11/10/2016 Evaluasi RKPD

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "11/10/2016 Evaluasi RKPD"

Benny Sudirman
6 tahun lalu
Tontonan:

1 EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN KULON PROGO SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target RPJM pada Tahun 2016 (Akhir Periode RPJM) Realisasi Capaian Kinerja RPJM s.d RKPD 2015 Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2016 (Tahun yang Diev aluasi) Realisasi Kinerja pada Triwulan I II III IV K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1.01 Urusan Pendidikan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Jasa perkantoran dan peralatan/bahan kantor (ATK, materai, cetak, penggandaan, surat kabar) 100 2,605,740, ,429,373, ,892, ,592, ,919, ,159, ,000, ,865, ,672, ,836, ,009, ,620, Penyediaan Jasa Keuangan Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang untuk 214 orang Makan dan minum rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik Pengadaan kendaraan dinas roda empat (1) dan roda dua (20) (unit) Pengadaan LCD/LCD proyektor (unit) Pengadaan meja rapat, kursi, almari arsip (meja rapat 18 buah, kursi 227 buah, almari arsip 1 buah) ( unit) Pengadaan alat pendingin AC (buah) Pengadaan komputer PC (15), laptop (2), printer (15) (unit) Pengadaan peralatan studio visual (sound system: wireles 2, amplifier 1, power amplifier 1, microfon shure 10) (unit) Terbayarnya listrik, air, telepon, internet untuk Dinas Pendidikan, UPTD SKB dan 12 UPTD PAUD dan Dikdas Kab. Kulon Progo Tersedianya komponen alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) service kendaraan, pajak STNK, pelumas/bbm, suku cadang dan pemeliharaan alat kantor lainnya Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja Rencana kerja SKPD ( dokumen) Laporan keuangan SKPD ( dokumen) Laporan pengendalian, evaluasi, dan kinerja SKPD, biaya operasional Dewan Pendidikan 60 1,510,200, ,325, ,179, ,105, ,451, ,178, ,540, ,183, ,041, ,651, ,458, ,361, ,115,205, ,592, ,704,465, ,650, ,834, ,603, ,325,000, ,112, ,055,000, ,541, ,373, ,790,205, ,480, ,465, ,650, ,293, ,229, ,000, ,972, ,030, ,473, ,118, ,790, ,000, ,396, ,800, ,661, ,749, ,300, ,000, ,330, ,239, ,108, ,866, ,000, ,244, ,990, ,811, ,260, ,624, Program Pendidikan Anak Usia Dini Pembinaan dan Fasilitasi Satuan PAUD Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat workshop pengembangan muatan lokal, (kali) PAUD Berprestasi (kali) lomba gugus PAUD (kali) ,133,986, ,206,491, ,129, ,148, ,313, ,879, ,783,986, ,226,134, ,418, ,482, ,149, ,376, Pembangunan/ Terbangunnya gedung 3 1,500,000, ,413, ,711, , ,982, ,082, /5

2 Rehabilitasi Sarana Prasarana PAUD PAUD (unit) Terehabnya gedung PAUD (unit) Pengadaan Sarana PAUD Tersedianya sarana Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (satuan PAUD) ,000, ,943, ,000, ,181, ,420, Program Wajib Belajar Pengadaan Sarana Cakupan Pendidikan Sekolah Dasar Tersedianya peralatan pendidikan (alat peraga) sebanyak 10 (paket) ,525,237, ,114,760, ,644,426, ,115, ,352,373, ,922,014, ,985,221, ,963,919, ,302,451, ,112, ,181, ,823, Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan SD rehab ruang kelas SD sebanyak 15 SD (SD) rehab jamban SD rehab pagar/talut sekolah 15 sekolah (Sekolah) rehab ruang perpustakaan sebanyak 8 SD pembangunan ruang UKS dan perabot sebanyak 5 SD rehab gedung gugus SD N Banjarharjo 1 sekolah pembangunan SDN Kedungrejo pembangunan AULA SD IBNU Mas ud 92 36,803,089, ,388,394, ,044,123, ,693, ,789, ,887,142, Penyediaan Biaya Pengembangan Potensi Siswa SD Peningkatan Mutu Pengadaan Sarana Unggulan SDN 4 Wates operasional SD Negeri siswa Tersalurkannya beasiswa siswa miskin (siswa) penyaluran BBPD jenjang SD/MI swasta operasional latihan ujian sekolah/madrasah Tersalurkannya penghargaan siswa berprestasi (siswa) OOSN, FLS2N, Gladi kawruh, cerdas cermat, penyuluhan Implementasi Kurikulum 2013 dan 2006 penyuluhan kesehatan produksi penyuluhan guru SD terampil Terbitnya surat ijin operasional SD (dokumen) Alat praktik dan alat peraga siswa SMP (15 sekolah), Alat Lab Komputer (2 sekolah), Mebelair siswa (2 sekolah) 60 20,344,300, ,167,584, ,857,914, ,190, ,356, ,024, ,000, ,514, ,699, ,545, ,566, ,000, ,164, ,729, ,693, ,064, ,967,025, ,462,896, ,752,778, ,418, ,996, Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP pembangunan/rehabilitasi prasarana SMP 164 9,229,028, ,465,821, ,000,000, ,566, ,492,916, Penyediaan Biaya SMP Negeri Tersalurkannya beasiswa siswa miskin (siswa) penyaluran BBPD jenjang SMP/MTs swasta 60 12,744,800, ,502,351, ,447,899, ,849, ,887, ,013, /5

3 Pengembangan Potensi Siswa SMP Peningkatan Mutu Program Pendidikan Menengah Penyediaan Biaya Pengembangan Potensi Siswa SMA/MA dan SMK Peningkatan Mutu Pendidikan SMA/MA dan SMK Pembangunan/Rehab Sarana Prasarana Unggulan SMPN 1 Pengasih, Kelas Olah Raga di SMPN 2 Galur dan SMPN 1 Panjatan OOSN, FLS2N, LPI, Terdampinginya pengembangan kurikulum akreditasi sekolah akses/pemerataan pendidikan menengah SMA/SMK Negeri penyaluran BBPM jenjang SMA/MA/SMK swasta (bln) Unggulan SMAN 1 Wates, Kelas Olah Raga di SMAN 1 Lendah dan SMAN 1 Pengasih Debat Bahasa Inggris, Debat Bahasa Indonesia, OOSN, FLS2N, LPI, verifikasi alat praktek SMK akreditasi sekolah Terdampinginya implementasi kurikulum 2013 Terbangunnya pagar dan bangket SMK (unit) ,434, ,317, ,346, ,269, ,495, ,399, ,337, ,796, ,482, ,440, ,069, ,282,712, ,639,293, ,238,262, ,812, ,297, ,607, ,812,000, ,739,808, ,649,584, ,665, ,222, ,706, ,272, ,154, ,127, ,571, ,820, ,567, ,440, ,455, ,440, ,694, , ,223, ,600,000, ,259,875, ,109, , ,084, ,110, Program Peningkatan Mutu Kependidikan Peningkatan Kompetensi PTK PAUDNI Peningkatan Kompetensi Kependidikan Jenjang SD peningkatan mutu Guru Terbinanya Kelompok Kerja Guru dan HIMPAUDI Terlatihnya Pendidik dan PAUD Tersedianya data PTK PAUDNI (dokumen) Terseleksinya Guru PAUD kreatif Ternilainya kinerja guru dan kepala sekolah TK Terkirimnya Kontingen Olimpiade Guru (tim) ,751,000, ,214,212, ,806, ,389, ,254, ,166, ,000, ,759, ,366, ,686, ,716, ,000, ,498, ,000, ,345, , Pemetaan dan Pengembangan PTK SD Peningkatan Kualitas Kependidikan SMP Pendataan dan Pemetaan Kependidikan SMP Peningkatan Kualitas Terseleksinya calon Kepala Sekolah jenjang SD KKG, GPK Pendidikan Inklusif (kali) Ternilainya kinerja kepala sekolah Terlatihnya Pendidik dan SMP Tersedianya data dan peta pendidik dan tenaga kependidikan SMP MGMP ,000, ,031, ,999, ,428, ,327, ,091, ,000, ,980, ,227, ,353, ,294, ,000, ,884, ,513, ,389, ,000, ,237, ,401, ,931, ,301, Terlaksananya supervisi /5

4 sekolah Pendataan dan Pemetaan Kependidikan SMA dan SMK Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Penyediaan dan Pengelolaan Data Pokok Pendidikan Pelaksanaan Evaluasi Mutu Pendidikan Penyediaan Biaya Insentif GTT/ PTT dan GTY/PTY Pemetaan dan Penilaian Kinerja Pendidik dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal tenaga pendidik dalam penulisan karya ilmiah Ternilainya kinerja kepala sekolah Terkirimnya Kontingen Olimpiade Guru dan Mahkamah Konstitusi (mapel) Tersedianya data dan peta pendidik dan tenaga kependidikan SMA dan Capaian Pelayanan Manajemen Pendidikan Tersedianya layanan ICT Center, tower, dan data center (NISN, NPSN, NUPTK, NSS), Web Site Dinas Pendidikan, PPDB bimtek Pengelolaan Data Pokok Kependidikan dan Aset (kali) Tersedianya data asset Dinas Pendidikan (dokumen) Ujian Nasional SMA/MA, SMK dan SMP/MTs, Ujian Sekolah/Madrasah SD/MI ujian 17 subrayon dan sekretariat kabupaten (sub rayon) Tersedianya Laporan penerimaan peserta didik baru siswa TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/ MA dan Tersedianya kalender pendidikan jenjang sekolah PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK (eksemplar) Terbayarnya honorarium : GTT/GTY (317 orang), PTT/PTY (249 orang), PTTD (6 orang), GTT/PTT (APBD DIY ) (966 orang) Terseleksinya guru profesional Tersedianya data penilaian daftar usulan penilaian angka kredit Tersedianya hasil PAK TK, SD, SMP, SMA dan Terseleksinya guru, kepala sekolah, pengawas berprestasi Kegiatan Percepatan Pencapaian SPM Bidang (Kegiatan) ,000, ,820, ,297, ,961, ,610, ,803,147, ,189,509, ,944,503, ,223, ,144,314, ,559,980, ,000, ,629, ,000, ,465, ,908, ,270, ,057, ,626, ,654, ,451, ,955, ,451,416, ,148,843, ,846,741, ,525,784, ,915,572, ,461, ,229, ,499, , ,188, ,220, ,725,000, ,750, ,751,635, ,039, ,424, ,324, Program Pendidikan Non Formal pendidikan non formal Penyelenggaraan PAUDNI operasional PAUD TPA KB Pelangi Nusa Paket A 1 kelompok Paket B 3 Kelompok Paket C 3 Kelompok Pendidikan Ketrampilan bagi Penduduk Bebas Buta Aksara ,361,692, ,829, ,719, ,541, ,743, ,348, ,089, ,690, ,999, ,001, ,304, ,240, Pemberdayaan Anak Putus Sekolah Terlatihnya anak putus sekolah (warga belajar) ,638, ,450, ,393, ,592, /5

5 Fasilitasi Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan Fungsional Tersedianya data anak putus sekolah (dokumen) Paket C (kelompok) Paket B (kelompok) Terbitnya ijin operasional lembaga/satuan pendidikan non formal (kelompok) ,964, ,688, ,326, ,540, ,439, ,515, Program Peningkatan Peran Serta Pelajar Pembinaan Karakter, Keberbakatan Olahraga dan Seni Bagi Pelajar Capaian peran serta pelajar Terlaksananya operasional PASKIBRAKA (tim) ,000, ,284, ,334, ,212, ,905, ,000, ,284, ,334, ,212, ,905, Terlaksananya MTQ, POPDA, Tri Lomba Juang bagi pelajar (even) Rata-rata capaian kinerja Predikat Kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM 40,437,571, ,948,231 5,569,381,934 11,158,457,152 0 TOTAL RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Kerjasama antara SDM yang baik, selalu tertib pada jadwal dan anggaran kas Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM, adanya pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai rencana Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Penambahan SDM, pemenuhan SDM sesuai tugas, melaksanakan prioritas kegiatan Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Penambahan SDM, pemenuhan SDM sesuai tugas, melaksanakan prioritas kegiatan 5/5

dokumen-dokumen yang mirip

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 1 Tahun 2016 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 KABUPATEN KULON PROGO RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT