RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Transkripsi

1 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 KINERJA Meningkatnya kelancaran pelayanan kesekretariatan INDIKATOR Persentase PNS yang mendapat pelayanan administrasi perkantoran Persentase PNS yang mendapat pelayanan dalam hal pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persentase dokumen laporan pengelolaan keuangan yang sesuai pedoman Persentase dokumen laporan pengelolaan aset yang sesuai pedoman Persentase dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman Persentase laporan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman TARGET 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

2 NO 1. Koordinasi pengelolaan urusan administrasi perkantoran JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/ KELUARAN % PNS yang mendapat pelayanan administrasi perkantoran PROGRAM KEGIATAN Rp. Pelayanan Penyediaan Jasa ,00 Administrasi Surat-Menyurat Perkantoran Penyediaan Alat Tulis ,00 Kantor Penyediaan Barang ,00 Cetakan dan Penggandaan Rapat-Rapat ,00 Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-Rapat ,00 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 2. Koordinasi pelayanan % PNS yang Pelayanan Penyediaan Jasa ,00 pemenuhan kebutuhan mendapat pelayanan Administrasi Kebersihan Kantor sarana dan prasarana dalam hal pemenuhan Perkantoran aparatur kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Penyediaan Komponen ,00 Instalasi Listrik/

3 NO JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/ KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp. Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan ,00 Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Penyediaan Bahan ,00 Logistik Kantor Penyediaan Makanan ,00 dan Minuman Penyediaan Jasa ,00 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Peningkatan Pengadaan Pakaian ,00 Disiplin Aparatur Khusus Hari-hari Tertentu Peningkatan Pendidikan dan ,00 Kapasitas Pelatihan Formal Sumber Daya Aparatur 3. Koordinasi urusan % dokumen laporan Pelayanan Penyediaan Jasa ,00 keuangan pengelolaan Administrasi Administrasi Keuangan

4 NO JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/ KELUARAN keuangan yang sesuai PROGRAM KEGIATAN Rp. Perkantoran pedoman Peningkatan Penyusunan Laporan ,00 Pengembangan Keuangan Semesteran Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun ,00 4. Koordinasi pengelolaan % dokumen laporan Pelayanan Penyediaan Peralatan ,00 aset pengelolaan aset Administrasi dan Perlengkapan yang sesuai pedoman Perkantoran Kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur ,00 Pemeliharaan ,00 Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional , ,00 5. Koordinasi % dokumen Peningkatan Penyusunan Laporan ,00

5 NO perencanaan program JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/ KELUARAN perencanaan dan PROGRAM KEGIATAN Rp. Pengembangan Capaian Kinerja dan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pelaporan Ikhtisar Realisasi pemerintahan yang Capaian Kinerja Kinerja SKPD sesuai pedoman dan Keuangan 6. Koordinasi evaluasi pelaksanaan dan realisasi program kegiatan % dokumen evaluasi yang sesuai pedoman Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Malang, Januari 2018 Sekretaris Ir. R. BG. SAMPURNO SU., MM Pembina NIP

6

7 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 KINERJA Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Dinas Lingkungan Hidup Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Terlaksananya pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup INDIKATOR Jumlah naskah dinas dan surat menyurat yang diproses Jumlah usulan urusan kepegawaian yang diproses Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang dipelihara TARGET 1350 surat 1350 surat 1350 surat 1350 surat 47 surat 47 surat 47 surat 48 surat 30 unit 30 unit 30 unit 30 unit

8 NO 1. Mempersiapkan naskah dinas dan surat 2. Mempersiapkan berkas usulan urusan kepagawaian JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUAR AN Naskah dinas dan surat Surat berkenaan dengan usulan urusan kepegawaian PROGRAM KEGIATAN Rp. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat- Menyurat ,00 3. Pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan sarana prasarana. Peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang dipelihara Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan , , ,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor ,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan ,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor ,00 Penyediaan Makanan dan Minuman ,00

