PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2012

Transkripsi

1 PRIORITAS SEMENTARA (PPAS) KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2012 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2011

2 Prioritas Plafon Anggaran Sementara DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI..... i BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Tujuan Dasar Penyusunan... 3 BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Pendapatan Daerah Pembiayaan Daerah... 5 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH Prioritas Pembangunan Daerah Tahun Matriks Prioritas Pembangunan... 8 BAB IV SEMENTARABERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH BAB VI PENUTUP i

3 Prioritas Plafon Anggaran Sementara BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2012 merupakan tahapan lanjutan dari kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten dan DPRK Aceh Utara setelah kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dalam KU-APBK Tahun PPAS Tahun Anggaran 2012 memuat Rencana Pendapatan dan Pembiayaan Daerah, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan serta berdasarkan program / kegiatan dan rencana pembiayaan daerah. PPAS merupakan kerangka akhir yang menjaga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam tahun 2012 sebelum dituang dalam formulasi pengganggaran yang lebih rinci pada RAPBK Tahun Anggaran Dalam kapasitasnya tersebut maka PPAS merupakan gambaran dan turunan dari hasil proses perencanaan pembangunan dengan skala prioritas pembangunan yang diagendakan dalam tahun Dengan tersusunnya PPAS pelaksanaan program prioritas daerah dan penggunaan anggaran tahun 2012 telah memiliki arah dan bingkai yang jelas untuk dipedomani oleh seluruh SKPD sesuai dengan tupoksi masing- masing. Sebagai bagian dari dokumen penganggaran tahun 2012, PPAS ini menjadi gambaran umum dari kondisi keuangan dan pembiayaan daerah pada tahun ketiga agenda pembangunan jangka menengah Kabupaten Aceh Utara ( ). Konsekuensi logis yang muncul adalah dibutuhkan gambaran prioritas penganggaran yang dapat menjelaskan pembiayaan pembangunan Aceh Utara melalui prioritas program/kegiatan pada tahun ketiga pembangunan jangka menengah Kabupaten Aceh Utara. Permasalahan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah dengan struktur perekonomian yang relatif tidak kuat, distribusi pendapatan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang belum merata, angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi merupakan agenda utama yang masih tergambar pada tahun penganggaran Persoalan kualitas dan akses pendidikan serta pelayanan 1

4 Prioritas Plafon Anggaran Sementara kesehatan yang masih belum memadai menjadi prioritas yang perlu diperhatikan secara simultan demikian pula dengan pelaksanaan syari at Islam, nilai nilai Islam dan pembangunan sosial budaya telah menjadi komitmen daerah untuk terus ditingkatkan. Pada sisi lain tanggung jawab bagi penciptaan pemerintahan yang baik dan bersih juga menjadi bagian agenda pembangunan pada tahun PPAS tahun 2012 ini memberikan gambaran kerangka pembiayaan bagi penyelesaian permasalahan tersebut pada capaian target pembangunan tahun Gambaran umum penganggaran disandarkan juga pada regulasi penganggaran urusan urusan tertentu yang telah ditetapkan terutama pada urusan pendidikan, urusan kesehatan, dan beberapa urusan lainnya sebagai implikasi regulasi Pemerintahan Aceh. Dengan tersusunnya PPAS tahun 2012 ini sebagai dokumen transisional fase perencanaan menuju fase penganggaran, maka prioritas kegiatan pembangunan dalam rangka menyelesaikan permasalahan daerah seperti yang diuraikan di atas akan dapat dilaksanakan dengan baik jika setiap pemangku kepentingan konsisten TUJUAN Beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penetapan PPAS ini merupakan implikasi dari ketentuan regulasi sistem pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan diantaranya: 1. Untuk menentukan skala prioritas pembangunan daerah dengan mengacu pada RKPD dan KU-APBK tahun Untuk menentukan prioritas program bagi masing masing urusan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dengan sasaran dan keluaran yang terukur dan rasional. 3. Untuk menyusun plafon anggaran sementara bagi masing masing program dan kegiatan beserta rincian plafon anggaran pembiayaan APBK tahun 2012, baik pada penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan maupun pembiayaan netto. 2

5 Prioritas Plafon Anggaran Sementara 1.3. DASAR PENYUSUNAN 1. Undang Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh; 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012; 8. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun

6 Prioritas Plafon Anggaran Sementara BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 2.1. PENDAPATAN DAERAH Kebijakan pendapatan daerah tahun 2012 Komposisi pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain Lain Pendapatan Yang Sah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) relatif kecil. Hal ini tercermin dari prosentase PAD terhadap jumlah pendapatan daerah hanya sebesar 4,88 persen atau yang bersumber dari penerimaan hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Total PAD tahun 2012 adalah Rp ,-. Perkembangan pendapatan daerah dari sisi dana perimbangan pada tahun 2012 menunjukkan pertumbuhan yang positif dibandingkan tahun anggaran Penurunan ini diakibatkan oleh naiknya dana perimbangan tersebut sebesar Rp ,- dari jumlah sebesar Rp ,- menjadi Rp ,- Lain-lain pendapatan daerah yang sah menunjukan penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp ,- menjadi sebesar Rp ,-. Jumlah keseluruhan pendapatan daerah sebesar Rp ,- yang terdiri dari PAD sebesar Rp ,- dan dana perimbangan sebesar Rp ,- serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp , Target pendapatan daerah tahun 2012 Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2012 direncanakan sebesar Rp ,- dari posisi tahun 2011 sebesar Rp ,-. 4

