A. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Transkripsi

1 A. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor No. 3 Tahun 2010 Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor, mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas LLAJ Kota Bogor, Dinas menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; 3. Pelaksanaan teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; 4. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana Dinas; 5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; 6. Pelaksanaan tugas lain yg diberikan oleh Walikota sesuai tugas & fungsinya. Dalam melakukan tugas pokok dan fungsi tersebut, Struktur Organisasi Dinas LLAJ Kota Bogor terdiri dari: a. Pejabat Eselon II ; Kepala Dinas : 1 orang 1

2 b. Pejabat Eselon III ; - Sekretaris, : 1 orang - Kepala Bidang : 3 orang c. Pejabat Eselon IV ; - Kepala UPTD Terminal : 1 orang - Kepala Sub Bagian : 3 orang - Kepala Seksi : 8 orang - Ka.Sub.Bag.TU UPTD : 1 orang d. Jabatan Fungsional; Penguji Kendaraan Bermotor 8 Orang Pejabat struktural dalam melaksanakan tugas pokoknya menjalankan fungsi: 1. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas; 2. Pelaksanaan tugas administrasi umum, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan; 3. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang lalu lintas (manajemen dan rekayasa lalu lintas, perparkiran dan teknik prasarana); 4. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang lalu lintas (manajemen dan rekayasa lalu lintas, perparkiran dan teknik prasarana); 5. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan (angkutan dalam trayek dan angkutan tidak dalam trayek); 2

3 6. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang angkutan (angkutan dalam trayek dan angkutan tidak dalam trayek); 7. Penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan di bidang keselamatan dan ketertiban (bimbingan keselamatan, pengendalian dan ketertiban, pengujian kendaraan bermotor); 8. Penyiapan perumusan dan pengkoordinasian pelaksanaan norma, criteria, pedoman dan prosedur di bidang keselamatan dan ketertiban (bimbingan keselamatan, pengendalian dan ketertiban, pengujian kendaraan bermotor); 9. Penyusunan rencana program dan rencana kerja UPTD Terminal; 10. Pengelolaan administrasi keuangan dan umum di lingkungan UPTD Terminal; 11. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan kegiatan dalam penggunaan sarana dan prasarana terminal B. KEPEGAWAIAN Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut : No Uraian Jumlah 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pegawai Tenaga Kontrak Kerja 26 Jumlah

4 GAMBAR-1: KEPALA DINAS LLAJ KOTA BOGOR SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS DINAS SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN BIDANG LALU LINTAS SEKSI TEKNIK PRASARANA SEKSI MANAJEMEN & REKAYASA LALU LINTAS SEKSI PERPARKIRAN BIDANG ANGKUTAN SEKSI ANGKUTAN DALAM TRAYEK SEKSI ANGKUTAN TDK DALAM TRAYEK UPTD TERMINAL SUB BAGIAN TU UPTD TERMINAL BIDANG KESELAMATAN & KETERTIBAN SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR SEKSI PENGENDALIAN DAN KETERTIBAN SEKSI BIMBINGAN DAN KESELAMATAN 4

5 Pangkat dan Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS), meliputi: No Pangkat Golongan Jumlah 1. Pembina Tk. I IV/b 2 2. Pembina IV/a 5 3. Penata Tk. I III/d 8 4. Penata III/c 9 5. Penata Muda Tk. I III/b Penata Muda III/a Pengatur Tk. I II/d 2 8. Pengatur II/c Pengatur Muda Tk. I II/b Pengatur Muda II/a Juru Tk. I I/d Juru I/c Juru Muda Tk. I I/b Juru Muda I/a 16 Jumlah Sedangkan Klasifikasi Pendidikan Pegawai dilingkungan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor, yaitu: No Klasifikasi Pendidikan (PNS) (CPNS) (TKK) 1. Strata 2 (S2) Strata 1 (S1) Diploma IV (D4) Diploma III (D3) Diploma II (D2) Diploma I (D1) SMA / Sederajat SMP / Sederajat SD / Sederajat Non Ijazah Jumlah C. KONDISI ORGANISASI 5

6 Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor mempunyai TUGAS POKOK; melaksanakan sebagian urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas LLAJ Kota Bogor, Dinas menyelenggarakan FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; 3. Pelaksanaan teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; 4. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana Dinas; 5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas LLAJ Kota Bogor sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor yang menangani Urusan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga telah dilengkapi dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang memudahkan operasionalisasi pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan didalamnya mengatur KEWENANGAN Pemerintah Kota Bogor dalam penyelenggaraan LLAJ, yaitu: 1. Penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kota (RIJLLAJ-K) 2. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kota. 3. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, alat pengawasan dan pengaman jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan LLAJ. 6

7 4. Persetujuan dan pemberian izin pelaksanaan pekerjaan jalan pada ruang milik jalan yang dapat mengakibatkan gangguan lalu lintas. 5. Penetapan Lokasi Pengesahan Rancang Bangun Persetujuan Pengoperasian Terminal Penumpang Tipe C 6. Persetujuan penyelenggaraan pool kendaraan. 7. Penetapan lokasi pembangunan fasilitas parkir dan penyelenggaraan perparkiran 8. Penyelenggaraan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji di Kota Bogor 9. Penetapan wilayah pelayanan - operasional, dan pelaksanaan pendaftaran kendaraan tidak bermotor. 10. Penetapan persyaratan tatacara pemasangan reklame dan pemberian rekomendasi pemasangan reklame pada kendaraan angkutan umum. 11. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota 12. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan kota atau kajian teknis lalu lintas 13. Penetapan dan penyelenggaraan manajemen kebutuhan lalu lintas 14. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas di jalan kota; 15. Operasional pemindahan dan penguncian roda kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang 16. Penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya di dalam wilayah kota. 17. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya di dalam kota. 18. Pemberian Izin Penyelengaraan Angkutan Penumpang Dalam Trayek (Angkutan Kota) dan Izin Penyelengaraan Angkutan Penumpang Tidak Dalam Trayek (angkutan taksi, angkutan dengan tujuan tertentu/sewa, angkutan untuk tujuan keperluan pariwisata/ atau di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek, angkutan di kawasan tertentu pada jalan lokal dan jalan 7

8 lingkungan, dan angkutan khusus; antar jemput anak sekolah dan karyawan) yang wilayah pelayanannya di dalam kota. 19. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kota 20. Penentuan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan kota. 21. Penetapan persyaratan dan identitas kendaraan umum. 22. Pemberian izin insidentil kepada kendaraan umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan untuk digunakan menyimpang dari izin yang dimiliki 23. Pelaksanaan peremajaan dan penghapusan kendaraan umum 24. Penetapan, pengaturan dan pengendalian tempat-tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan bongkar dan muat barang 25. Membangun dan mewujudkan budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kota 26. Pembentukan, penetapan dan memfasilitasi pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 27. Pemeriksaan kendaraan di terminal dan di jalan sesuai kewenangannya dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan 28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran; a. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan (ketentuan pengujian berkala); b. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; c. Perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum; Berkaitan dengan penanganan masalah transportasi yang merupakan program prioritas maka program yang dilaksanakan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor adalah penataan lalu lintas dan angkutan jalan dengan tujuannya meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2016 terdiri dari 9 (sembilan) program : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran; 8

9 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 4. Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi; 5. Terbangun dan Terpeliharanya Prasarana (Infrastruktur) dan Sarana Perhubungan; 6. Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi; 7. Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi; 8. Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum; 9. Pengembangan Transportasi Yang Ramah Lingkungan. D. ISU-ISU STRATEGIS Isu Strategis yang menjadi permasalahan dan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Bogor, antara lain: 1. Pertumbuhan penduduk Kota Bogor yang cukup tinggi yaitu rata-rata sekitar + 2,12 % dalam kurun 5 tahun terakhir. 2. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan (rata-rata mencapai 11,7 % per tahun) dengan penambahan jaringan jalan (rata-rata 0,01%) dan rendahnya kondisi pelayanan prasarana jalan akibat kerusakan jalan; belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan umum. 3. Ketidakseimbangan supply dan demand Selain pertumbuhan kendaraan pribadi dan sepeda motor yang cukup tinggi, juga akumulasi pelayanan angkutan umum di dalam wilayah Kota Bogor, sebanyak 23 trayek (3.412 kendaraan) Angkutan Kota dan 10 trayek (4.644 kendaraan). Angkutan Perkotaan AKDP dengan jenis kendaraan bus kecil (kapasitas tempat duduk + 10 orang), menambah volume lalu lintas semakin padat dan berdampak terhadap in-efisiensi penggunaan ruang jalan di wilayah Kota Bogor. 4. Jaringan jalan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan pola distribusi angkutan barang. 9

10 5. Masalah mobilitas, rendahnya kelancaran distribusi orang dan/atau barang, akibat; a. Terbatasnya perkembangan kapasitas prasarana jalan; b. Kondisi sarana jalan yang rata-rata semakin menurun pelayanannya; c. Optimalisasi penggunaan kapasitas jalan yang masih rendah tingginya delay factor pada badan jalan), serta banyaknya daerah rawan kemacetan akibat penggunaan badan, dan daerah milik jalan untuk kegiatan sosial ekonomi, pasar (PKL), parkir; d. Sistem manajemen lalu lintas yang belum optimal; e. Penataan jaringan transportasi jalan, penetapan kelas jalan dan pengaturan sistem terminal. f. Terjadinya campuran lalu lintas (mixed traffic) yang tinggi. 6. Rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan. 7. Kemacetan lalu lintas di Kota Bogor terutama menjelang hari libur (Sabtu, Minggu). 8. Kurang memadainya fasilitas perlengkapan jalan, seperti marka, rambu RPPJ dan paku jalan. 9. Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas dan tingkat fatalitas korban laka. 10. Masih tingginya dampak lingkungan (polusi udara dan suara) akibat kemacetan dan masih dominannya penggunaan lalu lintas kendaraan pribadi di jalan; 11. Rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum akibat belum adanya keterpaduan rencana tata ruang wilayah dan pengembangan transportasi perkotaan, khususnya lambatnya peningkatan kinerja dan pengembangan koridor Angkutan Umum Massal BRT Trans Pakuan dan penataan angkutan kota saat ini sebagai angkutan pengumpang (feeder). 12. Belum mantapnya manajemen kepengusahaan Angkutan Kota. 13. Masih terbatasnya pengembangan SDM di bidang LLAJ baik tingkat regulator maupun operator, pembinaan usaha angkutan serta pengembangan teknologi sarana dan prasarana LLAJ yang lebih efisien dan ramah lingkungan; 14. Belum optimalnya koordinasi antar lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan transportasi di Kota Bogor. 10

11 15. Terbatasnya anggaran pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara menyeluruh. 16. Masih minimnya minat swasta untuk berperan dalam investasi pembangunan sarana dan prasarana transportasi. 11

12 A. LATAR BELAKANG Pembangunan sektor transportasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian dan karenanya transportasi dipandang sebagai urat nadi perekonomian, keberadaannya disebut-sebut berperan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan, yaitu berperan sebagai; 1) Promoting Sector artinya transportasi memiliki peran untuk mempromosikan potensi yang dimiliki daerah, sehingga potensi yang ada lebih produktif untuk dapat di pasarkan, tumbuh dan berkembang, dan 2) Servicing Sector artinya transportasi melayani sektor lain seperti perdagangan, perindustrian dll. Sementara di sisi lain, transportasi dipandang hanya sebagai kebutuhan turunan derived demand (kebutuhan turunan) sehingga keberadaannya tidak dipandang sebagai suatu hal yang penting. Perbedaan cara pandang ini mengakibatkan transportasi dalam kondisi yang abu-abu, seperti penting tapi tidak penting, seperti tidakpenting tapi ternyata penting juga. Arahan pengembangan transportasi kelihatan seperti tidak konsisten dan kurang jelas prioritasnya, apabila dikatakan bahwa arah pengembangan transportasi adalah angkutan umum (massal), dalam kenyataannya kepemilikan kendaraan pribadi terus meningkat dan belum terlihat upaya nyata untuk mengarahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum. Sebagai konsekwensi dari laju pertumbuhan perekonomian dikawasan perkotaan mengakibatkan peningkatan aktivitas kegiatan masyarakat, yang berarti adanya peningkatan permintaan kebutuhan akan jasa transportasi. Dan dalam mengantisipasi permintaan terhadap pelayanan jasa transportasi diperlukan keseimbangan di dalam penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas. Namun demikian, menjaga keseimbangan tersebut sangatlah sulit untuk dilakukan, dan 12

13 karenanya masalah yang dihadapi hampir semua kota di Indonesia termasuk Kota Bogor adalah kemacetan, kesemerawutan dan tingginya kecelakaan lalu lintas sebagai akibat tidak terciptanya keseimbangan. Penanganan masalah transportasi sepertinya dihadapkan pada permasalahan yang rumit dan tidak berkesudahan karena memang sangat berkaitan dengan masalah sosial, kesadaran manusia (masyarakat dan pemimpinnya), dan kemauan semua pihak untuk bahu membahu m em i nimalisir kerusakan yang telah ditimbulkan bersama, dimana dengan semakin tingginya biaya kemacetan lalulintas, polusi udara, kebisingan lingkungan dan lain-lain perlu dilakukan langkah pembinaan, pengendalian dan pengawasan. Dengan berbagai permasalahan transportasi di Kota Bogor, eksistensi peran transportasi perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan melalui pembangunan yang mengacu kepada konsep kesisteman, melalui proses perencanaan yang tepat dengan tahapan yang terarah. Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka keberadaan RENSTRA Dinas LLAJ Kota Bogor Tahun merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bogor khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Bogor Tahun , serta dari keberadaannya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja (RENJA) Dinas LLAJ Kota Bogor yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor. RENSTRA Dinas LLAJ Kota Bogor Tahun disusun dalam rangka memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program Dinas LLAJ Kota Bogor dalam kurun waktu , dengan maksud untuk menyediakan tolak ukur pelaksanaan strategi pembangunan Dinas LLAJ Kota Bogor untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, antara lain: 1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas di bidang perencanaan pembangunan, 13

14 sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu dapat tercapai; 2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal; 3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan; 4. Mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyusunan program dan kegiatan antar tingkat satuan unit kerja Dinas LLAJ Kota Bogor dalam mewujudkan visi dam misi, sehingga diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan internal yang kondusif dan menghindarkan timbulnya penyimpangan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi atau disorientasi dari Core Businessnya. 5. Mewujudkan terciptanya lalu lintas yang aman, nyaman dan handal yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang lebih realistis sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun B. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN I. VISI DAN MISI KOTA BOGOR RPJMD Kota Bogor adalah sebagai tahapan ke-3 dari RPJP Kota Bogor , dimana Pemerintahan Kota Bogor dengan kepemimpinan Walikota Bogor yang baru dalam melaksanakan pembangunan periode menetapkan VISI yang lebih terfokus yakni Menjadikan Bogor Sebagai Kota Yang Nyaman, Beriman Dan Transparan, dan dalam mewujudkannya dengan MISI: 1. Menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi 2. Menjadikan Bogor kota yang sehat dan makmur 3. Menjadikan Bogor kota yang berwawasan lingkungan 4. Menjadikan Bogor sebagai kota jasa yang berorientasi pada kepariwisataan dan ekonomi kreatif 14

15 5. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan 6. Mengokohkan peran moral agama dan kemanusiaan untuk mewujudkan masyarakat madani II. VISI DAN MISI DINAS LLAJ KOTA BOGOR Dengan memperhatikan Visi dan Misi Kota Bogor diatas adalah sejalan dengan MISI-3 Mewujudkan Bogor kota yang berwawasan lingkungan, dengan TUJUAN-III.2 Meningkatkan Kualitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Kota dan TUJUAN-III.3 Mengembangkan Transportasi Kota yang mengutamakan Angkutan Massal, Pejalan kaki dan Pesepeda. Hal tersebut adalah sejalan dengan konsep pengembangan transportasi kedepan pada umumnya di dunia, yaitu didasarkan pada 2 (dua) konsep dasar: 1. S.U.T (Sustainable Urban Transport) dan 2. E.S.T (Environment Sustainable Transport). Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor menetapkan VISI : Terwujudnya Sistem Transportasi Kota Bogor yang Berkelanjutan, Berkualitas, dan Berwawasan Lingkungan dengan maksud: a. Sistem Transportasi : Satu kesatuan komponen yang terdiri dari prasarana (jalan, terminal dan stasiun KA), sarana (kendaraan) dan sistem pengoperasian untuk mendukung kelancaran mobilitas antar tata guna lahan dalam memenuhi kebutuhan kehidupan ekonomi. b. Berkelanjutan : Transportasi berkelanjutan (sustainable transportation) merupakan konsep yang mengkaitkan antara tiga (3) parameter yang saling berhubungan, secara konprehensif dan saling ketergantungan, yaitu Lingkungan, Sosial Masyarakat dan Ekonomi. Berkelanjutan dalam penyelenggaraan transportasi, dengan ide dan prinsip; 15

16 c. Pelayanan Berkualitas d. Berwawasan Lingkungan a : Access (jangkauan) Kota dirancang untuk manusia bukan untuk mobil. Sehingga kota bagi orang yang tidak memiliki kendaraan akan merasa kenyamanan yang sama dengan yang memiliki kendaraan. b : Equity (keberadilan) Prioritas utama harus diberikan kepada angkutan umum, berjalan-kaki dan bersepeda yang merupakan alat transportasi yang dapat dijangkau oleh semua orang dan memiliki dampak negatif yang sedikit. c : Pencegahan Polusi d : Kesehatan dan Keselamatan e : Partisipasi masyarakat dan transparansi. Sangatlah penting untuk memberi dukungan dan informasi secara cukup dan tepat kepada masyarakat tentang pilihan moda transportasi. f : Perencanaan yang terintegrasi g : Manfaat ekonomi dan biaya yang rendah : Penyelenggaraan transportasi yang aman (dari resiko kriminalitas), selamat (dari resiko kecelakaan), nyaman (tertib, teratur dan rasa nyaman) dan handal (efisien/cepat, murah; aksesibel/mudah dijangkau & dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; adanya integrasi antar moda/fasilitas, terjadual dengan ticketing system) bagi penggunanya. : Kebijakan strategis penyelenggaraan transportasi berdasarkan tujuan untuk mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui konsep: a. Avoid (menghindari atau mengurangi kebutuhan perjalanan) b. Shift (beralih ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan) 16

17 c. Improve (meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar kendaraan dan teknologi kendaraan) III. TUJUAN DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTA BOGOR a. Mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif, yaitu berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, melalui; 1) Penyediaan perlengkapan jalan dengan fasilitas pendukung yang memadai. 2) Pengendalian kapasitas jalan yang diakibatkan delay factor (PKL, parkir) di badan jalan. 3) Penyediaan prasarana terminal angkutan jalan yang memadai. 4) Kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta ramah lingkungan. 5) Pengendalian ketertiban dan keselamatan lalu lintas. 6) Peningkatan kinerja angkutan umum yang lebih handal. b. Mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efisien, yaitu berkaitan dengan kemampuan pengembangan dan penerapan teknologi transportasi serta peningkatan kualitas SDM transportasi yang berdampak kepada maksimalisasi dayaguna dan minimasi biaya yang menjadi beban masyarakat, melalui; 1) Pengembangan Intelligent Transportation System (seperti; ATCS, Bus Priority, VMS, Ticketing System) 2) Pengurangan emisi gas buang melalui penggunaan bahan bakar alternatif 3) Peningkatan pegawai yang profesional di bidang LLAJ 4) Peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta (public private partnershif) IV. SASARAN DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTA BOGOR Sasaran Pembangunan Transportasi Tahun yang ingin dicapai dari TUJUAN pencapaian Misi Dinas LLAJ Kota Bogor: a. Meningkatnya keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana perhubungan sesuai standar pelayanan minimal, yang 17

18 dilakukan dengan pendekatan 5-E (Engineering, Education, Enforcement, Encoragment, Emergency); b. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana perhubungan; c. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana perhubungan untuk mengurangi bottleneck kapasitas infrastruktur perhubungan; d. Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan; e. Terwujudnya teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim untuk mewujudkan Green City. Sasaran pembangunan transportasi tersebut diwujudkan dalam sasaran sub sektor: a. Meningkatnya kondisi prasarana LLAJ terutama menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas. b. Peningkatan kelaikan dan jumlah sarana LLAJ. c. Menurunnya tingkat kecelakaan dan fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan, serta meningkatnya kualitas pelayanan angkutan dalam hal ketertiban, keamanan dan kenyamanan. d. Meningkatnya keterpaduan antarmoda dan efisiensi dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung perwujudan sistem transportasi Kota Bogor. e. Meningkatnya keterjangkauan pelayanan angkutan umum bagi masyarakat. f. Meningkatnya efektivitas regulasi dan kelembagaan transportasi jalan, melalui; 1) Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. 2) Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi jalan. 3) Memperjelas peran regulator dalam pelayanan transportasi publik. 18

19 g. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang baik, dan penanganan dampak polusi udara serta pengembangan teknologi sarana yang ramah lingkungan. h. Meningkatnya SDM profesional dalam perencanaan pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ. i. Terwujudnya penyelenggaraan angkutan perkotaan yang efisien dengan berbasis masyarakat dan wilayah, andal dan ramah lingkungan serta terjangkau bagi masyarakat. Untuk itu perlu didukung perencanaan transportasi perkotaan yang terpadu dengan pengembangan wilayah dan mengantisipasi permintaan pelayanan serta didukung oleh kesadaran dan kemampuan pemerintah Kota Bogor dan masyarakat. C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 Terdapat stigma negatif yang melekat untuk Kota Bogor selama ini yaitu kota sejuta angkot. Stigma ini melekat bersamaan dengan berbagai permasalahan transportasi yang muncul lainnya seperti kemacetan dan isu lainnya seperti transportasi ramah lingkungan. Bidang prioritas ini akan memuat program-program untuk mengatasi segala permasalahan tersebut sekaligus membangun fondasi bagi pengembangan transportasi kota yang berkelanjutan di masa mendatang. Strategistrategi yang digunakan diantaranya adalah rasionalisasi jumlah dan ukuran angkutan kota, memaknai transportasi sebagai pergerakan, bukan perpindahan orang melalui jalur sepeda dan pedestrian, serta minimalisasi pergerakan kendaraan melalui penyediaan fasilitas parkir yang tersentralisasi. Penataan transportasi dan angkutan umum akan diwujudkan dengan 9 (sembilan) program yang akan dilaksanakan pada kurun waktu RPJMD , sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Pengembagan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 4. Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi; 5. Terbangun dan Terpeliharanya Prasarana (Infrastruktur) dan Sarana Perhubungan; 19

20 6. Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi; 7. Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi; 8. Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum; 9. Pengembangan Transportasi Yang Ramah Lingkungan. Pencapaian indikator kinerja dari kelima program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor setiap tahunnya. Pelaksanaan RENJA Dinas LLAJ Kota Bogor Tahun 2016 telah dijabarkan dalam RKA-DPA setiap kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor, sebagaimana PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 berikut: 20

21 SKPD : DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TAHUN : PERUBAHAN TAHUN 2016 PENETAPAN KINERJA No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar SKPD Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Operasional OPD Capaian Penyusunan Dokumen Perencanaan (RENJA, RKA, DPA, TAPKIN) dan Penyusunan Laporan 100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Rumah Tangga SKPD Pemeliharaan dan Pengadaan BBM Kendaraan Operasional Dinas Pembayaran Rekening Listrik Fasilitas Pendukung Lalu Lintas % PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan Rutin/ Berkala Inventaris Kantor Pengadaan Inventaris Kantor % PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 21

22 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan Anggaran Keuangan Akuntabilitas (LAKIP, ILLPD, EKPPD, LKPJ, Evaluasi Bidang Fisik) Secara Tepat Waktu 1 Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan OPD Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi Ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis Luas lahan yang di bebaskan (Hektar) 7 dokumen (31,81%) 5000 m 2 (10%) PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN JASA TRANSPORTASI Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Pengembangan, Pembangunan Bidang Perhubungan 1 Perencanaan Teknis Lalu Lintas dan Sarana Prasarana Perhubungan (a. FS Pra Desain Terminal Penumpang Type A Tanah Baru; b. Pra Andalalin Terminal Penumpang Type A Tanah Baru; c. Kajian Umum Lingkungan Terminal Penumpang Type A Tanah Baru; d. Redesain Geometrik Simpang) 2 Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan & Simpang Evaluasi Pelayanan Perparkiran Operasional Penilaian Wahana Tata Nugraha Tersedianya Lahan (Land Banking) untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana Perhubungan 1 Perencanaan Pengadaan Tanah - 2 Persiapan Pengadaan Tanah - 3 Pelaksanaan Pengadaan Tanah - 22

23 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan Anggaran 5 Program Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jumlah kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana (Infrastruktur) dan Sarana Perhubungan Jumlah Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas (APILL) Terpasang 7 kegiatan (50%) 3 lokasi (42,85%) 4 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah - Terbangun dan Terpeliharanya Prasarana (Infrastruktur) dan Sarana Pembangunan 1 Pemeliharaan Jembatan Penyeberangan Orang Pembangunan Pos GATUR Pengadaan Pulau-Pulau Lalu Lintas Pemeliharaan Median Jalan (Pulau Lalu Lintas/ Pagar/Kanstin) Peningkatan Pelayanan Koridor BTS Transpakuan Eksisting Perbaikan dan Pemeliharaan Terminal Bubulak Pelaksanaan DAK Transportasi TA Bidang Perhubungan PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI Tersedia dan Terpeliharanya Perlengkapan Jalan 1 Pengadaan-Pemasangan Rambu-rambu Pengadaan-Pengecatan Marka Jalan Pengadaan-Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Pengadaan-Pemasangan Alat Pengendali & Pengaman Pemakai Jalan Pemeliharaan CCTV Lalin - Control Room dan Server DataBase Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Pemeliharaan dan Operasional BITS (Bogor Inteligent Transport System)

24 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan Anggaran 6 Program Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi 7 Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Jumlah pelaksanaan operasi penertiban gabungan 108 kali (100%) Jumlah Peserta Sosialisasi 1000 orang (100%) Jumlah Trayek Feeder 14 Trayek 8 Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) Kelancaran Arus lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1 Dukungan Operasional Pengawasan- Pengendalian-Penjagaan-Pengaturan (WASDAL - GATUR) Lokasi Rawan kemacetan 2 Operasional Penertiban di dalam Terminal, di Ruas Jalan (Operasi Gabungan) Operasional Penyelenggaraan Terminal Dukungan Operasional Penyelenggaraan Perparkiran Operasional Forum LLAJ Dukungan Kegiatan Penyelenggaraan Pengamanan Hari Besar Nasional dengan Instansi terkait 7 Dukungan Operasional Pengamanan Tamu VVIP & VIP Penerapan Sistem Satu Arah (SSA) PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SDM TRANSPORTASI Meningkatnya Kesadaran Disiplin dan Tertib Berlalu Lintas Pemakai Jalan 1 Sosialisasi/Penyuluhan DARTIBLANTAS & Kampanye Keselamatan Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ANGKUTAN UMUM Pengembangan Angkutan Pengumpan (Feeder) 24

25 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan Anggaran 8 Pengembangan Transportasi yang Ramah Lingkungan Penurunan Jumlah Becak Pelaksanaan Uji Petik Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (100%) 237 unit (23,7%) 12 lokasi (100%) unit (100%) 1 Pembinaan Angkutan Umum (a. Sosialisasi kepada Pengusaha dan Pengemudi Angkutan Umum; b. Pembinaan Pengusaha ber-badan Hukum) 2 Restrukturisasi/ Re-routing Angkutan Kota & AKDP Penataan Angkutan Para Transit (Taksi) Pengendalian Angkutan Tidak Dalam Trayek 1 Rasionalisasi Supply-Demand/ Reduksi Kendaraan Tidak Bermotor (becak) Operasional Pelayanan Perizinan Angkutan Tidak Dalam Trayek PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI YANG RAMAH LINGKUNGAN Pengurangan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor 1 Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Non-Umum Pengembangan Penggunaan Bahan Bakar Gas Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 1 Operasional Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Anggaran

26 JUMLAH ANGGARAN : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN JASA TRANSPORTASI PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SDM TRANSPORTASI PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ANGKUTAN UMUM PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI YANG RAMAH LINGKUNGAN

27 A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan maka dalam kelompok indikator kinerja didasarkan atas masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak yang dinilai secara kuantitatif dan terukur (dalam angka). Pengukuran kinerja mencakup 2 (dua) komponen, yaitu : 1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), yaitu tingkat pencapaian sasaran Dinas LLAJ Kota Bogor merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dalam dokumen Rencana Kerja (RK) maka pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan, untuk lebih jelasnya Rencana Kinerja Tahunan Dinas LLAJ Kota Bogor dapat dilihat dalam Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir. 2. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dimana kinerja tersebut merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Berdasarkan hasil perhitungan dan evaluasi kinerja kegiatan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor secara umum sesuai dengan sasaran, program dan kegiatan. Dengan hasil capaian akhir kegiatan tahun 2016, bahwa Kinerja dapat simpulkan bernilai baik berdasarkan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) sebagaimana Lampiran 2 (dua) dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 77,35%. 27

28 C. AKUNTABILITAS KEUANGAN 1. Anggaran dan Realisasi Keuangan 2016 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor Tahun 2016 mencakup : a. Pendapatan Retribusi b. Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas LLAJ Kota Bogor Tahun Anggaran 2016 No URAIAN TARGET (Rp) REALISASI (Rp) 1. Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum ,14 2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ,95 3. Retribusi Terminal ,86 4. Retribusi Tempat Parkir ,90 Khusus 5. Retribusi Izin Trayek ,11 Jumlah ,31 % b. Realisasi Belanja Tidak Langsung No URAIAN ALOKASI (Rp) 1. Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) REALISASI (Rp) , ,- 95,30 % NO c. Realisasi Belanja Langsung NAMA KEGIATAN ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) 1 Perencanaan Teknis Lalu Lintas dan Sarana Prasarana Perhubungan ,12 2 Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan & Simpang ,91 3 Evaluasi Pelayanan Parkiran ,99 4 Pembangunan Pos gatur ,98 5 Pemeliharaan Jembatan Penyebrangan Orang ,54 6 Pemeliharaan Median Jalan (Pulau Lalulintas/Pagar/Kanstin) ,01 % 28

29 7 Perbaikan dan Pemeliharaan Terminal Bubulak ,14 8 Peningkatan Pelayanan Koridor BTS Transpakuan Eksisting ,18 9 Operasional Penilaian Wahana Tata Nugraha ,54 10 Pengadaan Pulau-Pulau Lalu Lintas ,07 11 Pelaksanaan DAK Transportasi TA 2016 Bidang Perhubungan ,89 12 Kegiatan Pengadaan Pemasangan Rambu-Rambu ,88 13 Pengadaan-Pengecatan Marka Jalan ,13 14 Pengadaan-Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) ,08 15 Pengadaan-Pemasangan Alat Pengendali & Pengaman Pemakai Jalan ,69 16 Pemeliharaan CCTC Lalin- Control Room dan Server Data Base ,70 17 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan ,40 18 Pemeliharaan dan Operasional BITS (Bogor Inteligent Transport Syistem) ,04 19 Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) ,99 20 Dukungan Operasional Pengawasan Pengendalian Penjagaan Pengauran (WASDAL GATUR) lokasi Rawan Kemacetan ,62 21 Operasional Penertiban di dalam Terminal, di Ruas Jalan (Operasi Gabungan) ,27 22 Operasional Penyelenggaraan Terminal ,84 23 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Parkiran ,13 24 Operasional Forum LLAJ ,96 25 Dukungan Kegiatan Penyelenggaraan Pengamanan Hari Besar Nasional dengan Intansi Terkait ,10 26 Dukungan Operasional Pengamanan Tamu VVIP &VIP ,00 27 Penerapan Sistem Satu Arah ,69 28 Pelaksanaan DAK Keselamatan Transportasi Darat ,00 29 Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan ,13 30 Sosialisasi / Penyuluhan DARTIBLANTAS dan Kampanye Keselamatan ,00 31 Restukturisasi/ Re-routing Angkutan Kota & AKDP ,65 32 Penataan Angkutan Para Transit (Taksi) ,82 33 Rasionalisasi Supply-Demand/Reduksi Kendaraan Tidak Bermotor (Becak) ,65 34 Operasional Pelayanan Perizinan Angkutan Tidak Dalam Trayek ,36 35 Pembinan Angkutan Umum ,29 36 Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Non- Umum ,00 37 Pengembangan Penggunaan Bahan Bakar Gas ,17 29

30 38 Operasional Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ,76 39 Pengelolaan Rumah Tangga OPD ,99 40 Pemeliharaan dan Pengadaan BBM Kendaraan Operasional Dinas ,24 41 Pembayaran Rekening Listrik Fasilitas Pendukung Lalu lintas ,96 42 Pengadaan Inventaris Kantor ,13 43 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor ,85 44 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD ,75 Jumlah ,55 2. Analisis Capaian Kinerja Indikator Efisiensi 2016 Berdasarkan hasil analisis capaian indikator anggaran belanja dan anggaran pendapatan Tahun 2016, kinerja Dinas LLAJ Kota Bogor bernilai baik dengan tingkat capaian belanja rata-rata 92,78% dan Penerimaan PAD 96,31%. Adapun realisasi capaian pada masing-masing kegiatan TA adalah sebagai berikut : NO 1 URAIAN Belanja Tidak Langsung ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) ,23 2 Belanja Langsung ,55 a Belanja Pegawai ,34 b Belanja Barang & Jasa ,50 c Belanja Modal ,78 d Belanja Pemeliharaan ,30 Jumlah ,78 % 30

31 A. TINJAUAN TINGKAT KEBERHASILAN 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor ini dibuat sebagai bagian mekanisme akuntabilitas, yang merupakan rekonstruksi dari seluruh program / kegiatan yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor dengan hasil tingkat capaian akhir Tahun 2016, yaitu: a. Belanja Langsung & Belanja Tidak Langsung rata-rata 92,78% b. Penerimaan PAD 96,31 % 2. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kegiatan Tahun 2016, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor secara umum telah melaksanakan sesuai Rencana Kerja, dengan hasil capaian akhir kegiatan baik berdasarkan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dengan tingkat capaian rata - rata sebesar 77,35%. 3. Dalam kondisi dan lingkungan strategis yang berubah sangat berpengaruh terhadap perencanaan yang telah dibuat. Karenanya dalam setiap pengambilan keputusan dilakukan penyesuaian terhadap kondisi, dengan tetap berorientasi kepada visi dan misi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor, seperti halnya pelaksanaan kegiatan: a. Perencanaan, Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah tidak dapat dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan : 1) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A menjadi kewenangan Pemerintah (cq. Kementerian Perhubungan) sebagaimana diatur 31

32 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2) Belum adanya jawaban dari Kementerian Perhubungan terhadap Surat Walikota Bogor kepada Menteri Perhubungan Nomor: /368-DLLAJ tanggal 2 Februari 2016 (salinan surat terlampir) terkait kepastian sejauh mana kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kota Bogor maupun Kementerian Perhubungan dalam tindak lanjut program pembangunan Terminal Penumpang Tipe A Tanah Baru, dimana Pemerintah Kota Bogor telah mengalokasikan anggaran Rp ,- (Sepuluh Milyar Rupiah) untuk pembebasan lahan Terminal Tanah Baru. 3) Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, bahwa Rencana Induk Terminal untuk Terminal Penumpang Tipe A ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. 4) Belum adanya Rencana Induk Terminal Penumpang Tipe A yang menetapkan rencana Terminal Penumpang Tipe A di Tanah Baru sebagai salah satu Lokasi Simpul Terminal Penumpang Tipe A di Kota Bogor. 5) Belum finalnya revisi Perpres 98/2015 yang salah satunya mengusulkan trase LRT dari rencana awal ke Baranangsiang dialihkan ke Tanah Baru. Diperlukan kejelasan trase LRT apakah ke Tanah Baru atau tetap ke Baranangsiang sebagai masukan/substansi kajian yang harus dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjadi salah satu prasyarat kelengkapan administrasi Proses Pengadaan Seleksi Sederhana Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Tanah. 6) Mengacu pada Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah, bahwa maksud dan tujuan pembangunan pada 32

33 lokasi lahan yang dibebaskan harus diuraikan dengan jelas sesuai format verifikasi dokumen perencanaan yang wajib dipenuhi pada tahapan selanjutnya (Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah). 7) Pembahasan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) dan rencana pengalihan Trase LRT dari Baranangsiang ke Tanah Baru tersebut dibahas bersama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) tanggal 21 Juni 2016 (undangan terlampir) dimana dari hasil pembahasan tersebut pada prinsipnya BPTJ mengakomodir usulan Pemerintah Kota Bogor terkait Keberadaan Terminal Penumpang Tipe A di Tanah Baru serta rencana pengalihan Trase LRT dari Baranangsiang ke Tanah Baru sebagai bahan pembahasan revisi Perpres 98/2015 yang hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut di Kementerian Perhubungan. 8) Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, diatur bahwa total waktu yang harus dialokasikan untuk Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah mulai dari Pemberitahuan Rencana Pembangunan sampai dengan Putusan MA (antisipasi jika ada pihak yang mengajukan keberatan hingga tingkat kasasi ke MA) adalah 238 hari (± 8 bulan) sebagaimana terlampir. 9) Dengan tidak dapat dilaksanakannya Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah, maka Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah (pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,- (Sepuluh Milyar Rupiah) juga tidak dapat dilaksanakan (tidak dapat diserap)perincian kegiatan dan anggaran dalam DPA tidak sesuai dengan rencana pengadaan tanah yang akan dilaksanakan. b. Kegiatan Perencanaan Teknis Lalu Lintas dan Sarana Perhubungan terdapat 2 (dua) paket pekerjaan yang tidak diserap : 33

34 1) FS Kajian Umum Lingkungan Terminal Type Tanah Baru : Terkait dengan tidak dilaksanakannya Kegiatan Pengadaan Tanah (tidak diserap) dan pengelolaan operasional Terminal Type A dikelola oleh Pusat. 2) Kajian Redesign Simpang Batutulis Siliwangi : Setelah dilakukan survey lapangan masih vesible untuk pengaturan rekayasa lalu lintas di lokasi yang akan dilaksanakan redesign simpang c. Kegiatan Dukungan Operasional Pengawasan Pengendalian Pengaturan (WASDAL GATUR) Lokasi Rawan KemacetanPelaksanaan DAK Keselamatan Transportasi Darat 2015 tidak dapat diserap secara optimal walaupun pekerjaan fisik oleh penyedia barang/jasa sudah 100%, namun dikarenakan prosentase penyerapan DAK yang bersumber dari APBN di Kota Bogor pada Triwulan-III tidak memenuhi ketentuan realisasi dari Pemerintah Pusat, maka pada Triwulan-IV anggaran tidak dapat diluncurkan ke Kas Daerah. d. Kegiatan Restrukturisasi/Re-routing Angkutan Kota dan AKDP belum dapat dilaksanakan karena tahapan penataan Angkutan Umum Tahun 2015 masih fokus pada pembentukan Operator Berbadan Hukum sebagai landasan pelaksanaan Restrukturisasi/Re-Routing Angkutan Kota dan AKDP. e. Rasionalisasi Supply-Demand/Reduksi Kendaraan Angkutan Kota dan Perkotaan AKDP tidak dapat dilaksanakan dengan pertimbangan: 1) Sudah Ada Aturan Terkait Program Tersebut. (Peraturan Gubernur No. 62 Tahun 2015, Tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan di Wilayah Provinsi Jawa Barat). 2) Sesuai Permendagri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, bahwa pengajuan dari pihak Non Pemerintah 1 tahun sebelumnya. 34

35 f. Kegiatan Evaluasi Potensi Pendapatan Asli Daerah Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak dilaksanakan mengingat kegiatan sejenis sudah tercover pada kegiatan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor (overlap kegiatan) sehingga tidak dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran g. Kegiatan Operasional Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor hanya terealisasi sebesar 50,81% mengingat Paket Pekerjaan Belanja Jasa Pihak ke-3 Kalibrasi dan Sertifikasi Alat Uji PKB sebesar Rp ,- tidak dilaksanakan karena tidak sesuai antara kode rekening di DPA dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun Pada DPA dirinci sebagai Belanja Barang/Jasa Pihak Ke-3 sementara sesuai Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2015, Kalibrasi termasuk jenis dan tariff atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga kedepan perlu dilakukan penyesuaian kode rekening dan uraian kegiatan berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Perhubungan. B. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI Permasalahan yang ada dan harus dihadapi sebagai bagian program/kegiatan mendatang, antara lain : 1. Internal a. Penerapan sistem manajemen dan rekayasa lalu lintas yang belum optimal. b. Sarana dan Prasarana pendukung yang belum memadai. 1) Terminal Penumpang: a) Ruang tunggu penumpang yang kurang representatif, b) Tidak terpenuhinya fasilitas utama & penunjang lainnya. 2) Halte/Shelter: Sangat terbatasnya fasilitas/tempat tunggu (halte/shelter) pengguna jasa angkutan umum. 3) Jaringan Jalan: a) Penyempitan ruas jalan (bottle neck); 35

36 b) Terbatasnya kapasitas jalan. c) Fasilitas pejalan kaki (pedestrian) sangat terbatas dan kurang representatif. 4) Fasilitas Lalu Lintas: a) Kurang, Hilang dan Rusaknya RPPJ dan Rambu lalu lintas b) Kurang dan Tidak berfungsinya Traffic Light c) Kurang dan Pudarnya Marka Jalan 5) Tempat Parkir, seperti : a) Tidak adanya area parkir untuk bongkar muat barang; b) Aktivitas parkir di badan jalan. c) Aktivitas parkir pada kawasan kemacetan 6) Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), seperti : a) Terbatasnya jembatan penyeberangan; b) Lokasi jembatan penyeberangan kurang representatif 7) Angkutan Umum : a) Terjadinya ketidakseimbangan supply dan demand dan belum efektifnya penerapan operasional angkutan umum melalui system shift. b) Terbatasnya/lambatnya Pengembangan Koridor Angkutan Massal Trans Pakuan. c) Tumpang tindih jaringan trayek Angkutan Kota dan Angkutan Perkotaan AKDP dan belum berjalannya konsep feeder angkutan massal. c. Tingkat akurasi dan ketersediaan data masih rendah Ketersediaan dan keakuratan data sebagai sumber informasi untuk mengambil suatu keputusan dalam menetapkan suatu kebijakan yang akan dilaksanakan sangat kurang, dan karenanya sangat penting untuk 36