolahan Lahan dan Air; 2. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengolahan Lahan dan air; 3. Melaksanakan pengamatan dan pengkajian agroklimat; 4. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan kelompok tani pemakai air (P3A); 5. Melakukan pengawasan dan pencegahan alih fungsi lahan sawah irigasi teknis dan setengah teknis; 6. Melaksanakan pengawasan, pendataan percetakan sawah baru; 7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaaan kegiatan bidang tugasnya; dan 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya. (b) Seksi Pupuk dan Pestisida, mempunyai tugas: 1. Melaksanakan perencana penggunaan pupuk dan pestisida; 2. Melaksanakan penyuluhan penggunaan pupuk dan pestisida; 3. Pengembangan unit usaha pelayanan pupuk dan pestisida; 13

17 4. Melakukan pengawasan penyimpanan, penggunaan serta pemusnahan pupuk dan pestisida; 5. Melaksanakan pemantauan distribusi dan harga pupuk dan pestisida; 6. Memberikan pembinaan kepada petani standarisasi pupuk dan pestisida; 7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penggunaan pupuk dan pestisida; 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya. (c) Seksi pengembangan Alsintan, mempunyai tugas; 1. Menyusun rencana kerja di bidang pengkajian, pengembangan dan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan; 2. Menyiapkan bahan pembinaan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pengembangan teknologi bidang tanaman pangan; 3. Melaksanakan perencana kebutuhan alsintan; 4. Melaksanakan pengawasan unit usaha pelayanan jasa alsintan; 5. Mengadakan pengawasan dan pembinaan mutu, alat dan mesin pertanian; 6. Melasanakan bimbingan cara mengoprasikan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian; 7. Melaksanakan pembinaan kepada pengrajin alat dan mesin pertanian; 8. Merekomendasikan penggunaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokal; 9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala bidang sesuai dengan tugasnya. 14

18 5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian mempunyai tugas menyusun perencanaan program pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Untuk melaksanakan tugas bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian menyelenggarakan fungsi : a. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian. b. Perumusan kebijakan teknis produksi pasca panen pertanian c. Pengkoordinasian dengan unit kerja di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam pemasaran hasil pertanian d. Pembinaan, koordinasi dan fasilitas dalam penyusunan penyaluran hasil pertanian e. Melaksanakan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil pertanian f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas, dan g. Pelaksaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan fungsinya, Bidang Sekretariat dibagi menjadi tiga seksi, yaitu : (a) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Mempunyai Tugas : 1. Melaksanakan bimbingan standar-standar teknis pembinaanmutu dan pengolahan hasil pertanian 2. Melaksanakan pemantauan pengawasan lembaga sistem mutu produk pertanian 3. Melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil pertanian 4. Melaksanakan bimbingan pengolahan unit pengolahan alat transportasi unit penyimpanan hasil pertanian 5. Melakukan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 15

19 6. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan, dan 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya. (b) Seksi Pemasaran dan Promosi Hasil Pertanian, Mempunyai Tugas : 1. Menyusun rencana kerja di bidang pemasaran dan promosi hasil pertanian 2. Melaksanakan kerja sama dan Promosi hasil pertanian 3. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura 4. Melaksankan pembinaan kepada sub terminal agrobisnis 5. Melaksanakan bimbingan usaha tani, manejemen dan pencapaian pola kerjasama usaha tani 6. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya. 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang, sesuai dengan tugasnya (c) Seksi Pengolahan dan Analisa Data, mempunyai tugas : a. Menyusun rencana pengolahan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura b. Melaksanakan pengolahan data hasil pemasaran produksi tanaman pangan dan hortikultura c. Menganalisa data pengolahan hasil pertanian d. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang tugasnya e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang, sesuai dengan tugasnya 16

20 1.4 Personalia / Sumber Daya Manusia Rincian kepegawaian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam per 31 Desember Tahun 2014 disusun berdasarkan pangkat golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2. Tabel 1. Rincian Pegawai Berdasarkan Golongan. Golongan A B C D Jumlah IV III II Honorer TKS Jumlah 76 Tabel 2. Rincian Pegawai Berdasarkan Tigkat Pendidikan. Golongan S2 S1 D3 SMA SMP IV III II Honorer TKS Jumlah

21 1.5. Sistematika LAKIP Pembuatan LAKIP SKPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura disusun secara sistematis yang terdiri dari: BAB 1 PENDAHULUAN Pada Bab ini diuraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LAKIP, dasar hukum, kewenangan dan sistematika. BAB 2. PERENCANAAN STRATEGIS Pada Bab ini diuraikan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara mencapai tujuan dan sasaran. BAB 3. AKUNTABILITAS Pada Bab ini diuraikan tentang pengukuran kinerja dan akuntabilitas masing-masing program dan kegiatan. BAB 4. PENUTUP Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran 18

22 BAB II PERENCANAAN STRATEGIS 2.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemrintahan, baik di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance Indicator. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama. IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kota dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 19

23 Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan. Pemilihan Indikator kinerja pada pemerintah Kota/kota menggunakan indikator kinerja pada tinggkat outcome dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah tersebut, dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja pada pemerintah daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya. Tabel 3. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama SASARAN IKU SATUAN Meningkatnya Keterampilan petani dalam kewirausahaan pertanian dan tanaman pangan dari 65 % Pada tahun 2014 menjadi 80 % Pada tahun 2018 Meningkatnya kemampuan kelompok tani dalam produksi pertanian/perkebunan dari 70% Pada tahun 2014 menjadi 85% Pada tahun 2018 Meningkatnya kemampuan kelompok pengguna air dalam produksi pertanian/perkebunan dar 45% Pada tahun 2014 menjadi 65 %. Pada tahun 2018 Persentase petani yang terampil dalam kewirausahaan pertanian dan tanaman pengan Persentase kelompok tani yang memiliki kemampuan produksi pertanian/perkebuanan sesuai dengan ketentuan Persentase kelompok P3A yang memiliki kemampuan dalam mengelola air % % % Meningkatnya ketersediaan saprodi untuk padi/beras organic terhadap kebutuhan dari 75% Pada tahun 2014 menjadi 90% Pada tahun 2018 Meningkatnya ketersediaan saprodi untuk tanaman hias terhadap kebutuhan dari 45% Pada tahun 2014 menjadi 65% Pada tahun 2018 Meningkatnya ketersediaan saprodi untuk rumah kompos terhadap kebutuhan dari 4 unit Pada tahun 2014 menjadi 8 unit Pada tahun 2018 Meningkatnya ketersidaan saprodi untuk kentang terhadap kebutuhan dari 70 % Pada tahun 2014 menjadi 85% Pada tahun 2018 Persentasi ketersediaan saprodi untuk padi/beras organik Persentasi ketersediaan saprodi tanaman hias Jumlah unit ketersediaan saprodi kompos Persentasi ketersediaan saprodi kentang % % Unit % 20

