Lampiran Surat No. 381/EQ.S/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PHPL

Transkripsi

1 Lampiran Surat No. 381/EQ.S/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PHPL Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Kedua), sebagai berikut: I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor Telp. : , Fax. : eq@equalityindonesia.com Website : Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Kedua) Terhadap: II. Nama IUPHHK-HT : PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI No. SK IUPHHK-HT : 249/Kpts-II/1998 Luas : ± Ha Lokasi : Kabupaten Kampar Provinsi Riau Alamat Kantor : Jl. Arifin Ahmad No. 01, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Provinsi Riau III. Waktu Pelaksanaan : Juni 2015 IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI BERHAK MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT PHPL. Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 22 Juli 2015 PT EQUALITY INDONESIA Amin Muchakim, S.Hut Direktur Sertifikasi Hutan

2 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor: 010/EQI-KEP.Cert/REV-PHPL/VII/2015 TENTANG Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL 013 IDN PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU SK IUPHHK-HT NOMOR: 249/KPTS-II/1998 TANGGAL 27 FEBRUARI 1998 DENGAN LUAS ± HEKTAR DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Perdirjen BUK Nomor: P.14/VI-BPPHH/2015 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 10 Juli 2015; c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor: 059/EQI-F037 tanggal 10 Juli 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor: 056.2/EQI-F039 tanggal 13 Juli 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan; d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut: tanggal 13 Juli 2015 menunjukkan total nilai kinerja akhir 16 indikator PHPL berpredikat dan 6 indikator bernilai SEDANG, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI; e. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015, kepada PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan S-PHPL yang telah diterima sebelumnya untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL). Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16; 4. Peraturan Presiden Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National single Window; 5. ISO/IEC Guide (Pedoman BSN ) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN : Persyaratn Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: Halaman 1 dari 4

3 Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL 013 IDN 8. ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012): Persyaratan Sertifikasi untuk Lembaga Produk, Proses dan Jasa. 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO ) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011): Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menhut-II/2014 tanggal 12 Juni 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 15. Pertauran Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 16. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.41/Menhut-II/2014 Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam Pada Hutan Produksi; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.42/Menhut-II/2014 Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 97/M-DAG/PER/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 20. Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya; 22. DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 23. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LPPHPL-013-IDN tanggal 2 September 2010 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021: 2011 Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2014 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2018 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for bodies operating product certification dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/2012 Halaman 2 dari 4

4 Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL 013 IDN tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK); 27. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan: 1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 16/SP-PHPL/PSPI-EQI/LA/VIII/2013 Tanggal 2 Agustus 2013 Menetapkan: MEMUTUSKAN: PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU SK IUPHHK-HT NOMOR: 249/KPTS-II/1998 TANGGAL 27 FEBRUARI 1998 DENGAN LUAS ± HEKTAR PERTAMA KEDUA : PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor: 005.2/EQC-PHPL/XI/2013 dinyatakan LULUS karena tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.8/VI- BPPHH/2012 tanggal 17 Desember : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat PHPL (S- PHPL) nomor 005.2/EQC-PHPL/XI/2013 yang berlaku mulai 28 November 2013 sampai dengan tanggal 27 November 2018 selama PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember KETIGA : Sertifikat nomor 005.2/EQC-PHPL/XI/2013 direvisi menjadi nomor 005.3/EQC-PHPL/VII/2015 dengan masa berlaku mulai 13 Juli 2015 sampai dengan 27 November 2018 karena adanya perubahan peraturan baru dari Perdirjen BUK P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 menjadi Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI- BPPHH/2015 tanggal 16 Januari KEEMPAT KELIMA KEENAM : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V- Legal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem legalitas Halaman 3 dari 4

5 Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL 013 IDN kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila: a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut; d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di: Bogor Pada Tanggal: 13 Juli 2015 PT EQUALITY Indonesia Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Direktur Utama PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI; 2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 4 dari 4

