QUESIONER PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN Apakah Kepala Desa telah menyusun RKPDesa? Dokumen RKPDesa

Transkripsi

1 QUESIONER PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2017 DESA : No. I PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Apakah Kepala Desa telah menyusun RPJMDesa? Dokumen RPJMDesa Apakah RPJMDesa telah memuat visi dan misi? Apakah RPJMDesa telah disusun tepat waktu? (paling lambat 3 bulan setelah Kepala Desa dilantik ) Apakah Kepala Desa telah menyusun RKPDesa? Dokumen RKPDesa Apakah RKPDesa telah disusun tepat waktu? (RKPDesa diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Januari Tahun Anggaran sebelumnya ) Apakah RKPDesa merupakan penjabaran pelaksanaan RPJMDesa? Apakah Desa telah memiliki Perdes tentang APBDesa? Perdes tentang APBdes Apakah APBDesa telah ditetapkan tepat waktu? (Minggu pertama Bulan Nopember Tahun Anggaran sebelumnya ) Apakah APBDEsa telah memiliki kesesuaian program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKPDesa? Apakah APBDesa telah didukung dengan rencana kegiatan? Apakah Rancangan APBDesa dibahas dalam Musrenbangdesa? Apakah APBDesa telah melalui pembahasan dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaran Desa? Apakah Kepala Desa telah menyampaikan Rancangan APBDesa kepada Bupati untuk dievaluasi? Apakah Struktur APBdesa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? ( Struktur APBDesa terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ) Dokumen Musrenbang II. III. KELEMBAGAAN Apakah telah membentuk Dusun atau RT yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa? Apakah ada Struktur Organisasi dan Dasar Hukum pembentukannya? Apakah telah dibuat uraian tugas dan wewenang Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa? PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA Apakah Kepala Desa : a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa. b. Penetapan Kebijakan tentang Pengelolaan Barang Desa. c. Menetapkan Bendahara Desa. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan Penerimaan Desa Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik e. desa. Apakah ADD terintegrasi dalam APBdesa? Apakah Bendahara Desa melaksanakan Penatausahaan Keuangan Desa? Peraturan Desa tentang Kedusunan Struktur Organisasi Desa Uraian Tugas Perangkat Desa. Perdes tentang Pelaksanaan APBDes Perdes tentang Kebijakan Pengelolaan Barang Desa SK. Penetapan Bendahara Desa, Petugas Pemungutan Penerimaan Desa dan Petugas Pengelolaan Barang Milik Desa. BKU, Buku Kas Pembnatu Perincian Obyek Pengeluaran, Buku Kas Harian Pembantu Apakah Penerimaan ADD melalui Rekening Kas Desa? Apakah Perdes APBDesa telah ditetapkan sebelum pengeluaran Kas ADD? Apakah komponen uraian belanja ADD telah sesuai dengan tujuan umum ADD? SK Kepala Desa tentang Rekening Bank.

2 Apakah Proposal/Komposisi ADD telah sesuai dengan ketentuan? IV. Apakah pertanggungjawaban ADD telah ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Pertanggungjwaban pelaksanaan APBDesa dan disampaikan melalui Camat kepada Bupati? Apakah Pemerintah Desa telah membentuk Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES )? Apakah pembentukan BUMDES telah ditetapkan dengan Peraturan Desa? Berapakah Kontribusi/Bagi Hasil Usaha BUMDES yang diterima Desa Tahun 2016? Apakah sesuai perjanjian? KEKAYAAN DESA Apakah ada kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa mengenai pengelolaan kekayaan desa? Apakah Desa menyusun perencanaan kebutuhan kekayaan desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan APBDesa? Apakah jenis kekayaan milik desa telah tercatat dalam buku kekayaan desa? Apakah semua kekayaan desa telah memiliki dokumen yang sah atasnama Desa? Apakah ada kekayaan desa yang dimanfaatkan / didayagunakan oleh pihak lain? a. Sewa b. Pinjam Pakai c. Kerjasama Pemanfaatan Apakah ada kekayaan desa berupa tanah yang hak kepemilikannya dilepaskan kepada pihak lain? V. VI. PEMERINTAHAN DESA Apakah Perangkat Desa telah diangkat oleh Kepala Desa dan telah SK. Tentang Pengangkatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa? Perangkat Apakah telah dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan Peraturan Desa melalui Peraturan Desa tentang : a. LPMD SK. Kepala Desa b. Rukun Tetangga SK. Kepala Desa c. Rukun Warga SK. Kepala Desa PKK SK. Kepala Desa e. Karang Taruna SK. Kepala Desa f. Kelembagaan Masyarakat Lainnya SK. Kepala Desa Apakah ada perjanjian kerjasama antar desa atau desa dengan pihak ketiga? (Jika ada kerjasama), Apakah kerjasama antar desa telah ditetapkan dengan Keputusan Bersama dan kerjasama desa dengan pihak ketiga telah ditetapkan dengan Perjanjian Kerjasama? ( Jika ada kerjasama ), Apakah perjanjian kerjasama yang membebani masyarakat dan desa telah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa? ADMINISTRASI DESA Apakah Desa telah melaksanakan Administrasi Umum, yang terdiri dari : Surat Keputusan Bersama Desa/Perjanjian Kerjasama a. Buku Peraturan di Desa Buku Data b. Buku Keputusan Kepala Desa Buku Data c. Buku Inventaris dan kkekayaan Desa Buku Data Buku Aparat Pemerintah Desa Buku Data e. Daftar Hadir Perangkat Desa Buku Data f. Buku Tanah Kas Desa Buku Data g. Buku Tanah di Desa Buku Data h. Buku Agenda Surat Buku Data i. Bku Ekspedisi Buku Data j. Buku Lembaran Desa dan Berita Desa Buku Data k. Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Penduduk Buku Data l. Buku Register Pelayanan Buku Data m. Buku/Dokumen APBDes Tahun 2017 Buku Data n. Buku Rencana Anggaran Biaya Buku Data

3 VII. o. Buku Kas Umum Buku Data p. Buku Kas Pembantu Kegiatan Buku Data q. Buku Kas Pembantu Pajak, Retribusi dan Penerimaan Buku Data r. Buku Bank Desa Buku Data Apakah Desa telah melaksanakan Administrasi Penduduk, yang terdiri dari : a. Buku Data Induk Penduduk Desa; Buku Data b. Buku Data Mutasi Penduduk Desa; Buku Data c. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir bulan; Buku Data Buku Data Penduduk Sementara; Buku Data e. Buku Induk Penduduk ( BIP ) Buku Data f. Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Penduduk Buku Data g. Arsip Laporan Bulanan Penduduk. Dokumen Arsip Apakah Desa telah melaksanakan Administrasi Keuangan Desa, yang terdiri dari : a. Buku Kas Umum; BKU b. Buku Bank; Buku c. Buku Kas Pembantu Pajak; Buku Buku Rincian Pendapatan; Buku e. Buku Rincian Pembiayaan; Buku f. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2016 (Persemester Lap. Realisasi dan Akhir Tahun); g. Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 201 Lap. Kekayaan Desa h. NPWP Pemerintah Desa Bukti i. NPWPD Pemerintah Desa Bukti Apakah Desa telah melaksanakan Administrasi Pembangunan, yang terdiri dari : a. Buku Rencana Pembangunan; Buku b. Buku Kegiatan Pembangunan; Buku c. Buku Inventaris Proyek; Buku Buku Buku Kader-Kader Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat; Apakah Desa telah melaksanakan Administrasi Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ), yang terdiri dari : a. Laporan Kinerja BPD Laporan b. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pemb. Desa Buku c. Buku Keputusan Musyawarah Desa Buku Buku Data Peraturan Desa Buku e. Buku Data Peraturan/Keputusan Desa Buku f. Buku Notulen Rapat BPD Buku g. Buku Daftar Hadir Rapat BPD Buku h. Buku Data Aspirasi Masyarakat Buku i. Buku Data Kegiatan BPD Buku j. Buku Data Anggota BPD Buku k. Buku Tamu BPD Buku l. Buku Laporan Keuangan BPD Buku m. Buku Data Inventaris BPD Buku n. Buku Ekspedisi Buku o. Buku Agenda Surat Masuk Buku p. Buku Agenda Surat Keluar Buku Apakah Desa telah memiliki Administrasi Pelaporan PBB, yang terdiri dari : a. BKU PBB BKU b. Buku Setoran Kadus ke Kolektor Desa; Buku c. Buku Setoran Kolektor Desa ke Kolektor Kecamatan; Buku Buku DHKP Kepala Dusun; Dokumen e. Menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban DBH; Dokumen PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA Apakah Kepala Desa telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan dengan menyampaikan : a. LPPD Kepala Desa; LPPD b. LKPJ Kepala Desa; LKPJ c. Penginformasian LPPD kepada masyarakat. Apakah Ruang Lingkup LPPD, telah menyajikan : a. Urusan Pemerintahan berdasarkan Hak Asal-Usul Desa; b. Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten;

4 c. Tugas Pembantuan; Urusan pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundangundangan diserahkan kepada Desa. Apakah LPPD Akhir masa Jabatan Kepala Desa telah disampaikan kepada Bupati melalui Camat 3 ( tiga ) bulan sebelum masa jabatan berakhir? Apakah LPPD Akhir Tahun Anggaran telah disampaikan kepada Bupati melalui Camat 3 ( tiga ) bulan setelah tahun anggaran berakhir? Apakah Ruang Lingkup LKPJ Akhir Tahun Anggaran, telah menyajikan : a. Urusan Pemerintahan berdasarkan Hak Asal-Usul Desa; b. Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten; c. Tugas Pembantuan; Urusan pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundangundangan diserahkan kepada Desa. Apakah Ruang Lingkup LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, meliputi : 1 1 a. Ringkasan Laporan Tahun-tahun sebelumnya; b. LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan; c. Hasil yang dicapai; Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan. Apakah LKPJ dilakukan evaluasi oleh BPD? Apakah evaluasi BPD telah dilaksanakan tepat waktu? ( Maksimal 15 hari sejak LKPJ diterima BPD) Apakah LKPJ disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD secara tepat waktu? ( Paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran) Apakah Desa telah melaksanakan penginformasian LPPD? Apakah ruang lingkup Penginformaian LPPD sekurang-kurangnya telah memuat, antara lain : a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. Pelaksanaan peraturan Desa, Peraturan kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa; c. Penyusunan, pelaksanaan dan Pertanggungjwaban APBDesa; Hal-hal lain yang dianggap perlu. Apakah BPD telah menyampaikan Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa )? Laporan Administrasi Keuangan BPD. VIII. PAPAN DATA/DOKUMEN Nomenklatur Desa; Papan Naman Desa Struktur Organisasi Desa; Struktur Organisasi BPD; Struktur Organisasi LPMD; Struktur Organisasi Lembaga Lainnya; Papan Monografi dan Profil Desa; Papan Papan Realisasi PBB Papan ISIAN DATA UMUM: a. Pembentukan/Pemekaran Desa pada tahun... b. Luas Wilayah Desa...Ha/KM2 c. Jumlah Penduduk Desa...Jiwa Jumlah Dusun... e. Jumlah Rukun Warga... f. Jumlah Rukun Tetangga... SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA TAHUN 20.. Pendapatan Asli Desa Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Hasil Retribusi Tertentu Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Bagian dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Provinsi Bagian dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantuan Keuangan dari Pemerintah NILAI ( RP )

5 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bantuan keuangan dari hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat Kepala Desa.,...