PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN (PPA) APBD KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2016

Transkripsi

1 PRIORITAS DAN PLAFON (PPA) APBD KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015

2 DAFTAR ISI Daftar Isi... i BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Tujuan Dasar Hukum Sistematika... 4 BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Rencana Pendapatan Rencana Penerimaan Pembiayaan... 6 BAB III PRIORITAS DAN PLAFON MASING-MASING URUSAN,, PROGAM/KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN BAB IV RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH Rencana Penerimaan Pembiayaan Rencana Pengeluaran Pembiayaan BAB V PENUTUP i Prioritas Plafon Anggaran (PPA) APBD Kota Pekanbaru Tahun 2016

3 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) merupakan dokumen yang memuat program prioritas dan plafon (patokan batas maksimal anggaran) yang diberikan untuk setiap program dan kegiatan. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah meliputi prioritas pembangunan daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah () yang melaksanakan program/kegiatan. Plafon anggaran sementara disusun berdasarkan urusan dan, program/kegiatan dan belanja tidak langsung dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara mengacu kepada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada masing-masing TUJUAN PPA disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada seluruh Instansi/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Kota Pekanbaru dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran DASAR HUKUM 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 1 Prioritas Plafon Anggaran (PPA) APBD Kota Pekanbaru T.A. 2016

4 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomorx13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Paraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 2 Prioritas Plafon Anggaran (PPA) APBD Kota Pekanbaru T.A. 2016

5 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau; 14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru; 15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun ; 17. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pekanbaru Tahun ; 18. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2013); 19. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013); 20. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan 3 Prioritas Plafon Anggaran (PPA) APBD Kota Pekanbaru T.A. 2016

6 Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013); 21. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 56 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 409 Tahun 2015 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2016; SISTEMATIKA Prioritas dan Plafon Anggaran APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sitematika penyusunan PPA Tahun Anggaran Bab II Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Menguraikan target pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang meliputi PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta penerimaan pembiayaan. Bab III Prioritas dan Plafon Anggaran masing-masing urusan,, Program/Kegiatan dan Belanja Tidak Langsung. Bab IV Rencana Pembiayaan Daerah Menguraikan tentang target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Bab V Penutup 4 Prioritas Plafon Anggaran (PPA) APBD Kota Pekanbaru T.A. 2016

7 BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 2.1. RENCANA PENDAPATAN Pada APBD Tahun Anggaran 2016 Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru direncanakan sebesar Rp ,- sedangkan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp ,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp ,- atau 7,32%. Jumlah tersebut berasal dari PAD sebesar Rp ,-, Dana Perimbangan sebesar Rp ,- dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp ,-. Secara rinci pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Target PAD Tahun Anggaran 2016 mengalami peningkatan sebesar 19,81% apabila dibandingkan Target PAD Tahun Anggaran 2015, yaitu dari sebesar Rp ,- menjadi Rp ,-. a. Pajak Daerah Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan galian Gol. C, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan dan PBB Perkotaan. Pada APBD Tahun Anggaran 2016 pajak daerah direncanakan sebesar Rp ,- atau mengalami peningkatan sebesar 26,52% dari target APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp ,-. b. Retribusi Daerah Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pada APBD Tahun Anggaran 2016 penerimaan Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp ,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp ,- atau 6,82% dari target APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp ,-. 5 Prioritas Plafon Anggaran (PPA) APBD Kota Pekanbaru T.A. 2016

8 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan padap APBD Tahun 2016 tetap sebesar Rp ,-. d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Barang milik Daerah, Penerimaan jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Daerah, Pendaatan Denda Pajak, Pendataan Denda Retribusi, dan Penerimaan Lain-lain. Pada tahun 2015 penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah mengalami peningkatan sebesar 24,90% dari target APBD Tahun Anggaran 2016 atau sebesar Rp ,- dimana pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp ,-. 2. Dana Perimbangan Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada APBD Tahun Anggaran 2016 Dana Perimbangan tetap sebesar Rp ,-. 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diperoleh dari dana bagi hasil dari provinsi dan dana penyesuaian dan otonomi khusus. Pada APBD Tahun Anggarn 2016 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp ,- atau mengalami penurunan sebesar Rp ,- atau 2,71% dari target APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp , RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN Pada APBD Tahun Anggaran 2016 penerimaan pembiayaan ditargetkan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2015 sebesar Rp ,- mengalami penurunan sebesar Rp ,- atau 42,29% menjadi Rp ,- pada APBD Tahun Anggaran Secara lengkap rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah dapat dilihat pada Tabel Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (PPA) APBD Kota Pekanbaru T.A. 2016

