BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Transkripsi

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia, pada umumnya, saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (Good Governance ) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain: transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari Good Governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah,kemudian disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota. Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota sebagai lembaga teknis daerah diposisikan untuk menunjang Pemerintah Kota dibidang Penataan Ruang dan Perumahan dengan konsekwensi logis dari tugas Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota membantu tugas Walikota dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Penataan Ruang yang nyaman dan terkendali dan Pengembangan Perumahan yang ramah dan layak huni. 1

2 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku yaitu : 1. Instruksi Presiden republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4664); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689) ; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2

3 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Penataan Ruang yang nyaman dan terkendali dan pengembangan perumahan yang murah dan layak huni Fungsi : Perencanaan dalam bidang penataan ruang kota dan penataan bidang perumahan Pelaksanaan kegiatan bidang penataan ruang, perumahan, bangunan gedung, kesekretariatan Pembinaan / pengendalian bidang penataan ruang kota, perumahan serta ruang terbuka hijau, bangunan gedung 1.4 Struktur Organisasi Dalam melaksanakan Program dan kegiatan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota di dukung, tugas pokok, fungsinya dan struktur organisasi Dinas Tata Ruang dan Perumahan sebagai berikut : - Kepala Dinas - Sekretariat a. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub. Bagian Keuangan c. Sub.Bagian Perencanaan - Bidang Tata Ruang a. Seksi Penataan Ruang Kota b. Seksi Penataan Sarana dan Prasarana Kota c. Seksi Perkembangan Kota, Pemetaan dan Dokumentasi - Bidang Perumahan a. Seksi Pembiayaan, Teknologi dan Industri b. Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Sosial Budaya c. Seksi Pengembangan Kawasan dan Pertanahan - Bidang Tata Lingkungan dan Bangunan a. Seksi Bangunan Gedung b. Seksi Arsitektur Lingkungan dan Bangunan c. Seksi Kontruksi dan Utilitas Bangunan - Bidang Pengendalian dan Penataan Kota 3

4 a. Seksi Pemberdayaan dan Sosialisasi b. Seksi Pengembangan Pranata Hukum c. Seksi Pengawasan Pembangunan Kota 1.5. Isu Strategis. 1. Penataan Ruang terbuka hijau (RTBL) Kota untuk menciptakan ruang hijau guna mendukung kenyamanan dan keindahan kota. 2. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk menimbulkan permasalahan permasalahan sosial seperti pelayanan air bersih dan pemukiman kumuh. 3. Permasalahan perbatasan yang berpotensi memunculkan konflik perlu diantisipasi dengan penattan batas, luas dan fungsi kawasan perkotaan. 4. Rencana detail Tata Ruang kawasan (RDTRK) atau rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kota yang diprioritaskan sebagai vahan dasar penerbitan perijinan pemanfaatan ruang 5. Melakukan inovasi dibidang penataan kota dan perumahan dengan melibatkan masyarakat untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi Permasalahan yang dihadapi 1. Belum terpenuhinya formasi Jabatan yang lowong untuk meningkatkan kinerja Dinas 2. Banyaknya bermunculan bangun-bangunan baru yang tidak mempunyai IMB 3. Belum tertatanya Pasar Tradisional yang Refresentatif yang bisa bersaing dengan Pasar modern 4. Belum adanya gedung-gedung Kantor Pemerintah yang Refresentatif dimana bangunan kantor-kantor yang ada sekarang masih status sewa 5. Belum tertatanya tempat-tempat Peribadatan Umat serta Pelayanan Publik yang memadai 6. Perlunya Penataan Kawasan Koridor Gajah Mada yang merupakan Kawasan yang bernilai Sejarah dan Ekonomi serta kebanggaaan bagi masyarakat Kota 7. Banyaknya Rumah Tangga Miskin yang belum memiliki rumah layak huni. 8. Banyaknya Reklame yang tidak berijin namun sudah berdiri dan tidak membayar pajak reklame 9. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk penurunan reklame 4

5 10. Masih kurangnya sarana dan prasarana serta personil untuk penertiban bangunbangunan yang melanggar sempadan, stil Bali, tata ruang dan pemanfaatan bangunan Sistematika Adapun mekanisme penulisan laporan ini adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Tugas pokok dan fungsi 1.4. Struktur Organisasi 1.5. Isu Strategis 1.6. Permasalahan yang dihadapi 1.7. Sistematika BAB II RENCANA STRATEGIS II.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 a. Visi dan Misi b. Tujuan dan sasaran c. Strategi dan Arah Kebijakan d. Indikator Kinerja II.2 PENETAPAN KENERJA TAHUN 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III.1 Capaian Setiap tujuan dan sasaran terkait pencapaian RENSTRA III.2 Informasi keuangan untuk setiap kegiatan Tahun 2015 III.3 Permasalahan dan solusi BAB IV PENUTUP LAMPIRAN LAMPIRAN 1. IKU 2. RKT 3. PK 4. PKK 5. PPS 5

6 BAB II RENCANA STRATEGIS II.1. Rencana Strategis Tahun Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Tahun dengan terbentuknya Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota yang berdasarkan Perda Kota No.7 Tahun 2008 tanggal 24 Desember Maksud dan Tujuan Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota adalah sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan bidang Penataan Ruang dan Perumahan. Sebagai Lembaga Teknis membantu tugas-tugas Walikota berkaitan dengan bidang Penataan Ruang dan Perumahan maka diperlukan adanya Lahan untuk mencapai tujuan sasaran maka ditetapkan Visi dan Misi sebagai berikut : A.Visi dan Misi Visi Visi merupakan gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan stakeholders pada masa mendatang. Visi harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang akan di capai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibelitas dan kreatifitas dalam pelaksanaannya. Bermuara dari Visi Kota, maka ditetapkan Visi Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Depasar adalah : Membangun Citra Penataan Kota yang Berwawasan Budaya Misi Misi merupakan pemandu dalam mencapai tujuan (Visi), dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, Inovasi dan fleksibelitas, serta meningkatkan gairah / semangat bagi stakeholders. Misi merupakan beberapa pernyataan tujuan antara untuk mencapai visi, Misi juga merupakan akumulasi dari sasaran sasaran program strategis, dimana program program strategis dilaksanakan untuk mencapai Visi dan Misi. 6