24 Meningkatnya intensifikasi tanaman padi dan palawija dari 85.% Pada tahun 2014 menjadi 95% Pada tahun 2018 Meningkatnya ketersediaan jumlah bibit pangan (Durian) dari 120 Batang Pada tahun 2014 menjadi 200 Batang Pada tahun 2018 Meningkatnya ketersediaan jumlah bibit pangan (Mangga) dari 120 Batang Pada tahun 2014 menjadi 200 Batang Pada tahun 2018 Meningkatnya ketersediaan jumlah bibit pangan (Sawo) dari 60 Batang Pada tahun 2014 menjadi 100 Batang Pada tahun Meningkatnya ketersediaan jumlah bibit pangan (Salak) dari 60 ribu ribu Batang Pada tahun 2014 menjadi 75 ribu Batang Pada tahun 2018 Meningkatnya luas areal sawah dari 3500 ha pada tahun 2014 menjadi 4000 ha pada tahun 2018 Meningkatnya ketersediaan bibit unggul pertanian/perkebunan dari 75 % Pada tahun 2014 menjadi 90 % Pada tahun 2018 Meningkatnya produk, produktivitas dan mutu produk pertanian/perkebunan dari 30 orang Pada tahun 2014 menjadi 45 orang Pada tahun 2018 Meningkatnya ketersediaan jenis pangan olahan dari 5 jenis Pada tahun 2014 menjadi 10 jenis Pada tahun 2018 Ketersediaannya alat pasca panen kentang dan rak dari 3 paket Pada tahun 2014 menjadi 5 paket Pada tahun 2018 Ketersediaannya pembenihan/pembibitan dari 1 paket. Pada tahun 2014 menjadi 2 paket Pada tahun 2018 Meningkatnya ketersediaan benih jagung dari 25 Kwintal Pada tahun 2014 menjadi 35 Kwintal Pada tahun 2018 Meningkatnya ketersediaan bibit tanaman hias dari 60% Pada tahun 2014 menjadi 85 %Pada tahun 2018 Meningkatnya jumlah jaringan irigasi dari 6 Paket Pada tahun 2014 menjadi 10 paket Pada tahun 2018 Persentase peningkatan intensifikasi tanaman padi dan palawija Jumlah bibit Durian yang tersedia Jumlah bibit Mangga yang tersedia Jumlah bibit Sawo yang tersedia Jumlah bibit Salak yang tersedia Jumlah sawah yang tersedia Persentase ketersediaan bibit unggul pertanian/perkebunan Jumlah petani yang menguasai peningkatan produk dan produktivitas pertania/perkebunan Jumlah jenis olahan pangan yang tersedia Jumlah paket alat pasca panen yang tersedia Jumlah paket pembenihan yang tersedia Jumlah benih jagung yang tersedia % Batang Batang Batang Batang Ha % Orang jenis Paket paket Kwintal Jumlah paket bibit tanaman hias yang tersedia % Jumlah jaringan irigasi yang tersedia Paket 21

25 Terlaksannya Besemah Expo Frekuensi Besemah Expo Kali Terlaksananya Pekan Flori dan Flora Frekuensi Pekan Flori dan kali Nasional Flora Meningkatnya ketersediaan jalan usaha Panjang jalan usaha tani tani dari 3 Km Pada tahun 2014 menjadi Km 7 Km Pada tahun 2018 Perencanaan Strategik (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin tumbuh. Renstra memuat visi misi, tujuan sasaran dan cara mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Secara ringkas Rencana Strategik Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat dilihat pada Lampiran Visi Setiap lembaga perlu memiliki visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang panjang. Dalam Modul Perencanaan Berbasis Kinerja & Perjanjian Kinerja disebutkan : Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif. (Meneg PAN, 2008:18). Visi merupakan suatu gambaran yang menantang, keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah serta mampu sebagai perekat. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam wajib menetapkan visi. Perumusan Visi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam mengacu pada Tugas Pokok dan fungsi seperti tertuang dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 20 Tahun 2009 Visi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, menggambarkan : Apa yang ingin dicapai, berorientasi pada masa depan, mempunyai arah dan fokus strategi yang jelas sehingga dapat mempersatukan seluruh jajaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam. 22

26 Alur pernyataan visi diawali dengan melihat tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam, kemudian menyelaraskan dengan visi dan misi Kota Pagar Alam, mempertimbangkan Analisis Lingkungan Internal (ALI), Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) serta tantangan organisasi ke depannya. Alur pernyataan visi dapat dilihat pada Gambar 1: TUPOKSI DTPH VISI DAN MISI KOTA PAGARALAM ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL VISI ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL MISI TUJUAN DAN SASARAN CARA MENDAPATKAN TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEBIJAKAN KEGIATAN Gambar 1. Alur Pikir Penyusunan Visi dan Misi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam. Perumusan Visi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. 23

27 Berdasarkan hal tersebut di atas maka Visi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam sebagai berikut : Terwujudnya Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang modern, tangguh dan efisien berdaya saing untuk mencukupi pangan serta berbasis sumber daya lokal menuju Kota Pagar Alam Sejahtera Tahun 2013 Penjelasan tentang Visi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam: 1. Modern : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam bertekad untuk mewujudkan. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang maju mengikuti perkembangan dan perubahan zaman secara cerdas dan bertanggung jawab. 2. Tangguh : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam bertekad untuk mewujudkan. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang mandiri ditandai oleh terciptanya kondisi pertanian Masyarakat/ rakyat yang dinamis. 3. Efisiensi :Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam bertekad meciptakan efisiensi guna peningkatan produktivitas bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura melalui pemanfaatan modal dan teknologi pertanian. 4. Berdaya Saing : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam bertekad untuk mewujudkan, Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang berorentasi pasar dengan meningkatkan pangsa pasar (lokal, regional, nasional dan internasional) dalam mengendalikan efesiensi, produktivitas dan nilai tambah melalui kreativitas sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih. 5. Berbasis Sumber Daya Lokal : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam bertekad untuk mewujudkan, Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan mewujudkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura dan senatiasa mengupayakan peningkatan kompetensi diri melalui pengoptimalan sumber daya lokal secara bertanggung jawab guna 24

28 tercapainya kecukupan konsumsi pangan serta kesejahteraan masyarakat Kota Pagar Alam Tahun Misi Visi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam diwujudkan dengan penetapan Misi. Mentri Negara PAN menyatakan: Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organissai itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya ( Meneg PAN, 2008:20) Misi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kinerja, profesionalisme dan integritas aparat dalam melaksanakan tugas pelayanan pembangunan dan pemberdayaan aparatur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Menggerakan potensi sumber daya pangan dan Hortikultura untuk menghasilkan produksi pangan dan hortikultura yang ASUH (Aman, Sehat, Unggul dan Halal) 3. Mendorong tumbuh dan berkembangnya teknologi sehingga mampu meningkatkan sekaligus dapat membangun pertanian 4. Memberdayakan Sumber Daya Manusia pertanian agar dapat meningkatkan produk yang berdaya saing tinggi 5. Menyediakan kebutuhan pangan yang cukup, baik kwalitas maupun kwantitas 6. Menciptakan peluang ekonomi dan lapangan kerja di bidang agribisnis untuk menigkatkan kesejahteraan masyarkat Misi Pertama menginginkan upaya yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam untuk meningkatkan kinerja profesionalisme dan integritas aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembagunan dan pemberdayaan aparatur sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 25

29 Misi Kedua menginginkan upaya yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam menggerakan semua potensi sumber daya pangan dan hortikultura guna mengghasilkan produksi pangan dan hortikultura yang ASUH (Aman, Sehat, Unggul dan Halal) sehingga dapat menghasilkan kesejahteraan masyarakat Kota Pagar Alam. Misi Ketiga menginginkan upaya yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya teknologi sehingga mampu meningkatakan penerapan teknologi sekaligus dapat membangun pertanian Misi Keempat menginginkan upaya yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam untuk Memberdayakan Sumber Daya Manusia pertanian agar dapat menghasilkan produk produk lain di pasar. Misi Kelima menginginkan upaya yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam untuk Menyediakan komoditi pangan dan hortikultura yang cukup, baik kualitas maupun kuantitas dalam rangka mencapai kecukupan konsumsi pangan serta kegiatan masyarakat Kota Pagar Alam Tahun Misi Keenam menginginkan upaya yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam untuk Menciptakan peluang ekonomi dan lapangan kerja di bidang agribisnis dalam rangka menguatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pagar Alam Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Meneg.PAN menyatakan: Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organissai dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi (Meneg.PAN, 2008:20). Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci 26

30 keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam yang ditetapkan lima tahun ke depan meliputi : 1. Meningkatkan Kesejahteraan petani 2. Meningkatkan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 3. Meningkatkan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 4. Meningkatkan Produksi pertanian/perkebunan 5. Meningkatkan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 2.5. Sasaran Setelah ditetapkan tujuan DTPH, selanjutnya ditentukan sasaran. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan Meneg PAN, 2008:21-22). Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dari dua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran kegiatan adalah hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu bulanan, triwulanan paling lama satu tahun. Sasaran yang ditetapkan oleh DTPH sebagai penjabaran dari tujuan DTPH adalah sebagai berikut: 1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur 2. Terlaksananya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3. Tercukupinya Pangan Pertanian/Perkebunan 4. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi 5. Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 6. Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna 27

