Kebijakan Perencanaan & Penganggaran Kementerian Sosial TA 2019

Transkripsi

1 KEMENTERIAN SOSIAL Kebijakan Perencanaan & Penganggaran Kementerian Sosial TA 2019 Bandung, 27 Februari 2018 BIRO PERENCANAAN 2018

2 KEMENTERIAN SOSIAL LATAR BELAKANG 2

3 Tantangan dan Masalah KEMENTERIAN SOSIAL Jumlah Penduduk Proyeksi Data Penduduk Indonesia (dalam ribuan) Kemiskinan Kemiskinan pada bulan September 2017 mencapai juta jiwa (10.12 persen) Indeks Gini Indeks Gini pada bulan September 2017 mencapai Pertumbuhan Ekonomi 5,01% (Kuartal I 2017) (Asumsi APBN 2017: 5,1% ) Pengangguran 7,01 Juta Jiwa (5,33%) (Per Februari 2017, BPS) Inflasi 4,37% (Juni 2017) (Asumsi APBN 2017: 4,0%) 3

4 KEMENTERIAN SOSIAL PERENCANAAN STRATEGIS 4

5 KEMENTERIAN SOSIAL RENSTRA KEMENSOS 5

6 RENSTRA KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL VISI DAN MISI - V I S I - Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong - M I S I - Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera TUJUAN Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan N A W A C I T A Kementerian Sosial melaksanakan Nawa Cita ke 3, 5, 8 dan 9 6

7 RENSTRA KEMENTERIAN SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL SASARAN STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN 1 2 Berkontribusi menurunkan jumlah Penduduk Miskin dan Rentan Sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang professional Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif Pengembangan penghidupan berkelanjutan Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar Penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial 7

8 PETA STRATEGIS Tujuan : Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin Dan Rentan KEMENTERIAN SOSIAL Sasaran Strategis 1 : Berkontribusi menurunkan jumlah Penduduk Miskin dan Rentan Sasaran Strategis 2: Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional Keberfungsian sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Meningkatnya kemandirian keluarga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar Informasi kinerja Meningkatnya partisipasi perorangan dan atau lembaga sebagai potensi dan sumber daya sosial Profesionalitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Meningkatnya Keberfungsian sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Meningkatnya kemandirian keluarga miskin dan kelompok rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya melalui perlindungan sosial yang komprehensif Meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan kelompok rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif Meningkatnya kualitas SDM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Terwujudnya good governance Kementerian Sosial melalui kebijakan yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional Kebijakan pemutahiran data dan sistem informasi kesejahteraan sosial bagi seluruh stakeholder melalui pemanfaatan teknologi informasi Terwujudnya clean government Kementerian Sosial melalui kebijakan pengawasan internal berbasis resiko Tata kelola organisasi dan penataan SDM yang efektif Pengelolaan keuangan yang akuntabel Layanan komunikasi dan informasi kesejahteraan sosial yang optimal Perundang undangan Bidang Kesos yang sinkron, harmonis, dan aplikatif Perencanaan dan penganggaran yang akuntabel Sarana prasarana yang optimal Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Data Kesejahteraan Sosial Pengawasan efektif dan efisien 8

9 KEMENTERIAN SOSIAL RKP TAHUN

10 KETERKAITAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2017 & 2018 KEMENTERIAN SOSIAL RKP 2017 RKP 2018 Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan (Bantuan Sosial) Perluasan pelayanan dasar Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya Peningkatan Taraf Hidup Penduduk 40% Ekonomi Terbawah Perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil Pengembangan kewirausahaan Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran PENANGGULANG AN KEMISKINAN Perkuatan basis perekonomian perdesaan Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar 10

