BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Transkripsi

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia, pada umumnya, saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (Good Governance ) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain: transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari Good Governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah,kemudian disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota. Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota sebagai lembaga teknis daerah diposisikan untuk menunjang Pemerintah Kota dibidang Penataan Ruang dan Perumahan dengan konsekwensi logis dari tugas Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota membantu tugas Walikota dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Penataan Ruang yang nyaman dan terkendali dan Pengembangan Perumahan yang ramah dan layak huni. 1

2 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku yaitu : 1. Instruksi Presiden republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4664); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689) ; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2

3 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Penataan Ruang yang nyaman dan terkendali dan pengembangan perumahan yang murah dan layak huni Fungsi : Perencanaan dalam bidang penataan ruang kota dan penataan bidang perumahan Pelaksanaan kegiatan bidang penataan ruang, perumahan, bangunan gedung, kesekretariatan Pembinaan / pengendalian bidang penataan ruang kota, perumahan serta ruang terbuka hijau, bangunan gedung 1.4 Struktur Organisasi Dalam melaksanakan Program dan kegiatan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota di dukung, tugas pokok, fungsinya dan struktur organisasi Dinas Tata Ruang dan Perumahan sebagai berikut : - Kepala Dinas - Sekretariat a. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub. Bagian Keuangan c. Sub.Bagian Perencanaan - Bidang Tata Ruang a. Seksi Penataan Ruang Kota b. Seksi Penataan Sarana dan Prasarana Kota c. Seksi Perkembangan Kota, Pemetaan dan Dokumentasi - Bidang Perumahan a. Seksi Pembiayaan, Teknologi dan Industri b. Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Sosial Budaya c. Seksi Pengembangan Kawasan dan Pertanahan - Bidang Tata Lingkungan dan Bangunan a. Seksi Bangunan Gedung b. Seksi Arsitektur Lingkungan dan Bangunan c. Seksi Kontruksi dan Utilitas Bangunan - Bidang Pengendalian dan Penataan Kota 3

4 a. Seksi Pemberdayaan dan Sosialisasi b. Seksi Pengembangan Pranata Hukum c. Seksi Pengawasan Pembangunan Kota 1.5. Isu Strategis. 1. Penataan Ruang terbuka hijau (RTBL) Kota untuk menciptakan ruang hijau guna mendukung kenyamanan dan keindahan kota. 2. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk menimbulkan permasalahan permasalahan sosial seperti pelayanan air bersih dan pemukiman kumuh. 3. Permasalahan perbatasan yang berpotensi memunculkan konflik perlu diantisipasi dengan penattan batas, luas dan fungsi kawasan perkotaan. 4. Rencana detail Tata Ruang kawasan (RDTRK) atau rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kota yang diprioritaskan sebagai bahan dasar penerbitan perijinan pemanfaatan ruang 5. Melakukan inovasi dibidang penataan kota dan perumahan dengan melibatkan masyarakat untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi Permasalahan yang dihadapi 1. Belum terpenuhinya formasi Jabatan yang lowong untuk meningkatkan kinerja Dinas 2. Banyaknya bermunculan bangun-bangunan baru yang tidak mempunyai IMB 3. Belum tertatanya Pasar Tradisional yang Refresentatif yang bisa bersaing dengan Pasar modern 4. Belum adanya gedung-gedung Kantor Pemerintah yang Refresentatif dimana bangunan kantor-kantor yang ada sekarang masih status sewa 5. Belum tertatanya tempat-tempat Peribadatan Umat serta Pelayanan Publik yang memadai 6. Perlunya Penataan Kawasan Koridor Gajah Mada yang merupakan Kawasan yang bernilai Sejarah dan Ekonomi serta kebanggaaan bagi masyarakat Kota 7. Banyaknya Rumah Tangga Miskin yang belum memiliki rumah layak huni. 8. Banyaknya Reklame yang tidak berijin namun sudah berdiri dan tidak membayar pajak reklame 9. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk penurunan reklame 4

5 10. Masih kurangnya sarana dan prasarana serta personil untuk penertiban bangunbangunan yang melanggar sempadan, stil Bali, tata ruang dan pemanfaatan bangunan Sistematika Adapun mekanisme penulisan laporan ini adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Tugas pokok dan fungsi 1.4. Struktur Organisasi 1.5. Isu Strategis 1.6. Permasalahan yang dihadapi 1.7. Sistematika BAB II RENCANA STRATEGIS II.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 a. Visi dan Misi b. Tujuan dan sasaran c. Strategi dan Arah Kebijakan d. Indikator Kinerja II.2 PENETAPAN KENERJA TAHUN 2016 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III.1 Capaian Setiap tujuan dan sasaran terkait pencapaian RENSTRA III.2 Informasi keuangan untuk setiap kegiatan Tahun 2016 III.3 Permasalahan dan solusi BAB IV PENUTUP LAMPIRAN LAMPIRAN 1. IKU 2. RKT 3. PK 4. PKK 5. PPS 5

6 BAB II RENCANA STRATEGIS II.1. Rencana Strategis Tahun Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Tahun dengan terbentuknya Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota yang berdasarkan Perda Kota No.7 Tahun 2008 tanggal 24 Desember Maksud dan Tujuan Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota adalah sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan bidang Penataan Ruang dan Perumahan. Sebagai Lembaga Teknis membantu tugas-tugas Walikota berkaitan dengan bidang Penataan Ruang dan Perumahan maka diperlukan adanya Lahan untuk mencapai tujuan sasaran maka ditetapkan Visi dan Misi sebagai berikut : A.Visi dan Misi Visi Visi merupakan gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan stakeholders pada masa mendatang. Visi harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang akan di capai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibelitas dan kreatifitas dalam pelaksanaannya. Bermuara dari Visi Kota, maka ditetapkan Visi Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Depasar adalah : Membangun Citra Penataan Kota yang Berwawasan Budaya Misi Misi merupakan pemandu dalam mencapai tujuan (Visi), dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, Inovasi dan fleksibelitas, serta meningkatkan gairah / semangat bagi stakeholders. Misi merupakan beberapa pernyataan tujuan antara untuk mencapai visi, Misi juga merupakan akumulasi dari sasaran sasaran program strategis, dimana program program strategis dilaksanakan untuk mencapai Visi dan Misi. 6

