MUSRENBANG PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN

Transkripsi

1 BERPADU DALAM KEMAJEMUKAN UNTUK MEWUJUDKAN KALTARA 2020 YANG MANDIRI, AMAN, DAN DAMAI, DENGAN DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA MUSRENBANG PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN MANDIRI PEMERINTA HAN BERSIH & BERWIBAWA AMAN & DAMAI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 1

2 MATERI PAPARAN KONDISI WILAYAH DASAR PERUBAHAN RPJMD RANCANGAN PERUBAHAN RPJMD PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2

3 KONDISI WILAYAH Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Utara Capaian Indikator Makro Provinsi Kalimantan Utara PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 3

4 Luas: ± ,70 km 2 Kecamatan: 50 Jumlah Desa/ Kelurahan: 479 LUAS Jumlah: jiwa Pria: jiwa dan Wanita: jiwa Kepadatan: 8 sampai 9 jiwa/m 2 PENDUDUK Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kota Tarakan ADM. WILAYAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 4

5 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR MAKRO PROVINSI KALIMANTAN UTARA NO INDIKATOR KINERJA CAPAIAN KINERJA Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 67,99 68,64 68,76 69,2 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen) 8,14 8,18 3,13 3,75 3 Indeks Gini 0,33 0,33 0,33 0,3 4 Kemiskinan (persen) 7,73 6,24 6,32 6,99 5 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) 8,59 5,79 5,68 5,23 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 5

6 NILAI IPM PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN Sumber: Kondisi Sosial Ekonomi dan Indikator Penting Kalimantan Utara, Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, 2016 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 6

7 RATA-RATA LAMA SEKOLAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN Sumber: Kondisi Sosial Ekonomi dan Indikator Penting Kalimantan Utara, Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, 2016 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 7

8 HARAPAN LAMA SEKOLAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN Sumber: Kondisi Sosial Ekonomi dan Indikator Penting Kalimantan Utara, Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, 2016 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 8

9 ANGKA HARAPAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN Sumber: Kondisi Sosial Ekonomi dan Indikator Penting Kalimantan Utara, Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, 2016 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 9

10 KONDISI PENDIDIKAN PROV. KALIMANTAN UTARA TAHUN PENDIDIKAN Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara, BPS Kalimantan Timur, 2016 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 10

11 KONDISI KESEHATAN PROV. KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 KESEHATAN Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara, BPS Kalimantan Timur, 2016 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 11

12 KONDISI KETENAGAKERJAAN PROV. KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015 Sumber: Statistik Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2016, BPS Kalimantan Timur PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 12

13 KONDISI PERUMAHAN PROV. KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 PERUMAHAN Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara, BPS Kalimantan Timur, 2016 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 13

14 KONDISI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROV. KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara, BPS Kalimantan Timur, 2016 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 14

15 Dasar perubahan rpjmd Hal-hal yang melatarbelakangi perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Hal-Hal yang mengalami perubahan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 15

16 KETERPADUAN KELEMBAGAAN, PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 KELEMBAGAAN PERENCANAAN PENGANGGARAN PP No. 18 THN 2016 PERMENDAGRI NO. 54 THN 2010 PERMENDAGRI 13 THN 2006, PERMENDAGRI 59 THN 2007, DAN PERMENDAGRI 21 THN 2011 PERDA PROV. KALTARA NO. 5 THN 2016 PERDA PROV. KALTARA No. 2 THN 2016 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERDA ttg APBD setiap TAHUN

17 PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 24 SKPD 32 OPD PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 17

18 DASAR PERUBAHAN RPJMD Pasal 282 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010: Perubahan RPJPD & RPJMD hanya dapat dilakukan apabila: a) hasil pengendalian & evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dg tahapan & tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri No. 54/2010; b) hasil pengendalian & evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Permendagri No. 54/2010; c) terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau d) merugikan kepentingan nasional. Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