11 TEMA, PRIORITAS NASIONAL & PROGRAM PRIORITAS RKP 2018 TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018 : Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan Peningkatan Kualitas Money Follow Program dengan pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial Revolusi Mental Kesetaraan Gender I. PENDIDKAN 1. Pendidikan Vokasi 2. Peningkatan Kualitas Guru II. III. KESEHATAN 3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 6. Penyediaan Perumahan Layak 7. Air Bersih dan Sanitasi IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA 8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10) 9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10) 10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14) 11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja 12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi V. KETAHANAN ENERGI 13. EBT dan Konservasi Energi 14. Pemenuhan Kebutuhan Energi VI. KETAHANAN PANGAN 15. Peningkatan Produksi Pangan 16. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi) VII. VIII. IX. PENANGGULANGAN KEMISKINAN 17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran 18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar 19. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN 20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (Darat, laut, udara dan inter-moda) 21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika PEMBANGUNAN WILAYAH 22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal 23. Pembangunan Perdesaan 24. Reforma Agraria 25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (al. Kebakaran Hutan) 26. Percepatan Pembangunan Papua Perubahan Iklim Pemerataan Sumber : Bappenas 2017 X. POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN 27. Penguatan Pertahanan 28. Stabilitas Politik dan Keamanan 27. Kepastian Hukum 28. Reformasi Birokrasi PRIORITAS KHUSUS Asian Games dan Asian Para Games Memprioritaskan Belanja Pemerintah Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 11

12 PRIORITAS NASIONAL PADA KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2018 KEMENTERIAN SOSIAL 1 PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS 2 KESEHATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NASIONAL NASIONAL PRIORITAS 3 POLITIK, HUKUM DAN PERTAHANAN KEAMANAN 12

13 KEGIATAN PRIORITAS PADA KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2018 KEMENTERIAN SOSIAL KEGIATAN Penyaluran Bantuan Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Miskin secara Non Tunai Bantuan Pangan melalui Voucher/ Layanan Keuangan Digital Kesejahteraan Sosial Anak Integratif TARGET KPM KPM Anak 4 Verifikasi dan Validasi Data Jiwa 5 SDM yang mengikuti Pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Orang 13

14 KEGIATAN PRIORITAS PADA KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2018 KEMENTERIAN SOSIAL KEGIATAN 1 Pemberian Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas TARGET Orang Literasi Khusus Bagi Penyandang Disabilitas Netra Pemberian Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas Pembarian Rehabilitasi Sosial Bagi Lanjut Usia Pemberian Layanan Home Care bagi Lanjut Usia Bantuan Darurat Korban Bencana Alam 35 Jenis Unit Orang Orang Jiwa 7 Penyediaan Taruna Siaga Bencana Orang 14

15 Lanjutan... KEGIATAN TARGET Korban Bencana Sosial yang mendapat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pembangunan Rumah Bagi Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Jiwa Keluarga Keluarga Pengembangan Sistem dan Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Sistem Pelayanan Sosial Terpadu melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial yang telah mendapatkan sertifikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan akreditasi 130 Kab/Kota 260 Desa Orang LKS 15

16 KEGIATAN PRIORITAS PADA KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2018 KEMENTERIAN SOSIAL KEGIATAN TARGET Penyediaan Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Poduktif (KUBe) Orang Rehabilitasi Sosial Orang dengan HIV/AIDS 821 Orang Rehabilitasi Sosial Korban Tindak Kekerasan 750 Orang 16

17 PERKEMBANGAN ANGGARAN , SEBARAN DAN POSTUR 2018 KEMENTERIAN SOSIAL Alokasi APBN 2018 Nasional 2.220,7 T Belanja Pemerintah Pusat : 1.454,5 T Belanja K/L 847,4 T Belanja Non K/L 607,1 T Transfer ke Daerah& Dana Desa : 766,2 T Pendidikan 147,6 Perlindungan Sosial 162,6 Pelayanan Umum 435,9 No Unit Kerja Anggaran 2018 (Rp) % Agama Pariwisata 9,5 7,5 Kesehatan Perumahan 65,1 & Fasilitas Umum 31,5 Perlindungan Lingkungan Hidup 15, ,5 Ekonomi 335,5 APBN2018 (triliun Rupiah) Ketertiban & Keamanan 136,0 Pertahanan 107,8 1 Sekretariat Jenderal ,80 2 Inspoektorat Jenderal ,11 3 Ditjen Pemeberdayaan Sosial ,05 4 Ditjen Rehabilitasi Sosial ,44 5 Ditjen Perlindungan & Jamsos ,79 6 Ditjen Penanganan FM ,95 7 Badiklitpensos ,85 Jumlah Total

18 Program KRONOLOGIS ANGGARAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2016, 2017, DAN 2018 Tahun 2016 Tahun 2017 Pagu Alokasi APBN-P Self Blocking Pagu Akhir Anggaran Realisasi % (Dalam Ribuan) Tahun 2018 Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Tekni s Lainnya Kemensos , Pengawasan & Peningkat an Akuntabilitas Aparatu r Kemensos , Pemberdayaan Sosial , Rehabilitasi Sosial , Perlindungan & Jaminan Sosial , Penanganan Fakir Miskin , Pendidikan, Pelatihan, Pe nelitian dan Pengemban gan dan Penyuluhan Sosi al , Total ,