7 Sejalan dengan Visi Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota, maka Misi dituangkan dalam pernyataan : 1. Meningkatkan manajemen dan akuntabilitas pemerintahan melalui sistem koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana. 2. Meningkatkan dan mengembangkan perumusan kebijakan teknis serta penataan Kawasan kota. 3. Meningkatkan penataan lingkungan perumahan dan kelayakan rumah secara berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian. 4. Meningkatkan kuwalitas lingkungan dan bangunan serta lingkungan/bangunan kuno dan bersejarah. 5. Membina hubungan masyarakat, mengelola regulasi, sistem informasi yang transparan, akuntabel dan berketetapan hukum serta Pengendalian Penataan Kota. b. TUJUAN DAN SASARAN Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan Tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sasaran menggambarkan hal hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Tahun seperti di bawah ini. a). Tujuan - Penataan Ruang Kota yang nyaman dan Terkendali - Mengembangkan Perumahan murah yang layak huni b). Sasaran - Mengendalikan Pemanfaatan Ruang dan mencegah pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan 7

8 - Mengembangkan Perumahan yang layak dan sehat bagi seluruh masyarakat Kota C. STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2015 Strategis 1 Menata Ruang secara Efektif dan Efisien Arah Kebijakan 1 Merencanakan Penataan Ruang dengan merevisi Tata Ruang dilaksanakan melalui: - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Program Perencanaan Tata Ruang Mendayagunakan Rencana Tata Ruang sesuai dengan Peruntukannya melalui : - Program Pemanfaatan Ruang - Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Strategis 2 Memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan rumah yang layak dan sehat Arah Kebijakan 2 - Meningkatkan sumber daya Aparatur dalam pemberdayaan Komunitas Perumahan - Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan - Meningkatkan kesadaran masyarakat perlunya rumah dan lingkungan yang sehat melalui : - Program Pengembangan Perumahan Program dan Kegiatan Program merupakan penjabaran yang telah dirumuskan. Program juga merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran. Adapun Program dan Kegiatan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota. Yang dilaksanakan terkait misi dijabarkan sebagai berikut : Misi 1 : Meningkatkan manajemen dan akuntabilitas pemerintahan melalui system koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur, 8

9 Sarana dan Prasarana Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal Misi 3 : Meningkatkan penataan lingkungan perumahan dan kelayakan rumah secara berkelanjutan, Pengawasan dan Pengendalian. Program Pengembangan Perumahan - Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR/RTM ) - Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman ( RP3KP ) Misi 4 : Meningkatkan kuwalitas lingkungan, bangunan lingkungan/bangunan kuno dan bersejarah. Program Perencanaan Tata Ruang - DED Pembuatan Monumen Nol Kilometer dan Pembuatan Kursi Taman di Kota Misi 2: Meningkatkan dan mengembangkan perumusan kebijakan teknis penataan kota. Program Pemanfaatan Ruang - Survey dan Pemetaan - Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Barat - Operasional Pemanfaatan Ruang - Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto - Sayembara Disain dan pembuatan DED Balai Budaya Kota - Pembuatan Kursi taman di Kota - Penataan Kawasan Tukad Bindhu di Kota - Penataan Jalur Olahraga dalam rangka Kota Sehat di Kota - Penataan Lapangan Sidakarya Karya Manunggal - Sayembara Disain dan Pembuatan DED Patung Dewa Baruna di Pantai Sanur 9

10 - Penataan Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota - Penataan Jalan setapak di pantai Padangggalak Timur Kota - Penyusunan DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Argo Soka di Kota - Penyusunan DED Penataan Jalan Waribang dan Gang Mawar Jalan Sedap Malam - Pengadaan Lampu dan Pavingisasi jalan menuju Kuburan dan Pasar Tamba Desa Tembau - Penyusunan Review Design Pasar Desa Adat Anggabaya - Penataan Halaman Musium Kerang - Pembuatan DED Tempat Suci dan Interior Kantor DPRD di Kota - Legalisasi Perda Bangunan Gedung Misi 4 : Meningkatkan kuwalitas lingkungan dan, bangunan serta lingkungan/bangunan kuno dan bersejarah. Program Pemanfaatan Ruang - Renovasi Gedung Kantor Walikota - Pembangunan sentral Parkir dan fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota - Pembangunan Wantilan Bale Loji Penunggun Karang dan Penataan Pura Agung Lokanatha Lumintang - Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Candi Bentar Bale Banjar tembau Kaja dan Rehabilitasi Lapangan Tembak - Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya - Renovasi Pasar Desa di Kota - Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati Desa Kesiman Petilan - Survey Harga Satuan Barang dan Jasa - Rehabilitasi Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja - Rehabilitasi Pura Melanting dan Tembok Penyengker Pasar Sangging Sari Desa Pekraman Tonja - Pembangunan Pasar Gunung Agung Kota 10

11 - Pembuatan Monumen Nol Kilometer di Kota Misi 5 : Membina hubungan masyarakat, mengelola Regulasi, system Informasi yang transparan, akuntabel dan berketetapan hukum serta Pengendalian Penataan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang) - Pembuatan Jalan Setapak di Subak Lungatag Ds. Peguyangan Kangin - Penataan Nama Jalan dan Nama Gang di Kota - Penyusunan DED Penataan subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kecamatan Timur d. INDIKATOR KINERJA Mengendalikan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Mencegah Terjadinya Pelanggaran Tata Ruang No IKU (Indikator Kinerja Utama) 1 Tertatanya Sejumlah Kawasan 2 Tersusunya Sejumlah Kebijakan Tata Ruang IKK (Indikator Kinerja Kegiatan) Penataan Kawasan terpadu di Kecamatan Barat Operasional Pemanfaatan Ruang Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto Penataan Kawasan Tukad Bindhu di Kota Panataan Jalur Olahraga dalam rangka Kota Sehat di Kota Panataan Lapangan Sidakarya Manunggal Panataan Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Penataan Jalan Setapak di Pantai Padangggalak Timur Kota Penataan Halaman Musium Kerang Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kec. Timur Penyusunan RencanaPembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman ( RP3KT) Sosialisasi dan Fasilitasi Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Satuan Target Paket 1 Kegiatan 1 Paket 1 Kawasan 1 Kawasan 1 Paket 1 % 100 % 100 % 100 Paket 1 Laporan 1 Laporan 1 11