6 LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI LP-PHPL 013 IDN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI NOMOR : 005.3/EQC-PHPL/VII/2015 DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HT PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI SK IUPHHK-HT : 249/Kpts-II/1998 TANGGAL : 27 Februari 1998 LUAS : ± Hektar LOKASI A. KABUPATEN : KAMPAR B. PROVINSI : RIAU ALAMAT PERUSAHAAN : Jl. Arifin Ahmad No.01, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Provinsi Riau PENILAIAN KINERJA TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LP-PHPL) : PT EQUALITY INDONESIA DINYATAKAN MEMENUHI KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI: Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 DENGAN PREDIKAT : B A I K DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 28 NOVEMBER 2013 BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 27 NOVEMBER 2018 TANGGAL REVISI : 13 JULI 2015 PT EQUALITY INDONESIA Jl. Raya Sukaraja No.72, Bogor Telp : (0251) ; Fax : (0251) Website : eq@equalityindonesia.com Ir. AGUSTRI WARSONO Direktur Utama EQI-F /

7 RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL (1) Identitas LPPHPL : a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor d. Nomor Telepon : Nomor Fax : eq@equalityindonesia.com e. Direktur : Agustri Warsono f. Tim Audit : Asep Kurniawan (Lead Auditor Supervisi/Auditor Pra Syarat) Hikmah Nur Isnaini (Auditor Produksi) M. Tri Cahyo (Lead Auditor/Auditor Ekologi) Amir Fadhillah (Auditor Sosial) Irin Wedalia (Auditor VLK) Errik Alberto (Auditor Magang Ekologi) g. Tim Pengambil Keputusan : (2) Identitas Auditee : : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) Amin Muchakim, S.Hut (TA Bidang Prasyarat, Produksi, VLK) Ir.Muchlis Hidayat (TA Bidang Ekologi) Wiyono,S.Hut, M.Si (TA Bidang Sosial) a. Nama Pemegang Izin : PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI b. Nomor & Tanggal SK : No. 249/Kpts-II/1998, 27 Februari c. Luas dan Lokasi : ± Ha di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau d. Alamat kantor : 1. Jl. Arifin Ahmad No.1 Pekanbaru, Provinsi Riau 2. Sinarmas Land Tower lt.19 Jalan Thamrin Kav. 51 Jakarta e. Nomor telepon : (0761) , (021) Nomor Fax : (0761)-24071, (021) f. Pengurus : Dewan Komisaris : Komisaris Utama Komisaris : Muliadi Sutjitro : Ronu Susanto EQI-F / Halaman 1 dari 13

8 Dewan Direktur : Direktur Utama Direktur : Fandi Marco : Suhandi Kosasih (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan 23 Juni 2015 & 30 Juni 2015 Pertemuan Pembukaan 24 Juni 2015 & 27 Juni 2015 Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan 26 Juni 2015 & 29 Juni 2015 Koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Provinsi Riau yang diwakili oleh Ka Bidang HTI (Entry Meeting & Exit Meeting). Koordinasi BP2HP Wilayah III Pekanbaru yang diwakili oleh KSBTU BPPHP (Entry dan Exit Meeting). Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilikan penilaian kinerja PHPL di PT Ruas Utama Jaya (Auditee) dan minta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini Pertemuan dilaksanakan di Kantor Distrik Lipat Kain dan Distrik Petapahan PT PSPI Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP Juni 2015 Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Pengambilan Keputusan 13 Juli 2015 Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien EQI-F / Halaman 2 dari 13