7 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Strategi pemerintah daerah dalam mencapai target PAD Dalam upaya mencapai target pendapatan yang ditetapkan, pemerintah Kabupaten Aceh Utara menempuh beberapa upaya-upaya sebagai berikut: 1. Mengintensifkan kegiatan sosialisasi kesadaran membayar pajak kepada wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Menumbuhkan komitmen yang tinggi pada instansi pengelola PAD di masingmasing sektor sehingga dapat meminimalkan tingkat kebocoran PAD. 3. Melakukan pemutakhiran data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehubungan dengan banyaknya perubahan objek dan subjek pajak baik di perkotaan maupun di pedesaan. Data objek dan subjek pajak yang akurat sangat mendukung upaya pemungutan PBB tepat secara optimal. 4. Melakukan konsolidasi antara instansi yang mengelola PAD dengan TP di kecamatan dalam melaporkan pendapatan/penyetoran Biaya Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB) untuk memudahkan pemantauan tentang pelunasannya dan penyusunan BPHTB per kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara. 5. Meningkatkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah salah satunya dengan cara membangun pos-pos pengutipan Pajak Galian Golongan C di beberapa kecamatan yang potensial untuk jenis pajak ini PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya. Pembiayan tersebut meliputi semua transaksi keuangan untuk menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. 5

8 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Penerimaan Pembiayaan Daerah yang diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sebesar Rp ,- dan Pinjaman Daerah dari lembaga Bank sebesar Rp ,-. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp ,- terdiri dari Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Mon Pase sebesar Rp ,- dan Pembayaran Utang sebesar Rp ,-. Secara keseluruhan Pembiayaan Daerah sebesar Rp ,-. 6

9 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tabel 2.1 TARGET PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2012 NO PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN (Rp.) 1 PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Zakat Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil yang Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Belanja Daerah Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan PemDes Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung SURPLUS / (DEFISIT) ( ) 3 Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) - Dana Deposito Pada Bank Mandiri Silpa Tahun Penerimaan Pinjaman Daerah Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi Daerah) Penyertaan Modal Pada PDAM Tirta Mon Pase Pembayaran Utang Pada BANK PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

10 Tabel 2.1 TARGET PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2012 NO PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN (Rp.) 1 PENDAPATAN DAERAH 1,043,250,592, Pendapatan Asli Daerah 51,000,000, Pajak Daerah 14,052,098, Retribusi Daerah 6,478,208, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 12,638,795, Zakat 3,644,506, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 14,186,393, Dana Perimbangan 936,633,820, Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil yang Bukan Pajak 393,256,015, Dana Alokasi Umum 508,863,905, Dana Alokasi Khusus 34,513,900, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 55,616,772, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 55,616,772,966 2 Belanja Daerah 1,089,970,654, Belanja Tidak Langsung 682,046,954, Belanja Pegawai 568,968,583, Belanja Bunga 1,400,000, Belanja Hibah 48,826,900, Belanja Bantuan Sosial 9,109,506, Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan PemDes 52,741,965, Belanja Tidak Terduga 1,000,000,000 Belanja Langsung 407,923,700,210 SURPLUS / (DEFISIT) (46,720,061,855) 3 Pembiayaan Daerah 264,470,061, Penerimaan Pembiayaan 288,470,061, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) 243,707,946,126 - Dana Deposito Pada Bank Mandiri 217,750,000,000 - Silpa Tahun ,957,946, Penerimaan Pinjaman Daerah 44,762,115, Pengeluaran Pembiayaan 24,000,000, Penyertaan Modal (Investasi Daerah) 4,000,000,000 - Penyertaan Modal Pada PDAM Tirta Mon Pase 4,000,000, Pembayaran Utang Pada BANK 20,000,000,000 PEMBIAYAAN NETTO 264,470,061,855 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 217,750,000,000 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

11 Prioritas Plafon Anggaran Sementara BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 3.1. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 Berdasarkan agenda pokok pembangunan daerah maka ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan dengan sasaran dan pokok-pokok arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun jangka pendek Kelima prioritas pembangunan akan diimplementasikan melalui: 1. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Kesehatan dan Budaya; 2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur; 3. Revitalisasi pertanian dan perdesaan; 4. Peningkatan investasi, industri, perdagangan dan koperasi; 5. Pengembangan Syi ar Islam MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN Urutan prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Utara tahun anggaran 2012 berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang berimplikasi pada prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah sebagaimana tabel berikut : 8

