Scanned by CamScanner

Transkripsi

1 Scanned by CamScanner

2 Scanned by CamScanner

3 Scanned by CamScanner

4 Learning & Growth Internal Business Process Customer Peta Strategi Inspektorat Jenderal KEMENTERIAN LUAR NEGERI C2. Terwujudnya pengawasan dan pengendalian internal yang handal, berintegritas dan akuntabel C1. Organisasi dan tata kelola yang baik C3. Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel B1. Meningkatnya efektifiitas kegiatan pengendalian B2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang terencana, terukur, ekonomis, efektif dan efisien B3. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara serta pencegahan dini terjadinya risiko permasalahan SDM L1. Implementasi Talent Management di Itjen Organisasi dan Lingkungan Kerja L2. Organisasi dan tata kelola yang baik di Itjen L3. Peningkatan Engagement Pegawai di Itjen Anggaran L4. Pengelolaan L4. Anggaran yang optimal Optimal di dan Itjen Akuntabel di Itjen

5 KEY PERFORMANCE INDICATOR & TARGET INSPEKTORAT JENDERAL Perspective ID SO Strategic Objective ID KPI/IKU KPI/IKU ID SUB IKU SUB IKU PIC Customer C1 C2 Organisasi dan tata kelola yang baik Terwujudnya pengawasan dan pengendalian internal yang handal, berintegritas dan akuntabel C1.1 Nilai Reformasi Birokrasi Kemenlu Sekretariat Inspektorat Jenderal C1.2 Nilai AKIP Kemlu (MenPAN-RB) C2.1 Indeks kepuasan Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI terhadap pengawasan dan pengendalian internal yang di lakukan Inspektorat Jenderal BB (Nilai 75) Indeks 3 (Skala 4) BB BB BB Indeks 3 (Skala 4) Indeks 3 (Skala 4) Indeks 3 (Skala 4) Sekretariat & Inspektorat Wilayah Inspektorat Wilayah C3 Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel C3.1 Opini audit BPK WTP WTP WTP WTP B3.1.1 Persentase penyelesaian LHE dokumen SAKIP Unit Organisasi, Satker Pusat dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah Inspektorat Wilayah 100% 100% 100% 100% Inspektorat Wilayah B1 Meningkatnya efektifiitas kegiatan pengendalian untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi akuntabilitas kinerja Satker B1.1 Persentase akuntabilitas kinerja dan penganggaran Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan B3.1.2 Persentase tindaklanjut rekomendasi hasil verifikasi/reviu dokumen Satker Pusat dan Perwakilan 100% 100% 100% 100% Inspektorat Wilayah B3.1.3 Indeks penilaian SPIP Satker Pusat dan Perwakilan sesuai target Inspektorat Wilayah Internal Business Process B2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satker yang terencana, terukur, ekonomis, efektif dan efisien B2.1 Persentase Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI yang memenuhi kriteria standar penilaian audit kinerja (Baik = minimal 71) 92% 92% 95% 95% Inspektorat Wilayah B2.2 Level Internal Audit Capability Model (IACM) 3 (Skala 5) Sekretariat Inspektorat Jenderal B3.1 Persentase penyelesaian Laporan Keuangan (LK) Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 100% 100% 100% 100% Inspektorat Wilayah B3 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara serta pencegahan dini terjadinya risiko permasalahan B3.2 Persentase penyelesaian Review RKA-K/L Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI 100% 100% 100% 100% Inspektorat Wilayah B3.3 Persentase penyelesaian Review RK-BMN Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI 100% 100% 100% 100% Inspektorat Wilayah Learning & Growth L1 Implementasi Talent Management di Inspektorat Jenderal L1.1 L2 L3 L4 Organisasi dan tata kelola yang baik di Inspektorat Jenderal Peningkatan Engagement Pegawai di Inspektorat Jenderal Pengelolaan Anggaran yang Optimal dan Akuntabel di Inspektorat Jenderal Persentase pejabat di Inspektorat Jenderal yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan L2.1 Nilai AKIP Inspektorat Jenderal 100% 100% 100% 100% BB (Nilai 78) Sekretariat Inspektorat Jenderal BB BB BB Sekretariat Inspektorat Jenderal L3.1 Indeks engagement pegawai di Inspektorat Jenderal 3 (skala 5) 3 (skala 5) 3 (skala 5) 3 (skala 5) Sekretariat Inspektorat Jenderal L4.1 Persentase realisasi anggaran dan realisasi kinerja di Inspektorat Jenderal 95% 95% 95% 95% Sekretariat Inspektorat Jenderal L4.2 Persentase temuan Itjen & BPK yang ditindaklanjuti di Inspektorat Jenderal 75% 75% 75% 75% Sekretariat Inspektorat Jenderal L4.3 Persentase penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan 100% 100% 100% 100% Sekretariat Inspektorat Jenderal