19 HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA Perangkat Daerah yang digunakan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Utara masih menggunakan perangkat daerah yang lama (belum sesuai PP Nomor 18/2016). Dengan demikian, banyak program dan perangkat daerah yang belum sesuai nomenklatur serta tugas dan fungsi perangkat daerah baru sesuai Perda Nomor 5 Tahun Berdasarkan hasil pemetaan program RPJMD dan APBD tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 41,78% program di APBD yang sama dengan RPJMD tapi berubah nama perangkat daerah. Selain itu terdapat 5,63% program APBD yang sama dengan RPJMD tapi pindah/bergeser ke perangkat daerah lain. 3. Kondisi nomor 2 pada umumnya disebabkan adanya perubahan perangkat daerah di lingkungan pemda Kalimantan Utara. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 19

20 TAHAPAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJMD DAN PENYELARASAN DENGAN RENSTRA SKPD PERUMUSAN RANCANGAN PERUBAHAN RPJMD MUSRENBANG PERUBAHAN RPJMD PEMBAHASAN & PERSETUJUAN BERSAMA GUBERNUR DAN DPRD EVALUASI RANPERDA PERUBAHAN RPJMD OLEH KEMENDAGRI PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERUBAHAN RPJMD PENETAPAN PERDA PERUBAHAN RPJMD PENYELARASAN PERUBAHAN RENSTRA DENGAN PERUBAHAN RPJMD PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

21 SISTEMATIKA PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII BAB IX BAB X Pendahuluan Gambaran Umum Kondisi Daerah Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan Analisis Isu Isu Strategis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Penetapan Indikator Kinerja Daerah Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Sistematika Perubahan RPJMD sama dengan Sistematika RPJMD Provinsi Kaltara (Perda No. 2 Thn 2016). 21

22 BAB I BAB II BAB III GARIS BESAR SUBSTANSI PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA Penambahan Latar Belakang dan Landasan Hukum Perubahan RPJMD dan Perangkat Daerah Update Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah ( ) Update Gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 22

23 BAB V BAB VI Lanjutan (1) GARIS BESAR SUBSTANSI PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA Perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunan daerah sesuai dengan pemuktahiran data dan informasi pada Bab II. BAB IVPenyempurnaan 1. Penambahan indikator tujuan dan targetnya. 2. Penajaman sasaran strategis dan indikator serta target indicktor kinerja sasaran. 3. Penambahan data target kabupaten/kota untuk mendukung pencapaian target kinerja provinsi Penyelarasan strategi dan arah kebijakan dengan sasaran PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 23

24 BAB VII BAB VIII BAB IX Lanjutan (2) GARIS BESAR SUBSTANSI PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA Penyelarasan arah kebijakan dengan program pembangunan daerah Penataan program, indikator kinerja dan target & pagu per tahun, sesuai dengan Perda OPD baru 1. Penyempurnaa n indikator kinerja daerah 2. Pemuktahiran data PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 24

25 PERUBAHAN BAB I. PENDAHULUAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 25

26 RPJMD PERUBAHAN RPJMD Tidak ada Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun memenuhi amanat Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 282 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun Beberapa hal yang mendasari perubahan RPJMD Kalimantan Utara berdasarkan hasil evaluasi RPJMD, sebagai berikut: 1. Penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, antara lain: a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 telah menggunakan urusan pemerintahan daerah dan perangkat daerah yang baru. Dengan kondisi ini, maka terjadi ketidakselarasan urusan dan program yang dimuat dalam RPJMD Tahun dengan APBD Tahun 2017 sebab program di RPJMD masih menggunakan perangkat daerah yang lama. 4. Hasil evaluasi RPJMD terhadap konsistensi pelaksanaan program RPJMD ke Perubahan RKPD Tahun 2017 dan APBD Tahun 2017, diketahui bahwa program RPJMD Tahun 2017 cukup banyak yang mengalami perubahan nama perangkat daerah sebagai penanggung jawab/pengampu program tersebut. Demikian pula terdapat program-program yang pindah ke perangkat daerah lain, ada penambahan program, dan bahkan ada program yang tidak dianggarkan/dimuat dalam APBD Tahun Hal ini disebabkan adanya perubahan perangkat daerah sesuai Perda Nomor 5 Tahun PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 26