12 No IKU (Indikator Kinerja Utama) IKK (Indikator Kinerja Kegiatan) Satuan Target Survey dan Pemetaan Laporan 1 Survey Harga Satuan Barang dan Jasa Sayembara Disain dan Pembuatan DED Balai Budaya Kota Sayembara Disain dan pembuatan DED Patung Dewa baruna di Pantai Sanur Penyusunan DED Penataan Waribang dan Gang Mawar Jalan Sedap Malam Penyusunan DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Arga Soka di Kota Penyusunan Review Pasar Desa Adat Anngabaya Legalisasi Perda Bangunan Gedung Laporan 1 Laporan 1 laporan 1 Paket 1 Paket 1 Laporan 1 Buku Terbangunnya Terehabilitasinya Sejumlah Gedung Pemerintah 4 Terbangunnya / Terehabilitasinya Sejumlah Fasilitas Publik di Kota DED Pembuatan Monumen Nol Kilometer dan Pembuatan Kursi Taman di Kota Renovasi Gedung Kantor Walikota Pembangunan Setral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Kawasan 1 Kegiatan 1 Unit 1 Pembangunan Wantilan, Bale Loji, Penunggun Karang dan penataan Pura Agung Lokanatha Lumimntang Rehabilitasi tembok Penyengker dan candi Bentar Bale Banjar Tembau Kaja dan Rehabilitasi Lapangan Tembak Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya Renovasi Pasar Desa di Kota Pembuatan Kursin Taman di Kota Rehabilitasi Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja Pembuatan Monumen Nol Kilometerdi Kota Paket 1 Unit 1 Paket 1 Unit 3 Kegiatan 1 Unit 1 Kegiatan 1 12

13 No IKU (Indikator Kinerja Utama) 5 Terpantaunya Sejumlah Pelanggaran Tata Ruang 7 Terehabilitasinya Sejumlah Rumah tangga Miskin yang tidak layak Huni IKK (Indikator Kinerja Kegiatan) Rehabilitasi Pura Melanting dan Tembok Penyengker Pasar Sangging Sari Desa Pekraman Tonja Pembangunan Pasar Gunung Agung Kota Pengadaan Lampu dan Pavingisasi Jalan Menuju Kuburan dan Pasar Tamba Desa Tembau Pengawasan Pemanfaatan Ruang ( Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang ) Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) Satuan Unit 1 Unit 1 Kali 1 Unit 83 Target Operasi pengawasanpemanfaatan Ruang II.2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Penetapan Kinerja pada hakekatnya adalah kenyataan komitmen yang mereprentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Tujuan penetapan kinerja adalah: untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yaitu menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja pembangunan bidang Penataan Ruang dan Perumahan. Dalam Tahun Anggaran 2015 Dinas Tata Ruang dan Perumahan melaksanakan 8 Program 40 Kegiatan dengan Dana Sebesar : Rp ,00 Adapun 7 Program Utama diatas meliputi : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkatoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur 4. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 5. Program Pengembangan Perumahan 6. Program Perencanaan Tata Ruang 7. Program Pemanfaatan Ruang 8. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Uraian kegiatan masing-masing program serta indikator kinerja output dan Indikator kinerja Outcome dapat dilihat pada Tabel Penetapan Kinerja (PK) 2015 di lampiran laporan ini. 13

14 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PENGUKURAN KINERJA Dalam upaya untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan visi dan misi maka merupakan kewajiban bagi Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun Penyusunan LAKIP Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota merupakan Implementasi dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatankegiatan. Pengukuran penilaian dan laporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi organisasi. Dapat di lihat dalam Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Terlampir III.1 Capaian Setiap Tujuan dan Sasaran terkait Pencapaian RENSTRA Evaluasi Pencapaian sasaran I Terciptanya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Mecegah Terjadinya Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan No Indikator Kinerja Tahun 2014 Capaian Tahun 2015 Capaian Utama Target Realisasi Kinerja Target Realisasi Kinerja Tertatanya Sejumlah Kawasan Operasional Pemanfaatan Ruang % Penataan Kawasan terpadu di Kec. Barat Penataan Pura Dalem Weraka Penataran Agung Peguyangan Prasasti Pantai Sanur di Kota Penataan dan PavingisasiJln Danau Buyan Br. Taman Sanur 1 Kegiatan 100% Penataan Kawasan terpadu di Kecamatan Barat 1 Paket 25 % Operasional Pemanfaatan Ruang 1 Paket 100 % Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto 2 Unit 100 % Penataan Kawasan Tukad Bindhu di Kota - 0 % (Batal) Panataan Jalur Olahraga dalam rangka Kota Sehat di Kota 1 Paket 1 Kegiatan 1 Paket 1 Kawasan 1 Kawasan Penataan Kawasan Tukad Bindhu di 100 % 100 % Panataan Lapangan 1 Paket 14

15 No Indikator Kinerja Tahun 2014 Capaian Tahun 2015 Capaian Utama Target Realisasi Kinerja Target Realisasi Kinerja Tersusunnya Sejumlah Kebijakan Tata Ruang Kota Pembuatan Jalan setapak di Suba Lungatad Desa peguyangan Kagin Penataan Nama Jalan dan Nama gang di Kota Pemeliharaan Kawasan pendestrian Jalan Gajah Mada Sidakarya Manunggal 1 Kegiatan 100 % Panataan Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Peng.dan Pemasangan Papan Nama Jl ( Plat Aluminium ) 70 buah,pengadaan Papan Nama Gang 120 buah 100 % Penataan Jalan Setapak di Pantai Padangggalak Timur Kota 1 kegiatan 100 % Penataan Halaman Musium Kerang 100 % 100 % 100 % Penataan Subak 1 Paket Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kec. Timur % DED Jalan Setapak dan Jogging Track Kawasan Pantai Sanur Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Penyusunan DED Renovasi dan Penataan Pasar Desa di Kota Penyusunan DED Penataan kawasan Pura Luhur Dalem Mutering Jagat Kesiman Penyusunan DED Penataan Subak lestari Anggabaya,Umade sa,umalayu di Kec. Timur DED Penataan Pantai Mertasari Sanur kauh 1 Kawasan 100 % Penyusunan RencanaPemban gunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KT) 1 Kegiatan 100 % Sosialisasi dan Fasilitasi Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum 1 Laporan 100 % Survey dan Pemetaan 1 Laporan 100 % Survey Harga Satuan Barang dan Jasa 1 laporan 100 % Sayembara Disain dan Pembuatan DED Balai Budaya Kota 1 Kegiatan 100 % Sayembara Disain dan pembuatan DED Patung Dewa baruna di Pantai Sanur Uji Kelayakan 1 Laporan 100 % Penyusunan DED Penataan 1 Laporan Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1Laporan 1 laporan 1 Paket 15

16 No Indikator Kinerja Tahun 2014 Capaian Tahun 2015 Capaian Utama Target Realisasi Kinerja Target Realisasi Kinerja Survey dan pemetaan Survey Harga Satuan Barang dan jasa Pembuatan DED Masterplan UKM Center Kota Penyusunan Kebijakan perizinan pemanfaatan ruang DED Bantuan Perbaikan Rumah MBR di Kota Pembuatan Review Desain central parkir (Gedung Serbaguna) di Kawasan Lumintang Waribang dan Gang Mawar Jalan Sedap Malam 1 laporan 100 % Penyusunan DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Arga Soka di Kota 1 Laporan 100 % Penyusunan Review Pasar Desa Adat Anngabaya - 0% Legalisasi Perda Bangunan Gedung 100 % 100 % DED Pembuatan Monumen Nol Kilometer dan Pembuatan Kursi Taman di Kota 4 Laporan 100 % Pembuatan DED Tempat Suci dan Interior DPRD di Kota 1 Laporan 100 % 1 Paket Laporan 100 Buku 1 Kawasan 1 Laporan Penyusunan Zonasi Reklame di Kota Pameran Pembangunan Kota 1 Kegiatan 100 % 1 Paket 100 % 3 Terbangunnya Sejumlah Gedung Pemerintah Renovasi Gedung Kantor Walikota % 2 2 Pembangunan Sentral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Pembangunan /Rehabilitasi Gedung Kantor Camat di Kota 1 Keg 100 % Renovasi Gedung Kantor Walikota 1 Unit 100 % Pembangunan Setral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota 1 Unit 100 % 1 Kegiatan 1 Unit 16

17 No Indikator Kinerja Tahun 2014 Capaian Tahun 2015 Capaian Utama Target Realisasi Kinerja Target Realisasi Kinerja Terbangunnya/ Terehabilitasinya sejumlah Fasilitas Publik di Kota Pekerjaan Interior kantor dan Penataan kawasan Gedung kantor Pelayanan Publik Kota denpasar % Unit 100 % Pembangunan Gedung Musium Kerang di Kel. Serangan Kota Pembangunan Bale Pemangku Pura Mertasari Banjar Tohpati Desa Pekraman Kesiman Kota Renovasi Pasar Desa di Kota Renovasi Pasar Desa di Kota Rehabilit asi Kantor Kepala Desa Sumerta Kelod, kantor Kepala Desa Tegal Kertha, kantor kepala Desa Dauh Puri Kaja, kantor kepala Desa Sanur kauh, kantor Lurah renon, Kantor Lurah tonja, dan kantor Lurah peguyangan Rehabilitasi Wantilan Pura dalem Sidakarya dan tembok Penyengker dan candi Bentar Setra tanjung Bungkak serta Penataan Pura Sakenan 1 Unit 100 % Pembangunan Wantilan, Bale Loji, Penunggun Karang dan penataan Pura Agung Lokanatha Lumimntang 1 Unit 100 % Rehabilitasi tembok Penyengker dan candi Bentar Bale Banjar Tembau Kaja dan Rehabilitasi Lapangan Tembak 3 Unit 100 % Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya 7 Unit 100 % Renovasi Pasar Desa di Kota 3 Unit 100 % Pembuatan Kursin Taman di Kota Rehabilitasi Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja 1 Paket 1 Unit 1 Paket 3 Unit 1 Kegiatan 1 Unit 17

18 No Indikator Kinerja Tahun 2014 Capaian Tahun 2015 Capaian Utama Target Realisasi Kinerja Target Realisasi Kinerja Pembuatan Monumen Nol Kilometerdi Kota Rehabilitasi Pura Melanting dan Tembok Penyengker Pasar Sangging Sari Desa Pekraman Tonja Pembangunan Pasar Gunung Agung Kota Pengadaan Lampu dan Pavingisasi Jalan Menuju Kuburan dan Pasar Tamba Desa Tembau 1 Kegiatan 1 Unit 1 Unit 1 Kali Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Bale Kulkul banjar Adat saraswati Desa Kesiman Petilan 1 Unit BATAl 6 Terpantaunya sejumlah pelanggaran Tata Ruang 7 Terehabilitasinya Sejumlah Rumah Tangga Miskin yang Tidak Layak Huni Pengawasan pemanfaatan Ruang ( Operasional dan pemeliharaan pengendalian pemanfaatan Ruang ) Perbaikan Rumah Tangga Miskin (RTM) % 1 1 Operasional Pengawasan Pemanfaatan Ruang 100 % Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang) Unit 100 % Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 83 Unit 18