6 MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT JENDERAL C1 Perspektif: Customer Perspective Sasaran Strategis: Deskripsi Sasaran Strategis: Organisasi dan tata kelola yang baik Definisi: Organisasi adalah kesatuan bagian yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Tata Kelola merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi. Tata kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat dalam pengelolaan tujuan organisasi. (keyword: prosedural) Indikator Kinerja Utama: Deskripsi Indikator Kinerja Utama: IKU-1 Nilai Kemajuan Reformasi Birokrasi Kemenlu Definisi: Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas upaya suatu organisasi pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai good governance. Penilaian indeks mencakup hasil evaluasi capaian 8 program area perubahan RB baik pada komponen proses maupun hasil berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Komponen 8 program area perubahan, yaitu: Perubahan pola pikir dan budaya kerja (Manajemen Perubahan); Penataan Peraturan Perundang-undangan; Penguatan Organisasi; Penataan Tata Laksana; Manajemen SDM Aparatur; Penguatan Pengawasan; Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Indeks Reformasi Birokrasi mencakup penilaian terhadap dua komponen: Proses dan Hasil. Proses adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen proses. Hubungan sebab-akibat antara komponen proses dan hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, di mana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen proses sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan komponen hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan. Formula: Indeks Reformasi Birokrasi Kemenlu oleh KeMENPAN dan RB Tujuan: untuk mengukur sejauh mana Kementerian Luar Negeri telah melakukan perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang menciptakan kondisi good governance. Satuan Pengukuran : Nilai Reformasi Birokrasi Tingkat Kendali IKU : ( ) High ( ) Moderate ( X ) Low Tingkat Validitas IKU : ( X ) Exact () Proxy ( ) Activity Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : Semua Inspektorat Wilayah dan Sekretariat Inspektorat Jenderal Unit/Pihak Penyedia Data : KemenPAN-RB Sumber Data : Laporan Nilai Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN dan RB Jenis Cascading IKU: ( X ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta ( ) Non-Cascading Metode Cascading : ( X ) Direct ( ) Indirect Jenis Konsolidasi Periode : ( ) Sum ( ) Average (X) Take Last Known Value Jenis Konsolidasi Lokasi : ( ) Sum ( X ) Average ( ) Raw data Polarisasi Indikator Kinerja : ( X ) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran ( X ) Tahunan

7 Tabel Data Periode Pelaporan TAHUNAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV Realisasi Realisasi Indikator Kinerja Utama: Deskripsi Indikator Kinerja Utama: IKU-2 Nilai AKIP Kemlu (MenPAN-RB) Definisi: Nilai AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penilaian AKIP meliputi lima komponen, yaitu: (1) perencanaan kinerja; (2) pengukuran kinerja; (3) pelaporan kinerja; (4) evaluasi internal; dan (5) capaian kinerja Formula: Nilai AKIP Kemenlu oleh KemenPAN-RB Tujuan: untuk mengukur sejauh mana Kementerian Luar Negeri telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil. Satuan Pengukuran : Nilai AKIP Tingkat Kendali IKU : ( ) High ( ) Moderate ( X ) Low Tingkat Validitas IKU : Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : Unit/Pihak Penyedia Data : Sumber Data : Jenis Cascading IKU: ( X ) Exact () Proxy ( ) Activity Semua Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI KemenPAN-RB Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Kementerian PAN dan RB ( X ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta ( ) Non-Cascading Metode Cascading : ( X ) Direct ( ) Indirect Jenis Konsolidasi Periode : Jenis Konsolidasi Lokasi : ( ) Sum ( ) Average (X) Take Last Known Value ( ) Sum ( ) Average ( ) Raw data Polarisasi Indikator Kinerja : ( X ) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran ( X ) Tahunan Tabel Data : Periode Pelaporan TAHUNAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV Realisasi Realisasi BB (Nilai 75) BB

8 MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT JENDERAL Perspektif: Customer Perspective Sasaran Strategis: Deskripsi Sasaran Strategis: Terwujudnya pengawasan dan pengendalian internal yang handal, berintegritas dan akuntabel Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran standar dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapk standar yang telah ditetapkan tersebut. Pengendalian merupakan mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan mengarahkan orang untuk bertindak menurut norma- norma y Handal adalah tangguh, kuat, dan terpercaya. Berintegritas adalah konsistensi dalam nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dih Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan Indikator Kinerja Utama: IKU-1 Indeks kepuasan Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI terhadap pengawasan dan pengendalian internal yang di lakukan Deskripsi Indikator Kinerja Utama: Definisi: Indeks Kepuasan Unit Organisasi, Satuan Kerja Pusat dan Perwakilan adalah ukuran yang menggambarkan kondisi penerimaan pelayanan yan penerima jasa dalam hal ini Satker Pusat dan Perwakilan Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran standar dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapk standar yang telah ditetapkan tersebut. Pengendalian merupakan mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan mengarahkan orang untuk bertindak menurut norma- norma y Formula: Nilai Indeks kepuasan Satker Pusat dan Perwakilan Kemenlu terhadap pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jen Tujuan: untuk mengukur sejauh mana tingkat kepuasan Satker Pusat dan Perwakilan Kemenlu terhadap pengendalian internal yang dilakukan oleh Inspekto Satuan Pengukuran : Indeks Tingkat Kendali IKU : ( ) High ( ) Moderate ( X ) Low Tingkat Validitas IKU : ( X ) Exact ( ) Proxy ( ) Activity Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : Unit/Pihak Penyedia Data : Sumber Data : Inspektorat Wilayah I, II, III, IV Satker Pusat dan Perwakilan Laporan Hasil Kuesioner Jenis Cascading IKU: ( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta ( X ) Non-Cascading Metode Cascading : ( ) Direct ( X ) Indirect Jenis Konsolidasi Periode : Jenis Konsolidasi Lokasi : ( X ) Sum ( ) Average ( ) Take Last Known Value ( ) Sum ( x ) Average ( ) Raw data Polarisasi Indikator Kinerja : ( X ) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( X ) Semesteran ( ) Tahunan Tabel Data : Periode Pelaporan TAHUNAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV Realisasi Realisasi Indeks 3 Indeks 3

9 C2 kan sesuai dengan yang telah melembaga. hasilkan. Inspektorat Jenderal ng diterima oleh kan sesuai dengan yang telah melembaga nderal orat Jenderal 2018 Indeks 3 Indeks 3

10 MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT JENDERAL C3 Perspektif: Customer Perspective Sasaran Strategis: Deskripsi Sasaran Strategis: Pengelolaan Anggaran yang Optimal dan Akuntabel Definisi: Pengelolaan anggaran adalah rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dan merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu (periode) di masa yang akan datang. Optimal berarti paling baik dan tertinggi Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan Ruang lingkup: Anggaran yang Optimal dicapai dengan penyerapan anggaran yang maksimal serta terpenuhinya target-target kinerja yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama: Deskripsi Indikator Kinerja Utama: IKU-1 Opini BPK Definisi: Opini BPK adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal Batasan waktu: 1 tahun anggaran Formula: Penilaian dari BPK (WTP = 4, WDP= 3, adverse = 2, disclaimer =1) Tujuan: untuk mengukur seberapa jauh tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan K/L Satuan Pengukuran : Nilai dari BPK Tingkat Kendali IKU : ( ) High ( ) Moderate ( X ) Low Tingkat Validitas IKU : ( X ) Exact ( ) Proxy ( ) Activity Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : Unit/Pihak Penyedia Data : Inspektorat Wilayah I, II, III, IV BPK Sumber Data : Jenis Cascading IKU: Laporan Hasil Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kemenlu ( X ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta ( ) Non-Cascading Metode Cascading : ( X ) Direct ( ) Indirect Jenis Konsolidasi Periode : Jenis Konsolidasi Lokasi : ( ) Sum ( ) Average ( X ) Take Last Known Value ( ) Sum ( ) Average ( ) Raw data Polarisasi Indikator Kinerja : (X ) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran ( X ) Tahunan Tabel Data : Periode Pelaporan Realisasi Realisasi TAHUNAN WTP WDP WTP WTP TRIWULAN I... TRIWULAN II... TRIWULAN III... TRIWULAN IV...

11 MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT JENDERAL B1 Perspektif: Business Process Sasaran Strategis: Meningkatnya efektifiitas kegiatan pengendalian untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi akuntabilitas Deskripsi Sasaran Strategis: Definisi: Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk mendukung kegiatan yang dijalankan dalam kegiatan pengendalian. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Indikator Kinerja Utama: IKU-1 Persentase akuntabilitas kinerja dan penganggaran Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan Deskripsi Indikator Kinerja Utama: Definisi: Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan pegawai secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan. Indeks ini terdiri dari 3 Sub IKU, yaitu: Sub IKU 1: Persentase penyelesaian LHE dokumen SAKIP Unit Organisasi, Satker Pusat dan Perwakilan RI di wilayah kerja Bobot: 40% Sub IKU 2: Persentase tindaklanjut rekomendasi hasil verifikasi/reviu dokumen Satker Pusat dan Perwakilan. Bobot: 30%. Sub IKU 3: Indeks penilaian SPIP Satker Pusat dan Perwakilan sesuai target. Bobot: 30% Formula: (40% x Realisasi Sub IKU 1) + (30% x Realisasi Sub IKU 2) + (30% x Realisasi Sub IKU 3) Tujuan: untuk mengukur akuntabilitas kinerja dan penganggaran Satker Kemlu Pusat dan Perwakilan Satuan Pengukuran : Indeks Tingkat Kendali IKU : ( ) High (X) Moderate ( ) Low Tingkat Validitas IKU : ( X) Exact () Proxy ( ) Activity Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : Semua Inspektorat Wilayah Unit/Pihak Penyedia Data : Satker Pusat dan Perwakilan Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi Dokumen SAKIP, Laporan Hasil Review dan Kertas Kerja SPIP Jenis Cascading IKU: ( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta ( X ) Non-Cascading Metode Cascading : ( ) Direct ( ) Indirect Jenis Konsolidasi Periode : ( ) Sum ( ) Average ( X ) Take Last Known Value Jenis Konsolidasi Lokasi : ( ) Sum ( X ) Average ( ) Raw data Polarisasi Indikator Kinerja : (X) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan (X ) Semesteran ( ) Tahunan Tabel Data : Periode Pelaporan Realisasi Realisasi TAHUNAN TRIWULAN I... TRIWULAN II 100% TRIWULAN III... TRIWULAN IV 100% Indikator Kinerja Utama: IKU-1 SUB IKU-1 Persentase penyelesaian LHE dokumen SAKIP Unit Organisasi, Satker Pusat dan Perwakilan RI di wilayah kerja Deskripsi Indikator Kinerja Utama: Definisi: Nilai AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penilaian AKIP meliputi lima komponen, yaitu: (1) perencanaan kinerja; (2) pengukuran kinerja; (3) pelaporan kinerja; (4) evaluasi internal; dan (5) capaian kinerja Formula: Jumlah Dokumen SAKIP Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI yang di evaluasi Jumlah Dokumen SAKIP Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI yang di selesai di evaluasi X 100% Tujuan Untuk mengukur Nilai rata-rata AKIP seluruh Satker Pusat dan Perwakilan Satuan Pengukuran : Persentase Tingkat Kendali IKU : ( ) High (X) Moderate ( ) Low Tingkat Validitas IKU : ( ) Exact (X) Proxy ( ) Activity Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : Semua Inspektorat Wilayah Unit/Pihak Penyedia Data : KemenPAN-RB Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Jenis Cascading IKU: ( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta (X) Non-Cascading Metode Cascading : ( ) Direct ( ) Indirect Jenis Konsolidasi Periode : ( ) Sum ( X ) Average ( ) Take Last Known Value Jenis Konsolidasi Lokasi : ( ) Sum ( X ) Average ( ) Raw data Polarisasi Indikator Kinerja : (X) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( X ) Semesteran ( ) Tahunan Tabel Data : Periode Pelaporan Realisasi Realisasi TAHUNAN TRIWULAN I... TRIWULAN II 100% TRIWULAN III... TRIWULAN IV 100%

12 MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT JENDERAL B2 Perspektif: Business Process Sasaran Strategis: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satker yang terencana, terukur, ekonomis, efektif dan efisien Deskripsi Sasaran Strategis: Definisi: revisi Efektif dan efisien : menjamin terselenggaranya pelayanan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal & bertanggung jawab Indikator Kinerja Utama: Deskripsi Indikator Kinerja Utama: IKU-1 Persentase Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI yang memenuhi kriteria standar penilaian audit kinerja (Baik = minimal 71) Definisi: Audit kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan Pemerintah yang diaudit. Formula: (Jumlah Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI yang memenuhi kriteria standar penilaian audit kinerja /Jumlah Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI yang dinilai ) x 100% Tujuan: Untuk mengukur Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI yang memenuhi kriteria standar penilaian audit kinerja Satuan Pengukuran : Persentase Tingkat Kendali IKU : ( ) High (X) Moderate ( ) Low Tingkat Validitas IKU : Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : ( X) Exact () Proxy ( ) Activity Semua Inspektorat Wilayah Unit/Pihak Penyedia Data : Unit Organisasi, Satker dan Perwakilan Sumber Data : Laporan audit kinerja Jenis Cascading IKU: ( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta ( X ) Non-Cascading Metode Cascading : ( ) Direct ( X ) Indirect Jenis Konsolidasi Periode : ( ) Sum ( ) Average ( X ) Take Last Known Value Jenis Konsolidasi Lokasi : ( ) Sum ( X ) Average ( ) Raw data Polarisasi Indikator Kinerja : (X) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize Periode Pelaporan : ( ) Bulanan (X) Triwulanan ( ) Semesteran ( ) Tahunan Tabel Data : Periode Pelaporan Realisasi Realisasi TAHUNAN 90% TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV Indikator Kinerja Utama: Deskripsi Indikator Kinerja Utama: IKU-2 Level IACM Definisi: Internal Audit Capability Model (IACM) adalah sebuah dokumen yang dihasilkan oleh IIARF dan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang 5 level pertumbuhan kapabilitas sebuah organisasi internal audit dalam organisasi. IACM pada dasarnya merupakan tools yang digunakan APIP sendiri menuju ke organisasi yang lebih efektif, dalam upaya meningkatkan kapabilitasnya, APIP perlu melakukan penilaian mandiri (self assessment) terhadap area proses kunci (key process areas) yang harus dipenuhi sehingga diketahui kondisi APIP saat ini, serta diketahui area yang memerlukan perbaikan (areas of improvement) untuk menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi Formula: Level IACM Tujuan: Untuk mengukur Level IACM Inspektorat Jenderal Satuan Pengukuran : Level Tingkat Kendali IKU : ( ) High ( ) Moderate ( X ) Low Tingkat Validitas IKU : ( X ) Exact ( ) Proxy ( ) Activity Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : Unit/Pihak Penyedia Data : Sumber Data : Semua Inspektorat Wilayah dan Sekretariat Inspektorat Jenderal BPKP Laporan Assesment Jenis Cascading IKU: ( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta (X) Non-Cascading Metode Cascading : ( ) Direct ( X ) Indirect Jenis Konsolidasi Periode : Jenis Konsolidasi Lokasi : ( ) Sum ( ) Average ( X ) Take Last Known Value ( ) Sum (X ) Average ( ) Raw data Polarisasi Indikator Kinerja : (X) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize Periode Pelaporan : ( ) Bulanan (X) Triwulanan ( ) Semesteran ( ) Tahunan Tabel Data : Periode Pelaporan TAHUNAN Realisasi Realisasi 3 3 TRIWULAN I 3 3 TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

13 MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT JENDERAL B3 Perspektif: Business Process Sasaran Strategis: Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara serta pencegahan dini terjadinya risiko permasalahan Deskripsi Sasaran Strategis: Definisi: Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mengelola sumber-sumber daya dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Pengelolaan anggaran adalah rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dan merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu (periode) di masa yang akan datang. Aset negara adalah barang tidak bergerak (tanah dan/atau bangunan) dan barang bergerak (inventaris) yang dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah, dimiliki/dikuasai oleh instansi pemerintah lembaga pemerintah non departemen, badan badan, tidak termasuk kekayaan yang dipisahkan dan bukan kekayaan Pemda. Indikator Kinerja Utama: Deskripsi Indikator Kinerja Utama: IKU-1 Persentase penyelesaian Laporan Keuangan (LK) Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Definisi: Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan organiasasi pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD. Formula: (Jumlah Laporan Keuangan (LK) Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) / Jumlah Laporan Keuangan (LK) Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan yang dinilai ) x 100% Tujuan: untuk mengukur Laporan Keuangan (LK) Unit Organisasi, Satuan Kerja Kemenlu Pusat dan Perwakilan RI yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Satuan Pengukuran : Persentase Tingkat Kendali IKU : ( ) High (X) Moderate ( ) Low Tingkat Validitas IKU : ( ) Exact (X) Proxy ( ) Activity Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : Semua Inspektorat Wilayah Unit/Pihak Penyedia Data : Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI Sumber Data : Laporan keuangan Jenis Cascading IKU: ( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta ( X ) Non-Cascading Metode Cascading : ( ) Direct ( ) Indirect Jenis Konsolidasi Periode : Jenis Konsolidasi Lokasi : ( ) Sum ( ) Average ( X ) Take Last Known Value ( ) Sum ( X ) Average ( ) Raw data Polarisasi Indikator Kinerja : (X) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan (X ) Semesteran ( ) Tahunan Tabel Data : Periode Pelaporan Realisasi TAHUNAN 100% TRIWULAN I TRIWULAN II 100%... TRIWULAN III... TRIWULAN IV 100%...

14 MANUAL INDIKATOR KINE INSPEKTORAT JEND Perspektif: Learning and Growth Sasaran Strategis: Implementasi Talent Management di Inspektorat Jendera Deskripsi Sasaran Strategis: Definisi: Implementasi adalah pelaksanaan; penerapan. Talent Management adalah pengembangan talenta indi diterjemahkan ke dalam sinergi human capital organisas keunggulan kompetitif organisasi Ruang Lingkup: Talent management dalam hal ini dikaitkan dengan komp berkompeten mencakup pegawai Inspektorat Jenderal ya kondisi internal yang mencakup unsur pengetahuan, kete pencapaian kinerja organisasi secara optimal. Berkompe untuk memutuskan sesuatu. Indikator Kinerja Utama: IKU-1 Persentase pejabat di Inspektorat Jenderal yan Deskripsi Indikator Kinerja Utama: Definisi: Pejabat adalah pegawai Inspektorat Jenderal yang mend lingkup pejabat yang menjadi dasar pengukuran adalah j Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja y dan/atau fungsi jabatan. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tan kerja organisasi negara. Sehingga, Standar Kompetensi Jabatan berarti persyara melaksanakan tugas jabatan. Formula: Realisasi IKU = Jumlah Pejabat (Eselon I m Jumlah Pejabat (Ese

15 Tujuan: untuk mengukur sejauh mana sumber daya manusia di I setiap jabatan, serta memastikan setiap jabatan diisi oleh Satuan Pengukuran : Persentase Tingkat Kendali IKU : ( ) High (X) Moderate Tingkat Validitas IKU : ( X ) Exact () Proxy Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : Sekretariat Inspektorat Jenderal Unit/Pihak Penyedia Data : Semua pegawai Inspektorat Jenderal Sumber Data : Laporan Hasil Asessment Jenis Cascading IKU: ( X ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta Metode Cascading : ( X ) Direct ( ) Indirect Jenis Konsolidasi Periode : ( ) Sum ( ) Average Jenis Konsolidasi Lokasi : ( ) Sum ( ) Average Polarisasi Indikator Kinerja : ( X ) Maximize ( ) Minimize Periode Pelaporan : ( ) Bulanan (X) Triwulanan Konversi 120 : ( ) Ya ( ) Tidak Tabel Data : Periode Pelaporan 2015 Realisasi

16 TAHUNAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

17 ERJA UTAMA DERAL L1 al ividual dengan segala ukuran dan kualitasnya sehingga mampu si sebagai suatu agregat yang bernilai strategik bagi peningkatan petensi SDM di Inspektorat Jenderal. SDM Inspektorat Jenderal yang ang dibina dan dikembangkan potensinya serta dapat memenuhi kriteria erampilan, interpesonal dan intrapersonal yang mampu menunjang eten juga memiliki arti memiliki kemampuan dan wewenang yang memadai ng telah memenuhi standar kompetensi jabatan duduki jabatan atau memegang jabatan penting (unsur pimpinan). Ruang jabatan Eselon I dan Eselon II. yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas nggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan atan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam s.d. II) di lingkungan Inspektorat Jenderal yang telah memenuhi kompetensi jabatan x 100% elon I s.d. II) di lingkungan Inspektorat Jenderal

18 Inspektorat Jenderal telah memenuhi syarat minimal dalam menduduki h pegawai yang sesuai dengan kompetensinya ( ) Low ( ) Activity ( ) Non-Cascading (X) Take Last Known Value ( ) Raw data ( ) Stabilize ( ) Semesteran ( ) Tahunan Realisasi

19 100% 100%

20 MANUAL INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT JENDERA Perspektif: Learning and Growth Sasaran Strategis: Organisasi dan tata kelola yang baik di Inspektorat Je Deskripsi Sasaran Strategis: Definisi: Organisasi adalah kesatuan bagian yang bekerja sa Tata Kelola merupakan rangkaian proses, kebiasaan pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu o para pemangku kepentingan (stakeholders) yang terl prosedural) Indikator Kinerja Utama: IKU-1 Nilai AKIP Inspektorat Jenderal Deskripsi Indikator Kinerja Utama: Definisi: Nilai AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu in keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan ke kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerinta Penilaian nilai AKIP meliputi lima komponen, yaitu: (1 Formula: Nilai AKIP Inspektorat Jenderal Tujuan: untuk mengukur sejauh mana Inspektorat Jenderal te akuntabel dan berorientasi hasil. Satuan Pengukuran : Nilai AKIP Inspektorat Jenderal Tingkat Kendali IKU : ( ) High ( ) Moderate Tingkat Validitas IKU : ( X ) Exact ( ) Proxy

21 Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : Sekretariat Inspektorat Jenderal Unit/Pihak Penyedia Data : KemenPAN-RB Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari KemenPAN-RB Jenis Cascading IKU: ( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta Metode Cascading : ( ) Direct ( ) Indirect Jenis Konsolidasi Periode : ( ) Sum ( ) Average Jenis Konsolidasi Lokasi : ( ) Sum ( X ) Average Polarisasi Indikator Kinerja : ( X ) Maximize ( ) Minimize Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan Konversi 120 : ( ) Ya ( X ) Tidak Tabel Data : Periode Pelaporan TAHUNAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV BB 2016 Realisasi BB

22 A UTAMA AL L2 enderal ama untuk mencapai tujuan tertentu. n, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi organisasi. Tata kelola juga mencakup hubungan antara libat dalam pengelolaan tujuan organisasi. (keyword: nstansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan egiatan yang telah diamanatkan para pemangku secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah h yang disusun secara periodik. 1) perencanaan kinerja; (2) pengukuran kinerja; (3) elah melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang ( X ) Low ( ) Low

23 ( X ) Non-Cascading (X) Take Last Known Value ( ) Raw data ( ) Stabilize ( ) Semesteran ( X ) Tahunan BB BB Realisasi BB BB...

24 MANUAL INDIKATO INSPEKTORA Perspektif: Learning and Growth Sasaran Strategis: Peningkatan Engagement Pegawai di Inspektorat Je Deskripsi Sasaran Strategis: Definisi: Peningkatan adalah proses; cara perbuatan untuk Engagement pegawai adalah suatu kondisi dimana keterlibatan, komitmen, keinginan berkontribusi dan Latar belakang dan Tujuan: Engagement pegawai merupakan sesuatu yang sem kepuasan kerja yang diharapkan, namun juga di dal loyalitas terhadap pekerjaan dan organisasi/institusi Dengan adanya peningkatan engagement, diharapk mendukung pencapaian kinerja organisasi/institusi t Indikator Kinerja Utama: IKU-1 Indeks engagement pegawai di Inspektora Deskripsi Indikator Kinerja Utama: Definisi: Indeks Engagement Pegawai dilakukan melalui surv engagement pegawai Inspektorat Jenderal terhadap dengan pekerjaannya serta merasa memiliki keterlib yang tinggi terhadap lembaga. Dalam setiap variabe sebagai masukan bagi Kementerian Luar Negeri da deskriptif dengan menggunakan metode analisis sta menggunakan program SPSS oleh pihak konsultan hasil data yang valid dan kredibel. Metode analisis s menggambarkan data yang telah terkumpul. Data ke persepsi responden terhadap kapasitas organisasi.h Ukuran tingkat engagement skala Likert (skala teren Formula:

25 Indeks hasil survei Tujuan: mengukur sejauh mana tingkat engagement pegawa pelayanan dan/atau kinerja organisasi secara umum Satuan Pengukuran : Indeks Tingkat Kendali IKU : ( ) High (X) Moderate Tingkat Validitas IKU : ( X ) Exact () Proxy Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : Sekretariat Inspektorat Jenderal Unit/Pihak Penyedia Data : Sekretariat Jenderal Sumber Data : Kuesioner, Laporan Hasil Survey Jenis Cascading IKU: ( X ) Cascading Peta ( ) Cascading Non peta Metode Cascading : ( X ) Direct ( ) Indirect Jenis Konsolidasi Periode : Jenis Konsolidasi Lokasi : Polarisasi Indikator Kinerja : ( ) Sum ( ) Average ( ) Sum ( X ) Average ( X ) Maximize ( ) Minimize Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan Konversi 120 : ( ) Ya ( ) Tidak

26 Tabel Data : Periode Pelaporan TAHUNAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV 2016 Realisasi

27 OR KINERJA UTAMA AT JENDERAL L3 enderal meningkatkan. a pegawai puas dengan pekerjaannya serta merasa memiliki n rasa memiliki (ownership) yang tinggi terhadap lembaga. mestinya ditingkatkan. Pada Engagement pegawai tidak hanya lamnya untuk menumbuhkan semangat, rasa saling percaya (trust), i serta kebanggaan terhadap organisasi/institusi tempat bekerja. kan setiap pegawai dapat memberikan kinerja yang terbaik dalam tempat mereka bekerja. at Jenderal vei yang ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat p kapasitas organisasi Kementerian Luar Negeri yang meliputi puas batan, komitmen, keinginan berkontribusi dan rasa memiliki (ownership) el pertanyaan, responden dapat mencantumkan komentar tertulis alam melakukan pembenahan. Pengolahan data dilakukan secara atistika deskriptif. Pengolahan data statistik dilakukan dengan pengolah data statistik,guna menjamin independensi dari survei serta statistika deskriptif merupakan metode statistik yang digunakan untuk emudian dianalisis guna memperoleh gambaran karakteristik dan Hasil olah data disajikan dalam bentuk tabulasi dan diagram. ndah 1 yaitu sangat rendah dan skala tertinggi 5 yaitu sangat tinggi),

28 ai di lingkungan internal Inspektorat Jenderal atas kinerja aspek-aspek m ( ) Low ( ) Activity ( ) Non-Cascading (X) Take Last Known Value ( ) Raw data ( ) Stabilize ( X ) Semesteran (X ) Tahunan

29 Realisasi Indeks 3 Indeks 3

30 Perspektif: Learning and Growth Sasaran Strategis: Deskripsi Sasaran Strategis: Pengelolaan Anggaran yang Optimal Definisi: Pengelolaan anggaran adalah renca kegiatan suatu organisasi yang dinyat datang. Optimal berarti paling baik dan terting Akuntabel berarti dapat dipertanggun Ruang lingkup: Anggaran yang Optim Indikator Kinerja Utama: IKU-1 Persentase realisasi anggara Deskripsi Indikator Kinerja Utama: Definisi: Realisasi anggaran diukur melalui se yang diterbitkan dibagi dengan pagu D Realisasi kinerja diukur melalui penc Batasan waktu: 1 tahun anggaran Kinerja : hijau : 100%, kuning : 80 Formula: Tujuan: untuk mengukur seberapa jauh angga Satuan Pengukuran : Tingkat Kendali IKU : Tingkat Validitas IKU : Persentase ( ) High ( X) Exact

31 Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : Unit/Pihak Penyedia Data : Sekretariat Inspektorat Jenderal Semua Inspektorat Wilayah dan Sekre Sumber Data : Jenis Cascading IKU: SP2D, Monitoring dan evaluasi, Lapo ( X ) Cascading Peta Metode Cascading : Jenis Konsolidasi Periode : ( X ) Direct ( ) Sum Jenis Konsolidasi Lokasi : Polarisasi Indikator Kinerja : Periode Pelaporan : ( ) Sum (X) Maximize ( ) Bulanan Konversi 120 : ( ) Ya Tabel Data : Periode Pelaporan TAHUNAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV 2015 Indikator Kinerja Utama: Deskripsi Indikator Kinerja Utama: IKU-2 Persentase temuan Itjen dan Definisi: Temuan BPK adalah hasil pemeriksa kriteria, yakni: kesesuaian dengan sta perundang-undangan, dan efektivitas pemeriksaaan mengenai kewajaran in Ditindaklanjuti berarti dilakukan upay Formula:

32 (Jumlah temuan BPK yang Tujuan: Untuk mengukur seberapa besar tingk Satuan Pengukuran : Persentase Tingkat Kendali IKU : ( ) High Tingkat Validitas IKU : Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : Unit/Pihak Penyedia Data : Sumber Data : Jenis Cascading IKU: ( ) Exact Sekretariat Inspektorat Jenderal Sekretariat Inspektorat Jenderal Laporan hasil rekonsiliasi Itjen dan BP ( ) Cascading Peta Metode Cascading : Jenis Konsolidasi Periode : Jenis Konsolidasi Lokasi : Polarisasi Indikator Kinerja : Periode Pelaporan : ( ) Direct ( ) Sum ( ) Sum (X) Maximize ( ) Bulanan Konversi 120 : ( ) Ya Tabel Data : Periode Pelaporan TAHUNAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV 2015 Indikator Kinerja Utama: IKU-3 Persentase penyusunan doku

33 Deskripsi Indikator Kinerja Utama: Definisi: Penyusunan adalah proses atau kegia Dokumen adalah surat yang tertulis at Rencana Kerja dan Anggaran Kemen kegiatan suatu Kementerian Negara/L yang bersangkutan dalam satu tahun Tepat waktu dan Sesuai pedoman yai Formula: (Jumlah dokumen rencana kerja dan Tujuan: untuk mengukur sejauh mana Inspek Satuan Pengukuran : Persentase Tingkat Kendali IKU : Tingkat Validitas IKU : Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : Unit/Pihak Penyedia Data : ( ) High ( ) Exact Bagian Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal dan S Sumber Data : RKA-K/L, RenJa, Penyempurnaan Re Jenis Cascading IKU: ( ) Cascading Peta Metode Cascading : Jenis Konsolidasi Periode : Jenis Konsolidasi Lokasi : ( ) Direct ( ) Sum ( X ) Sum Polarisasi Indikator Kinerja : (X) Maximize

34 Periode Pelaporan : ( ) Bulanan Konversi 120 : ( ) Ya Tabel Data : Periode Pelaporan TAHUNAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV 2015

35 MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT JENDERAL dan Akuntabel di Inspektorat Jenderal ana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah dis takan secara kuantitatif dan dinyatakan dalam satuan moneter untuk jang ggi ngjawabkan mal dicapai dengan penyerapan anggaran yang maksimal serta terpenuh an dan realisasi kinerja di Inspektorat Jenderal eberapa besar realisasi anggaran Inspektorat Jenderal dalam jangka wak DIPA Inspektorat Jenderal. capaian suatu rencana kinerja Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan 0-99,99%, merah : 80 Realisasi Anggaran / Pagu DIPA x 100% aran digunakan secara optimal untuk mencapai target-target kinerja yang (X) Moderate ( ) Low ( ) Proxy ( ) Activity

36 etariat Inspektorat oran Kinerja (LKj) ( ) Cascading Non peta () Non-Cascading ( ) Indirect ( ) Average ( X ) Take Last Known Value ( ) Average ( ) Raw data ( ) Minimize ( ) Stabilize (X) Triwulanan ( ) Semesteran (X) Tidak Realisasi 2016 BPK yang ditindaklanjuti di Inspektorat Jenderal aan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam lapora andar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disc sistem pengendalian internal nformasi keuangan, administrasi kepegawaian, sarana dan prasarana, da ya untuk melakukan perbaikan.

37 g ditindaklanjuti di Inspektorat Jenderal / Jumlah keseluruhan temua kat temuan yang ditindaklanjuti (X) Moderate ( ) Low (X) Proxy ( ) Activity PK ( ) Cascading Non peta (X) Non-Cascading ( ) Indirect ( ) Average ( X ) Take Last Known Value (X ) Average ( ) Raw data ( ) Minimize ( ) Stabilize ( ) Triwulanan ( X ) Semesteran (X) Tidak Realisasi 2016 umen rencana kerja dan anggaran sesuai ketentuan dan peraturan p

38 atan, cara, menyusun tau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan nterian Negara/Lembaga (RKA-KL) merupakan dokumen perencanaan da Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan R itu sesuai dengan waktu yang ditentukan dan sesuai dengan apa yan tela n anggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai pedoman) / (Total dokum 100% ktorat Jenderal telah membuat dokumen rencana kerja dan anggaran yan (X) Moderate ( ) Low (X) Proxy ( ) Activity dan Bagian Keuangan Semua Inspektorat Wilayah enstra, PK, Disbursement Plan, Rencana Aksi ( ) Cascading Non peta (X) Non-Cascading ( ) Indirect ( ) Average ( X ) Take Last Known Value ( ) Average ( ) Raw data ( ) Minimize ( ) Stabilize

39 ( ) Triwulanan ( ) Semesteran ( ) Tidak Realisasi 2016

40 L4 sahkan dan merupakan rencana tertulis mengenai gka waktu tertentu (periode) di masa yang akan hinya target-target kinerja yang telah ditetapkan. ktu 1 tahun anggaran dilihat dari akumulasi SP2D n di awal tahun. g telah ditetapkan.

41 ( ) Tahunan 2017 Realisasi 95% 95% 95% 95% an keuangan yang didasarkan pada empat closure), kepatuhan terhadap peraturan an kinerja. Temuan Itjen adalah hasil

42 an BPK di Inspektorat Jenderal) x 100% ( ) Tahunan 2017 Realisasi 75%... 75%... 75% perundang-undangan di Inspektorat Jenderal

43 an penganggaran yang berisi program dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga ah ditetapkan men rencana kerja dan anggaran yang disusun) x ng disusun tepat waktu dan sesuai pedoman

44 ( X ) Tahunan 2017 Realisasi 100%