12 TABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPK YANG MELAKSANAKAN NAMA PROGRAM 1 Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Kesehatan dan Budaya 1. Meningkatnya APK/ APM PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga - Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Meningkatnya APK SD/MI, APM SD/ MI, APK SMP/ Mts, APM SMP/ Mts 3. Meningkatnya APK SMA/SMK/MA, APM SMA/ SMK/ MA, Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA 4. Meningkatnya potensi diri, pengetahuan dan keterampilan masyarakat 5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidikan pra sekolah dan pendidikan dasar Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga - Program Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga - Program Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga - Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 7. Meningkatnya minat baca masyarakat serta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga - Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 8. Meningkatnya pelayanan kefarmasian dan pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan Dinas Kesehatan - Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 9. Meningkatnya pembiayaan dan jaminan kesehatan Dinas Kesehatan - Program Upaya Kesehatan Masyarakat 10. Meningkatkan Penyelenggaraan dan penyalahgunaan Dinas Kesehatan - Program Pengawasan Obat dan Makanan obat dan makanan 11. Meningkatnya perilaku hidup bersih sehat (PHBS) masyarakat dan peran serta aktif dalam memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatan diri serta lingkungan Dinas Kesehatan - Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 12. Menurunnya status gizi buruk dan kurang energi kronis Dinas Kesehatan - Program Perbaikan Gizi Masyarakat 13. Meningkatnya kualitas Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi dasar Dinas Kesehatan - Program Pengembangan Lingkungan Sehat 14. Menurunnya wabah Penyakit Menular Dinas Kesehatan - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 15. Meningkatnya usaha pelayanan kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan - Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 16. Meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan pada masyarakat kurang mampu Dinas Kesehatan - Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 17. Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan - Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Pustu dan Jaringannya Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

13 NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPK YANG MELAKSANAKAN NAMA PROGRAM 18. Meningkatnya pelayanan profesi kesehatan Dinas Kesehatan - Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 19. Meningkatnya pelayan kesehatan anak balita Dinas Kesehatan - Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 20. Menurunnya angka kematian ibu dan bayi Dinas Kesehatan - Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 21. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Rumah Sakit Umum - Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 22. Menurunkan angka kelahiran Badan Pemberdayaam masyarakat dan Keluarga Sejahtera 23. Tercapainya Kemandirian masyarakat dalam pelayanan KB/KR Badan Pemberdayaam masyarakat dan Keluarga Sejahtera 24. Tersedianya model operasional BKB-Posyandu-PADU Badan Pemberdayaam masyarakat dan Keluarga Sejahtera 25. Meningkatnya kapasitas kelembagaan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 26. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan 27. Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dan pembangunan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Program Keluarga Berencana - Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayan KB/ KR yang Mandiri - Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu - PADU - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak - Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan - Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 28. Terkelolanya kekayaan budaya daerah Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata 29. Pemberdayaan terhadap keragaman Budaya Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata - Program Pengelolaan Kekayaan Budaya - Program Pengelolaan Keragaman Budaya 30. Terkoordinirnya kebijakan dan manajemen olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga - Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Olahraga 31. Terwujudnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga - Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 32. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 33. Meningkatnya promosi pariwisata Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata 34. Meningkatnya Destinasi Pariwisata Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata 35. Terbinanya panti asuhan/ panti jompo Dinas Sosial, Tenaga dan Mobilitas Penduduk - Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata - Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

14 NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPK YANG MELAKSANAKAN NAMA PROGRAM 2 Percepatan Pembangunan Infrastruktur 1. Terpertahankannya daya dukung jalan Dinas Bina Marga - Program pembangunan jalan dan jembatan 2. Tertingkatkannya fungsi saluran dan trotoar Dinas Bina Marga - Program pembangunan saluran drainase/goronggorong 3. Tertanggulanginya penanganan darurat kejadian bencana alam akibat longsoran tebing saluran/ sungai Dinas Bina Marga - Program pembangunan turap/talud/ bronjong 4. Terwujudnya kembali fungsi infrastruktur Dinas Bina Marga - Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan 5. Tersedianya data informasi jalan dan jembatan Dinas Bina Marga - Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 6. Terwujudnya fungsi infrastruktur perdesaan Dinas Cipta Karya - Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 7. Termonitoring dan terevaluasinya program kegiatan Bappeda - Program monitoring dan evaluasi 8. Terkoordinirnya pembinaan dan pengawasan bidang Dinas Cipta Karya - Program Pengembangan Perumahan 9. Terkoordinirnya pembinaan dan pengawasan dibidang pertambangan 10. Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 11. Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 12. Meningkatnya pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Dinas Pengairan dan ESDM - Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat - Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Dinas Pengairan dan ESDM - Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Dinas Pengairan dan ESDM - Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 13. Tertanggulanginya masalah banjir Dinas Pengairan dan ESDM - Program pengendalian banjir 14. Tercapainya kerjasama pembangunan Bappeda - Program Kerjasama Pembangunan 15. Berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh Bappeda - Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 16. Terencananya pengembangan kota menegah dan besar 17. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda - Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar Bappeda - Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 18. Tertatanya perencanaan pembangunan daerah Bappeda - Program Perencanaan Pembangunan Daerah 19. Terwujudnya pembangunan ekonomi Bappeda - Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 20. Terwujudnya perencanaan Sosial Budaya Bappeda - Program Perencanaan Sosial Budaya Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