19 Berdasarkan data tersebut diatas dapat diketahui pencapaian Sasaran Terciptanya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Mencegah Terjadinya Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan telah menunjukan capaian kinerja secara fisik telah mencapai rata-rata 90,37 % Dari keenam Indikator tersebut diatas terdapat lima ( 5) kegiatan yang tidak memenuhi target sebagai mana tercantum dalam Rencana Kegiatan Tahunan tahun anggaran 2015 yaitu Kegiatan Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati Desa Kesiman Petilan ( 0 % ) hal ini disebabkan pelaksanaanya tidak dilanjutkan karena Banjar Adat Saraswati telah mendapat bantuan dari Bagian Kesra Setda Kota di tahun anggaran yang sama.kegiatan Operasional Penataan Ruang ( 50 % ) hal ini disebabkan BPN Kota belum memberikan data-data Peta Rincikan Tanah. Kegiatan Sayembara Desain dan Pembuatan DED Balai Budaya Kota ( 0 % ) hal ini karena hasil sayembara menghasilkan desain yang sangat baik, sehingga saat pembuatan DED kegiatan tersebut pada waktu tender tidak ada Konsultan yang siap mengerjakan dalam triwulan ketiga sehingga kegiatan menjadi gagal tender.kegiatan Sayembara Pembuatan DED Patung Baruna di Pantai Sanur Kota ( 50 % ) hal ini karena sebungan belum tuntasnya status lahan untuk dilegalisasi/persertifikatan ( status lahan masih status quo ), Namun secara keseluruhan keenam Indikator diatas secara fisik telah mencapai 90,37 % sehingga dapat menunjukan bahwa hasil kinerjanya baik. Evaluasi Pencapaian Sasaran II Terciptanya Pengembangan Perumahan yang layak Bagi seluruh Masyarakat Kota No Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Capaian Tahun 2015 Capaian Target Realisasi Kinerja Target Realisasi Kinerja Terehabilitasinya sejumlah % % rumah tangga miskin yang tidak layah huni Bantuan Perbaikan Rumah RTM 39 Unit 1.Bantuan Perbaikan Rumah RTM(40 Unit) 83 Unit 100% Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran terciptanya pembangunan rumah yang l\ayak bagi seluruh masyarakat Kota adalah sebagai berikut : 19

20 Komitmen Pemerintah Kota memberikan perhatian Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) melalui Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota dijabarkan dengan Implementasi sebagai program antara lain adalah Bantuan Perbaikan Rumah (RTM) dari data RTM tahun 2009 ditargetkan 350 unit rumah dan pada tahun 2010 sudah terealisasi sebanyak 190 unit rumah, sedangkan tahun 2011 direalisasikan lagi sebanyak 106 unit rumah,tahun 2012 di realisasikan 56 unit rumah dan tahun 2013 yang di realisasikan sebanyak 116 unit rumah, tahun 2014 sebanyak 39 Unit serta tahun 2015 sebanyak 83 Unit Bila dikaitkan dengan target yang direncanakan sebanyak 350 unit maka capaian Kinerja sampai dengan tahun 2015 Perumahan telah melampaui target yaitu sebanyak 590 unit rumah sebagaimana dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) tahun 2015 sebanyak sebanyak 83 Unit telah selesai 98,81 % sehingga dapat dikatakan hasil Kinerjanya Baik. Disamping itu upaya lain untuk meningkatkan kualitas perumahan masyarakat (Perbaikan RTM) Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota juga melakukan kegiatan Identifikasi Perumahan yang bertujuan untuk mengetahui Karakteristik, jumlah, lokasi perumahan yang telah dibangun oleh pengembang diseluruh wilayah Kota. Namun demikian tantangan Pembangunan disektor ini dirasakan semakin berat pada Tahun mendatang, hal ini dikarenakan laju perkembangan Pembangunan Kota yang sangat cepat. III.2. Informasi Keuangan untuk setiap Kegiatan Tahun 2015 No PROGRAM/KEGIATA TOLAK UKUR DAN RENCANA TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN PERMASALAHA N TARGET KINERJA BIAYA 1 TARGET REALISASI (4-8) N \UPAYA KEGIATAN TAHUN FISIK KEUANGAN FIS KEUANGAN PEMECAHAN (RP) IK \KETERANGAN LAINNYA I PROGRAM : ,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 KEGIATAN : Input : Perlunya , ,00 93, , ,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran meningkatkan Pelayanan Administrasi Output : Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran ( 1 Paket ) Outcome : Tersedianya jasa administrasi perkantoran yang memadai.(100%) 17 93,17% II PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ,00 2 KEGIATAN : Peningkatan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan Output : Sarana dan , ,00 92, ,00 92,99% ,00 20

21 No PROGRAM/KEGIATA TOLAK UKUR DAN RENCANA TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN PERMASALAHA N TARGET KINERJA BIAYA 1 TARGET REALISASI (4-8) N \UPAYA KEGIATAN TAHUN FISIK KEUANGAN FIS KEUANGAN PEMECAHAN (RP) IK \KETERANGAN LAINNYA Aparatur Sarana Aparatur (1 Paket) Outcome : Terpenuhinya Sarana dan Prasana Aparatur yang memadai (100%) III PROGRAM : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur KEGIATAN : Pendidikan dan Pelatihan Formal IV PROGRAM Pengembangan Perumahan 1 KEGIATAN Penyusunan Rencana Pemb.dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman( RP3KP ) 2 KEGIATAN : Perbaikan Rumah Berpenghasilan Rendah ( MBR/RTM ) V PROGRAM Pemberdayaan Komunitas Perumahan Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum VI PROGRAM : Perencanaan Tata Ruang Input : Perlunya pelaksanaan kursuskursus dan pelatihan Output : Terlaksananya kursus -kursus dan pelatihan sesuai aturan yang berlaku outcome : Kapasitas Aparatur yang meningkat Input : Tersedianya Dana Penyusunan RP3KP Output : Tersedianya penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman ( RP3KP ) outcome : Dokumen RP3KP Output : Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR/RTM ) Outcome : Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR/RTM ) Input : Tersedianya dana Output : terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan perumahan Outcome : Masyarakat paham tentang peraturanperaturan perumahan , ,00 98, ,00 98,88% , , ,00 90,35 % , ,00 98, ,00 93,89 % , , ,00 78,82 % , , , , ,00 1 KEGIATAN : DED Pembuatan Nol Kilometer dan Pembuatan Kursi Taman di Kota input : Jumlah Dana Output : DED Monumen Nol Kilometer dan Kursi Taman di Kota ( 1Kawasan ) Outcome : Kenyamanan Masyarakat Kota ( 100% ) , , ,00 94,62% ,00 VII PROGRAM : Pemanfaatan Ruang 1 KEGIATAN : Survey dan Pemetaan input : Jumlah Dana Output : Review DED , , ,00 95,54% ,00 21

22 No PROGRAM/KEGIATA TOLAK UKUR DAN RENCANA TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN PERMASALAHA N TARGET KINERJA BIAYA 1 TARGET REALISASI (4-8) N \UPAYA KEGIATAN TAHUN FISIK KEUANGAN FIS KEUANGAN PEMECAHAN (RP) IK \KETERANGAN LAINNYA Kantor Camat Utara ( 1 Laporan ) Outcome : tersedianya Review DED Kantor Camat ( 100 ) 2 KEGIATAN : Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Barat 3 KEGIATAN : Operasional Pemanfaatan Ruang 4 KEGIATAN : Renovasi Gedung Kantor Walikota 5 KEGIATAN : Pembangunan Sentral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota 6 KEGIATAN : Survey Harga Satuan Barang dan Jasa 7 KEGIATAN : Pembangunan Wantilan, Bale Loji, Penunggun Karang dan Penataan Pura Agung Lokanatha Lumintang Input : Perlunya Penataan Kawasan terpadu di Kec. Barat Output : Penataan Kawasan terpadu di Kec. Barat (1 Paket ) Outcome tertatanya Kawasan terpadu berupa Konsulidasi tanah ( LC ) di Kec. Barat Input : Dana yang tersedia untuk Operasional Pemanfaatan Ruang Output : tersusunnya Laporan Informasi Pemanfaatan Ruang di Kota Outcome : Informasi Pemanfaatan Ruang di Kota ( 100 % ) untuk Renovasi Gedung Kantor Walikota Output : Renovasi Gedung Kantor Walikota ( 1 Keg ) Outcome : Terbangunnya Gedung Kantor Wlikota ( 100 % ) Input : Dana yang tersedia untuk Pemb. Sentral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Output : sentral Parkir dan Fasilitas penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota ( 1 Unit ) Outcome : Terbangunnya Sentral Parkir dan fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota ( 100 % ) Input :Dana yang tersedia untuk Pembuatan Analisa Tahun 2016 Output : Pembuatan Analisa Tahun 2016 ( 1 Laporan ) Outcome : Tersedianya Analisa Tahun 2016 ( 100 % ) Input : tersedianya Dana untuk Pembangunan Wantilan, Bale Loji, Penunggun Karang dan Penataan Pura Lokanatha Lumintang Kota ) Output : Pembangunan Wantilan Bale Loji Penunggun Karang dan Penataan Pura Agung Lokanatha Lumintang Kota ( 1 Paket ) Outcome : terbangunnya Wantilan,Bale Loji Penunggun Karang danpenataan Pura ,00, ,00 67, ,00 34,24% , , ,00 36,70% , , ,00 99,67% , , ,00 67,74% , , ,00 90,61% , , ,00 83,56% , , , , , ,00 22

23 No PROGRAM/KEGIATA TOLAK UKUR DAN RENCANA TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN PERMASALAHA N TARGET KINERJA BIAYA 1 TARGET REALISASI (4-8) N \UPAYA KEGIATAN TAHUN FISIK KEUANGAN FIS KEUANGAN PEMECAHAN (RP) IK \KETERANGAN LAINNYA Lokanatha Lumintang 8 KEGIATAN : Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Candi Bentar Bale Banjar Tembau Kaja dan rehabilitasi Lapangan Tembak 9 KEGIATAN : Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto input : Rehabilitasi Tembok Penyengker dan candi Bentar Bale Banjar tembau Kaja dan Rehabilitasi lapangan tembak Output : Terehabilitasinya Tembok Penyengker dan Candi Bentar Bale Banjar Tembau Kaja dan Rehabilitasi Lapangan Tembak ( 2 Unit ) Outcome : Rehabilitasi tembok Penyengker dan Candi Bentar Balebanjar Tembau Kaja dan Rehabilitasi Lapangan Tembak ( 2 Unit ) input : Tersedianya Dana Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto Output : tersedianya Taman Koridor Jalan gatot Subroto ( 1 Paket ) Outcome : Taman Koridor Jalan Gatot Subroto ( 1 Paket ) , , ,00 98,56% , , ,00 99,06% , ,00 11 KEGIATAN : Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya 12 KEGIATAN: Renovasi Pasar Desa di Kota 13 KEGIATAN : Seyembara Desain dan Pembuatan DED Balai Budaya Kota Input : Tersedianya Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya Output : Tertatanya Halaman Pura Dalem Sidakarya ( 1 Paket ) Outcome : Halaman Pura Dalem Sidakarya lebih baik ( 1 Paket ) Input : tersedianya Dana Renovasi Pasar Desa di Kota Output :Terenovasi Pasar Begawan Desa Pedungan, Pasar Padangsambian dan Pasar Desa Pekraman Anggabaya Penatih ( 3 Unit ) Outcome : Bangunan Pasar Begawan Desa Pedungan, Pasar Padangsambian Desa Pekraman Padangsambian dan Pasar Pekraman Anggabaya ( 3 Unit ) Output DED Balai Budaya Kota ( 1 laporan ) Outcome : Tersedianya DED Balai Budaya Kota ( 100 % ) , , ,00 99,35% , , ,00 74,21% , ,00 0, ,00, 24,68 % , , ,00 BATAL 14 KEGIATAN : Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati Desa Kesiman Petilan 15 KEGIATAN : Pembuatan Kursi Input : Dana Dana Output : Terehabilitasnya Tembok Penyengker dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati ( 1 Unit ) Outcome : Tembok Penyengekr dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati lebih baik ( 1 Unit ) Output Pembuatan Kursi , ,00 0, , , ,00 97,16% 0, ,00 B A T A L ,00 23