7 Sejalan dengan Visi Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota, maka Misi dituangkan dalam pernyataan : 1. Meningkatkan manajemen dan akuntabilitas pemerintahan melalui sistem koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana. 2. Meningkatkan dan mengembangkan perumusan kebijakan teknis serta penataan Kawasan kota. 3. Meningkatkan penataan lingkungan perumahan dan kelayakan rumah secara berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian. 4. Meningkatkan kuwalitas lingkungan dan bangunan serta lingkungan/bangunan kuno dan bersejarah. 5. Membina hubungan masyarakat, mengelola regulasi, sistem informasi yang transparan, akuntabel dan berketetapan hukum serta Pengendalian Penataan Kota. b. TUJUAN DAN SASARAN Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan Tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sasaran menggambarkan hal hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Tahun seperti di bawah ini. a). Tujuan - Penataan Ruang Kota yang nyaman dan Terkendali - Mengembangkan Perumahan murah yang layak huni b). Sasaran - Mengendalikan Pemanfaatan Ruang dan mencegah pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan 7

8 - Mengembangkan Perumahan yang layak dan sehat bagi seluruh masyarakat Kota C. STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2016 Strategis 1 Menata Ruang secara Efektif dan Efisien Arah Kebijakan 1 Merencanakan Penataan Ruang dengan merevisi Tata Ruang dilaksanakan melalui: - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Program Perencanaan Tata Ruang Mendayagunakan Rencana Tata Ruang sesuai dengan Peruntukannya melalui : - Program Pemanfaatan Ruang - Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Strategis 2 Memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan rumah yang layak dan sehat Arah Kebijakan 2 - Meningkatkan sumber daya Aparatur dalam pemberdayaan Komunitas Perumahan - Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan - Meningkatkan kesadaran masyarakat perlunya rumah dan lingkungan yang sehat melalui : - Program Pengembangan Perumahan Program dan Kegiatan Program merupakan penjabaran yang telah dirumuskan. Program juga merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran. Adapun Program dan Kegiatan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota. Yang dilaksanakan terkait misi dijabarkan sebagai berikut : Misi 1 : Meningkatkan manajemen dan akuntabilitas pemerintahan melalui system koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana 8

9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal Misi 3 : Meningkatkan penataan lingkungan perumahan dan kelayakan rumah secara berkelanjutan, Pengawasan dan Pengendalian. Program Pengembangan Perumahan - Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR) - Pendataan Perumahan di Kota Misi 4 : Meningkatkan kuwalitas lingkungan, bangunan lingkungan/bangunan kuno dan bersejarah. Program Perencanaan Tata Ruang - Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Misi 2: Meningkatkan dan mengembangkan perumusan kebijakan teknis penataan kota. Program Pemanfaatan Ruang - Survey dan Pemetaan - Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Barat - Operasional Pemanfaatan Ruang - Pemeliharaan Planterbox Taman Jl.Sudirman di Kota - Pemeliharaan Pendestrian Pusat kota - Koordinasi Pemecahan masalah Pemanfaatan Ruang - Survey Harga Barang dan Jasa - Renovasi dan Penyusunan DED pasar Desa di Kota - Penyusunan DED Rehabilitasi Kantor Desa di Kota - Pembuatan DED balai Budaya Kota - Sosialisasi Perda Bangunan Gedung - Penataan Parkir di Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota - Operasional sentral Parkir 9

10 - Penyusunan DED Taman pemuda ( Youth Park ) di Klapangan Lumintang Kota - Penataan Koridor Jln. Bay Pass Ida Bagus Mantra dan Jln.WR.Supratman - Penataan Koridor Jln. Gatot Subroto - Penataan Setra Badung Kota - Sayembara Master Plan Kawasan Pasar Badung - Peningkatan/ Rehabilitasi sarana dan Prasarana Umum di Kota - Penataan Taman Pemuda ( Youth Park ) di Lapangan Lumintang Kota - Penyusunan DED Fasilitas Penunjang Gedung DPRD Kota Misi 4 : Meningkatkan kuwalitas lingkungan dan, bangunan serta lingkungan/bangunan kuno dan bersejarah. Program Pemanfaatan Ruang - Renovasi Pura dan Penataan Halaman Gedung DPRD Kota - Renovasi Interior Ruang Sidang Gedung DPRD Kota - Rehabilitasi Tembok Penyengker kantor Kepala Desa Sumerta Kauh - Rehabilitasi Kantor Lurah di Kota - Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya - Renovasi Pasar Desa di Kota - Rehabilitasi Tembok Penyengker Kantor Camat Timur - Pembangunan Gedung Kantor Camat Utara - Rehabilitasi Pura Banjar Adat Saba Pekraman Penatih Puri Kelurahan Penatih Misi 5 : Membina hubungan masyarakat, mengelola Regulasi, system Informasi yang transparan, akuntabel dan berketetapan hukum serta Pengendalian Penataan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang) - Pengendalian dan Pemanfaatan RTH 10

11 d. INDIKATOR KINERJA Mengendalikan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Mencegah Terjadinya Pelanggaran Tata Ruang No IKU (Indikator Kinerja Utama) 1 Tertatanya Sejumlah Kawasan 2 Tersusunya Sejumlah Kebijakan Tata Ruang IKK (Indikator Kinerja Kegiatan) Penataan Kawasan terpadu di Kecamatan Barat Operasional Pemanfaatan Ruang Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto Penataan Parkir di Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Penataan Setra Badung Kota Penataan Taman Pemuda ( Youth Park ) di Lapangan Lumintang Kota Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kec. Timur Satuan Paket 1 Kegiatan 1 Paket 1 Kawasan 1 Paket 1 % 100 Paket 1 Survey dan Pemetaan Laporan 1 Target Renovasi dan Penyusunan DED Pasar Desa di Kota Penyusunan DED Rehabilitasi Kantor desa di Kota Penyusunan DED Balai Budaya Kota Penyusunan DED Taman Pemuda ( Youth Park ) di Lapangan Lumintang Kota Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 3 Terbangunnya Terehabilitasinya Sejumlah Gedung Pemerintah Penyusunan DED Fasilitas Penunjang Gedung DPRD Kota Renovasi Pura dan Penataan Halaman Gedung DPRD di Kota Renovasi Interior Ruang Sidang Gedung DPRD Kota Rehabilitasi Tembok Penyengker Kantor Camat Timur laporan 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Pembangunan Gedung Camat Unit 1 Utara Rehabilitasi Tembok Penyengker Unit 1 Kantor Kepala Desa Sumerta Kauh Rehabilitasi Kantor Lurah di Unit 3 11