15 NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPK YANG MELAKSANAKAN NAMA PROGRAM 21. Terlaksananya Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Bappeda - Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 22. Terlaksananya perencanaan tata ruang Bappeda - Program Perencanaan Tata Ruang 23. Meningkatanya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 24. Meningkatnya pemeliharaan dan terawatnya prasarana dan fasilitas LLAJ Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata - Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 25. Meningkatnya Peningkatan Pelayanan Angkutan Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata 26. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata 27. Meningkatnya dan terkendalinya keamanan Lalu Lintas Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan - Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 28. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan Dinas Kebersihan dan Pertamanan - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 29. Tertanggulanginnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 30. Meningkatnya Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut Kantor Lingkungan Hidup - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Dinas Kelautan dan Perikanan - Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan laut 31. Tercapainya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kantor Lingkungan Hidup - Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 32. Terperbaikinya lingkungan perumahan dan permukiman 33. Terwujudnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Dinas Cipta Karya - Program Perbaikan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Badan Penanggulangan Bencana - Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 34. Terkendaliannya pemanfaatan ruang Dinas Cipta Karya - Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 35. Meningkatnya sarana dan prasarana pasar Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar 3 Revitalisasi Pertanian dan Perdesaan 1. Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Sosial, Tenaga dan Mobilitas Penduduk 2. Meningkatnya Kesempatan Kerja Dinas Sosial, Tenaga dan Mobilitas Penduduk 3. Tersedianya lahan Wilayah Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga dan Mobilitas Penduduk 4. Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Dinas Sosial, Tenaga dan Mobilitas Penduduk 5. Meningkatnya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Dinas Sosial, Tenaga dan Mobilitas Penduduk - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Peningkatan Kesempatan Kerja - Program Pengembangan Wiilayah Transmigrasi - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan - Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

16 NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPK YANG MELAKSANAKAN NAMA PROGRAM 6. Meningkanya partisipasi masyarakat dalam membangun desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera - Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 7. Meningkatnya peluang usaha di bidang agribisnis Dinas Pertanian dan Peternakan - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 8. Terwujudnya jaminan ketersediaan, keamanan, dan keterjangkauan daya beli pangan Dinas Pertanian dan Peternakan - Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan 9. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan - Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan 10. Meningkatnya Produksi Pertanian/ Perkebunan Dinas Pertanian dan Peternakan - Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 11. Meningkatnya Kualitas Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Dinas Pertanian dan Peternakan - Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan - Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 12. Meningkatnya fungsi hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan - Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 13. Meningkatnya Kesehatan ternak Peliharaan Masyarakat Dinas Kehutanan dan Perkebunan - Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ternak 14. Meningkatnya Mutu Genetik Ternak Rakyat Dinas Kehutanan dan Perkebunan - Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 15. Meningkatnya Pembangunan Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan - Program Pengembangan Perikanan Tangkap 16. Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan - Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 4 Peningkatan Investasi, Industri, Perdagangan dan Koperasi 1. Meningkatnya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Dinas Koperasi dan UKM - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 2. Meningkatnya kinerja keuangan daerah DPKKD - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Teroptimalisasinya pemanfaatan teknologi informasi Sekdakab - Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 4. Tertangulanginya pengangguran Sekdakab - Program Kerjasama Pembangunan 5. Berkembangnya Kewirausahaan secara kompetitif bagi usaha kecil dan menengah 6. Berkembangnya Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM - Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Usaha kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 7. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 8. Terciptanya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Dalam Perdagangan Perdagangan 9. Meningkatkan Ekspor Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

17 NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPK YANG MELAKSANAKAN NAMA PROGRAM 10. Meningkatnya Industri kecil dan menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Program pengembangan Industri Kecil dan Menengah 11. Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 5 Pengembangan Syi`ar Islam 1. Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama Dinas Syariat Islam - Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 2. Meningkatnya pelaksanaan Syariat Islam Dinas Syariat Islam - Program Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam Dinas Syariat Islam - Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Ibadah Dinas Syariat Islam - Program Pembinaan Lembaga Pendidikan Agama Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

18 Prioritas Plafon Anggaran Sementara BAB IV SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN 4.1 SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN Tabel IV. 1 BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2012 NO URUSAN WAJIB URUSAN/SKPD ANGGARAN Pendidikan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga Kesehatan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia Pekerjaan Umum Dinas Bina Marga Dinas Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Cipta Karya Perumahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Perhubungan Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat ,3 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

19 Prioritas Plafon Anggaran Sementara NO URUSAN/SKPD PLAFON SETELAH PEMBAHASAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 20.3 Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Inspektorat Kabupaten Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Sekretariat Kopri Kecamatan-Kecamatan Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Perpustakaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kehidupan Beragama Dinas Syariat Islam Sekretariat Badan Baitul Mal Kehidupan Adat Sekretariat Majelis Adat Aceh Penyelenggaraan Pendidikan Agama Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Peran Ulama Dalam Penetapan Kebijakan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama URUSAN PILIHAN Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program Lainnya - TOTAL

20 Prioritas Plafon Anggaran Sementara 4.2 SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN berikut : Pengelompokan plafon anggran ini merupakan kelompok belanja langsung sebagai 17

21 BAB IV.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2012 URUSAN SKPK : PENDIDIKAN : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA NO. PROGRAM/KEGIATAN A URUSAN WAJIB 380,131,369,876 81,007,333, Program Pelayanan Administrasi Kantor Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 13,445,318, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi dan listrik kantor 252,868, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya operasional dan mobilitas kenderaan dinas 66,100, Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan 230,400, Penyediaan bahan logistik kantor (Dinas UPTD dan SKB) Tersedianya bahan logistik kantor 254,000, Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat 24,750, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 100,000, Penyediaan Tenaga Teknis Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelaksanaan tugas perkantoran 12,517,200, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 1,032,048, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor 282,048,000 - UPTD Matangkuli (Lantai II) Lanjutan. 282,048, Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Tersedianya sarana dan prasarana Perkantoran 750,000,000 - Pagar Keliling UPTD Kuta Makmur 150,000,000 - Pagar Keliling UPTD Nisam 150,000,000 - Pagar Keliling UPTD Seunuddon 150,000,000 - Pagar UPTD Lhoksukon 150,000,000 - UPTD Tanah Luas (Pagar dan timbunan) 150,000,000 Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

22 NO. PROGRAM/KEGIATAN 3. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya disiplin aparatur 2,510,200, Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedia pakaian dinas pegawai dan guru 2,510,200, Program Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya APK/ APM PAUD Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Failitas Parkir 290,000,000 - Pembangunan Pagar TK Pembina Syamtalira Bayu 50,000,000 - Timbunan lapangan upacara TK. Pembina Baktiya 50,000,000 Pembangunan Pagar TK Pembina Kecamatan Baktiya Barat Kec.Baktiya Barat 190,000, Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 96,000,000 - Pelatihan RKS/RKAS bagi Kepala Paud - Pelatihan KTSP bagi Guru Paud 3. Pengadaan mebeluer sekolah 80,000, Jambore PAUD - NI 70,000, Pengadaaan Alat bermain TK Pembina Negeri Baktiya Kec.Baktiya 50,000, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Meningkatnya APK SD/ MI, APM SD/ MI, APK SMP/ MTs, APM SMP/ Mts 15,461,468, Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Failitas Parkir 150,000,000 - Pembangunan Pagar SMPN 1 Syamtalira Bayu 50,000,000 - Pembangunan Pagar SDN No.9 Seuneddon Gp.Meunasah Sago Kec.Seunuddon - Pembangunan Pagar SD No.8 Samudera Gp.Tanjong Mesjid Kec.Samudera 20,000,000 80,000,000 Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

23 NO. PROGRAM/KEGIATAN 2. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) 1,512,224,000 - Pembangunan RKB SDN 01 Baktiya Barat 325,056,000 - Pembangunan lab SMP N 1 Tanah Pasir (1 Ruang) 200,000,000 - Pembangunan RKB SMP 2 Gp. Pase Sentosa Simpang Keuramat (2 329,056,000 Lokal) - Pembangunan RKB SD 6 Sp Keuramat (2 Lokal) 329,056,000 - Pembangunan RKB SMPN 2 Nisam Antara (2 Lokal) 329,056, Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 530,000,000 - Pembangunan gedung SD Blang Ara Kec. Paya Bakong (1 Unit) 530,000, Pembangunan Ruang Guru/ Kantor Sekolah 699,244,000 Pembangunan Ruang Guru/ Kantor Sekolah 699,244,000 - Pembangunan Ruang Guru/ Kantor Sekolah SDN 1 Banda Baro - Pembangunan Ruang Guru/ Kantor Sekolah SDN 10 Muara Batu 5. Dana Alokasi Khusus (DAK 2012) 7,000,000,000 REHABILITASI SEDANG/BERAT SMP 2,215,312,000 WILAYAH BARAT 529,200,000 - SMPN 1 Sawang 78,000,000 - SMPN 2 Muara Batu 150,400,000 - SMPN 3 Nisam 150,400,000 - SMPN 1 Banda Baro 150,400,000 WILAYAH TENGAH 1,216,000,000 - SMP Satu Atap 2 Geureudong Pase 76,000,000 - SMPN 1 Lapang 152,000,000 - SMPN 2 Kuta Makmur 152,000,000 - SMPN 3 Syamtalira Aron 152,000,000 - SMPN 1 Nibong 152,000,000 - SMPN 1 Paya Bakong 152,000,000 - SMPN 3 Lhoksukon 152,000,000 - SMPN 4 Lhoksukon 152,000,000 - SMPN 6 Lhoksukon 76,000,000 Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

24 NO. PROGRAM/KEGIATAN WILAYAH TIMUR 470,112,000 - SMPN 1 Cot Girek 156,000,000 - SMPN 3 Baktiya 156,000,000 - SMPN 1 Seunuddon PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU 158,112, SMPN 2 Meurah Mulia 206,784,000 - SMPN 1 Tanah Luas 206,784,000 - SMPN 2 Tanah Luas 206,784,000 - SMP Persiapan 4 Cot Girek 206,784,000 PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SMP 1,657,552,000 WILAYAH BARAT 540,000,000 - SMPN 4 Sawang 270,000,000 - SMPN 2 Banda Baro WILAYAH TENGAH 270,000, ,552,000 - SMPN 3 Nisam Antara 279,184,000 - SMPN 5 Kuta Makmur 279,184,000 - SMPN 1 Simpang Kramat WILAYAH TIMUR 279,184, ,000,000 - SMPN 3 Langkahan 280,000,000 PENGADAAN ALAT-ALAT LABORATORIUM BAHASA 1,050,000,000 - SMPN 3 Sawang 150,000,000 - SMPN 2 Kuta Makmur 150,000,000 - SMPN 1 Nibong 150,000,000 - SMPN 2 Cot Girek 150,000,000 - SMPN 1 Baktiya Barat 150,000,000 - SMPN 3 Tanah Jambo Aye 150,000,000 - SMPN 2 Langkahan 150,000,000 Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

25 NO. PROGRAM/KEGIATAN PENGADAAN ALAT-ALAT LABORATORIUM IPA 700,000,000 - SMPN 3 Nisam 50,000,000 - SMPN 3 Kuta Makmur 50,000,000 - SMPN 2 Syamtalira Aron 50,000,000 - SMPN 4 Syamtalira Aron 50,000,000 - SMPN 1 Paya Bakong 50,000,000 - SMPN 2 Lhoksukon 50,000,000 - SMPN 4 Lhoksukon 50,000,000 - SMPN 6 Lhoksukon 50,000,000 - SMPN 1 Baktiya 50,000,000 - SMPN 2 Baktiya 50,000,000 - SMPN 2 Baktiya Barat 50,000,000 - SMPN 3 Seunuddon 50,000,000 - SMPN 4 Citra Bangsa Tanah Jambo Aye 50,000,000 - SMPN 1 Langkahan 50,000,000 PENGADAAN ALAT PERAGA MATEMATIKA 50,000,000 - SMPN 4 Sawang 5,000,000 - SMPN 2 Muara Batu 5,000,000 - SMPN 3 Dewantara 5,000,000 - SMPN 3 Nisam 5,000,000 - SMPN 2 Banda Baro 5,000,000 - SMPN 2 Syamtalira Aron 5,000,000 - SMPN 1 Baktiya 5,000,000 - SMPN 2 Baktiya Barat 5,000,000 - SMPN 3 Seunuddon 5,000,000 - SMPN 2 Nisam Antara 5,000,000 Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

26 NO. PROGRAM/KEGIATAN PENGADAAN ALAT PERAGA IPS 100,000,000 - SMPN 4 Sawang 10,000,000 - SMPN 2 Muara Batu 10,000,000 - SMPN 3 Dewantara 10,000,000 - SMPN 3 Nisam 10,000,000 - SMPN 2 Banda Baro 10,000,000 - SMPN 2 Syamtalira Aron 10,000,000 - SMPN 1 Baktiya 10,000,000 - SMPN 2 Baktiya Barat 10,000,000 - SMPN 3 Seunuddon 10,000,000 - SMPN 2 Nisam Antara 10,000,000 PENGADAAN ALAT OLAH RAGA 200,000,000 - SMPN 4 Sawang 20,000,000 - SMPN 2 Muara Batu 20,000,000 - SMPN 3 Dewantara 20,000,000 - SMPN 3 Nisam 20,000,000 - SMPN 2 Banda Baro 20,000,000 - SMPN 2 Syamtalira Aron 20,000,000 - SMPN 1 Baktiya 20,000,000 - SMPN 2 Baktiya Barat 20,000,000 - SMPN 3 Seunuddon 20,000,000 - SMPN 2 Nisam Antara 20,000,000 PENGADAAN ALAT KESENIAN 200,000,000 - SMPN 4 Sawang 20,000,000 - SMPN 2 Muara Batu 20,000,000 - SMPN 3 Dewantara 20,000,000 - SMPN 3 Nisam 20,000,000 - SMPN 2 Banda Baro 20,000,000 Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

27 NO. PROGRAM/KEGIATAN - SMPN 2 Syamtalira Aron 20,000,000 - SMPN 1 Baktiya 20,000,000 - SMPN 2 Baktiya Barat 20,000,000 - SMPN 3 Seunuddon 20,000,000 - SMPN 2 Nisam Antara 20,000, Pengadaan Mobiler Sekolah - 7. Pembangunan Rumah Dinas Guru 800,000,000 - SMPN 1 Geureudong Pase - SDN 3 Pirak Timu - SDN 26 Sawang - SDN Langkahan 8. Pendamping Dana APBN Pembangunan SMP 400,000, Olimpiade olah raga siswa nasional (O2SN) Tingkat SD 200,000, Olimpiade olah raga siswa nasional (O2SN) Tingkat SMP 170,000, Olimpiade Sain Nasional (OSN) Tingkat SD 150,000, Olimpiade Sain Nasional (OSN) Tingkat SMP 150,000, Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SMP 150,000, Pengadaan Buku-Buku Agama (SD, SLTP) 2,000,000, Pengadaan Moubiler Sekolah (SLTP, SLTA) 1,500,000, Pembangunan MCK MIN Gp.Teungoh 50,000,000 Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

28 NO. PROGRAM/KEGIATAN 6. Program Pendidikan Menengah Meningkatnya APK SMA/ SMK/MA, APM SMA/ SMK/ MA, angka putus sekolah SMA/ SMK/ MA 2,920,160, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) 325,056,000 - Pembangunan RKB SMA N 1 Baktiya Barat 325,056, Pendamping Dana APBN Pembangunan SMA/SMK 821,924, Pembangunan Sarana Ibadah/Mushalla 363,180,000 - SMAN 1 Syamtalira Aron - Musalla MAS Seuneddon 40,000, Pengadaan mebeluer sekolah - 5. Lomba Kompetensi Siswa SMK (LKS SMK) 300,000, Peningkatan Boarding School SMA Negeri 3 Putra Bangsa Lhoksukon 1,110,000, Program Program Pendidikan Non Formal Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidikan pra sekolah dan pendidikan dasar 200,000,000 1 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 200,000, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidikan pra sekolah dan pendidikan dasar 665,000, Pelatihan guru pembina kepramukaan tingkat SD-SMP 100,000, Pelatihan pelatih sepak bola guru penjaskes tingkat SMP 175,000, Pelatihan Multymedia guru SD - SMP 150,000, Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD - NI dan SBB 240,000,000 Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

29 NO. PROGRAM/KEGIATAN 9. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1,349,358, Pelaksanaan Ujian Nasional, Uian Sekolah dan Ujian berstandar 1,031,298,180 Nasional 2. Pendukung Program BEC-TF 148,060, Pendukung Program Inklusi 170,000, Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 195,000, Pengembangan Olah Raga Masyarakat/ Olahraga Tradisional Aceh seperti : 195,000,000 Gatok, Gaseng, Galah, Kandang dan Geudeu-geudeu 11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga 42,642,781, Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga 655,000,000 - Pengadaaan sarana olah raga bola kaki dan bola Volly Kec Simpang - Keuramat (1 Paket) - Bantuan Rehabilitasi lapangan Bola Kaki Gp.Tanjong Dalam 40,000,000 Kec.Langkahan - Bantuan rehab lapangan Volly Ball Gp.Keutapang Kec.Nisam 15,000,000 - Bantuan rehab lapangan Volly Ball Gp.Blang Dalam Tunong Kec.Nisam 15,000,000 - Bantuan rehab lapangan Bola Kaki Gp.Panton Kec.Nisam 20,000,000 - Penimbunan Lapangan Bola Kaki Gp. Mane Tunong Kec.Muara Batu 50,000,000 - Pembangunan Lapangan Bola Volly Gp.Pante Gurah Kec.Muara Batu 20,000,000 - Rehab Pangar Lapangan Sepak Bola Cot Murong Kec.Dewantara 50,000,000 - Pembangunan Lapangan Bola Volly kec. Cot Girek 35,000,000 - Pembangunan Lapangan Bola Kaki Gp. Rimba Karya kec. Cot Girek 60,000,000 - Bantuan Pengadaan Alat Permainan Anak " TK Bungong " Kec.Sawang 50,000,000 - Pembangunan Lapangan Bola Kaki kemukiman Jambo Aye Barat Gp. Alu Papeun Kec.Tanah Jambo Aye - Pembangunan Lap. Bola Kaki Gp.Bukit Jrat Manyang Kemukiman Tanah Jambo Aye Tangah Kec.Tanah Jambo Aye 200,000, ,000, Pengadaan alat-alat olah raga masyarakat untuk 27 Kecamatan 270,000, Dana Penyesuaian Dana Otsus (Dana BOS) 41,717,781,000 Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