9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur ,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor , ,00 Malang, Januari 2018 KEPALA SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN EMILIYA YUNIARSIH, SP Penata NIP

10 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 KINERJA Terlaksananya pelaporan akuntabilitas serta verifikasi keuangan TARGET INDIKATOR Jumlah laporan pembukuan keuangan 6 laporan 6 laporan 6 laporan 6 laporan Terlaksananya pelaporan aset Jumlah laporan mutasi aset laporan Terlaksananya evaluasi pelaksanaan anggaran program dan kegiatan Jumlah laporan keuangan semesteran - 1 laporan - - Jumlah laporan keuangan akhir tahun 5 laporan NO 1. Melaksanakan pembukuan dan pelaporan akuntabilitas serta verifikasi keuangan setiap bulan JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/ KELUARAN SPJ Fungsional Penerimaan Kas dan SPJ Fungsional Pengeluaran Kas PROGRAM KEGIATAN Rp. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ,00 2. Melakukan pembukuan mutasi aset Buku Inventaris Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ,00

11 3. Membuat laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun Laporan Semesteran dan LRA, LO, LPE, Neraca dan CALK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional , , ,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun , ,00 Malang, Januari 2018 KEPALA SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN ASET Dra. DWI JULY KRISTIANA, M.Si Pembina NIP

12 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 KINERJA INDIKATOR TARGET Tersusunnya dokumen perencanaan Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun 4 dok 1 dok 3 dok 1 dok Terlaksananya pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah Terlaksananya evaluasi pelaksanaan anggaran program dan kegiatan Jumlah laporan bulanan, tribulanan/semesteran dan tahunan pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun Jumlah pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan SKPD 7 dok 5 dok 4 dok 5 dok 3 dok 2 dok 2 dok 2 dok NO JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp. 1. Menyusun Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Peningkatan Penyusunan ,- perencanaan program Individu, Rencana Aksi, Dokumen Pengembangan Laporan Capaian dan kegiatan Dinas Rencana Kerja, Rencana Kerja Sistem Kinerja dan Ikhtisar Lingkungan Hidup Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Pelaporan Realisasi Kinerja Anggaran, Rencana Kerja Capaian Kinerja SKPD Anggaran Perubahan, Dokumen dan Keuangan Perubahan Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Perubahan Renstra.

13 NO JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp. 2. Melaporkan realisasi program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Laporan bulanan realisasi fisik dan kegiatan (12 laporan),4 Laporan tribulanan realisasi Indikator Kinerja Utama, LPPD, LKPJ, Laporan Semesteran Realisasi Dana DBHCHT (2 laporan), Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten 3. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dokumen evaluasi kinerja tribulanan (4 dokumen), Dokumen evaluasi pelaksanaan Renja (4 dokumen), serta Dokumen evaluasi kinerja PD (LKj). Malang, Januari 2018 KEPALA SUB. BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN WURI SULISTIYORINI P., ST, M.AP Penata NIP

14 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 KINERJA Terlaksananya tertib administrasi dokumen keuangan dan terlaksananya pendistribusian kas sesuai anggaran. INDIKATOR Jumlah laporan pencatatan transaksi pengeluaran kas. Jumlah laporan pertanggung jawaban pengeluaran kas. TARGET 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan Jumlah laporan buku pajak 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan Jumlah laporan keuangan semesteran - 1 laporan - - Jumlah laporan keuangan akhir tahun laporan NO JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/ KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp. 1. Menyusun laporan pencatatan transaksi pengeluaran kas 2. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengeluaran kas bulanan BKU Pelayanan Administrasi Perkantoran SPJ Fungsional Pengeluaran Kas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

15 NO JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/ KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp. 3. Pemotongan, penyetoran, pelaporan dan penyusunan pembukuan pajak Bukti setor pajak dan Buku Pajak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 4. Menyusun laporan Laporan keuangan Rapat-Rapat Koordinasi dan keuangan semesteran semesteran Konsultasi ke Dalam Daerah 5. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun LRA, LO, LPE, Neraca dan CALK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Malang, Januari 2018 BENDAHARA PENGELUARAN IRMA DESY WULANSARI, S.Si Penata Muda Tk. I NIP