9 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi A. Penilaian Kinerja PHPL 1. Prasyarat 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK SEDANG (73.33%) (100.00%) Auditee memiliki dokumen legal perusahaan berupa Akte Pendiri-an Perusahaan, dokumen legal lainnya, SK IUPHHK dari Kementerian Kehutanan Nomor : 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelak-sanaan tata batas yang telah dilaksanakan. Auditee telah merealisasikan tata batas luarnya dilapangan dan saat ini sedang dalam proses penyusunan BAP Pelak-sanaan Tata Batas. Namun demikian masih ada keberatan dari sebagian masyarakat sekitar areal kerja terkait dengan pemasangan pal batas Di areal kerja PT PSPI baik di Distrik Lipat Kain maupun Distrik Petapahan terdapat konflik batas dengan sebagian masya-rakat sekitar areal kerja dan perseroan tetapi ada upaya dari Auditee untuk menyelesaikan konflik tersebut secara terusmenerus. Sesuai dengan SK Menhut No. 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 seluruh areal kerja PT PSPI termasuk dalam fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan sampai dilakukan kegiatan Penilaian Penilikan II tidak terdapat perubahan fungsi kawasan.(not applicable). Terdapat penggunaan areal kerja diluar sektor kehutanan namun terdapat sebagian bukti upaya Auditee untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawas-an diluar sektor kehutanan tersebut. Auditee memiliki dokumen visi misi dan kebijakan lingkungan secara legal dan sesuai dengan kerangka PHPL yang telah ditetapkan berdasarkan Kepu-tusan Direksi PT PSPI No. 0674/PSPI/IX/2012 tanggal 27 September 2012 Sosialisasi visi misi perusahaan kepada karyawan melalui pemasangan banner dan spanduk didalam dan sekitar Kantor Distrik. Auditee juga melakukan sosialisasi visi misi dan kebijakan perusahaan kepada masyarakat sekitar. Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) seluruhnya sesuai dengan visi misi dan kebijakan lingkungan. EQI-F / Halaman 3 dari 13

10 Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK 1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA). (93.33%) (100.00%) (83.33%) Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sudah ada namun jumlahnya belum sesuai dengan Perdirjen BPK No.P.8/VI-SET/2009 dimana masih ter-dapat kekurangan Ganis pada Ganis PHPL Canhut, Ganis PHPL Binhut dan Ganis PHPL Nenhut. Namun berdasarkan SE Dirjen BUK Nomor : S.545/VI-BIKPHH/ 2013 tanggal 30 April 2013 pemenuhan GANISPHPL dapat dipertimbangkan sampai dengan 1 Januari Realisasi peningkatan kompe-tensi SDM PT PSPI pada Tahun 2014 mencapai > 70% dari rencana Dokumen ketenagakerjaan yang bersifat internal tersedia lengkap di masing-masing distrik sedangkan yang bersifat eksternal tersedia di Kantor Perawang/ Pekanbaru Auditee memiliki struktur organisasi sesuai dengan kerangka PHPL karena telah memperhatikan aspek pengelolaan hutan lestari yang meliputi aspek produksi, ekologi, dan aspek sosial. Auditee telah memiliki perangkat SIM dengan tenaga pelaksana tersedia di masing-masing distrik.. Terdapat Organisasi SPI/Internal Auditor di Kantor Direksi dan fungsi-fungsi berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Auditee telah melaksanakan tidakan koreksi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi secara konsisten dan kontinyu Kegiatan RKT yang mempe-ngaruhi kepentingan hakhak masyarakat setempat telah disosialisasikan kepada sebagi-an masyarakat dan tersedia BAP Persetujuan Kegiatan RKT dari sebagian desa sekitar areal kerja Auditee. Tata batas dilapangan sudah dilaksanakan oleh Auditee dan dalam prosesnya baik dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan sudah terdapat persetujuan dari para pihak dalam hal ini Instansi Kehutanan, Pemerintah Daerah sampai dengan unsur pemerintahan terkecil Camat dan Desa. Program CSR/CD telah diso-sialisasikan kepada sebagian masyarakat, dan tersedia BAP Persetujuan dan Kesepakatan Program CSR/CD 2014 dari sebagian desa sekitar areal kerja Auditee sehingga Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari seba-gian para pihak (minimal 50%).. Kawasan lindung di areal kerja Auditee telah disetujui sebagian para pihak dalam hal ini Kementerian Kehutanan. Kawas-an lindung telah disosialisasikan kepada sebagian masyarakat desa EQI-F / Halaman 4 dari 13