27 RPJMD PERUBAHAN RPJMD Tidak ada 1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 27

28 PERUBAHAN BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 28

29 RPJMD Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Tahun No Uraian Prioritas I (Belanja Wajib Mengikat): , , , , , ,89 - Gaji dan Tunjangan , , , , , ,98 - Belanja Air, listrik, telepon, internet , , , , , ,25 - Belanja Multiyears Belanja Premi Asuransi , , , , , ,66 - Belanja Subsidi , , , , , ,00 Prioritas II (Belanja Langsung dikurangi dengan belanja air, listrik, telepon, internet) , , , , , ,47 3 Prioritas III : , , , , , ,20 - Belanja Hibah , , , , , ,00 - Belanja Bansos , , , , , ,00 - Bantuan Bagi Hasil , , , , , ,20 - Bantuan Keuangan , , , , , ,00 - Belanja Tidak Terduga , , , , , ,00 Jumlah Belanja , , , , , ,56 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 29

30 PERUBAHAN RPJMD Proyeksi Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas Tahun Jenis Dana APBDP Proyeksi (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) Prioritas I 34, , , , , Belanja Tidak Lansung Belanja Langsung Pengeluaran pembiayaan 32, , , , , , , , , , Prioritas II 55, , , , , Prioritas III 9, , , , , Total PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 30

31 PERUBAHAN BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 31

32 RPJMD 1. Relatif rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan global 2. Pertumbuhan ekonomi bersumber pada kegiatan ekonomi yang rentan terhadap keberlanjutan ekonomi dan lingkungan 3. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan serta pendukung ketahanan pangan 4. Rendahnya aksesibilitas, konektivitas antarwilayah dan keterbatasan ketersediaan infrastruktur mengakibatkan ketertinggalan 5. Kesenjangan wilayah dan ketidakmerataan ruang kegiatan ekonomi berpotensi mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran 6. Terdapatnya kegiatan perdagangan ilegal lintas batas yang mengakibatkan potensi kebocoran ekonomi dan permasalahan sosial 7. Masih terbatasnya ketersediaan dan distribusi energi 8. Belum terpenuhinya pengelolaan sistem kelembagaan dan manajemen pemerintah dalam mendukung pencapaian good governance dan clean governance 9. Degradasi dan risiko lingkungan akibat perubahan tata guna lahan untuk kegiatan ekonomi yang tidak ramah lingkungan PERUBAHAN RPJMD 1. Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan global 2. Pertumbuhan ekonomi masih bersumber pada kegiatan kegiatan yang rentan terhadap keberlanjutan ekonomi dan lingkungan 3. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan dalam rangka menuju hilirisasi industri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan serta pendukung ketahanan pangan 4. Rendahnya aksesibilitas, konektivitas antarwilayah dan keterbatasan ketersediaan infrastruktur mengakibatkan ketertinggalan 5. Kesenjangan wilayah dan ketidakmerataan ruang kegiatan ekonomi berpotensi mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran 6. Terdapatnya kegiatan ilegal lintas batas yang mengakibatkan potensi kebocoran ekonomi dan permasalahan sosial 7. Masih terbatasnya ketersediaan dan distribusi energi 8. Belum terpenuhinya pengelolaan sistem kelembagaan dan manajemen pemerintah dalam mendukung pencapaian good governance dan clean governance 9. Penurunan daya dukung lingkungan akibat perubahan tata guna lahan untuk pembangunan yang tidak ramah lingkungan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 32

