PT MUTUAGUNG LESTARI

Transkripsi

1

2

3

4 (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Akreditasi : LVLK-003-IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok d. telepon /faks. : (021) Fax. (021) /46 ; / wsc@mutucertification.com e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. f. Standar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. g. Tim Audit : 1. Zendy Wardana 2. Haryanto h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito (2) Identitas Auditee : RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Sertifikasi 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan P.14/VI- BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Nama Perusahaan Alamat Kantor Pusat : KUB (Kelompok Usaha Bersama) Sukses Abadi : Tahunan, Jepara, Jawa Tengah Alamat Pabrik : 1. UD Kharisma Jati : Jl. Soekarno Hatta Km.5 Bok Biru Tahunan Jepara 2. CV Furnisa : Bawu Rt 40 Rw 8 3. CV Avina : Bapangan Rt 01 Rw UD Candi Putra : Ds Troso rt 06 rw 10 pecangaan 5. UD Muria Furniture : Ngasem, Tahunan, Jepara 6. UD Jepara Jati Kreasi : Ngabul RT.04 RW. 03,Tahunan, Jepara 7. UD Alam Baru : Jl. Pangeran Sarip 129 Jepara Dokumen pembentukan kelompok : Dokumen pembentukan kelompok (Kesepakatan kelompok) di atas kertas bermaterai yang dibuat pada tanggal 25 Agustus 2015 atas nama Kelompok Usaha Bersama Sukses Abadi. Halaman 1 dari 9

5 Kategori industri Jenis produk Orientasi Pasar Izin Usaha TDI : TDI : Industri Furniture dari Kayu : Lokal dan Ekspor : Dokumen TDI yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. No Identitas Keterangan 1 Nama Perusahaan UD Kharisma Jati 59/530/TDI/IV/ Nama Perusahaan CV Furnisa 75/530/TDI/V/ Nama Perusahaan CV Avina 10/530/TDI/I/ Nama Perusahaan UD Candi Putra 40/530/TDI/III/ Nama Perusahaan UD Muria Furniture 83/530/TDI/VI/ Nama Perusahaan UD Jepara Jati Kreasi 79/530/TDI/V/ Nama Perusahaan UD Alam Baru 105/530/TDI/VIII/2015 Susunan Kepengurusan Susunan Pengurus Kelompok : Ketua : Rindyo Sapto Hartono (UD Kharisma Jati) Sekretaris : Evi Widyasari (CV Furnisa) Bendahara : Sholikul Hadi (UD Candi Baru) Anggota : Sukahar (UD Jepara Kreasi) Wahyu Hidayat (UD Muria Furniture) Ulfah Chasanah (CV Avina) Helmi Turmudhi (UD Alam Baru) (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan Okt 2015 di lokasi industry KUB Sukses Abadi a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di KUB Sukses Abadi b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. Halaman 2 dari 9

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 30 Okt 03 Nop 2015 di lokasi industry KUB Sukses Abadi c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. Halaman 3 dari 9

7 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Penutupan 03 Nop 2015 di lokasi industry KUB Sukses Abadi a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen KUB Sukses Abadi. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. Pengambilan Keputusan 10 Nopember 2015 di ruang komite pengambil keputusan PT Mutuagug Lestari Komite Sertifikasi memutuskan bahwa KUB Sukses Abadi "" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Aplicable Ringkasan Justifikasi Kriteria 1.1. Industri kecil memiliki (a) Tanda Daftar Industri; (b) investasi kurang dari Rp Indikator Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI / Izin Usaha Industri (IUI) Kecil c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Halaman 4 dari 9

8 Kriteria/Indikator/ /Tidak Ringkasan Justifikasi /Non Aplicable d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) e. NPWP Pokok Wajib Pajak (NPWP) f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara) g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI) Indikator Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen : Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah : Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. Dari hasil audit KUB Sukses Abadi diketahui bukan sebagai pemegang imprortir terdaftar Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) : Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. KUB Sukses Abadi tidak melakukan proses penerimaan bahan baku kayu import Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. Indikator 1.. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. KUB Sukses Abadi tidak melakukan proses penerimaan bahan baku kayu import Kriteria Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian b. Bukti penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah c. Dokumen angkutan hasil Halaman 5 dari 9

9 Kriteria/Indikator/ hutan yang sah d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. f. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. /Tidak /Non Aplicable Ringkasan Justifikasi KUB Sukses Abadi dalam kegiatan industrinya tidak menggunakan kayu bongkaran KUB Sukses Abadi dalam kegiatan industrinya tidak menggunakan kayu limbah industri g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok Indikator K.2.2. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. a. Laporan Hasil Produksi b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Indikator Proses pengolahan produk kayu melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau industri rumah tangga /pengrajin). a. Dokumen S-LK atau DKP melakukan kegiatan penjasaan b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak melakukan kegiatan penjasaan penyedia jasa (pihak lain) c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan melakukan kegiatan penjasaan d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa melakukan kegiatan penjasaan melakukan kegiatan penjasaan Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Halaman 6 dari 9

10 Kriteria/Indikator/ /Tidak Ringkasan Justifikasi /Non Aplicable a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). b. Bill of Lading. c. Packing List (P/L). d. Invoice. e. Deklarasi impor. f. Rekomendasi Impor. g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. i. Bukti Penggunaan kayu impor. Kriteria. Adanya dokumentasi pemindahantanganan Indikator.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor b. Pemberitahuan Ekspor Selama periode audit KUB Sukses Abadi belum Barang (PEB) c. Packing List (P/L) Selama periode audit KUB Sukses Abadi belum d. Invoice Selama periode audit KUB Sukses Abadi belum e. Bill of Lading (B/L) Selama periode audit KUB Sukses Abadi belum f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal Selama periode audit KUB Sukses Abadi belum Halaman 7 dari 9

11 Kriteria/Indikator/ g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya /Tidak /Non Aplicable Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Indikator 3.. Implementasi Tanda V-Legal. Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator Pedoman dan implementasi K3 a. Prosedur K3. b. Implementasi K3. c. Catatan kecelakaan kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Ringkasan Justifikasi Selama periode audit KUB Sukses Abadi belum Selama periode audit KUB Sukses Abadi belum KUB Sukses Abadi tidak menggunakan jenis kayu yang dilarang penjualannya Karena kegiatan verifikasi awal, KUB Sukses Abadi masih belum diberikan hak dan kewajiban untuk penggunaan logo V-Legal Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Seluruh anggota KUB Sukses Abadi telah membuat tata tertib dalam bekerja, karena jumlah tenaga kerja tidak lebih sama dengan 10 orang. Sehingga Peraturan Perusahaan (PP) tidak diwajibkan dimilki dan didaftrakan kepada Dinaskertrans oleh perusahaan Indikator Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). Pekerja yang masih di bawah umur Halaman 8 dari 9

12 Kriteria/Indikator/ /Tidak Ringkasan Justifikasi /Non Aplicable Kesimpulan : Berdasarkan hasil verifikasi di KUB Sukses Abadi, Dari total 52 (lima puluh dua) verifier di Lampiran 2.7 Perdirjen No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 : - Terdapat 23 (dua puluh tiga) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana: Terdapat 23 (dua puluh tiga) verifier yang memenuhi norma penilaian; Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; - Terdapat 29 (dua puluh sembilan) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap KUB Sukses Abadi adalah Perusahaan telah memenuhi standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015. Halaman 9 dari 9