16

17 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 KINERJA Terlaksananya tertib administrasi dokumen penerimaan kas TARGET INDIKATOR Jumlah laporan pertanggungjawaban penerimaan kas 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok NO 1. Mencatat laporan penerimaan kas kedalam aplikasi SIMDA 2. Menyusun laporan penerimaan kas JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARA N Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Kas PROGRAM KEGIATAN Rp. Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Malang, Januari 2018 PENGADMINISTRASI KEUANGAN WAHYU PURWANING, S.AP Penata Muda NIP

18 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 KINERJA Terlaksananya tertib administrasi dokumen penerimaan kas TARGET INDIKATOR Jumlah laporan pertanggungjawaban penerimaan kas 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok NO 1. Menyusunan laporan pertanggungjawab an penerimaan kas 2. Mencatatan transaksi penerimaan kas 3. Menyetor peneriman kas JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/ KELUARAN Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Kas PROGRAM KEGIATAN Rp. Pelayanan Administrasi Perkantoran Buku Penerimaan Kas Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Slip bukti setor Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Malang, Januari 2018 BENDAHARA PENERIMAAN ` FONI ERMAWATI Penata Muda NIP

19 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 KINERJA Terlaksananya tertib administrasi dokumen yang berkaitan dengan gaji pegawai TARGET INDIKATOR Jumlah laporan pengajuan daftar mutasi gaji pegawai. 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan Jumlah laporan potongan gaji PNS 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan Jumlah laporan payroll gaji PNS 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan Jumlah laporan berkas SPP gaji pegawai 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan Jumlah laporan berkas kekurangan gaji pegawai 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan Jumlah laporan potongan gaji PTT 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan Jumlah laporan payroll gaji PTT 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan Jumlah rekap nota dinas dan SPJ 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan NO 1. Penyusunan daftar mutasi gaji pegawai 2. Penyusunan potongan gaji PNS 3. Penyusunan payroll gaji PNS JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/ KELUARAN Data mutasi gaji pegawai Daftar potongan gaji PNS bulanan Data payroll gaji PNS bulanan PROGRAM KEGIATAN Rp. Pelayanan Penyediaan Jasa Administrasi Administrasi Keuangan Perkantoran 4. Penyusunan berkas ajuan Berkas spp gaji

20 NO JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/ KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp. gaji pegawai pegawai bulanan 5. Penyusunan berkas rapelan gaji pegawai 6. Jumlah laporan potongan gaji PTT 7. Jumlah laporan payroll gaji i PTT 8. Jumlah rekap nota dinas dan SPJ Data rapelan gaji pegawai Daftar potongan gaji PTT bulanan Data payroll gaji PTT bulanan Jumlah rekap nota dinas dan SPJ Malang, Januari 2018 PENGADMINISTRASI KEUANGAN SOPHIA LAILY, S.Si Penata Muda Tk. i NIP

21 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 KINERJA INDIKATOR TARGET Tersedianya data/bahan dan konsep untuk Jumlah data/bahan serta konsep untuk penyusunan perencanaan penyusunan perencanaan dan laporan program dan kegiatan yang tersusun dokum pelaksanaan program dan kegiatan en Perangkat Daerah Jumlah data/bahan serta konsep untuk penyusunan laporan bulanan pelaksanaan program dan kegiatan yang tersusun laporan laporan laporan laporan Jumlah data/bahan dan konsep untuk penyusun laporan tribulanan pelaksanaan program dan kegiatan yang tersusun laporan laporan laporan laporan Jumlah data/ bahan dan konsep untuk penyusunan laporan akhir / tahunan pelaksanaan program dan kegiatan yang tersusun 1 laporan NO JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp. 1. Menghimpun dan Indikator Kinerja Individu, Peningkatan Penyusunan Laporan - mendokumentasikan Perjanjian Kinerja, dan Pengembangan Capaian Kinerja dan laporan perencanaan Rencana Aksi Sistem Pelaporan Ikhtisar Realisasi Kinerja program dan kegiatan Capaian Kinerja dan SKPD Keuangan

22 NO JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp. 2. Menyusun laporan Laporan bulanan realisasi Peningkatan Penyusunan Laporan - bulanan pelaksanaan fis ik dan kegiatan Pengembangan Capaian Kinerja dan program dan kegiatan Sistem Pelaporan Ikhtisar Realisasi Kinerja Capaian Kinerja dan SKPD Keuangan 3.. Menyusun laporan laporan tribulan tribulanan pelaksanaan pelaksanaan Indikator program dan kegiatan Kinerja Utama serta dokumen evaluasi kinerja tribulanan 3. Menghimpun dan - - LKJ individu mendokumentasikan laporan akhir/ tahunan pelaksanaan program dan kegiatan Malang, Januari 2018 PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM PRAMITA PUSPITA A.Md Pengatur NIP

23

24 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 KINERJA Terlaksananya penghimpunan pengolahan dan pemrosesan data kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Terlaksananya rekapitulasi data persuratan Dinas Lingkungan Hidup INDIKATOR Jumlah pengolahan data kepegawaian Jumlah rekapitulasi data persuratan TARGET 23 berkas KP, 12 berkas KGB 8 berkas KP, - 58 berkas KGB 19 berkas KGB 625 surat 625 surat 625 surat 625 surat NO JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp. 1. Melaksanakan - Berkas Kenaikan Gaji Pelayanan Penyediaan Jasa Surat penghimpunan Berkala dan Kenaikan Administrasi Menyurat pengolahan dan Pangkat Perkantoran pemrosesan data kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup 2. Melaksanakan rekapitulasi data persuratan Dinas Rekapitulasi data melalui Aplikasi Mailtrack Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor

25 NO JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp. Lingkungan Hidup Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Malang, Januari 2018 PENGADMINISTRASI UMUM JAUHAROTUN NAFISAH

26

27 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 TARGET KINERJA INDIKATOR Terlaksananya pengelolaan administrasi surat masuk dan keluar melalui pos, kurir, Jumlah pengelolaan administrasi surat masuk dan 1350 dokumen persuratan 1350 dokumen persuratan 1350 dokumen persuratan 1350 dokumen persuratan penghubung, jasa angkutan ekspedisi atau petugas lainnya keluar yang dikelola pada Dinas Lingkungan Hidup Terlaksananya pendokumentasian surat sesuai dengan prosedur dan keetentuan Pendokumentasian surat masuk dan keluar yang dikelola 1350 dokumen persuratan 1350 dokumen persuratan 1350 dokumen persuratan 1350 dokumen persuratan yang berlaku Terlaksananya pendistribusian surat kepada pihak yang bersangkutan sesuai Pendistribusian surat masuk dan surat keluar 1350 dokumen persuratan 1350 dokumen persuratan 1350 dokumen persuratan 1350 dokumen persuratan dengan maksud dan tujuan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai tindak lanjut disposisi pimpinan Terlaksananya pengelompokan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku Pengarsipan surat masuk dan keluar sesuai dengan jenis dan sifatnya 1350 dokumen persuratan 1350 dokumen persuratan 1350 dokumen persuratan 1350 dokumen persuratan

28 NO 1. Melaksanakan pengelolaan administrasi surat masuk dan keluar melalui pos, kurir, penghubung, jasa angkutan ekspedisi atau petugas lainnya JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUAR AN Rekapitulasi dan agenda surat masuk dan surat keluar PROGRAM KEGIATAN Rp. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat- Menyurat 2. Melaksanakan pendokumentasian surat sesuai dengan prosedur dan keetentuan yang berlaku Menciptakan arsip surat keluar dan surat masuk Penyediaan Alat Tulis Kantor 3. Melaksanakan pendistribusian surat kepada pihak yang bersangkutan sesuai dengan maksud dan tujuan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai tindak lanjut disposisi Tersampainya informasi yang ada pada surat masuk dan surat keluar pimpinan 4. Melaksanakan pengelompokan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku Arsip surat masuk dan surat keluar sesuai dengan sifat dan jenisnya Malang, Januari 2018 HARIS BUDI MULIA, SH

29

30 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 KINERJA Terlaksananya pengumpulan, pengolahan data, penyusunan administrasi dan pendokumentasian data kepegawaian INDIKATOR Jumlah data administrasi kepegawian yang terkumpul, terkelola, tersusun dan terdokumentasi TARGET 3 absen rapat, 3 dokumentasi rapat, 12 absen mingguan, 24 surat ijin keluar 142 Surat Perjanjian Kerja non PNS 2 berkas pengajuan pensiun 5 berkas administrasi cuti dan/atau ijin belajar 3 absen rapat, 3 dokumentasi rapat, 12 absen mingguan, 24 surat ijin keluar 3 absen rapat, 3 dokumentasi rapat, 12 absen mingguan, 24 surat ijin keluar Surat Perjanjian Kerja non PNS 4 berkas pengajuan pensiun 3 berkas administrasi cuti dan/atau ijin belajar 3 berkas pengajuan pensiun 4 berkas administrasi cuti dan/atau ijin belajar 3 absen rapat, 3 dokumentasi rapat, 12 absen mingguan, 24 surat ijin keluar - 2 berkas pengajuan pensiun 3 berkas administrasi cuti dan/atau ijin belajar

31 NO 1. Menyediakan presensi rapat 2. Mendokumentasikan kegiatan rapat 3. Menyediakan presensi mingguan 4. Mendokumentasikan surat ijin keluar 5. Menyusun surat tugas 6. Menyusun administrasi kepegawaian JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUAR AN PROGRAM 12 presensi rapat, 12 dokumentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran rapat 48 presensi mingguan 96 surat ijin keluar 24 surat tugas surat Perjanjian Kerja non PNS KEGIATAN Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 11 arsip pensiun Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 15 administrasi cuti dan ijin belajar Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

32 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Malang, Januari 2018 PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN HILDA KARTIKA SARI, SE

33

34 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 KINERJA Terlaksananya penyusunan dan pengelolaan data sistem informasi kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup INDIKATOR Jumlah data PNS yang diproses urusan kepegawaian tepat waktu TARGET 50 e-dokumen 100 e-dokumen 175 e-dokumen - pegawai pegawai pegawai Terlaksananya pengumpulan, Jumlah penelaahan data 1 Dokumen pengklasifikasian dan penelaahan data analisis jabatan kepegawaian Analisis Jabatan analisis jabatan kepegawaian di Dinas (ANJAB) Lingkungan Hidup hidup Terlaksananya berita dan informasi pada Jumlah berita dan informasi 20 berita 30 berita 30 berita 20 berita website Dinas Lingkungan Hidup yang dimuat pada website Dinas website website website website Lingkungan Hidup dan media mainstreem Penyusunan dan laporan di bidang sistem Jumlah rekapitulasi absensi 3 rekapitulasi 3 rekapitulasi 3 rekapitulasi 3 rekapitulasi informasi manajemen kepegawaian fingerprint pegawai Dinas absensi absensi absensi absensi Lingkungan Hidup fingerprint fingerprint fingerprint fingerprint

35 NO 1. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data sistem informasi kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup 2. Melaksanakan, pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan data analisis jabatan kepegawaian di Dinas Lingkungan Hidup hidup 3. Melaksanakan update berita dan informasi pada website Dinas Lingkungan Hidup 4. Melaksanakan laporan di bidang sistem informasi manajemen kepegawaian JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUAR AN Sistem informasi kepegawaian Dokumen Analisis Jabatan (ANJAB) Berita dan informasi lingkungan pada website Dinas Rekapitulasi pelaporan sistem informasi kepegawaian (absensi fingerprint) PROGRAM KEGIATAN Rp. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Malang, Januari 2018 ACHMAD FAUZUL ADIM, S.IP

36 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 KINERJA Terkelolanya peralatan urusan rumah tangga dan kebersihan kantor selama setahun INDIKATOR Jangka waktu pelaksanaan perawatan peralatan urusan rumah tangga kantor TARGET 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Jangka waktu pelaksanaan kebersihan kantor 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan NO 1. Melaksanakan perawatan peralatan urusan rumah tangga kantor JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/ KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp. Kondisi peralatan urusan rumah tangga yang baik 2. Menjaga dan merawat kebersihan kantor Kondisi kebersihan kantor yang baik Program Peningkata n Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Malang, Januari 2018 PRAMU KEBERSIHAN AMIN SUTONO

37

38 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 KINERJA Memeriksa kelengkapan kendaraan seperti rem, accu, oli, lampu, air radiator, ban dan bahan bakar supaya dalam kondisi siap pakai Mengantarkan pimpinan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan perintah Membersihkan dan memperbaiki kerusakan kecil kendaraan agar dapat berfungsi dengan baik Melakukan service dan penggantian suku cadang yang sudah rusak di bengkel INDIKATOR Kelengkapan kendaraan dan komponen kendaraan dalam keadaan baik dan dapat digunakan Pimpinan tiba ditempat tujuan dengan selamat Kebersihan serta perbaikan pada kerusakan kecil yang terjadi pada kendaraan dinas. Melaksanakan service berkala pada kendaraan dinas TARGET 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket Kelengkapan Kelengkapan Kelengkapan Kelengkapan kendaraaan kendaraaan kendaraaan kendaraaan dinas dinas dinas dinas 10 Perjalanan 15 Perjalanan 15 Perjalanan 10 Perjalanan Dinas Dinas Dinas Dinas Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan dalam keadaan dalam keadaan dalam keadaan dalam keadaan bersih bersih bersih bersih 1 kali service 1 kali service 2 kali service 1 kali service berkala berkala berkala berkala

39 NO Memeriksa kelengkapan kendaraan seperti rem, accu, oli, lampu, air radiator, ban dan bahan bakar supaya dalam kondisi siap pakai Mengantarkan pimpinan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan perintah Membersihkan dan memperbaiki kerusakan kecil kendaraan agar dapat berfungsi dengan baik Melakukan service dan penggantian suku cadang yang sudah rusak di bengkel JADWAL PELAKSANAAN kelengkapan kendaraan seperti OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp. rem, accu, oli, lampu, air radiator, ban dan bahan bakar supaya dalam kondisi siap pakai Pimpinan tiba di tempat tujuan sesuai dengan jadwal dan tepat waktu Kebersihan kendaraan dinas Kendaraan dinas memiliki performa yang baik dan aman digunakan Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Pemelihara Malang, Januari 2018 an rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional ADITYA FITRI NUGROHO

40 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 KINERJA Terkelolanya data administrasi keuangan melalui sistem aplikasi simda TARGET INDIKATOR Jumlah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) GJ dan Surat 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok Perintah Membayar (SPM) GJ yang terbit. Jumlah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) GU dan Surat 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok Perintah Membayar (SPM) GU yang terbit. Jumlah kegiatan yang terbitkan Surat Permintaan Pembayaran 16 kegiatan 16 kegiatan 16 kegiatan 16 kegiatan (SPP) LS dan Surat Perintah Membayar (SPM) LS. Jumlah SPJ Fungsional pengeluaran kas yang terbit. 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok Jumlah BKU yang terbit 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok Jumlah Buku Pajak yang terbit 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok NO 1. Mengentri ajuan pencairan gaji dan mencetak SPP-GJ dan SPM-GJ 2. Mengentri ajuan pencairan ganti uang dan mencetak SPP-GU dan SPM-GU 3. Mengentri ajuan pencairan langsung mencetak SPP-LS dan SPM-LS JADWAL OUTPUT/ PELAKSANAAN KELUARAN SPP-GJ dan SPM-GJ SPP-GU dan SPM-GU SPP-LS dan SPM-LS PROGRAM KEGIATAN Rp. Pelayanan Penyediaan Jasa Administrasi Administrasi Perkantoran Keuangan

41 NO JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/ KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp. 4. Mencetak SPJ Fungsional pengeluaran kas bulanan 5. Mencetak Buku Kas Umum atas transaski pengeluaran dan penerimaan kas tiap bulan 6. Mengentri dan mencetak atas pajak yang telah dipungut, dibayar dan dilaporkan perbulan SPJ Fungsioanl BKU Buku Pajak Malang, Januari 2018 PENGELOLA DATA KEUANGAN EFI WULANDARO, S.Pd -

42 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 KINERJA INDIKATOR TARGET Jumlah laporan pengajuan daftar mutasi gaji pegawai 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen Terlaksananya tertib administrasi Keuangan Jumlah laporan berkas rapelan gaji pegawai 1 Berkas 1 Berkas 1 Berkas 1 Berkas Jumlah data/bahan dan konsep untuk penyusunan SPJ 15 SPJ 15 SPJ 15 SPJ 15 SPJ Jumlah laporan SPJ yang diverifikasi 21 SPJ 21 SPJ 21 SPJ 21 SPJ Jumlah berkas pengajuan SSE 60 SSE 60 SSE 60 SSE 60 SSE NO 1. Penyusunan daftar mutasi gaji pegawai 2. Membantu Menyusun berkas Rapelan Gaji Pegawai 3. Penyusunan SPJ Sub. Bag. Keuangan dan Aset 4. Memverifikasi SPJ UPT PP JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/ KELUARAN Dokumen mutasi gaji pegawai Dokumen Rapelan Gaji Pegawai SPJ SPJ UPT PP yang terverifikasi PROGRAM KEGIATAN Rp. Pelayanan Penyediaan Jasa Administrasi Administrasi Keuangan Perkantoran 5. Pelaporan atas E-Billing

43 NO JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/ KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp. pemungutan pajak Kegiatan DLH Malang, Januari 2018 PENGADMINISTRASI KEUANGAN CARLA ITA KHARISMA NIP. -

44

45 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 KINERJA INDIKATOR TARGET Terkelolanya data/bahan untuk penyusunan Jumlah data/bahan untuk penyusunan laporan pelaksanaan program laporan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dan kegiatan yang disusun Jumlah data/bahan dan konsep untuk penyusunan laporan bulanan dok 4 3 dok 3 dok 3 pelaksanaan kegiatan yang disusun laporan laporan laporan laporan NO JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp. 1. Menghimpun dan - Rencana Kerja Anggaran, Peningkatan Penyusunan Laporan - menginput perencanaan Rencana Kerja Pengembangan Capaian Kinerja dan program dan kegiatan Perubahan Anggaran, Sistem Pelaporan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dokumen Pelaksanaan Capaian Kinerja dan SKPD Anggaran, Dokumen Keuangan Perubahan Pelaksanaan Anggaran

46 NO JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp. 2. Menyusun laporan bulanan pelaksanaan program dan kegiatan LPPD, Surat Pertanggungjawaban/SPJ Malang, Januari 2018 PENGEVALUASI, PROGRAM DAN KINERJA KARTIKA CHANDRA PUTRI A, SE NIP. -

47 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 KINERJA INDIKATOR TARGET Tersedianya data/ bahan serta konsep untuk Jumlah data/bahan serta konsep untuk penyusunan laporan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun file file file file NO JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp. 1. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan - Update data pada aplikasi e-data - Update data pada aplikasi e-kuling - Update data pada aplikasi e-sampah - Update data pada aplikasi e-duwas - Update data pada aplikasi e-ikphld - Update data pada aplikasi e-lapor - Update data pada aplikasi e-planning - Update data pada aplikasi e-monev - Update data pada Website

48 Malang, Januari 2018 PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN RIZKY YUDHA H. A.Md

49

50

51