19 KEMENTERIAN SOSIAL RKP TAHUN

20 RKP 2019 KESINAMBUNGAN IMPLEMENTASI MONEY FOLLOWS PROGRAM Menajamkan Prioritas Nasional 10 PN 5 PN RKP 2019 Memastikan Pelaksanaan Program 30 PP 25 PP Pengendalian Dilakukan Sampai ke Level Proyek (satuan 3) Menajamkan Integrasi Sumber Pendanaan Belanja K/L, Belanja Non K/L, Belanja Transfer ke Daerah, PHLN, BUMN, PINA dan Swasta 2019 adalah tahun terakhir pelaksanaan RPJMN RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN. 20

21 TEMA RKP 2019 KEMENTERIAN SOSIAL PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS PRIORITAS NASIONAL Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar 2 Pengurangan Kesenjangan Antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air 5 Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu Pengarustamaan : Revolusi Mental, Gender, Pembangunan Berkelanjutan, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 21

22 RANCANGAN PRIORITAS NASIONAL PADA KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN PRIORITAS NASIONAL Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan & Peningkatan Pelayanan Dasar 2 PRIORITAS NASIONAL Pengurangan Kesejangan Antar Wilayah Melalui Penguatan Konektivitas & Kemaritiman 3 PRIORITAS NASIONAL Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif Program Prioritas 1 Percepatan Pengurangan Kemiskinan Program Prioritas 2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan & Gizi Masyarakat Program Prioritas 4 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan & Permukiman Layak Program Prioritas 5 Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar Program Prioritas 5 Penanggulangan Bencana 5 PRIORITAS NASIONAL Stabilitas Keamanan Nasional & Kesuksesan Pemilu Program Prioritas 1 Kantibmas dan Keamanan Siber Program Prioritas 4 Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja 22

23 1 PRIORITAS NASIONAL Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan & Peningkatan Pelayanan Dasar Program Prioritas 1 Percepatan Pengurangan Kemiskinan Program Prioritas 2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan & Gizi Masyarakat Program Prioritas 4 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan & Permukiman Layak Program Prioritas 5 Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar KP1 Penguatan Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran KP3 Penguatan Germas Pengendalian Penyakit KP1 Penyediaan Akses Hunian Layak & Terjangkau KP1 Penguatan Layanan & Rujukan Satu Pintu KP3 Penguatan Literasi untuk Kesejahteraan KP2 Penguatan Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil KP3 Percepatan Pencapaian SPM di Daerah 23

24 2 PRIORITAS NASIONAL Pengurangan Kesejangan Antar Wilayah Melalui Penguatan Konektivitas & Kemaritiman 3 PRIORITAS NASIONAL Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif 5 PRIORITAS NASIONAL Stabilitas Keamanan Nasional & Kesuksesan Pemilu Program Prioritas 5 Penanggulangan Bencana Program Prioritas 4 Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja Program Prioritas 1 Kantibmas dan Keamanan Siber KP1 Penguatan Kapasitas Penanggulangan Bencana KP 4 Peningkatan Keterampilan Wirausaha KP 2 Penanganan Konflik Sosial KP2 KP3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan Penanganan Darurat dan Pemulihan Pasca Bancana KP 3 Penanganan Penyalahgunaan Narkoba KP 5 Penanggulangan Terorisme 24

25 KEMENTERIAN SOSIAL Kebijakan Penyusunan Penganggaran dalam RKP 2019 PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanan dan Penganggaran Pembangunan Nasional 1. Perkuatan kendali program. Perencanaan pendanaan dilakukan pada prioritas pembangunan hingga tingkat pelaksanaan (keluaran dan lokus yang jelas); 2. Pengintegrasian sumber-sumber pendanaan baik belanja pusat (K/L dan Non K/L), transfer ke daerah maupun non APBN; 3. Memperkuat koordinasi antar instansi dan antar pusat daerah dengan memfokuskan pembahasan pada prioritas pembangunan agar: a. Kesiapan pelaksanaan program dibahas sejak awal. b. Integrasi antar program dan antar pelaku pembangunan. 4. Mengintegrasikan dokumen perencanaan, dokumen anggaran serta penilaian kinerja dalam sebuah rangkaian sistem yang terpadu (KRISNA). 25

26 Sinergi dalam Penyusunan dan Pelaksanaan APBN dilakukan melalui Tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan KEMENTERIAN SOSIAL 26

27 TIMELINE RKP & RENJA K/L KEMENTERIAN SOSIAL TIME FRAME T 2 Nov Jan - Feb Mar - Jun T 1 Jul - Des T Januari Maret April Mei Juni Juli Desember RKP Draft Rancangan Awal RKP Rancangan Awal RKP Rancangan RKP Perpres RKP Pemutakhiran RKP MILE STONE & PROSES Workshop Internal Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Nasional Sidang Kabinet SB Pagu Indikatif Rangkaian Rakorbangpus dan Musrenbangnas Penyampaian Rancangan Renja Pembicaraan Pendahuluan dengan DPR SB Pagu Anggaran Pembahasan Dengan DPR Pemutakhiran Rancangan Renja Alokasi Anggaran dan APBN Oleh DPR DIPA APBN-P Closing 31 Des Bilateral Meeting (BM) Trilateral Meeting 1 (TM -1) (TM -2) Fase Perubahan Renja K/L di Tahun Perencanaan Fase Perubahan Renja K/L di Tahun Pelaksanaan RENJA K/L Rancangan Awal Renja Rancangan Renja Renja K/L RKA-K/L DIPA 27

28 KEMENTERIAN SOSIAL Kebijakan Penganggaran 28

29 DUKUNGAN MANAJEMEN & PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA 1) Perencanaan, Evaluasi dan Analisa Program Prioritas Nasional dalam rangka penyesuaian antara Renstra Krisna RKAK/L 2) SPM Bidang Sosial 3) Kajian pengalokasian anggaran melalui DAK 4) Penguatan layanan informasi kepada publik 5) Penguatan SDM Pengelola Keuangan 6) Pendampingan pengelolaan dan pelaporan keuangan 7) Penyesuaian SOTK 8) Penatausahaan aset Kementerian Sosial seluruh Indonesia 9) Dukungan Regulasi dalam pelaksanaan Program Prioritas Nasional di Kemensos PENGAWASAN & PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENSOS 1) Memperkuat pengawasan pelaksanaan programprogram Prioritas Nasional Kemensos 2) Penguatan kapasitas SDM Auditor 3) Oprimalisasi Sistem Manajemen Operasional (SIMOP) Program Pengawasan PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN & PENYULUHAN SOSIAL 1) Peningkatan peran Penyuluh Sosial dalam melakukan pra kondisi pelaksanaan program 2) Peningkatan koordinasi dan sinergitas dengan kegiatan unit teknis 3) Pengembangan e-learning dalam rangka pelatihan SDM Kesos 4) Peningkatan kualitas penelitian 29

30 PEMBERDAYAAN SOSIAL 1) Penataan kembali SLRT dan Puskesos 2) Penguatan pembinaan pada setiap tahapan pemberdayaan KAT 3) Pengembangan fungsi Makam Pahlawanan Nasional (MPN) sebagai destinasi wisata kepahlawanan 4) Peningkatan kompetensi para Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Undian 5) Sosialisasi tentang PUB dan UGB untuk mencegah penipuan dan peningkatan income Dana Hibah Dalam Negeri REHABILITASI SOSIAL 1) Memperluas program dan target penjangkauan PMKS 2) Penyusunan Indeks Keberfungsian Sosial 3) Sosialisasi/Rakorda IPWL kepada Dinsos Kab/Kota dan Masyarakat di 34 Prov 30

31 PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1) Perluasan target PKH dari 10 Juta menjadi 12 Juta KPM 2) Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana 3) Peningkatan kualitas bantuan bencana 4) Penguatan peran dan kapasitas pelopor perdamaian 5) Program reintegrasi dan pemulihan korban bencana sosial PENANGANAN FAKIR MISKIN 1) Penguatan dalam penyaluran BPNT 2) Perluasan target KUBE terutama untuk KUBE PKH 3) Perluasan target RSRTLH terutama penyiapan peserta PKH sebelum graduasi 31

32 KEMENTERIAN SOSIAL Terima Kasih roren.kemsos.go.id 32