31 7. Meningkatnya Produksi Pertanian/Perkebunan Hubungan Tujuan dan Sasaran Kegiatan DTPH dilihat pada Tabel 4. Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Kegiatan DTPH NO TUJUAN SASARAN KEGIATAN DTPH 01 Meningkatkan Meningkatnya Keterampilan petani dalam Kesejahteraan petani kewirausahaan pertanian dan tanaman pangan dari 65 %. Pada tahun 2014 menjadi 80 % Pada tahun 2018 Meningkatnya kemampuan kelompok tani dalam produksi pertanian/perkebunan dari 70 %. Pada tahun 2014 menjadi 85 % Pada tahun 2018 Meningkatnya kemampuan kelompok pengguna air dalam produksi pertanian/perkebunan dari 45 %. Pada tahun 2014 menjadi 65 %. Pada tahun Meningkatkan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Meningkatnya ketersediaan saprodi untuk padi/beras organik terhadap kebutuhan dari 75 % Pada tahun 2014 menjadi 90% Pada tahun 2018 Meningkatnya ketersediaan saprodi untuk tanaman hias terhadap kebutuhan dari 45.% Pada tahun 2014 menjadi 65% Pada tahun 2018 Meningkatnya ketersediaan saprodi untuk rumah kompos terhadap kebutuhan dari 4 unit Pada tahun 2014 menjadi 8 unit Pada tahun 2018 Meningkatnya ketersediaan saprodi untuk kentang terhadap kebutuhan dari 70 % Pada tahun 2014 menjadi 85% Pada tahun Meningkatkan Meningkatnya intensifikasi tanaman padi dan Ketahanan Pangan palawija dari 85% Pada tahun 2014 menjadi 95% pertanian/perkebunan Pada tahun 2018 Meningkatnya ketersediaan jumlah bibit pangan (Durian) dari 120 Batang Pada tahun 2014 menjadi 200 batang Pada tahun 2018 Meningkatnya ketersediaan jumlah bibit pangan (Mangga) dari 120 Batang Pada tahun 2014 menjadi 200 batang Pada tahun 2018 Meningkatnya ketersediaan jumlah bibit pangan (Sawo) dari 60 Batang Pada tahun 2014 menjadi 100 batang Pada tahun 2018 Meningkatnya ketersediaan jumlah bibit pangan (Salak) dari 60 ribu Batang Pada tahun 2014 menjadi 75 ribu batang Pada tahun 2018 Meningkatnya luas areal sawah dari 3500 ha pada tahun 2014 menjadi 4000 ha pada tahun Meningkatkan Meningkatnya ketersediaan bibit unggul 28

32 Produksi pertanian/perkebunan 05 Meningkatkan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan pertanian/perkebunan dari 75 % Pada tahun 2014 menjadi 90% Pada tahun 2018 Meningkatnya produk, produktivitas dan mutu produk pertanian/perkebunan dari 30 orang Pada tahun 2014 menjadi 45 orang Pada tahun 2018 Meningkatnya ketersediaan jenis pangan olahan dari 5 jenis Pada tahun 2014 menjadi 10 jenis Pada tahun 2018 Meningkatnya Ketersediaannya alat pasca panen kentang dan rak dari 3 paket Pada tahun 2014 menjadi 5 paket Pada tahun 2018 MeningkatnyaKetersediaannya pembenihan/pembibitan dari 1 paket. Pada tahun 2014 menjadi 2 paket Pada tahun 2018 Meningkatnya ketersediaan benih jagung dari 25 Kwintal Pada tahun 2014 menjadi 35 Kwintal Pada tahun 2018 Meningkatnya ketersediaan bibit tanaman hias dari 60 % Pada tahun 2014 menjadi 85 %Pada tahun 2018 Meningkatnya jumlah jaringan irigasi dari 6 Paket Pada tahun 2014 menjadi 10 paket Pada tahun 2018 Terlaksannya Besemah Expo Terlaksananya Pekan Flori dan Flora Nasional Meningkatnya ketersediaan jalan usaha tani dari 3 Km Pada tahun 2014 menjadi 7 Km Pada tahun Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan direalisasikan melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal maka diperlukan cara mencapai tujuan dan sasaran. Cara mencapai tujuan dan sasaran selengkapnya terdapat pada lampiran Perencanaan Strategik yang terdiri dari tiga komponen yaitu : Kebijakan, Program dan Kegiatan Kebijakan Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan dari Walikota yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Sekretariat 29