33 PERUBAHAN BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 33

34 RPJMD PERUBAHAN RPJMD Visi: Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Sasaran Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan Meningkatkan daya saing sumber daya manusia Berkurangnya kemiskinan masyarakat berpenghasilan rendah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy) Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga Angka kemiskinan 5.7% 5.1% 4.6% 4.2% 3.8% Angka pengangguran 7.2% 6.6% 6,3% 6% 5.7% Angka pertumbuhan ekonomi Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang Persentase peningkatan kuantitas jalan yang terbangun di kecamatan perbatasan (1055,66 km) Persentase Kabupaten/Kota yang dijangkau Broadband 6,00% 6,40% 6,90% 7,30% 7,70% 92,86% 93,60% 94,26% 94,85% 95,39% 78% 83% 88% 94% 100% 92,8% 96,4% 100% 100% 100% Meningkatnya Indeks Kualitas kualitas lingkungan Lingkungan Hidup 80,19 81, ,76 84,76 hidup Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Angka harapan lama sekolah Angka rata-rata lama sekolah Angka harapan hidup 12,76 tahun 9,10 tahun 72,00 tahun 12,88 tahun 9,35 tahun 72,10 tahun Visi: Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Tujuan Indikator Target IK Sasaran Indikator Target Sasaran Kinerja Tujuan Tujuan (2021) Kinerja Sasaran Misi 1: Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indeks Pembang unan Manusia (IPM) 71,27 1. Berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah Persentase Penduduk Miskin (%) Tingkat Penganggura n Terbuka (%) 2. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat 3. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat 4. Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan Angka harapan lama sekolah (tahun) Angka ratarata lama sekolah (tahun) Angka harapan hidup (tahun) Indeks pembanguna n gender Indeks pemberdayaa n gender Persentase desa memiliki status Mandiri 6,29 5,66 5,10 4,59 4,13 5,02 4,82 4,63 4,44 4,26 12,69 12,79 12,89 12,99 13,09 8,63 8,77 8,91 9,05 9,20 72,58 72,74 72,89 73,05 73,20 85,79 85,83 85,87 85,91 85,95 68,31 68,92 69,53 70,15 70, ,12 13,24 5. tahun tahun tahun Meningkatnya 9,60 9,85 10,10 pembangunan tahun tahun tahun desa 72,20 72,30 72,40 dalam IDM tahun PEMERINTAH tahun PROVINSI tahun KALIMANTAN UTARA (%)

35 RPJMD PERUBAHAN RPJMD 2. Meningkatk an perekonomi an rakyat yang berkelanjuta n Laju Pertumbuha n Ekonomi (%) 4,35 6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy) 7. Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah 8. Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga 9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup PDRB ADHK (miliar rupiah) Persentase jalan dalam kondisi mantap (%) Persentase terhubungny a pusatpusat kegiatan dan pusat ekonomi (konektivitas ) di wilayah provinsi (%) Persentase kecamatan yang dijangkau Broadband (%) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup , , , , ,50 92,86 93,60 94,26 94,85 95,39 18,9 23,15 27,34 31,03 34,65 92,8 96, ,73 71,25 72, ,19 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 35

36 RPJMD Visi: Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Sasaran Mewujudkan Menjaga Terjaganya Cakupan PLB Provinsi kedaulatan keutuhan yang dapat 65% 67,5% 70% 72,5% 75% Kalimantan Utara yang Aman dan negara NKRI dijangkau Layanan pemerintahan Damai sampai tingkat desa kawasan perbatasan 65% 67,5% 70% 72,5% 75% Terjaganya keamanan Membangun Terwujudnya daerah daerah perbatasan perbatasan yang aman yang tertib Persentase gangguan keamanan Persentase gangguan keamanan di perbatasan dan tenteram Mewujudka Terwujudnya Persentase n penegakan penegakan pelanggaran hukum hukum perda/pergub 20% 19,8% 19,6% 19% 18,9% 20% 19,8% 19,6% 19% 18,9% 1% 0,8% 0,6% 0,5% 0,4% PERUBAHAN RPJMD Visi: Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Tujuan Indikator Kinerja Tujuan Target IK Tujuan (2021) Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Misi 2: Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai 3. Menduku ng terjagany a kedaulata n negara di wilayah Provinsi Kalimanta n Utara dengan penegaka n hukum khususny a di daerah perbatasa n Persentase gangguan keamanan yang ditangani (%) Terjagany a keamanan dan ketertiban wilayah 11. Terwujud nya daerah perbatasa n yang tertib dan tenteram Persentase kabupaten/ko ta yang memiliki tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) diatas 75% (%) Persentase pelanggaran di perbatasan yang ditindaklanjut i (%) Target Sasaran PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 36

37 RPJMD PERUBAHAN RPJMD Visi: Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Sasaran Mewujudka n Pemerintaha n Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa Mewujudka Terwujudnya Persentase kesesuaian n kelembagaan pengisian struktur pemerintahadan organisasi dengan n yang bersih, ketatalaksanaaanalisis jabatan (Anjab) n pemerintah dan analisis beban transparan, daerah yang kerja (ABK) dan berkualitas akuntabel 25% 30% 40% 50% 60% Desa memiliki status Mandiri dalam IDM 2% 3% 4% 5% 6% Terwujudnya Nilai SAKIP D C C CC B pemerintahan Opini BPK akuntabel WTP WTP WTP WTP WTP Persentase layanan utama yang menggunakan teknologi informasi 0% 0% 10% 30% 50% Mewujudka Menjadi abdi n pelayanan masyarakat publik yang dalam prima pelayanan publik Meningkatnya pelayanan perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase SKPD yang layanan utamanya menerapkan SOP sesuai business process Meningkatnya Persentase penduduk pelayanan yang memiliki kependudukankelengkapan administrasi kependudukan C C C B B 60% 65% 70% 75% 75% 65% 75% 80% 90% 98% Visi: Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Tujuan Indikator Kinerja Tujuan Target IK Tujuan (2021) Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target Sasaran Misi 3: Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa 4. Mewujud kan pemerint ahan yang bersih, transpara n, dan akuntabe l Persentas e kabupate n/kota dan provinsi yang memiliki nilai indeks RB Cukup (Kategori "CC") Keatas (%) Terwujud nya pengelola an pemerinta han yang transpara n dan akuntabel 13. Terwujud nya pelayanan publik yang baik dan berkualita s Nilai LKjIP CC B B B BB Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP atas Laporan Keuangan Nilai LPPD Tinggi Sanga t Tinggi Sanga t Tinggi Sanga t Tinggi Sang at Tingg i Indeks Kepuasan Masyarak at terhadap pelayana n publik C C B B B PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 37

38 PERUBAHAN BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 38

39 RPJMD PERUBAHAN RPJMD STRATEGI 62 strategi ARAH KEBIJAKAN 131 arah kebijakan STRATEGI 39 strategi ARAH KEBIJAKAN 93 arah kebijakan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 39

40 PERUBAHAN BAB VII & VIII. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 40

41 RPJMD PERUBAHAN RPJMD 216 PROGRAM 194 PROGRAM 5 program generik (semua OPD) MISI program teknis MISI 1 MISI 2 MISI program teknis 24 program teknis 53 program teknis MISI 2 MISI 3 13 program teknis 58 program teknis 3 program generik (semua OPD) PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 41

42 RANCANGAN PERUBAHAN RPJMD Isu strategis pembangunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Program Prioritas Pembangunan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 42

43 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan global Pertumbuhan ekonomi masih bersumber pada kegiatan kegiatan yang rentan terhadap keberlanjutan ekonomi dan lingkungan Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan dalam rangka menuju hilirisasi industri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan serta pendukung ketahanan pangan Rendahnya aksesibilitas, konektivitas antarwilayah dan keterbatasan ketersediaan infrastruktur mengakibatkan ketertinggalan Kesenjangan wilayah dan ketidakmerataan ruang kegiatan ekonomi berpotensi mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran Terdapatnya kegiatan ilegal lintas batas yang mengakibatkan potensi kebocoran ekonomi dan permasalahan sosial Masih terbatasnya ketersediaan dan distribusi energi Belum terpenuhinya pengelolaan sistem kelembagaan dan manajemen pemerintah dalam mendukung pencapaian good governance dan clean governance Penurunan daya dukung lingkungan akibat perubahan tata guna lahan untuk pembangunan yang tidak ramah lingkungan PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 43

44 KETERKAITAN VISI DAN MISI PROVINSI KALIMANTAN UTARA Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri Mandiri Aman dan Damai Pemerinta an yang bersih dan berwibawa Terjadinya proses pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan Kalimantan Utara sebagai wilayah yang mandiri. Daerah dengan kondisi perpaduan kemajemukan masyarakat yang aman dan damai untuk menjaga kedaulatan negara dan keutuhan NKRI. Pemerintahan bersih, transparan dan akuntabel Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 44

45 PENJABARAN VISI & MISI RPJMD MISI 1: Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri 2 Tujuan 9 Sasaran MISI 2: Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai 1 Tujuan 2 Sasaran Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Misi 3: Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 1 Tujuan 2 Sasaran 45

46 TARGET INDIKATOR KINERJA MAKRO NO INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 69,61 70,02 70,43 70,85 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen) 4,05 4,37 4,72 5,10 3 Indeks Gini 0,3 0,3 0,29 0,29 4 Tingkat Kemiskinan (persen) 6,29 5,66 5,10 4,59 5 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) 5,02 4,82 4,63 4,44 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 46

47 TUJUAN TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN (2021) MISI 1: MEWUJUDKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG MANDIRI 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,27 2. Meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,35 MISI 2: MEWUJUDKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG AMAN DAN DAMAI 3. Mendukung terjaganya kedaulatan Persentase gangguan keamanan yang negara di wilayah Provinsi Kalimantan ditangani (%) Utara dengan penegakan hukum khususnya di daerah perbatasan MISI 3: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG BERSIH DAN BERWIBAWA 4. Mewujudkan pemerintahan Persentase kabupaten/kota dan provinsi 80 yang bersih, transparan, dan akuntabel yang memiliki nilai indeks RB Cukup (Kategori "CC") Keatas (%) 100 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 47

48 SASARAN Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target Sasaran Meningkatkan 1. Berkurangnya Persentase Penduduk Miskin 6,29 5,66 5,10 4,59 4,13 kesejahteraan masyarakat masyarakat berpenghasilan (%) Tingkat Pengangguran 5,02 4,82 4,63 4,44 4,26 rendah Terbuka (%) 2. Meningkatnya Angka harapan lama sekolah 12,69 12,79 12,89 12,99 13,09 akses dan kualitas pendidikan masyarakat (tahun) Angka rata-rata lama sekolah (tahun) 8,63 8,77 8,91 9,05 9,20 3. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat 4. Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan 5. Meningkatnya pembangunan desa Angka harapan hidup (tahun) 72,58 72,74 72,89 73,05 73,20 Indeks pembangunan gender 85,79 85,83 85,87 85,91 85,95 Indeks pemberdayaan gender 68,31 68,92 69,53 70,15 70,78 Persentase desa memiliki status Mandiri dalam IDM (%) PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 48

49 SASARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 49 Lanjutan (1) Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target Sasaran Meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan 6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy) PDRB ADHK (miliar rupiah) , , , , ,50 7. Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah 8. Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga 9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Persentase jalan dalam kondisi mantap (%) Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat ekonomi (konektivitas) di wilayah provinsi (%) Persentase kecamatan yang dijangkau Broadband (%) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 92,86 93,60 94,26 94,85 95,39 18,9 23,15 27,34 31,03 34,65 92,8 96, ,73 71,25 72, ,19

50 SASARAN Lanjutan (2) Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran 3. Mendukung terjaganya kedaulatan negara di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan penegakan hukum khususnya di daerah perbatasan 10. Terjaganya keamanan dan ketertiban wilayah 11. Terwujudnya daerah perbatasan yang tertib dan tenteram Persentase kabupaten/kota yang memiliki tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) diatas 75% (%) Persentase pelanggaran di perbatasan yang ditindaklanjuti (%) Target Sasaran PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 50

51 SASARAN Lanjutan (3) Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran 4. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel 12. Terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel Target Sasaran Nilai LKjIP CC B B B BB Opini BPK atas Laporan Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP Nilai LPPD Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 13. Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik C C B B B PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 51

52 STRATEGI PEMBANGUNAN 1. Peningkatan penanganan kelompok rentan miskin 2. Peningkatan perluasan lapangan kerja 3. Peningkatan kualitas ketrampilan masyarakat 4. Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas 5. Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan 6. Peningkatan minat baca di seluruh wilayah perkotaan, pedalaman, pesisir dan perbatasan 7. Pelestarian nilai-nilai budaya 8. Peningkatan mutu pemuda dan pembinaan olahraga 9. Peningkatan promosi dan preventif kesehatan 10. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan 11. Peningkatan pelayanan keluarga berencana 12. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan 13. Percepatan pembangunan desa secara terpadu 14. Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana produksi pertanian 15. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pertanian 16. Peningkatan ketahanan pangan daerah 17. Peningkatan pengelolaan perikanan budidaya dan perikanan tangkap 18. Peningkatan pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan 19. Pengembangkan potensi pariwisata secara terpadu 20. Pengelolaan pertambangan secara berkelanjutan 21. Peningkatan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan 22. Peningkatan perdagangan yang mengutamakan pemasaran produk usaha kecil, koperasi dan IKM 23. Pengembangan usaha kecil, koperasi, dan industri kecil dan menengah (IKM) 24. Peningkatan daya tarik berinvestasi 25. Pengendalian sistem penataaan ruang wilayah yang terintegrasi 26. Penyediaan infrastruktur dasar wilayah 27. Pengembangan sarana dan prasarana fisik utama transportasi darat, laut dan udara 28. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan jasa komunikasi dan informatika 29. Peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 52

53 STRATEGI PEMBANGUNAN Lanjutan (1) 1. Peningkatan pencegahan dan penanganan gangguan keamanan secara terpadu 2. Pengelolaan kebencanaan yang responsive 3. Fasilitasi perwujudan wilayah perbatasan yang tertib dan tenteram 1. Penerapan reformasi birokrasi 2. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur 3. Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu 4. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif 5. Peningkatan sistem pelayanan yang prima 6. Pengembangan regulasi dan kualitas pelayanan perizinan 7. Pembentukan jiwa KORSA yang bersifat abdi masyarakat PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 53

54 ARAH PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA Mewujudkan masyarakat Kalimantan Utara yang mandiri, aman dan damai Mempercepat pembangunan ekonomi Kalimantan Utara didukung oleh infrastruktur yang memadai Mempersiapkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar sebagai landasan menuju Kalimantan Utara yang mandiri dan sejahtera Mempercepat pembangunan ekonomi Kalimantan Utara didukung oleh infrastruktur yang memadai Memacu pembangunan ekonomi Kalimantan Utara yang berdaya saing berbasis keunggulan SDM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 54

55 PROYEKSI RENCANA PENGGUNAAN KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN APBD (Rp) Proyeksi (Rp) No Uraian A Pendapatan Jumlah Pendapatan B Belanja 1 Belanja Tidak langsung Belanja Langsung jumlah belanja C 1 a b 2 a Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Penerimaan Pembiayaan ' Pengeluaran Pembiayaan Daerah Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jumlah pengeluaran Pembiayaan ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pebiayaan Netto PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

56 PROYEKSI ALOKASI KAPASITAS KEUANGAN DAERAH MENURUT KELOMPOK PRIORITAS TAHUN Jenis Dana APBDP Proyeksi (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) Prioritas I 34, , , , , Belanja Tidak Lansung Belanja Langsung Pengeluaran pembiayaan 32, , , , , , , , , , Prioritas II 55, , , , , Prioritas III 9, , , , , Total PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 56

57 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH MISI 1 MISI 2 MISI PROGRAM TEKNIS 13 PROGRAM TEKNIS 58 PROGRAM & 3 PROGRAM GENERIK (SEMUA OPD) PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 57

58 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Lanjutan (1) Sasaran Program Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 Berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Dinas Sosial Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Dinas Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Dinas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Program Peningkatan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat Program Pendidikan Menengah Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program manajemen pelayanan pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Peningkatan Mutu pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Program Pengembangan Nilai Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pengelolaan Keragaman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program peningkatan peran serta kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 58

59 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Lanjutan (2) Sasaran Program Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 3 Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat 4 Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya manusia kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Keluarga Berencana Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan RSUD Tarakan Prov Kaltara Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan RSUD Tarakan Prov Kaltara RSUD Tarakan Prov Kaltara RSUD Tarakan Prov Kaltara Dinas Kesehatan RSUD Tarakan Prov Kaltara Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan RSUD Tarakan Prov Kaltara Dinas Kesehatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 59

60 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Lanjutan (3) Sasaran Program Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 5 Meningkatnya pembangunan desa 6 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy) Program Pengembangan Lembaga ekonomi Pedesaan Program Pengendalian Pembangunan Desa Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Percepatan Transmigrasi Pola Khusus Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Membangun Desa Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Peningkatan dan Penyediaan sarana dan prasarana Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Program Pengembangan Agribisnis Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi/ Database bidang kelautan dan perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil Program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan kemitraan pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program pembinaan dan pengembangan bidang geologi dan air tanah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas ESDM Dinas ESDM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 60

61 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Lanjutan (4) Sasaran Program Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry) Dinas Kehutanan Program perencanaan pembangunan dan Informasi Kehutanan Dinas Kehutanan Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Hutan Adat Dinas Kehutanan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Dinas Kehutanan UPT. KPH Tarakan UPT. KPH Nunukan Program Pemberdayaan Penyuluhan Kehutanan Dinas Kehutanan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan UPT. KPH Nunukan Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan Dinas Kehutanan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil Program Pengembangan Kelembagaan Ekonomi di kawasan perbatasan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Perijinan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Biro Pengelolaan perbatasan negara, Sekretariat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 61

62 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Lanjutan (5) Sasaran Program Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 7 Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah Program Perencanaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Program pengendalian pemanfaatan ruang Program penataan pengusaaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Program Ruang Terbuka Hijau Program penyediaan dan pengelolaan air baku Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program penyehatan lingkungan dan permukiman Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman Program Pengelolaan Areal Pemakaman Program Pengembangan Kinerja pengelolaan persampahan Program Penanganan Sampah Program Pengendalian Banjir Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 62

63 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Lanjutan (6) Sasaran Program Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 8 Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Program Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi/Database bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Program Penyusunan Program dan Monitoring Kegiatan Ke-PUan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Program Penyelenggara Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Program Pembinaan Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Program Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi/Database Bidang Dinas Perhubungan Perhubungan Program pengembangan perhubungan darat Dinas Perhubungan Program pengembangan perhubungan udara dan kereta api Dinas Perhubungan Program pengembangan perhubungan laut dan ASDP Dinas Perhubungan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Dinas Komunikasi dan Informatika PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 63

64 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Lanjutan (7) Sasaran Program Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 9 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 10 Terjaganya keamanan dan ketertiban wilayah 11 Terwujudnya daerah perbatasan yang tertib dan tenteram Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kawasan Konservasi Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Program Pengelolaan DAS Program Penilaian Kinerja Perusahaan (Proper) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Program Tanggap Darurat dan Logistik Bencana Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Bencana Program Peningkatan Pemahaman Tertib Hukum dan Regulasi Program pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Satpol PP Satpol PP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Satpol PP Biro Hukum, Sekretariat Daerah Satpol PP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Satpol PP Biro Pengelolaan perbatasan negara, Sekretariat Daerah PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 64