9 Tabel 2.1. Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah APBD Tahun Anggaran 2016 APBD 2015 RAPBD 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG % (Rp) (Rp) (Rp) 4 PENDAPATAN DAERAH 2,628,845,267,978 2,821,193,205, ,347,937, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1,037,870,534,336 1,243,438,534, ,568,000, Pajak Daerah 607,142,075, ,142,075, ,000,000, Retribusi daerah 326,038,249, ,260,713,369 22,222,463, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 14,950,000,000 14,950,000, Lain-lain pendapatan PAD yang sah 89,740,209, ,085,745,476 22,345,536, Dana Perimbangan 1,103,301,044,000 1,103,301,044, Dana Bagi Pajak dan Bukan Pajak 301,954,838, ,954,838, Dana Alokasi Umum 776,411,106, ,411,106, Dana Alokasi Khusus 24,935,100,000 24,935,100, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 487,673,689, ,453,626,976 (13,220,062,666) (2.71) Dana Bagi Hasil dari Provinsi 209,294,041, ,294,041, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 250,951,585, ,951,585, Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya 27,428,062,666 14,208,000,000 (13,220,062,666) (48.20) 6 PEMBIAYAAN DAERAH 486,545,195, ,764,424,173 (205,780,771,638) (42.29) 6.1 Penerimaan Pembiayaan 486,545,195, ,764,424,173 (205,780,771,638) (42.29) Sisa Perhitungan Anggaran Daerah 486,545,195, ,764,424,173 (205,780,771,638) (42.29) Tahun Sebelumnya (SiLPA Jumlah Penerimaan Daerah 3,115,390,463,789 3,101,957,629,485 (13,432,834,304) (0.43) 7 Prioritas Plafon Anggaran (PPA) APBD Kota Pekanbaru T.A. 2016

10 BAB III PRIORITAS DAN PLAFON SEMENTARA MASING-MASING URUSAN,, PROGRAM / KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN 2016 Pendapatan daerah dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp ,- atau 39,01% yaitu untuk belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga dan belanja langsung sebesar Rp ,- atau 60,99% yaitu untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru. Rincian plafon masing-masing urusan, dan plafon belanja tidak langsung diuraikan dalam tabel III.1, III.2, dan III.3. Tabel III. 1 Prioritas dan Plafon Anggaran Per Tahun Anggaran 2016 KODE 1. URUSAN WAJIB 1,860,757,822, DINAS PENDIDIKAN 196,119,452, PENDIDIKAN 196,119,452, DINAS KESEHATAN 162,136,751, KESEHATAN 162,136,751, DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR 395,853,343, PEKERJAAN UMUM 395,853,343, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 12,767,201, PERUMAHAN 11,416,777, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1,350,423, DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA 402,561,301, PEKERJAAN UMUM 317,652,446, PERUMAHAN 84,908,854, DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN 4,122,052, PENATAAN RUANG 4,122,052, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 13,812,189, PENATAAN RUANG 185,080, PERENCANAAN PEMBANGUNAN 12,982,982, STATISTIK 644,125,967 8 Prioritas Plafon Anggaran (PPA) APBD Kota Pekanbaru T.A. 2016

11 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 30,776,000, PERHUBUNGAN 29,759,376, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1,016,623, BADAN LINGKUNGAN HIDUP 3,102,700, LINGKUNGAN HIDUP 3,102,700, DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 215,682,889, LINGKUNGAN HIDUP 215,682,889, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3,632,400, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 3,632,400, DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN 9,462,215, PERUMAHAN 799,495, SOSIAL 8,662,719, DINAS TENAGA KERJA 5,754,181, TENAGA KERJA 5,754,181, DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 4,093,000, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 4,093,000, DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 4,751,200, KEBUDAYAAN 3,243,480, PARIWISATA 1,507,719, DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 9,717,000, PEMUDA DAN OLAHRAGA 9,717,000, BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4,011,500, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 4,011,500, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 18,872,104, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 18,872,104, SEKRETARIAT DAERAH 112,180,863, PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1,242,071, PERTANAHAN 2,867,856, PENANAMAN MODAL 725,741, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 28,460,577,198 59,447,374, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 697,655, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 18,350,948, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 99,997, PERDAGANGAN 288,641, SEKRETARIAT DPRD 80,116,541,690 76,218,478, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3,898,063,625 9 Prioritas Plafon Anggaran (PPA) APBD Kota Pekanbaru T.A. 2016

12 05. INSPEKTORAT KOTA 5,209,810, PERENCANAAN PEMBANGUNAN 183,155,000 5,026,655, BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 4,305,000,000 4,305,000, DINAS PENDAPATAN DAERAH 18,668,152,663 18,668,152, BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 8,794,477, PENANAMAN MODAL 2,654,829,354 6,139,647, KECAMATAN PEKANBARU KOTA 7,466,744, PERENCANAAN PEMBANGUNAN 48,619, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1,550,000,000 1,135,398, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4,732,727, KECAMATAN SENAPELAN 7,094,269, PERENCANAAN PEMBANGUNAN 50,667, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1,550,000,000 1,011,666, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4,481,935, KECAMATAN SUKAJADI 7,669,563, PERENCANAAN PEMBANGUNAN 49,609, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1,795,080,640 1,151,409, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4,673,464, KECAMATAN SAIL 3,682,568, PERENCANAAN PEMBANGUNAN 14,093, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 950,000, ,638, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2,044,835, KECAMATAN LIMAPULUH 5,435,758, PERENCANAAN PEMBANGUNAN 43,103, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1,150,000, ,465, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3,426,189, Prioritas Plafon Anggaran (PPA) APBD Kota Pekanbaru T.A. 2016

13 14. KECAMATAN RUMBAI 7,918,864, PERENCANAAN PEMBANGUNAN 47,021, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1,350,000,000 1,210,826, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5,311,016, KECAMATAN RUMBAI PESISIR 9,329,249, PERENCANAAN PEMBANGUNAN 28,118, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1,550,000, ,930, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6,976,200, KECAMATAN BUKIT RAYA 8,187,192, PERENCANAAN PEMBANGUNAN 21,892, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1,149,999, ,801, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6,054,498, KECAMATAN TAMPAN 17,889,355, PERENCANAAN PEMBANGUNAN 40,085, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1,150,000, ,565, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 15,759,704, KECAMATAN TENAYAN RAYA 11,133,136, PERENCANAAN PEMBANGUNAN 32,050, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1,150,000,000 1,010,500, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8,940,586, KECAMATAN PAYUNG SEKAKI 7,047,474, PERENCANAAN PEMBANGUNAN 47,493, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1,149,950, ,556, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5,005,473, KECAMATAN MARPOYAN DAMAI 10,349,569, PERENCANAAN PEMBANGUNAN 44,686, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1,350,000, ,243, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8,111,639, BADAN PENGELOLAAN DAN ASET DAERAH 8,271,600,000 8,271,600, Prioritas Plafon Anggaran (PPA) APBD Kota Pekanbaru T.A. 2016

14 22. KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 6,192,000,000 6,192,000, BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN 3,499,580, KETAHANAN PANGAN 2,855,617, PERTANIAN 643,962, BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA 10,024,984, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1,575,029, KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 1,166,203, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 7,283,751, BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 3,063,583, PENDIDIKAN 982,742, KEARSIPAN 2,080,841, URUSAN PILIHAN 15,156,964, DINAS PERTANIAN 5,102,520, PERTANIAN 4,028,942, KEHUTANAN 342,753, KELAUTAN DAN PERIKANAN 730,824, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3,732,180, PERDAGANGAN 3,172,642, INDUSTRI 559,537, DINAS PASAR 6,322,263, LINGKUNGAN HIDUP 2,839,211, PERDAGANGAN 3,483,052,123 JUMLAH 1,875,914,787, Prioritas Plafon Anggaran (PPA) APBD Kota Pekanbaru T.A. 2016

15 Tabel III. 2 Rincian Plafon Anggaran Per Program dan Kegiatan berdasarkan Tahun Anggaran URUSAN WAJIB 1,860,757,822, DINAS PENDIDIKAN 196,119,452, PENDIDIKAN 196,119,452, Program Pelayanan Administrasi Peran 6,591,224, Penyediaan jasa surat menyurat 16,635, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3,676,548, ,079, Penyediaan jasa kebersihan 133,232, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 119,000, Penyediaan Alat Tulis Kantor 478,891, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 348,778, ,080, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 29,860, Penyediaan makanan dan minuman 178,121, Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 650,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,223,559, Pengadaan perlengkapan gedung 253,400, Rehabilitasi sedang/berat gedung 970,159, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 91,800, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 91,800, ,005, ,015, Penyusunan laporan keuangan semesteran 4,995, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4,995, Program Pendidikan Anak Usia Dini 1,311,971, Pengembangan pendidikan anak usia dini 459,512, Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 219,999, Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini 254,999, Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini 150,000, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 227,459, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 70,519,407, Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 767,977, Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 615,200, Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa 1,304,000, Pengadaan mebeluer sekolah 3,630,631, Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 2,612,324, Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan 95,922,250 pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP Penyelenggraan paket B setara SMP 62,155, Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 124,510, Prioritas Plafon Anggaran (PPA) APBD Kota Pekanbaru T.A. 2016

16 Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah 7,499,999, Penyediaan Biaya Operasional Sekolah 6,212,185, Pembangunan Gedung SMP 26,346,881, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah SMP 884,633, Pengadaan Meubeleur SMP 17,459,270, Pembinaan kegiatan UKS jenjang Dikdas 284,499, Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Jenjang SD 827,589, Pembinaan Peserta Diklat Baru (PPBD) Jenjang SD 253,854, Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujina Nasional Tingkat SMP 206,102, Pendidikan Palang Merah Remaja (PMR) Peserta Didik Dikdas 134,499, Pendidikan Pramuka Bagi Peserta Didik Jenjang Diknas 74,999, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SMP/MTs 399,459, Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Peserta didik pada jejang SMP/MTs 174,529, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas peserta didik bidang seni dan bidaya 548,181, Program Pendidikan Menengah 57,753,038, Pembangunan gedung sekolah 48,374,289, Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 474,378, Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 578,798, Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 232,796, Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa 469,200, Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 602,700, Pengadaan mebeluer sekolah 909,500, Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 283,551, Penyelenggaraan paket C setara SMU 49,947, Penyediaan Biaya Operasional Sekolah 3,319,341, Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional jenjang Dikmen 547,260, Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) jenjang Dikmen 613,872, Pembinaan Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Jenjang Dikmen 205,237, Lomba Olimpiade Sains (OSN) Jenjang Dikmen 173,683, Lomba Kreatifitas dan Kompetensi Peserta didik Jenjang SMK 411,759, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Peserta Didik bidang seni dan Budaya 506,720, Program Pendidikan Non Formal 1,006,737, Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 440,671, Pengembangan pendidikan keaksaraan 172,841, Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 143,228, Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 249,995, Program Pendidikan Luar Biasa 717,640, Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 717,640, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 56,117,445, Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 576,172, Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 194,002, Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) 507,235, Pembinaan lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP) 117,407, Pembinaan pusat pendidikan dan pelatihan guru (PPPG) 345,686, Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 169,018, Prioritas Plafon Anggaran (PPA) APBD Kota Pekanbaru T.A. 2016

17 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 123,987, Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 52,669,050, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 561,189, Penyusunan Porto Folio Sertifikasi 294,209, Pelatihan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Tingkat SD 209,115, Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar Kompetensi 350,371, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 771,622, Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan 34,650, Pembinaan Dewan Pendidikan 264,998, Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan 48,038, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 423,935, DINAS KESEHATAN 162,136,751, KESEHATAN 162,136,751, Program Pelayanan Administrasi Peran 6,770,733, Penyediaan jasa surat menyurat 13,830, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 376,000, ,090, Penyediaan jasa kebersihan 3,779,148, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 195,415, Penyediaan Alat Tulis Kantor 572,063, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 49,015, ,700, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 23,520, Penyediaan makanan dan minuman 370,950, Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 985,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,795,491, Pembangunan gedung 962,113, Pengadaan perlengkapan gedung 1,137,497, Pengadaan peralatan gedung 1,491,546, Pemeliharaan rutin/berkala gedung 204,333, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 153,816, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 153,816, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,733,655, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1,733,655, ,084, ,000, Penyusunan laporan keuangan semesteran 3,842, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7,242, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 7,697,459, Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 1,391,096, Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 15,777, Pengadaan Alat Kesehatan 1,988,911, Operasional dan Manajemen Logistik Obat dan Perbekalan Kesehatan 107,783, Operasional dan Peningkatan Pelayanan Laboratorium Pemeriksaan Air, Makanan dan Klinis 4,193,890, Program Upaya Kesehatan Masyarakat 14,800,291, Prioritas Plafon Anggaran (PPA) APBD Kota Pekanbaru T.A. 2016