33 Daerah, Badan, Dinas maupun Kantor. Setiap tahun dalam Perencanaan Strategik ditetapkan sebuah kebijakan Pemerintah Kota Pagar Alam sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagai berikut : 1. Penyediaan sarana dan prasarana kerja aparatur untuk meningkatkan pelayanan administrasi umum 2. Penyediaan pemeliharaan operasional saran prasarana kerja aparatur untuk meningkatkan kinerja 3. Meningkatnya keikutsertaan aparatur dalam pendidikan dan pelatihan sebesar ± 25 % 4. Meningkatkan produksi hasil tanaman pangan dan hortikultura masing masing sebesar ± 5 % dan ± 3 % / tahun 5. Penyediaan sarana prasarana pertanian dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan 6. Penyediaan sapras teknologi pertanian tepat guna bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petani dan penerapan teknologi pertanian 7. Peningkatan penerapan teknologi pertanian tepat guna dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian tepat guna 8. Peningkatan pemasaran hasil produksi pangan dan holtikultura dilakukan melalui promosi hasil pertaniandan pembangunan sarana prasarana pasar 9. Peningkatan kwalitas hasil produksi pangan dan hortikultura yang diiringi dengan penyediaan benih / bibit unggul yang tahan Hama dan penyakit tanaman serta penggunaan pestisida sebagai alternatif terakhir dalam pengendalian OPT. 10. Meningkatkan ketersediaan komoditi pangan dan hortikultura ASUH (Aman, Sehat, Unggul dan Halal) secara ± 5 % / Tahun 11. Meningkatkan perekonomian petani diiringi dengan meningkatnya hasil produksi pertanian rakyat / petani 30

34 12. Penyediaan sarana prasarana agribisnis dapat menguntungkan masyarakat/petani sehingga kesejahteraan mereka juga meningkat Program Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan dengan demikian program disusun secara nyata, sistimatis dan terpadu. Program-program DTPH Kota Pagar Alam yang strategik pada tahun 2014 adalah : 1. Program Pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana prasarana aparatur 3. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 4. Program Pengembangan data/ informasi 5. Program peningkatan kesejahteraan petani 6. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan 7. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan 8. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian pertanian/ perkebunan 9. Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan Kegiatan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT disusun setiap tahun. RKT memuat informasi tentang : (a) Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun yang bersangkutan; (b) Cara mencapai tujuan dan sasaran berupa : Kebijakan, program; dan kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya. Penjabaran RKT dapat dilihat pada lampiran 2. 31

35 2.7. Penetapan Kinerja Penetapan Kinerja adalah perjanjian antara 2 (Dua) belah pihak anatara Kepala SKPD/Bagian dengan Walikota Pagar Alam dalam mewujudkan target kinerja dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaaan. Ditetapkan pada bulan Februari Tabel 5. Penetapan Kinerja Tahun 2014 NO SASARAN STRATEGIS 1 PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS YANG MENGIKUTI PELATIHAN/MAGANG INDIKATOR KINERJA PERSENTASE PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN PESERTA DALAM AGRIBISNIS TARGET 100% PROGRAM/KEGI ATAN PROGRAM PENINGKATAN DAN KESEJAHTERAA N PETANI Pelatihan Petani dan pelaku Agribisnis ANGGARAN 218,863, ,393,500 JUMLAH PESERTA YANG MENGIKUTI PELATIHAN 20 ORANG 2 SARANA PROMOSI PEMASARAN TEKNOLOGI PERTANIAN 3 PETUGAS DAN PETANI YANG MENGIKUTI PENAS KTNA PERSENTASE PENGETAHUAN LEMBAGA TANI TERHADAP ILMU TEKNOLOGI PERTANIAN BROSUR / LEAFLET INFORMASI TEKNOLOGI PERTANIAN PERSENTASE PENGETAHUAN PESERTA TERHADAP PELATIHAN PENANGKARAN BIBIT 100% 2500 eksemplar 100% Peningkatan Kemampua Lembaga Petani Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani (Mengikuti PENAS KTNA XIV) 15,684,000 93,786,000 32