24 No PROGRAM/KEGIATA TOLAK UKUR DAN RENCANA TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN PERMASALAHA N TARGET KINERJA BIAYA 1 TARGET REALISASI (4-8) N \UPAYA KEGIATAN TAHUN FISIK KEUANGAN FIS KEUANGAN PEMECAHAN (RP) IK \KETERANGAN LAINNYA Taman di Kota Taman Kota di Kota ( 1 Kegiatan ) Outcome : Adanya Kursi Taman Kota yang bermanfaat dan Refresentatif ( 100 % 0 16 KEGIATAN : Penataan Kawasan Tukad Bindu di Kota Output : Tertatanya Kawasan Tukad Bindu (1 Kawasan) Outcome : Terwujudnya Tukad Bindu yang Bersih dan Nyaman (100%) , , ,00 97,29 % ,00 17 KEGIATAN : Rehabilitasi Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja 18 KEGIATAN : Penataan Jalur Olah Raga dalam Rangka Kota Sehat di Kota 19 KEGIATAN : Penataan Lapangan Sidakarya Karya Manunggal 20 KEGIATAN : Pembuatan Monumen Nol Kilometer di Kota 21 KEGIATAN : Rehabilitasi Pura Melanting dan Tembok Penyengker Pasar Sangging Sari Desa Pekraman Tonja Input : Tersedianya dan Rehabilitasi Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja Output : Terrehabilitasinya Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja (1 Unit) Outcome : Tersedianya Bangunan Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja (100%) Output : Tersedianya Penataan Jalur Olah Raga di Kota (1 Kawasan) Outcome : Tersedianya Penataan Jalur Olah Raga di Kota (100%) Outcome : Tertatanya Lapangan Karya Manunggal desa Sidakarya (1 Paket) Outcome : Tersedianya Lapangan Karya Manunggal desa Sidakarya(100%) Output : Pembuatan Monumen Nol Kilometer di Kota (1 Kegiatan) Outcome : Adanya Monumen Nol Kilometer di Kota (100%) Output : Rehabilitasi Pura Melanting dan Tembok Penyengker Pasar Sangging Sari Desa Pekraman Tonja (1 Unit) Outcome : Pura Melanting dan Tembok Penyengker Pasar Sangging Sari Desa Pekraman Tonja yang lebih baik (100%) , , ,00 88,39 % , , ,00 98,70 % , , ,00 98,89 % , , ,00 96,53 % , , ,00 87,45 % , , , , , KEGIATAN : Sayembara Desain dan Pembuatan DED Patung Dewa Baruna di Pantai Sanur Output : DED Patung Dewa Baruna di Pantai Sanur (1 Laporan) Outcome : Tersedianya DED Patung Dewa Baruna di Pantai Sanur (50%) , , ,00 26,55 % ,00 23 KEGIATAN : Penataan Pantai Mertasari Sanur Kauh Output : Penataan Pantai Mertasari Sanur Kauh , , ,00 81,93 % ,00 24

25 No PROGRAM/KEGIATA TOLAK UKUR DAN RENCANA TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN PERMASALAHA N TARGET KINERJA BIAYA 1 TARGET REALISASI (4-8) N \UPAYA KEGIATAN TAHUN FISIK KEUANGAN FIS KEUANGAN PEMECAHAN (RP) IK \KETERANGAN LAINNYA Kota Kota (100%) Outcome : Terwujudnya Pantai Mertasari yang Bersih dan Nyaman (100%) 24 KEGIATAN : Pembangunan Pasar Gunung Agung Kota Output : Gedung Pasar Gunung Agung Kota (1 Unit) Outcome : Terbangunnya Pasar Gunung Agung Kota (100%) , , ,00 69,12 % ,00 25 KEGIATAN : Penataan Jalan Setapak di Pantai Pandang Galak Timur Kota Output : Penataan Jalan Setapak di Pantai Pandang Galak Timur Kota (100%) Outcome :Terwujudnya Pantai Pandang Galak yang Nyaman dan Bersih (100%) , , ,00 97,70 % ,00 26 KEGIATAN : Penyusunan DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Argo Soka di Kota Output : Tersedianya Dokumen DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Argo Soka di Kota (1 Paket) Outcome :Buku Dokumen DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Argo Soka di Kota (100%) , , ,00 96,51 % ,00 27 KEGIATAN : Penyusunan DED Penataan Jalan Waribang dan Gang Mawar Jalan Sedap Malam Output : Tersedianya Penyusunan DED Penataan Jalan Waribang dan Gang Mawar Jalan Sedap Malam (1 Paket) Outcome :Buku Dokumen Penyusunan DED Penataan Jalan Waribang dan Gang Mawar Jalan Sedap Malam (100%) , , ,00 92,46 % ,00 28 KEGIATAN : Pengadaan Lampu dan Pavingisasi Jalan Menuju Kuburan dan Pasar Tamba Desa Tembau Output : Terwujudnya Pengadaan Lampu dan Pavingisasi Jalan Menuju Kuburan dan Pasar Tamba Desa Tembau (1 Kali) Outcome :Terlaksananya Pengadaan Lampu dan Pavingisasi Jalan Menuju Kuburan dan Pasar Tamba Desa Tembau (100%) , , ,00 93,89 % ,00 29 KEGIATAN : Penyusunan Review Design Pasar Desa Adat Anggabaya Output : Laporan Penyusunan Review Design Pasar Desa Adat Anggabaya (1 Laporan) Outcome : Laporan Penyusunan Review Design Pasar Desa Adat Anggabaya (100%) , , ,00 99,05 % ,00 30 KEGIATAN : Penataan Halaman Museum Kerang Input : Dana yang Tersedia untuk Penataan Halaman Museum Kerang Output : Penataan , , ,00 97,32 % ,00 25

26 No PROGRAM/KEGIATA TOLAK UKUR DAN RENCANA TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN PERMASALAHA N TARGET KINERJA BIAYA 1 TARGET REALISASI (4-8) N \UPAYA KEGIATAN TAHUN FISIK KEUANGAN FIS KEUANGAN PEMECAHAN (RP) IK \KETERANGAN LAINNYA Halaman Museum Kerang (100%) Outcome : Tertatanya Halaman Museum Kerang (100%) 31 KEGIATAN : Pembuatan DED Tempat Suci dan Interior Kantor DPRD di Kota Input : Dana yang Tersedia untuk Pembuatan DED Tempat Suci dan Interior Kantor DPRD di Kota Output : DED Tempat Suci dan Interior Kantor DPRD di Kota (1 Laporan) Outcome : Tersedianya DED Tempat Suci dan Interior Kantor DPRD di Kota (100%) , , ,00 93,04 % ,00 32 KEGIATAN : Legalisasi Perda Bangunan Gedung Input : Dana yang Tersedia Output : Pembuatan Legalisasi Perda Bangunan Gedung (100 Buku) Outcome : Tersedianya Perda Bangunan Gedung (100%) , , ,00 97,34 % ,00 VIII PROGRAM : Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang 1 KEGIATAN : Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang) 2. KEGIATAN; Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kecamatan Timur Output : Laporan OP Pengendalian Pemanfaatan Ruang Outcome : Laporan OP Pengendalian Pemanfaatan Ruang (70,14 %) Output : Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kecamatan Timur (1 Paket) Outcome : Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kecamatan Timur (100%) , , , ,00 70,14 % , , ,00 74,82 % JUMLAH , % ,00 90,37 % , , , ,00 79,98 % Realisasi Anggaran Belanja langsung Dari 40 Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2015 secara Fisik telah terlaksana (90,37 % ) sedangkan Realisasi Keuangan mencapai 79,98 %. Namun dari realisasi Keuangan per Kegiatan terdapat 9 Kegiatan yang realisasi Keuangannya dibawah 70% dari total anggaran yang tersedia. 26

27 III.2. Informasi Keuangan untuk setiap Kegiatan Tahun 2014 No PROGRAM/KEGIATA TOLAK UKUR DAN RENCANA TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN PERMASALAHA N TARGET KINERJA BIAYA 1 TARGET REAKISASI (4-8) N \UPAYA KEGIATAN TAHUN FISIK KEUANGAN FIS KEUANGAN PEMECAHAN (RP) IK \KETERANGAN LAINNYA I PROGRAM : ,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 KEGIATAN : Input : Jumlah dana yang , , , ,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedia Output : Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran ( 1 Paket ) Outcome : Tersedianya jasa administrasi perkantoran yang memadai.(100%) 31 89,31% II PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ,00 2 KEGIATAN : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur III PROGRAM : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3 KEGIATAN : Pendidikan dan Pelatihan Formal IV PROGRAM : Perencanaan Tata Ruang 1 KEGIATAN : Penyusunan rencana Rinci Kawasan Strategis yang tersedia Output : Sarana dan Sarana Aparatur (1 Paket) Outcome : Terpenuhinya Sarana dan Prasana Aparatur (100%) Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Terlaksananya kursus -kursus dan pelatihan sesuai aturan yang berlaku outcome : Kapasitas Aparatur yang meningkat input : Jumlah Dana tersedia Output : Dokumen rencana Rinci Kawasan Strategis di Kota ( 20 Dokumen ) Outcome : Tersedianya Rencana Rinci Kawasan Strategis di Kota ( 100% ) , ,00 77, , ,00 97, , ,00 77,33% , % , , , % , , ,00 3 KEGIATAN : DED Jalan setapak dan Jogging Track Kawasan Pantai Sanur 4 KEGIATAN : DED Penataan Pantai Mertasari Sanur Kauh V PROGRAM : Pemanfaatan Ruang input : Jumlah Dana IOutput : Penataan Kawasan Pantai Sanur Outcome : kenyamanan Masyarakat pengguna Jalan setapak Kawasan pantai sanur input : Perlunya Dana untuk DED Penataan Pantai Mertasari Sanur Kauh Output : penataan Kawasan Pantai sanur Outcom:.Tertatanya Kawasan Pantai Mertasari , , ,00 84,02% , , ,00 88,97 % , , ,00 27

28 No PROGRAM/KEGIATA TOLAK UKUR DAN RENCANA TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN PERMASALAHA N TARGET KINERJA BIAYA 1 TARGET REAKISASI (4-8) N \UPAYA KEGIATAN TAHUN FISIK KEUANGAN FIS KEUANGAN PEMECAHAN (RP) IK \KETERANGAN LAINNYA KEGIATAN : Penyusunan Kebijakan Perizinan pemanfaatan ruang input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Pembuatan ranperda Bangunan Gedung Outcome : Tersedianya Ranperda Bangunan Gedung , , ,00 61,64% ,00 2 KEGIATAN : Survey dan Pemetaan 3 KEGIATAN : Penataan Kawasan terpadu di kec. Barat 4 KEGIATAN : Operasional Pemanfaatan Ruang 5 KEGIATAN : Penataan Pura Dalem Weraka Penataran Agung Peguyangan 6 KEGIATAN : Pekerjaan Interior Kantor dan Penataan Kawasan Gedung Kantor Pelayanan Publik Kota 7 KEGIATAN : Renovasi Gedung Kantor Walikota 8 KEGIATAN : Pembangunan central Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Input : Dana yang tersedia Output : DED Pembangunan/Rehabilitas i Gedung Camat denpasar Utara Kota Outcome : tersedianya DED Pembangunan/Rehabilitas i Gedung Camat denut Kota Input : Dana yang tersedia. Output : Penataan Kawasan terpadu di Kec. Barat Outcome : tertatanya kawasan terpadu di kec. barat Output : Tersesunnya Laporan Informasi Pemanfaatan Ruang Kota Outcome : Tersusunnya Laporan Informasi Pemanfaatan Ruang Input : Dana yang tersedia Output : Penataan Pura Dalem Weraka Penataran Agung peguyangan Outcome : Tertatanya Pura dalem weraka Penataran Agung Peguyangan Input :Dana yang tersedia untuk Pemeliharaan dan Perawatan Kawasan Gedung Kantor Pelayanan Publik Kota Output : Pemeliharaan dan Perawatan Kawasan Gedung Kantor Pelayanan Publik Kota Outcome : terpeliharanya dan terawatnya Kawasan Gedung Kantor Pelayanan Publik Kota yang tersedia Output : renovasi Gedung Kantor Walikota Outcome : terbangunnya Gedung Kantor Walikota yang lebih Representatif input : Dana yang tersedia Untuk Pemb.Central Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Output : Sentral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Outcome : terbangunnya Sentral Parkir dan Fasilitas penunjang di Kawasan Gedung , , ,00 73,58% , , ,00 2,10% , , ,00 80,53% , , ,00 90,63% , , , % , , ,00 89,03% , , ,00 89,80% , , , , , , ,00 28