30 URUSAN SKPK : KESEHATAN : DINAS KESEHATAN NO. PROGRAM/KEGIATAN 14,753,203, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan administrasi perkantoran 3,125,308, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi dan listrik kantor 531,400, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya operasional dan mobilitas kenderaan dinas 818,474, Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan 118,800, Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor 340,134, Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat 20,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 100,000, Penyediaan Tenaga Teknis Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelaksanaan tugas perkantoran 1,196,500, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 715,100, Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 165,000, Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Tersedianya sarana dan prasarana Perkantoran 350,100, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor 200,000, Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya pelayanan kefarmasian dan pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan 636,300, Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian Dinas serta perlengkapannya 636,300, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Meningkatnya pelayanan kefarmasian dan pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan 1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tersedianya dan terpenuhi obat bagi pasien dan masyarakat serta bahan kedokteran 4,547,000,000 4,547,000,000 Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

31 NO. PROGRAM/KEGIATAN 6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya pembiayaan dan jaminan kesehatan 1,731,450,000 1 Pengadaan Makanan Pasien 120,000,000 2 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 310,000,000 3 Penyediaan Biaya Operasional dan pemeliharaan AKKES 801,450,000 4 Peningkatan Pelayanan Kesehatan di UGD Puskesmas 500,000, Program pengawasan Obat dan makanan 75,000, Pembinaan Pengendalian Keamanan Pangan dan bahan berbahaya serta 75,000,000 penggunaan obat. 8. Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 534,725, Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup sehat 170,000, Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan 364,725, Program Perbaikan Gizi Masyarakat 668,000, Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 460,000, Penanggulangan penyakit akibat gizi 208,000, Program Pengembangan Lingkungan sehat 225,320, Pemeriksaan sample Air Masyarakat 135,000, Pengendalian Kesehatan Lingkungan 90,320, Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 432,000, Pemberantasan sarang nyamuk 397,000, Pelatihan petugas imunisasi 35,000,000 Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

32 NO. PROGRAM/KEGIATAN 5. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat 2,063,000,000 prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 1,350,000,000 - Pembangunan saluran pembuang air limbah Puskesmas Seunuddon 200,000,000 Teupin Kuyun - Bantayan - Ulee Rubek Timu - Ulee Rubek Barat - Lhok Puuk - Matang Puntong - Mns. Sagoe - Puskesmas Blang Geulumpang Kec. SeunuddonKec. Seunuddon (240 m) - Pembangunan pagar Puskesmas Kecamatan Paya Bakong (1 Paket) 350,000,000 - Pengadaan Alat Kesahatan dan terali besi Puskesmas Kec. Pirak Timu (1 150,000,000 Paket) - Pembangunan Ruang UGD Puskesmas Nibong (6 x 10 m) 180,000,000 - Pembangunan ruang rawat inap Puskesmas Simpang Keuramat (1 Unit) 300,000,000 - Pengadaan perlengkapan PKPM Nibong 170,000, Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu 540,000,000 - Pembangunan Poskesdes Alue Lhok Kec. Paya Bakong (1 Unit) 350,000,000 - Pembangunan Pagar dan Penimbunan Poskesdes di Gp. U Blang Asan Kec. Syamtalira Aron (1 Paket) Pembangunan Poskesdes Blang Poh Roh Gpg. Blang Pohroh Kec. Nisam Antara 150,000,000 40,000, Pengadaan alat-alat kesehatan untuk Puskesmas dan Poskesdes 173,000,000 Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

33 URUSAN SKPK : KESEHATAN : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT MEUTIA NO. PROGRAM/KEGIATAN 11,730,861, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 2,989,114, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi dan listrik kantor 1,100,000, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya operasional dan mobilitas kenderaan dinas 205,024, Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan 86,400, Penyediaan jasa kebersihan Rumah Sakit 900,000, Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor 429,090, Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat 15,200, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 50,000, Penyediaan Tenaga Teknis Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelaksanaan tugas perkantoran 203,400, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 741,300, Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Tersedianya sarana dan prasarana Perkantoran 335,000, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor 406,300, Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya pelayanan kefarmasian dan 213,888, Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian Dinas serta perlengkapannya 213,888, Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1,645,000, Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan 220,000, Pengadaan Bahan Makanan Pasien 1,200,000, Penyusunan dokumen BLU RS dan bimbingan 225,000,000 Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

34 NO. PROGRAM/KEGIATAN 5. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit 6,141,558,920 rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 1. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 816,458, Pengadaan obat-obatan rumah sakit 529,300, Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) 2,847,563,000 - Pengadaan peralatan kesehatan IGD Rumah Sakit Tersedianya peralatan pelayanan IGD 1,473,250,000 - Pengadaan peralatan kesehatan PONEK Rumah Sakit Tersedianya peralatan pelayanan PONEK 1,115,200,000 - Pengadaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit Tersedianya tempat tidur kelas III 259,113, Pembangunan dan Penyesuian Pembangunan Gedung Rumah Sakit (DAK) 1,948,237,000 - Pembangunan gedung PONEK RS (Perinatologi) Tersedianya gedung PONEK RS 454,000,000 - Pembangunan gedung Radiologi RS Tersedianya gedung Radiologi 1,119,237,000 - Pembangunan gedung Chemotherapy Tersedianya gedung Chemotherapy 375,000,000 Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun