SOSIALISASI DIPA & RKA-KL SATKER DIT INTELKAM POLDA NTB T.A. 2016

Transkripsi

1 SOSIALISASI DIPA & RKA-KL SATKER DIT INTELKAM POLDA NTB T.A MATARAM, 6 JANUARI 2016

2 PAGU ANGGARAN DIT INTELKAM TERDIRI DARI : POLDA NTB TA Rp ,- BELANJA PEGAWAI Rp ,- Naik Rp (8,14%) dr pagu TA BELANJA BARANG Rp ,- BELANJA MODAL Rp. 0 Naik Rp (44,42 %) Bertambah Rp (149,56%) dr pagu TA TETAP Rp. 0,- (0%) dr pagu TA Rp ,-

3 PAGU ANGGARAN SUBDIT I TA Rp ,- NAIK (50,25 % ) Rp ,- VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA 1 DETEKSI (4 ORG X 5 HR X 12 GIAT) 240 OH PEMBINAAN JARINGAN ( 4 ORG X 5 HR X 3 GIAT) PEMBENTUKAN JARINGAN ( 3 ORG X 5 HR X 3 GIAT) 60 OH OH PENGGALANGAN ( 3 ORG X 5 HR X 1 GIAT) 15 OG TAMBAHAN PENGGALANGAN 4 GIAT TOTAL

4 PAGU ANGGARAN SUBDIT II TA VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA Rp NAIK (85,90 %),- 1 DETEKSI (4 ORG X 5 HR X 6 GIAT) 120 OH PEMBINAAN JARINGAN ( 4 ORG X 5 HR X 2 GIAT) PEMBENTUKAN JARINGAN ( 3 ORG X 5 HR X 2 GIAT) 40 OH OH PENGGALANGAN ( 3 ORG X 5 HR X 1 GIAT) 15 OG TAMBAHAN PENGGALANGAN 4 GIAT TOTAL Rp ,-

5 PAGU ANGGARAN SUBDIT III TA Rp ,- TETAP (39,31% ) Rp ,- VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA 1 DETEKSI (4 ORG X 5 HR X 7 GIAT) 140 OH PEMBINAAN JARINGAN 2 GIAT) ( 4 ORG X 5 HR X PEMBENTUKAN JARINGAN ( 3 ORG X 5 HR X 2 GIAT) 40 OH OH PENGGALANGAN ( 3 ORG X 5 HR X 1 GIAT) 15 OG TAMBAHAN PENGGALANGAN 2 GIAT TOTAL

6 PAGU ANGGARAN SUBDIT IV TA Rp ,- NAIK (22,51 %) VOLUME HARGA SATUAN JMLH BIAYA 1 DETEKSI (4 ORG X 5 HR X 12 GIAT) 240 OH PEMBINAAN JARINGAN ( 4 ORG X 5 HR X 3 GIAT) PEMBENTUKAN JARINGAN ( 3 ORG X 5 HR X 2 GIAT) 60 OH OH PENGGALANGAN ( 3 ORG X 5 HR X 3 GIAT) 45 OG TAMBAHAN PENGGALANGAN 1 GIAT Rp , PENDATAAN DAN PENGAWASAN SENPI, HANDAK DAN OBAT TERLARANG (3 ORG X 5 HR X 4 GIAT ) 60 OH PENDATAAN DAN PENGAWASAN PELAKU TINDAK PIDANA ( 3 ORG X 5 HR X 6 GIAT) 90 OH PENDATAAN DAN PENGAWASAN ORANG ASING ( 4 ORG X 5 HR X 5 GIAT) 100 OH TOTAL

7 PAGU ANGGARAN BAG ANALIS TA Rp ,- 1 Pembuatan Produk - Produk Intelijen >> Produk Insidentil VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA NAIK ( 10,26% ) Rp ,- - Perkiraan Intelijen Singkat 8 Lap Perkiraan Khusus Operasi Kepolian 9 Lap Perkiraan Intelijen Kontijensi 8 Lap Laporan Atensi 8 Lap Laporan Intelijen Singkat 8 Lap Perkiraan Intelijen Cepat 5 Lap KIRSUS VVIP/Giat Nas/Internasional 8 Lap >> Produk Berkala/Periodik - Telaahan Intelijen Mingguan 48 Lap Telaahan Intelijen Bulanan 12 Lap Kliping Koran 12 Lap Kirka Tahunan Intelijen 2 Giat Intel Dasar 1 Lap Jaldis Kabag Analis Ke Jakarta 1 Giat TOTAL

8 PAGU ANGGARAN SUBBAG RENMIN TA Rp ,- NAIK (8,41 %) Rp ,- PAGU HAR R HAR R GAJI DAN TUNJANGAN LEMBUR PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTANSI PEM. - Honor Operator SIMAK - BMN Honor Operator SAKPA Honor Operator SMAP BIAYA KIRIM BARANG PENGADAAN PERLENGKAPAN PERALATAN KANTOR - Keperluan Perkantoran Biaya Penggantian Inventaris Lama dan Pembelian Inventaris untuk pegawai baru DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER - Jaldis Ke Jakarta Pamen Gol IV Jaldis Ke Jakarta Pama/BA Gol. III/II Jaldis dalam kota ( 4 org x 5 Giat x 4 Hari) DUK OPS DIR INTELKAM POLDA NTB > Kegiatan Asistensi > Kegiatan Agen Tertanam RAPAT STAF RAKERNIS PELAYANAN DAN ADMINISTRASI PENGAMANAN INTELIJEN (3 ORG X 3 HR X 133 GIAT) GIAT PULBAKET DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER - Supervisi Sosialisasi DIPA, RKA-KL, POK dan Tap Kinerja Kegiatan Rapat penyusunan RBP ULP N ORGANIK (6 ORG X 366 HR ) TOTAL

9 PAGU ANGGARAN YANMIN TA Rp ,- T URUN ( 4,11 %) BIJAK PEMERINTAH HAPUSKAN HOR POKJA Rp ,- PAGU HOR PNBP - Honor Bendahara Honor Pemb Bend Penerima Sendak Honor Pelaksana Petugas Sendak Honor PembBend Penerima SKCK Honor Ptgs Pelaks SKCK Honor Pengelola PNBP BIAYA KIRIM BALANGKO PENGADAAN ATK (PNBP) ULP N ORGANIK PKT YAN POKJA SUN TARGET TOTAL

10 PAGU ANGGARAN SI INTELTEK TA Rp ,- 1 Perbaikan Peralatan Fungsional VOLUME SATUAN JML BIAYA TURUN (26,31 %) Rp ,- - Harwat Komputer 25 Unit Harwat Server MIS BIK 1 Unit Harwat Handycam 6 Unit Harwat Kamera Digital 7 Unit Harwat Printer 20 Unit Harwat PDA MIS BIK 15 Unit Harwat AC 11 Unit Harwat Notebook 15 Unit Harwat HT 4 Unit Dukungan Pulsa PDA 180 Unit TOTAL

11 PAGU ANGGARAN SI SANDI TA Rp ,- U R A I A N VOLUME SATUAN JML BIAYA 1 Internalisasi Sistem sandi 1 GIAT TURUN (0,29 %) Rp ,- 2 Harwat Alkung / Ruang Sandi 19 Unit TOTAL

12 PAGU QUIK WINS TA (Penertiban dan Penegakan hukum bagi Organisasi Radikal dan Anti Pancasila) VOLUME SATUAN JMLH BIAYA 1 Pendataan dgn deteksi dan Identifikasi 12 BLN Lidik Taktis 120 OG Penggalangan Thd Kelompok 8 GIAT TOTAL

13 (Perburuan dan penangkapan Gembong Terorisme, Santoso dan jejaring Terorisme) PAGU QUIK WINS TA N O Lidik Taktis Intelkam 1 ( 4 org x 2 Giat x 7 Hari ) VOLUME SATUAN JMLH BIAYA 56 OG

14 (Pembentukan dan pengefektifan Satgas Ops Polri (khusus ISIS)) PAGU QUIK WINS TA VOLUME SATUAN JMLH BIAYA 1 Deteksi (7 Org x 10 Hr x 12 Giat ) 840 OG Penggalangan sasaran Individu 8 GIAT Penggalangan Thd Kelompok 6 GIAT Pembinaan Jaringan Intelijen 4 GIAT Pembentukan Jaringan Intelijen 4 GIAT Giat Intelijen > Pulbaket < Laporan Informasi 336 LI < Laporan Informasi Khusus 48 LAP > Laporan Intelijen 36 LAP Giat Analis Intelijen > Laporan Atensia 8 LAP > Telaahan Intelijen 4 GIAT Supervisi Quik Wins 2 GIAT Asistensi Quik Wins 9 GIAT Rapat Koordinasi Internal Satgas 4 GIAT Rapat Koordinasi Instansi terkait 4 GIAT TOTAL

15 Sekian & Terima kasih