12 No IKU (Indikator Kinerja Utama) 4 Terbangunnya / Terehabilitasinya Sejumlah Fasilitas Publik di Kota IKK (Indikator Kinerja Kegiatan) Kota Satuan Target 5 Terpantaunya Sejumlah Pelanggaran Tata Ruang 7 Terehabilitasinya Sejumlah Rumah tangga Miskin yang tidak layak Huni Rehabilitasi Pura Banjar Adat Saba Desa Pekraman Penatih Puri Kelurahan Penatih Pengawasan Pemanfaatan Ruang ( Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang ) Pengendalian dan Pemanfaatan RTH Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) Paket 1 Unit 21 Operasi pengawasanpemanfaatan Ruang II.2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 Penetapan Kinerja pada hakekatnya adalah kenyataan komitmen yang mereprentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Tujuan penetapan kinerja adalah: untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yaitu menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja pembangunan bidang Penataan Ruang dan Perumahan. Dalam Tahun Anggaran 2016 Dinas Tata Ruang dan Perumahan melaksanakan 7 Program 36 Kegiatan dengan Dana Sebesar : Rp ,00 Adapun 7 Program Utama diatas meliputi : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkatoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur 4. Program Pengembangan Perumahan 5. Program Perencanaan Tata Ruang 6. Program Pemanfaatan Ruang 7. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Uraian kegiatan masing-masing program serta indikator kinerja output dan Indikator kinerja Outcome dapat dilihat pada Tabel Penetapan Kinerja (PK) 2016 di lampiran laporan ini. 12

13 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PENGUKURAN KINERJA Dalam upaya untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan visi dan misi maka merupakan kewajiban bagi Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun Penyusunan LAKIP Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota merupakan Implementasi dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatankegiatan. Pengukuran penilaian dan laporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi organisasi. Dapat di lihat dalam Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Terlampir III.1 Capaian Setiap Tujuan dan Sasaran terkait Pencapaian RENSTRA Evaluasi Pencapaian sasaran I Terciptanya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Mecegah Terjadinya Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan No Indikator Kinerja Tahun 2015 Capaian Tahun 2016 Capaian Utama Target Realisasi Kinerja Target Realisasi Kinerja Tertatanya Sejumlah Kawasan % 7 7 Operasional Penataan Kawasan terpadu di Kecamatan Barat Operasional Pemanfaatan Ruang Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto Penataan Kawasan Tukad Bindhu di Kota Panataan Jalur Olahraga dalam rangka Kota Sehat di Kota 1 Paket 100% Penataan Kawasan terpadu di Kecamatan Barat 1 Kegiatan 100 % Operasional Pemanfaatan Ruang 1 Paket 100 % Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto 1 Kawasan 100 % Penataan Parkir di Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota 1 Kawasan 100 % Penataan Setra Badung Kota 1 Paket 1 Kegiatan 1 Paket 1 Kawasan 1 Paket Panataan Lapangan 100 % 100 % Penataan Taman Pemuda 100 % 13

14 No Indikator Kinerja Tahun 2015 Capaian Tahun 2016 Capaian Utama Target Realisasi Kinerja Target Realisasi Kinerja Sidakarya Manunggal Panataan Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Penataan Jalan Setapak di Pantai Padangggalak Timur Kota ( Youth Park ) di Lapangan Lumintang Kota 100 % 100 % Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kec. 100 % 100 % Timur 1 Paket 2 Tersusunnya Sejumlah Kebijakan Tata Ruang Penataan Halaman Musium Kerang Penataan Subak 1 Paket Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kec. Timur % Penyusunan RencanaPembang unan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KT) Sosialisasi dan Fasilitasi Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum 100 % 100 % 1 Laporan 100 % Survey dan Pemetaan 1 Laporan 100 % Renovasi dan Penyusunan DED Pasar Desa di Kota 1 Laporan 1 Laporan Survey dan Pemetaan 1 Laporan 100 % Penyusunan DED Rehabilitasi Kantor desa di Kota 1 Laporan Survey Harga Satuan Barang dan Jasa Sayembara Disain dan Pembuatan DED Balai Budaya Kota Sayembara Disain dan pembuatan DED Patung Dewa baruna di Pantai Sanur Penyusunan DED Penataan 1 Laporan 100 % Penyusunan DED Balai Budaya Kota 1 laporan 100 % Penyusunan DED Taman Pemuda ( Youth Park ) di Lapangan Lumintang Kota 1 Laporan 100 % Penyusunan DED Penyusunan DED Fasilitas Penunjang Gedung DPRD 1 Paket 100 % Kota 1 Laporan 1Laporan 1 laporan 14

15 No Indikator Kinerja Tahun 2015 Capaian Tahun 2016 Capaian Utama Target Realisasi Kinerja Target Realisasi Kinerja Waribang dan Gang Mawar Jalan Sedap Malam Penyusunan DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Arga Soka di Kota Penyusunan Review Pasar Desa Adat Anggabaya Legalisasi Perda Bangunan Gedung DED Pembuatan Monumen Nol Kilometer dan Pembuatan Kursi Taman di Kota Pembuatan DED Tempat Suci dan Interior DPRD di Kota Pembuatan Review Desain central parkir (Gedung Serbaguna) di Kawasan Lumintang 1 Paket 100 % 1 Laporan 100 % 100 Buku 100% 1 Kawasan 100 % 4 Laporan 100 % 1 Laporan 100 % Penyusunan Zonasi Reklame di Kota Pameran Pembangunan Kota 1 Kegiatan 100 % 1 Paket 100 % 3 Terbangunnya Sejumlah Gedung Pemerintah Renovasi Gedung Kantor Walikota % Keg 100 % Renovasi Renovasi Pura dan Penataan Halaman Gedung DPRD di Kota 1 Unit Pembangunan Sentral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Pembangunan /Rehabilitasi Gedung Kantor Camat di Kota 1 Unit 100 % Renovasi Interior Ruang Sidang Gedung DPRD Kota 1 Unit 100 % Rehabilitasi Tembok Penyengker Kantor Camat Timur 1 Unit 1 Unit 15

16 No Indikator Kinerja Tahun 2015 Capaian Tahun 2016 Capaian Utama Target Realisasi Kinerja Target Realisasi Kinerja Terbangunnya/ Terehabilitasinya sejumlah Fasilitas Publik di Kota Pekerjaan Interior kantor dan Penataan kawasan Gedung kantor Pelayanan Publik Kota denpasar 1 Unit 100 % Pembangunan Gedung Camat Utara 1 Unit Rehabilitasi 1 Unit Tembok Penyengker Kantor Kepala Desa Sumerta Kauh Rehabilitasi 3 Unit Kantor Lurah di Kota % Pembangunan Wantilan, Bale Loji, Penunggun Karang dan penataan Pura Agung Lokanatha Lumimntang Rehabilitasi tembok Penyengker dan candi Bentar Bale Banjar Tembau Kaja dan Rehabilitasi Lapangan Tembak Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya Renovasi Pasar Desa di Kota Pembuatan Kursi Taman di Kota Rehabilitasi Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja Pembuatan Monumen Nol Kilometerdi Kota Rehabilitasi Pura Melanting dan Tembok Penyengker Pasar Sangging Sari Desa Pekraman Tonja Pembangunan Pasar Gunung 1 Paket 100 % Rehabilitasi Pura Banjar Adat Saba Desa Pekraman Penatih Puri Kelurahan Penatih 1 Unit 100 % 1 Paket 100 % 3 Unit 100 % 1 Kegiatan 100 % 1 Unit 100 % 1 Kegiatan 100 % 1 Unit 100 % 1 Unit 100 % 1 Paket 16

17 No Indikator Kinerja Tahun 2015 Capaian Tahun 2016 Capaian Utama Target Realisasi Kinerja Target Realisasi Kinerja Agung Kota Pengadaan Lampu dan Pavingisasi Jalan Menuju Kuburan dan Pasar Tamba Desa Tembau 1 Kali 100 % Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Bale Kulkul banjar Adat saraswati Desa Kesiman Petilan 1 Unit BATA L 6 Terpantaunya sejumlah pelanggaran Tata Ruang 7 Terehabilitasinya Sejumlah Rumah Tangga Miskin yang Tidak Layak Huni Pengawasan pemanfaatan Ruang ( Operasional dan pemeliharaan pengendalian pemanfaatan Ruang ) Perbaikan Rumah Tangga Miskin (RTM) % 2 Operasional Pengawasan Pemanfaatan Ruang 100 % Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang) Pengendalian dan Pemanfaatan RTH Operasion al Pengawas an Pemanfaat an Ruang 83 Unit 21 Unit 83 Unit 100 % Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 21 Unit Berdasarkan data tersebut diatas dapat diketahui pencapaian Sasaran Terciptanya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Mencegah Terjadinya Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan telah menunjukan capaian kinerja secara fisik telah mencapai rata-rata 94,51 % Dari keenam Indikator tersebut diatas terdapat lima ( 5) kegiatan yang tidak memenuhi target sebagai mana tercantum dalam Rencana Kegiatan Tahunan tahun anggaran 2016 yaitu Kegiatan Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati Desa Kesiman Petilan ( 0 % ) hal ini disebabkan pelaksanaanya tidak dilanjutkan karena Banjar Adat Saraswati telah mendapat bantuan dari Bagian Kesra Setda Kota di tahun anggaran 17

18 yang sama.kegiatan Operasional Penataan Ruang ( 50 % ) hal ini disebabkan BPN Kota belum memberikan data-data Peta Rincikan Tanah. Kegiatan Sayembara Desain dan Pembuatan DED Balai Budaya Kota ( 0 % ) hal ini karena hasil sayembara menghasilkan desain yang sangat baik, sehingga saat pembuatan DED kegiatan tersebut pada waktu tender tidak ada Konsultan yang siap mengerjakan dalam triwulan ketiga sehingga kegiatan menjadi gagal tender.kegiatan Sayembara Pembuatan DED Patung Baruna di Pantai Sanur Kota ( 50 % ) hal ini karena sebungan belum tuntasnya status lahan untuk dilegalisasi/persertifikatan ( status lahan masih status quo ), Namun secara keseluruhan keenam Indikator diatas secara fisik telah mencapai 90,37 % sehingga dapat menunjukan bahwa hasil kinerjanya baik. Evaluasi Pencapaian Sasaran II Terciptanya Pengembangan Perumahan yang layak Bagi seluruh Masyarakat Kota No Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Capaian Tahun 2015 Capaian Target Realisasi Kinerja Target Realisasi Kinerja Terehabilitasinya sejumlah % % rumah tangga miskin yang tidak layah huni Bantuan Perbaikan Rumah RTM 39 Unit 1.Bantuan Perbaikan Rumah RTM(40 Unit) 83 Unit 100% Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran terciptanya pembangunan rumah yang l\ayak bagi seluruh masyarakat Kota adalah sebagai berikut : Komitmen Pemerintah Kota memberikan perhatian Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) melalui Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota dijabarkan dengan Implementasi sebagai program antara lain adalah Bantuan Perbaikan Rumah (RTM) dari data RTM tahun 2009 ditargetkan 350 unit rumah dan pada tahun 2010 sudah terealisasi sebanyak 190 unit rumah, sedangkan tahun 2011 direalisasikan lagi sebanyak 106 unit rumah,tahun 2012 di realisasikan 56 unit rumah dan tahun 2013 yang di realisasikan sebanyak 116 unit rumah, tahun 2014 sebanyak 39 Unit serta tahun 2015 sebanyak 83 Unit 18

19 Bila dikaitkan dengan target yang direncanakan sebanyak 350 unit maka capaian Kinerja sampai dengan tahun 2015 Perumahan telah melampaui target yaitu sebanyak 590 unit rumah sebagaimana dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) tahun 2015 sebanyak sebanyak 83 Unit telah selesai 98,81 % sehingga dapat dikatakan hasil Kinerjanya Baik. Disamping itu upaya lain untuk meningkatkan kualitas perumahan masyarakat (Perbaikan RTM) Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota juga melakukan kegiatan Identifikasi Perumahan yang bertujuan untuk mengetahui Karakteristik, jumlah, lokasi perumahan yang telah dibangun oleh pengembang diseluruh wilayah Kota. Namun demikian tantangan Pembangunan disektor ini dirasakan semakin berat pada Tahun mendatang, hal ini dikarenakan laju perkembangan Pembangunan Kota yang sangat cepat. III.2. Informasi Keuangan untuk setiap Kegiatan Tahun 2016 No PROGRAM/KEGIATA N TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN RENCANA BIAYA 1 TAHUN (RP) FISIK TARGET KEUANGAN TRIWULAN I-IV FISIK REALISASI KEUANGAN SISA ANGGARAN (4-8) PERMASALAHA N \UPAYA PEMECAHAN \KETERANGAN LAINNYA I PROGRAM : Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 a. Pelayanan Administrasi Perkantoran Input : Tersedianya Dana Pemeliharaan Jasa Administrasi Perkantoran Output : Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran Paket Paket % II PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran yang memadai a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Output : Sarana dan prasarana Paket Paket % III PROGRAM : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan Pelatihan Formal Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur Input : Perlunya pelaksanaan kursus kursus dan pelatihan Paket Paket % Ouput : Terlaksananya kursus-kursus dan pelatihan sesuai aturan 19

20 No PROGRAM/KEGIATA N TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN RENCANA BIAYA 1 TAHUN (RP) FISIK TARGET KEUANGAN TRIWULAN I-IV FISIK REALISASI KEUANGAN SISA ANGGARAN (4-8) PERMASALAHA N \UPAYA PEMECAHAN \KETERANGAN LAINNYA yang berlaku IV. Program Pengembangan Perumahan Aparatur yang meningkat a. Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (RTM/MBR) Input : Tersedianya dana Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Unit Unit % Output : Tersusunnya Dokumen DED Rumah Layak Huni bagi MBR dan Tersedianya Rumah Layak Huni bagi MBR b. Pendataan Perumahan di Kota Output : Tersedianya Dokumen DED Rumah Layak Huni bagi MBR dan Rumah Layak Huni bagi MBR yang lebih baik Input : Tersedianya dana untuk Pendataan dan Pemetaan Perumahan di Kota laporan lapora n % Output : Dokumen Perumahan di Kota V. Program Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan hasil Dokumen Perumahan di Kota a. Survey dan Pemetaan Input : Dana yang tersedia Output : Dokumen DED Pasar Badung Laporan Lapor an % b. Operasional Pemanfaatan Ruang Tersedianya DED Pasar Badung Input : Jumlah dana yang tersedia untuk operasional pemanfaatan ruang % Output : Tersusunnya Laporan Informasi Pemanfaatan Ruang di Kota c. Pemeliharaan Planterbox Taman Jalan Sudirman di Kota Informasi Pemanfaatan Ruang Kota Input : Perlunya dana pemeliharaan planterbox taman di Kota Kawasan Kawas an % Output : Terpeliharanya planterbox taman Jalan Sudrman di Kota Planterbox 20

21 No PROGRAM/KEGIATA N TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN RENCANA BIAYA 1 TAHUN (RP) FISIK TARGET KEUANGAN TRIWULAN I-IV FISIK REALISASI KEUANGAN SISA ANGGARAN (4-8) PERMASALAHA N \UPAYA PEMECAHAN \KETERANGAN LAINNYA taman sekitar Jalan Sudirman Kota yang lebih indah d. Pemeliharaan Pendestrian di Pusat Kota Input : Perlunya dana pemeliharaan pedestrian dipusat kota Output : Terpeliharanya pedestrian di pusat kota dan sekitarnya Kawasan Kawas an % e. Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Barat Terpeliharanya pedestrian di pusat kota dan sekitarnya Input : Perlunya penataan kawasan terpadu di Kecamatan Barat Paket Paket % Output : Penataan kawasan terpadu di Kecamatan Barat f. Koordinasi Pemecahan Masalah Pemanfaatan Ruang tertatanya kawasan terpadu berupa konsolidasi tanah (LC) di Kecamatan Barat Input : Dana yang tersedia untuk koordinasi pemecahan masalah pemanfaatan ruang Output : Terpecahkannya masalah pemanfaatan ruang % % % g. Survey Harga Satuan Barang dan Jasa Terpecahkannya masalah pemanfaatan ruang (arsitektur, struktur dan mekanikal) Input : Dana yang tersedia untuk Pembuatan Analisa Tahun Laporan Lapor an % Output : Pembuatan Analisa Tahun 2017 h. Renovasi Pura dan Penataan Halaman Gedung DPRD Kota Tersedianya Analisa Tahun 2017 Input : Dana yang tersedia untuk renovasi pura dan penataan halaman Gedung DPRD Kota Unit Unit % Output : Renovasi pura dan penataan halaman Gedung DPRD Kota i. Renovasi Interior Ruang Sidang Gedung DPRD Terenovasinya pura dan penataan halaman Gedung DPRD Kota Input : Dana yang tersedia untuk Renovasi Interior Ruang Sidang Gedung Unit Unit %

22 No PROGRAM/KEGIATA N TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN RENCANA BIAYA 1 TAHUN (RP) FISIK TARGET KEUANGAN TRIWULAN I-IV FISIK REALISASI KEUANGAN SISA ANGGARAN (4-8) PERMASALAHA N \UPAYA PEMECAHAN \KETERANGAN LAINNYA Kota DPRD Kota Output : Renovasi Interior Ruang Sidang Gedung DPRD Kota j. Renovasi dan Penyusunan DED Pasar Desa di Kota Terenovasinya Interior Ruang Sidang Gedung DPRD Kota Input : Jumlah dana Output : Terenovasinya Pasar Desa dan tersusunnya DED Pasar Desa di Kota Unit Unit % k. Rehabilitasi Tembok Penyengker Kantor Kepala Desa Sumerta Kauh Dokumen DED Pasar Desa dan Bangunan Pasar Batan Kendal Pakraman Sesetan yang lebih baik Input : Tersedianya Dana Rehabilitasi Tembok Penyengker Kantor Kepala Desa Sumerta Kauh Output : Terehabilitasinya Tembok Penyengker Kantor Kepala Desa Sumerta Kauh Unit Unit % Tersedianya Tembok Penyengker Kantor Kepala Desa Sumerta Kauh yang lebih baik l. Rehabilitasi Kantor Lurah di Kota Input : Tersedianya Dana Rehabilitasi Kantor Lurah di Kota Unit Unit % Output : Terehabilitasinya Kantor Lurah di Kota m. Rehabilitasi Tembok Penyengker Kantor Camat Timur Tersedianya Kantor Lurah di Kota yang lebih baik Input : Tersedianya Dana Rehabilitasi Tembok Penyengker Kantor Camat Timur Output : Terehabilitasinya Tembok Penyengker Kantor Camat Timur Unit Unit % n. Penyusunan DED Rehabilitasi Kantor Desa di Kota Tersedianya Tembok Penyengker Kantor Camat Timur yang lebih baik Input : Tersedianya Dana Rehabilitasi Kantor Desa di Kota Laporan Lapor an %

23 No PROGRAM/KEGIATA N TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN RENCANA BIAYA 1 TAHUN (RP) FISIK TARGET KEUANGAN TRIWULAN I-IV FISIK REALISASI KEUANGAN SISA ANGGARAN (4-8) PERMASALAHA N \UPAYA PEMECAHAN \KETERANGAN LAINNYA Output : Terehabilitasinya Kantor Desa di Kota o. Pembangunan Gedung Kantor Camat Utara Dokumen DED Kantor Desa di Kota yang lebih baik Input : Dana yang tersedia untuk Pembangunan Gedung Kantor Camat Utara Unit Unit % Output : Gedung Kantor Camat Utara p. Pembuatan DED Balai Budaya Kota Tersedianya Gedung Kantor Camat Utara Input : Dana yang tersedia untuk Pembuatan DED Balai Budaya Kota Laporan Lapor an % Output : DED Balai Budaya Kota q. Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Tersedianya DED Balai Budaya Kota Input : Dana yang tersedia untuk Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Laporan Lapor an % Output : Sosialisasi Perda Bangunan Gedung r. Penataan Parkir di Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Adanya Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Input : Perlunya dana Penataan Parkir di Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Kawasan Kawas an % Output : Tertatanya Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota s. Operasional Sentral Parkir Terwujudnya Pantai Mertasari yang bersih dan nyaman Input : Dana yang tersedia untuk Operasional Sentral Parkir Laporan Lapor an % Output : Terpeliharanya Sentral Parkir t. Penyusunan DED Taman Pemuda (Youth Park) di Lapangan Lumintang Kota Adanya operasional pemeliharaan Sentral Parkir Input : Perlunya dana Penyusunan DED Taman Pemuda (Youth Park) di Lapangan Lumintang Kota Output : Tersedianya Kawasan Kawas an %

24 No PROGRAM/KEGIATA N TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN RENCANA BIAYA 1 TAHUN (RP) FISIK TARGET KEUANGAN TRIWULAN I-IV FISIK REALISASI KEUANGAN SISA ANGGARAN (4-8) PERMASALAHA N \UPAYA PEMECAHAN \KETERANGAN LAINNYA dokumen DED Taman Pemuda (Youth Park) di Lapangan Lumintang Kota u. Penataan Koridor Jalan Baypass Ida Bagus Mantra dan Jalan WR. Supratman Buku dokumen DED Taman Pemuda (Youth Park) di Lapangan Lumintang Kota Input : Dana yang tersedia untuk Penataan Koridor Jalan By Pass Ida Bagus Mantra dan Jalan WR. Supratman Paket Paket % Output : Tersedianya taman koridor Jalan By Pass Ida Bagus Mantra dan Jalan WR. Supratman v. Penataan Koridor Jalan Gatot Subroto Taman koridor Jalan By Pass Ida Bagus Mantra dan Jalan WR. Supratman Input : Dana yang tersedia untuk Operasional Pemeliharaan Koridor Jalan Gatot Subroto Kegiatan Kegiat an % Output : Terpeliharanya Koridor Jalan Gatot Subroto w. Penataan Setra Badung Kota Adanya Operasional Pemeliharaan Koridor Jl. Gatot Subroto Input : Jumlah dana Output : Tersusunnya DED dan Penataan Setra Badung Kota Unit Unit % x. Rehabilitasi Pura Banjar Adat Saba Desa Pekraman Penatih Puri Kelurahan Penatih Tersedianya Setra Badung Kota yang lebih baik Input : Tersedianya Dana Rehabilitasi Pura Banjar Adat Saba Desa Pakraman Penatih Puri Kelurahan Penatih Output : Terehabilitasinya Pura Banjar Adat Saba Desa Pakraman Penatih Puri Kelurahan Penatih Unit Unit % y. Sayembara Master Plan Kawasan Pasar Badung Tersedianya Pura Banjar Adat Saba Desa Pakraman Penatih Puri Kelurahan Penatih yang lebih baik Input : Dana yang tersedia untuk Sayembara Master Plan Kawasan Pasar Badung Laporan Lapor an % Output : Master Plan Kawasan Pasar Badung 24

25 No PROGRAM/KEGIATA N TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN RENCANA BIAYA 1 TAHUN (RP) FISIK TARGET KEUANGAN TRIWULAN I-IV FISIK REALISASI KEUANGAN SISA ANGGARAN (4-8) PERMASALAHA N \UPAYA PEMECAHAN \KETERANGAN LAINNYA Tersedianya Master Plan Kawasan Pasar Badung z. Peningkatan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Umum di Kota Input : Tersedianya Dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Umum di Kota Output : DED Rehabilitasi Wantilan Pura Batur Desa Pekraman Intaran dan DED Rehabilitasi Tembok Penyengker Setra Desa Sumerta di Kota Laporan Lapor an % a. Penataan Taman Pemuda (Youth Park) di Lapangan Lumintang Kota Tersedianya DED Rehabilitasi Wantilan Pura Batur Desa Pekraman Intaran dan Dokumen DED Tembok Penyengker Setra Desa Sumerta di Kota Input : Dana penataan Penataan taman pemuda (Youth Park) di Lapangan Lumintang Kota Output : Penataan taman pemuda (Youth Park) di Lapangan Lumintang Kota Paket Paket % b. Penyusunan DED Fasilitas Penunjang Gedung DPRD Kota Terlaksananya taman pemuda (Youth Park) di Lapangan Lumintang Kota Input : Dana yang tersedia untuk Penyusunan DED Fasilitas Penunjang Gedung DPRD Kota Paket Paket % Output : Tersedianya Fasilitas Penunjang Gedung DPRD Kota VI. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terlaksananya Penyusunan DED Fasilitas Penunjang Gedung DPRD Kota a. Operasional dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Input : Jumlah dana Output : Laporan OP Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang untuk bangunan reklame dan tower Laporan Lapor an % Laporan OP Pengendalian dan pengawasan 25

26 No PROGRAM/KEGIATA N TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN RENCANA BIAYA 1 TAHUN (RP) FISIK TARGET KEUANGAN TRIWULAN I-IV FISIK REALISASI KEUANGAN SISA ANGGARAN (4-8) PERMASALAHA N \UPAYA PEMECAHAN \KETERANGAN LAINNYA pemanfaatan ruang untuk bangunan reklame dan tower b. Pengendalian dan Pemanfaatan RTH Input : Jumlah dana Output : Terkendalinya dan tertatanya ruang terbuka hijau publik di Kota Kawasan Paket % VII. Program Perencanaan Tata Ruang Terwujudnya penataan ruang terbuka hijau publik di Kota a. Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Output : Dokumentasi Master Plan Setra Badung Kota Tersedianya dokumen Master Plan Setra Badung Kota - 1 Set Dokumen master plan Setra Badung Jumlah Realisasi Anggaran Belanja langsung Dari 40 Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2015 secara Fisik telah terlaksana (90,37 % ) sedangkan Realisasi Keuangan mencapai 79,98 %. Namun dari realisasi Keuangan per Kegiatan terdapat 9 Kegiatan yang realisasi Keuangannya dibawah 70% dari total anggaran yang tersedia. III.2. Informasi Keuangan untuk setiap Kegiatan Tahun 2015 No PROGRAM/KEGIATA TOLAK UKUR DAN RENCANA TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN PERMASALAHA N TARGET KINERJA BIAYA 1 TARGET REALISASI (4-8) N \UPAYA KEGIATAN TAHUN FISIK KEUANGAN FIS KEUANGAN PEMECAHAN (RP) IK \KETERANGAN LAINNYA I PROGRAM : ,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 KEGIATAN : Pelayanan Administrasi Perkantoran Input : Perlunya meningkatkan Pelayanan Administrasi Output : Terpenuhinya Jasa Administrasi , ,00 93, ,00 93,17% ,00 26

27 No PROGRAM/KEGIATA TOLAK UKUR DAN RENCANA TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN PERMASALAHA N TARGET KINERJA BIAYA 1 TARGET REALISASI (4-8) N \UPAYA KEGIATAN TAHUN FISIK KEUANGAN FIS KEUANGAN PEMECAHAN (RP) IK \KETERANGAN LAINNYA Perkantoran ( 1 Paket ) Tersedianya jasa administrasi perkantoran yang memadai.(100%) II PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ,00 2 KEGIATAN : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur III PROGRAM : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3 KEGIATAN : Pendidikan dan Pelatihan Formal IV PROGRAM Pengembangan Perumahan 1 KEGIATAN Penyusunan Rencana Pemb.dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman( RP3KP ) 2 KEGIATAN : Perbaikan Rumah Berpenghasilan Rendah ( MBR/RTM ) V PROGRAM Pemberdayaan Komunitas Perumahan Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum VI PROGRAM : Perencanaan Tata Ruang yang dibutuhkan Output : Sarana dan Sarana Aparatur (1 Paket) Terpenuhinya Sarana dan Prasana Aparatur yang memadai (100%) Input : Perlunya pelaksanaan kursuskursus dan pelatihan Output : Terlaksananya kursus -kursus dan pelatihan sesuai aturan yang berlaku outcome : Kapasitas Aparatur yang meningkat Input : Tersedianya Dana Penyusunan RP3KP Output : Tersedianya penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman ( RP3KP ) outcome : Dokumen RP3KP Output : Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR/RTM ) Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR/RTM ) Input : Tersedianya dana Output : terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan perumahan Masyarakat paham tentang peraturanperaturan perumahan , ,00 92, , ,00 98, ,00 92,99% ,00 98,88% , , ,00 90,35 % , ,00 98, ,00 93,89 % , , ,00 78,82 % , , , , , ,00 27

28 No PROGRAM/KEGIATA TOLAK UKUR DAN RENCANA TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN PERMASALAHA N TARGET KINERJA BIAYA 1 TARGET REALISASI (4-8) N \UPAYA KEGIATAN TAHUN FISIK KEUANGAN FIS KEUANGAN PEMECAHAN (RP) IK \KETERANGAN LAINNYA KEGIATAN : DED Pembuatan Nol Kilometer dan Pembuatan Kursi Taman di Kota input : Jumlah Dana Output : DED Monumen Nol Kilometer dan Kursi Taman di Kota ( 1Kawasan ) Kenyamanan Masyarakat Kota ( 100% ) , , ,00 94,62% ,00 VII PROGRAM : Pemanfaatan Ruang 1 KEGIATAN : Survey dan Pemetaan input : Jumlah Dana Output : Review DED Kantor Camat Utara ( 1 Laporan ) tersedianya Review DED Kantor Camat ( 100 ) , , ,00 95,54% ,00 2 KEGIATAN : Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Barat 3 KEGIATAN : Operasional Pemanfaatan Ruang 4 KEGIATAN : Renovasi Gedung Kantor Walikota 5 KEGIATAN : Pembangunan Sentral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota 6 KEGIATAN : Survey Harga Satuan Barang dan Jasa Input : Perlunya Penataan Kawasan terpadu di Kec. Barat Output : Penataan Kawasan terpadu di Kec. Barat (1 Paket ) Outcome tertatanya Kawasan terpadu berupa Konsulidasi tanah ( LC ) di Kec. Barat Input : Dana yang tersedia untuk Operasional Pemanfaatan Ruang Output : tersusunnya Laporan Informasi Pemanfaatan Ruang di Kota Informasi Pemanfaatan Ruang di Kota ( 100 % ) untuk Renovasi Gedung Kantor Walikota Output : Renovasi Gedung Kantor Walikota ( 1 Keg ) Terbangunnya Gedung Kantor Wlikota ( 100 % ) Input : Dana yang tersedia untuk Pemb. Sentral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Output : sentral Parkir dan Fasilitas penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota ( 1 Unit ) Terbangunnya Sentral Parkir dan fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota ( 100 % ) Input :Dana yang tersedia untuk Pembuatan Analisa Tahun 2016 Output : Pembuatan Analisa Tahun 2016 ( ,00, ,00 67, ,00 34,24% , , ,00 36,70% , , ,00 99,67% , , ,00 67,74% , , ,00 90,61% , , , , ,00 28

29 No PROGRAM/KEGIATA TOLAK UKUR DAN RENCANA TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN PERMASALAHA N TARGET KINERJA BIAYA 1 TARGET REALISASI (4-8) N \UPAYA KEGIATAN TAHUN FISIK KEUANGAN FIS KEUANGAN PEMECAHAN (RP) IK \KETERANGAN LAINNYA Laporan ) Tersedianya Analisa Tahun 2016 ( 100 % ) 7 KEGIATAN : Pembangunan Wantilan, Bale Loji, Penunggun Karang dan Penataan Pura Agung Lokanatha Lumintang 8 KEGIATAN : Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Candi Bentar Bale Banjar Tembau Kaja dan rehabilitasi Lapangan Tembak 9 KEGIATAN : Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto Input : tersedianya Dana untuk Pembangunan Wantilan, Bale Loji, Penunggun Karang dan Penataan Pura Lokanatha Lumintang Kota ) Output : Pembangunan Wantilan Bale Loji Penunggun Karang dan Penataan Pura Agung Lokanatha Lumintang Kota ( 1 Paket ) terbangunnya Wantilan,Bale Loji Penunggun Karang danpenataan Pura Lokanatha Lumintang input : Rehabilitasi Tembok Penyengker dan candi Bentar Bale Banjar tembau Kaja dan Rehabilitasi lapangan tembak Output : Terehabilitasinya Tembok Penyengker dan Candi Bentar Bale Banjar Tembau Kaja dan Rehabilitasi Lapangan Tembak ( 2 Unit ) Rehabilitasi tembok Penyengker dan Candi Bentar Balebanjar Tembau Kaja dan Rehabilitasi Lapangan Tembak ( 2 Unit ) input : Tersedianya Dana Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto Output : tersedianya Taman Koridor Jalan gatot Subroto ( 1 Paket ) Taman Koridor Jalan Gatot Subroto ( 1 Paket ) , , ,00 83,56% , , ,00 98,56% , , ,00 99,06% , , ,00 11 KEGIATAN : Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya 12 KEGIATAN: Renovasi Pasar Desa di Kota Input : Tersedianya Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya Output : Tertatanya Halaman Pura Dalem Sidakarya ( 1 Paket ) Halaman Pura Dalem Sidakarya lebih baik ( 1 Paket ) Input : tersedianya Dana Renovasi Pasar Desa di Kota Output :Terenovasi Pasar Begawan Desa Pedungan, Pasar Padangsambian dan Pasar Desa Pekraman Anggabaya Penatih ( 3 Unit ) Bangunan Pasar Begawan Desa Pedungan, Pasar Padangsambian Desa Pekraman Padangsambian dan Pasar Pekraman Anggabaya ( 3 Unit ) , , ,00 99,35% , , ,00 74,21% , ,00 29

30 No PROGRAM/KEGIATA TOLAK UKUR DAN RENCANA TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN PERMASALAHA N TARGET KINERJA BIAYA 1 TARGET REALISASI (4-8) N \UPAYA KEGIATAN TAHUN FISIK KEUANGAN FIS KEUANGAN PEMECAHAN (RP) IK \KETERANGAN LAINNYA KEGIATAN : Seyembara Desain dan Pembuatan DED Balai Budaya Kota Output DED Balai Budaya Kota ( 1 laporan ) Tersedianya DED Balai Budaya Kota ( 100 % ) , ,00 0, ,00, 24,68 % ,00 BATAL 14 KEGIATAN : Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati Desa Kesiman Petilan 15 KEGIATAN : Pembuatan Kursi Taman di Kota Input : Dana Dana Output : Terehabilitasnya Tembok Penyengker dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati ( 1 Unit ) Tembok Penyengekr dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati lebih baik ( 1 Unit ) Output Pembuatan Kursi Taman Kota di Kota ( 1 Kegiatan ) Adanya Kursi Taman Kota yang bermanfaat dan Refresentatif ( 100 % , ,00 0, , , ,00 97,16% 0, ,00 B A T A L ,00 16 KEGIATAN : Penataan Kawasan Tukad Bindu di Kota Output : Tertatanya Kawasan Tukad Bindu (1 Kawasan) Terwujudnya Tukad Bindu yang Bersih dan Nyaman (100%) , , ,00 97,29 % ,00 17 KEGIATAN : Rehabilitasi Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja 18 KEGIATAN : Penataan Jalur Olah Raga dalam Rangka Kota Sehat di Kota 19 KEGIATAN : Penataan Lapangan Sidakarya Karya Manunggal 20 KEGIATAN : Pembuatan Monumen Nol Kilometer di Kota 21 KEGIATAN : Rehabilitasi Pura Melanting dan Tembok Penyengker Input : Tersedianya dan Rehabilitasi Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja Output : Terrehabilitasinya Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja (1 Unit) Tersedianya Bangunan Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja (100%) Output : Tersedianya Penataan Jalur Olah Raga di Kota (1 Kawasan) Tersedianya Penataan Jalur Olah Raga di Kota (100%) Tertatanya Lapangan Karya Manunggal desa Sidakarya (1 Paket) Tersedianya Lapangan Karya Manunggal desa Sidakarya(100%) Output : Pembuatan Monumen Nol Kilometer di Kota (1 Kegiatan) Adanya Monumen Nol Kilometer di Kota (100%) Output : Rehabilitasi Pura Melanting dan Tembok Penyengker Pasar , , ,00 88,39 % , , ,00 98,70 % , , ,00 98,89 % , , ,00 96,53 % , , ,00 87,45 % , , , , ,00 30