11 2. Produksi Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan SEDANG (80.00%) (91.67%) (85.71%) sekitar areal baik Distrik Lipat Kain maupun Distrik Petapahan, sehingga terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak (> 50%). Auditee telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI (Revisi) PT PSPI untuk periode yang telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.92/VI-BUHT/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang disusun berdasarkan hasil IHMB dan mempertimbangkan hasil deliniasi mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. Kegiatan PAK RKT 2014 sebesar 97% (>50%) yang sesuai dengan RKU dan Kegiatan PAK RKT 2015 hanya 58% (>50%) yang sesuai dengan RKU. Hal ini dikarenakan terdapat luncuran dari RKT sebelumnya. Kegiatan penataan areal kerja berupa pemasangan tanda batas blok dan petak kerja RKT 2014 RKT 2015 pada Distrik Lipat Kain terealisasi sebesar 71 % dan pada Distrik Petapahan terealisasi sebesar 77 %, dan tidak seluruh tanda batas terlihat jelas pada pal batas yang telah terpasang. Auditee telah memiliki data potensi tegakan pada tipe ekosistem berdasarkan hasil IHMB dan hasil PHI beserta peta pendukungnya. Auditee telah memiliki data pengukuran riap tegakan dari hasil pengukuran untuk tipe ekosistem yang ada (Dry-Land) dan telah dilakukan analisa riap dari hasil pengukuran PSP tersebut. Auditee telah melakukan analisis data potensi dan riap, namun laporan analisa tersebut belum disampaikan ke Litbang. Auditee pun belum memanfaatkan hasil analisa data potensi dan riap untuk menyusun perhitungan JTT sendiri. Auditee telah mengembangkan SOP pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB dan isinya telah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Auditee telah melaksanakan implementasi kegiatan tahapan THPB sebesar 100%). Potensi tegakan sebelum masak tebang pada Distrik Lipat Kain sebesar m3/ha, sedangkan pada Distrik Petapahan sebesar m3/ha. Hal ini berarti potensi tegakan dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil ( m3/ha). Potensi permudaan tanaman PT PSPI untuk Distrik Lipat Kain sebesar 79.47% dan pada Distrik Petapahan EQI-F / Halaman 5 dari 13

12 Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya 2.6. Kondisi kesehatan finansial dan Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia (100.00%) (80.95%) SEDANG (76.19%) sebesar 80.87%. ( 75-89%) dari jumlah tanaman per hektar sehingga masih mampu menjamin kelestarian pemanenan hasil. Auditee telah mengembangkan SOP mengenai pemanfaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. Auditee telah melakukan RIL pada 4 tahapan yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi kegiatan pemanenan hasil. Berdasarkan hasil penelitian Fe, PT PSPI memiliki nilai Fe sebesar 0.72 dan berdasarkan hasil uji petik diperoleh nilai Fe sebesar 0.79 untuk jenis Accacia dan 0.7 untuk jenis Eucalyptus. Auditee telah memiliki dokumen RKT 2015 secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan secara self approval. Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang sesuai dengaan peta RKT dan peta RKU. Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebangan/ditebang/dipanen /dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Realisasi volume tebangan total mencapai 73 % (70-105%), namun realisasi tebangan per jenis Accacia sebesar 69%(<70%) dan jenis Eucalyptus sp sebesar 101% (70-105%). Realisasi tebangan tidak melebihi luasan yang direncanakan serta lokasinya sesuai dengan RKT. Hasil analisa kesehatan finansial Auditee diperoleh bahwa likuiditas <100%, solvabilitas >100% dan rentabilitas positif. Catatan akuntan publik terhadap Laporan Keuangan yang berakhir pada Desember 2014 dan 2013 adalah Wajar. Realisasi alokasi dana mencapai 98% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah di audit akuntan publik) Perbedaan proporsi anggaran pada tahun 2015 sebesar %, hal ini berarti alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan 20-50%). Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai tata waktu. Auditee telah melakukan kegiatan penanaman sebesar EQI-F / Halaman 6 dari 13

13 3. Ekologi Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi 95% terhadap kegiatan penebangan (melebihi 80%) namun belum seluruhnya Realisasi tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan pada RKT 2014 hingga bulan Maret 2015 secara keseluruhan mencapai 61 % (<50%) Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap (83.33%) (100.00%) (91.67%) Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan (AMDAL dan RKUPHHK HA). Alokasi kawasan lindung dalam Revisi RKUPHHK HA PT. PSPI Berbasis IHMB tahun 2012 sesuai dengan kondisi biofisiknya. Auditee telah merealisasikan penataan batas kawasan lindung yang sesuai dengan zonasi (land scaping) dalam Revisi RKUPHHK HTI (2012) adalah sebesar 87%. terdapat realisasi penataan batas kawasan lindung yang tidak mengacu pada dokumen Revisi RKUPHHK HTI (2012) seluas Ha. Kelebihan ini merupakan penyesuaian dengan kondisi site yang merupakan sempada sungai dan perluasan DPSL. Kawasan lindung dalam keadaan berhutan dan masih berfungsi dengan baik seluas Ha (57,35% dari total kawasan lindung) dan masih terdapat sebagaian behutan HTI seluas 390 Ha (4,27% dari total kawasan lindung). Belum terbangun komitment bersama atau kesepahaman bersama masyarakat (MOU) terhadap pelestarian Kawasan Lindung. Hasil identifikasi pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung diperoleh sebesar 72,33%Sebagian besar ( 50%) para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung. Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap hasil tata ruang areal/land scaping/sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RK Tersedia prosedur tentang perlindungan dan pengama-nan gangguan hutan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada. Jenis, jumlah dan fungsi sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan yang dimiliki PT. PSPI sesuai dengan ketentuan dan berfungsi baik. PT. PSPI sudah mempunyai SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan. Kegiatan perlindungan telah diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/preventif/ represif) dengan memper-timbangkan seluruh jenis gangguan yang ada. Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanahdanair akibat pemanfaatan EQI-F / Halaman 7 dari 13

14 Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi tanah dan air akibat pemanfaatan hutan hutan Tersedianya sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan lingkungan serta berfungsi dengan baik. Tersedia personil untuk pengelolaan dan pemantauan tanah dan air dengan kualifikasi yang memadai sesuai dengan ketentuan. Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan diimple-mentasikan sesuai dengan ketentuan Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan dimple-mentasikan sesuai dengan ketentuan Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 4. Sosial SEDANG (66.67%) SEDANG (75.00%) SEDANG (75.00%) Tersedia prosedur identifikasi tetapi belum mencakup seluruh jenis (minimal 50%) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis (minimal 50%) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Terdapat implementasi penge-lolaan vegetasi tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Tersedia prosedur pengelolaan satwa untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Terdapat implementasi pengelo-laan satwa tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan gang-guan oleh pemegang izin. EQI-F / Halaman 8 dari 13

15 Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak (85.19%) (85.19%) (91.67%) Auditee telah memiliki laporan tentang pola penguasaan dan pemanfatan SDA/SDH serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat lokal dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin dengan lengkap. Auditee telah memiliki dokumen yang memuat mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik batas kawasan yang telah disepakati para pihak. Auditee telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, yang legal, lengkap dan jelas.. Auditiee memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak mengenai batas areal kerjanya, dan masih ada konflik. Auditee memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya sebagian, dan belum lengkap seluruh rencana kegiatan sosialisasi baik terkait bidang sosial, prasyarat, produksi ataupun ekologi. Auditiee memiliki sebagian bukti tentang realisasi pemenuhan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat. Auditee telah memiliki memiliki laporan/ dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggungjawab social masyarakat termasuk dokumen tentang ganti rugi. Auditee telah memiliki data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. Auditiee memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui EQI-F / Halaman 9 dari 13

16 Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja B. Verifikasi Legalitas Kayu 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) (94.44%) (91.67%) program kelola social, yang lengkap dan jelas Auditiee memiliki bukti implementasi sebagian besar (> 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. Auditee telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, namun belum lengkap dan jelas mencakup seluruh rencana distribusi manfaat kepada para pihak. Auditee memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. Terdapat konflik dan tersedia peta konflik yang lengkap dan jelas. Auditiee memiliki organisasi dan sumberdaya manusia yang menangani resolusi konflik serta memiliki pendanaan, namun belum diatur secara jelas, baik sumber maupun pengelolanya. Auditee memiliki dokumen/laporan penangan konflik yang lengkap dan jelas. Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan. Auditee memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya. Memenuhi Auditee memperoleh IUPHHK-HT melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 249/Kpts- II/1998 seluas ± Ha di Kabupaten Kampar Provinsi Riau tanggal 27 Februari 1998, yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan (Djamaludin Suryohadi-kusumo). Salinan sesuai dengan aslinya ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi (YB Widodo Sutoyo, SH. MM. MBA). Auditee telah melakukan pembayaran IHPHTI sesuai SPP dengan bukti setor berupa Nota Kredit Bank Bumi Daya Kebon Sirih Jakarta Nomor : , No , tanggal 27 Januari 1998 sejumlah Rp ,- yang ditujukan kepada Bendahara Umum Negara Sub Rekening. IHPH dan IHH, Nomor : ,. Bank Indonesia Pusat Jakarta Verifier c diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable), karena di areal Auditee tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HT. Adapun yang terjadi di areal ini EQI-F / Halaman 10 dari 13

17 Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi 2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang 2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku 3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(iphh)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHK- HT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Not Applicable adalah adanya konflik dengan masyarakat dalam perambahan hutan. Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK dan RKT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya. Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan. Peta blok tebangan disahkan (self approval), posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan. Dokumen RKUPHHK Revisi Periode telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan melalui keputusan No. SK.92/VI-BUHT/ 2012, tanggal 27 Desember Peta rencana kerja yang merupakan lampiran Dokumen RKUPHHK tersedia lengkap.. Verifier b diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable) karena pada areal IUPHHK-HTI PT PSPI tidak terdapat pemanfaatan kayu hutan alam pada lokasi penyiapan lahannya.. Tersedia dokumen LHP serta telah disahkan oleh petugas yang berwenang. Dokumen LHP sesuai dengan buku ukur kayu. Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait Auditee adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), dimana sistem silvikultur yang dikembangkan adalah sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Dengan demikian verifier a masuk kategori Not Applicable. EQI-F / Halaman 11 dari 13

18 Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK 3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) 3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah 3.4 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal Implementasi Tanda V- Legal Memenuhi Auditee adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), dimana sistem silvikultur yang dikembangkan adalah sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Dengan demikian verifier b masuk kategori Not Applicable. Tersedia dokumen FAKB yang lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang). Memenuhi Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan. PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP. Pembayaran PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif. Not Applicable Not Applicable Memenuhi Verifier tidak dapat diterapkan (Not Applicable) dikarenakan semua kayu yang diproduksi dikirim atau dijual ke Industri yang terletak didalam satu Provinsi kepada PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk yang berlokasi di Perawang Provinsi Riau dan bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 68/MPP/Kep/2/2003 Bab I Pasal 1. Verifier tidak dapat diterapkan (Not Applicable) dikarenakan semua kayu yang diproduksi dikirim atau dijual ke Industri yang terletak didalam satu Provinsi kepada PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk yang berlokasi di Perawang Provinsi Riau menggunakan truck lewat jalan darat. Auditee telah menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai Memenuhi Auditee memiliki dokumen AMDAL yang lengkap dan telah disahkan oleh Direktur Jenderal PHPA/Ketua Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dengan Nomor : 157/DJ-VI/AMDAL/97 Tanggal 25 Nopember EQI-F / Halaman 12 dari 13

19 Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Prosedur dan Implementasi K Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Memenuhi Tersedia Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang disusun mengacu pada dokumen lingkungan yang telah disahkan. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Memenuhi Tersedia pedoman/ prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3. Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik. Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. Memenuhi Karyawan Auditee telah tergabung dalam serikat pekerja Mitra Abadi Riau yang telah tercatat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak, dengan nomor bukti pencatatan : 568/DSTKT/X/2013/46 tanggal 30 Oktober Memenuhi Auditee mempunyai dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Bukit Batu Hutani Alam dan Afiliasinya termasuk PT Perawang Sukses Perkasa Industri Periode tahun dan sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau melalui Surat Keputusan Nomor : Kpts.1746/XII/2013 tanggal 13 Desember Memenuhi Auditee tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan paling muda berumur 20 tahun dan yang tertua berumur 55 tahun. EQI-F / Halaman 13 dari 13