18 Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya 13,551,945, Peningkatan Kesehatan Masyarakat 81,764, Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana 320,942, penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 622,089, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 92,200, Pembinaan dan Penertiban Sarana Kesehatan 131,349, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 2,244,048, Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1,765,994, Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 453,165, Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 24,888, Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2,615,216, Pemberian tambahan makanan dan vitamin 2,219,819, Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 395,397, Program Pengembangan Lingkungan Sehat 387,490, Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 70,894, Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 112,539, Pengadaan Alat Kesehatan Lingkungan 204,057, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 5,970,109, Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 887,320, Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 346,950, Pengadaan vaksin penyakit menular 130,500, Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1,103,071, Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 1,887,390, Peningkatan Imunisasi 171,188, Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah 374,002, Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit 717,961, Kesehatan Haji 215,220, Pencegahan Penyakit Pneumonia 136,506, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1,699,757, Penyusunan standar kesehatan 360,415, Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan 830,435, Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 356,265, Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan 86,641, Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan 65,999, Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 972,568, Pembangunan puskesmas 525,102, Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 310,966, Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana puskesmas pembantu 136,500, Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah 77,018,021,140 sakit mata Pembangunan rumah sakit 75,331,526, Pengadaan alat-alat rumah sakit 986,440, Pengadaan mebeleur rumah sakit 700,054, Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 423,750, kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 423,750, Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 88,333, Prioritas Plafon Anggaran (PPA) APBD Kota Pekanbaru T.A. 2016

19 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 34,197, Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Neonatal dan Bayi 54,136, Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 57,117, Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan 57,117, Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 61,551, Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga 41,374, Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant 20,177, Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 255,563, Penyuluhan Pelayanan dan Perawatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas 255,563, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas 35,324,690, Pembinaan pengelolaan pada BLUD puskesmas 316,056, Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas simpang tiga 2,535,740, Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas sidomulyo Rawat Inap 2,229,690, Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Tenayan Raya 2,179,338, Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Karya Wanita 1,641,823, Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Muara Fajar 1,552,535, Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Langsat 1,328,383, Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Melur 1,786,208, Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Senapelan 1,566,628, Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Rumbai 1,750,731, Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Umban Sari 1,784,071, Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Rumbai Bukit 1,218,066, Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Payung Sekaki 1,951,197, Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Simpang Baru 1,152,934, Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Sidomulyo Rawat Jalan 1,858,726, Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Garuda 1,815,071, Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Harapan Raya 1,970,147, Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Sail 1,433,164, Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Rejosari 2,290,146, Peningkatan pelayanan kesehatan BLUDPuskesmas Limapuluh 1,532,448, Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Pekanbaru Kota 1,431,579, DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR 395,853,343, PEKERJAAN UMUM 395,853,343, Program Pelayanan Administrasi Peran 1,465,245, Penyediaan jasa surat menyurat 13,800, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 129,200, ,760, Penyediaan jasa kebersihan 451,270, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 33,300, Prioritas Plafon Anggaran (PPA) APBD Kota Pekanbaru T.A. 2016

20 Penyediaan Alat Tulis Kantor 138,087, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8,813, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11,520, Penyediaan makanan dan minuman 32,495, Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 395,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 594,567, Pengadaan peralatan gedung 437,067, Pemeliharaan rutin/berkala gedung 157,500, ,040, ,016, Penyusunan laporan keuangan semesteran 3,023, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 343,395,216, Perencanaan pembangunan jalan 1,334,050, Perencanaan pembangunan jembatan 308,975, Pembangunan jembatan 14,329,760, Pengawasan Jalan 2,299,525, Pembangunan Jalan Kecamatan Sail, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan dan 4,480,075,000 Kecamatan Sukajadi Pembangunan Jalan Kecamatan Rumbai 8,936,075, Pembangunan Jalan Kecamatan Rumbai Pesisir 3,186,075, Pembangunan Jalan Kecamatan Bukit Raya 6,739,475, Pembangunan Jalan Kecamatan Tampan 9,036,075, Pembangunan Jalan Kecamatan Tenayan Raya 11,318,075, Pembangunan Jalan Kecamatan Payung Sekaki 9,294,375, Pembangunan Jalan Kecamatan Marpoyan Damai 12,634,325, Pembangunan/Pembukaan Jalan Baru 7,626,172, Pembangunan Jalan Lingkar Luar Paket A dan Paket B (Multiyears) 88,127,435, Pembangunan Jalan Lingkar Luar Paket C (Multiyears) 49,500,764, Pembangunan Jalan Lingkar Luar Teluk Lembu - Kawasan KIT (Multiyears) 57,789,335, Pembangunan Jalan Kawasan Peran (Multiyears) 56,299,624, Pengawasan Jembatan 155,025, Program Pembangunan turap/talud/brojong 9,948,735, Perencanaan turap/talud/brojong 326,525, Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Wilayah I (Barat) 4,880,453, Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Wilayah II (Timur) 4,536,732, Pengawasan Pekerjan Sumber Daya Air 205,025, Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 13,770,629, Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan 12,375,099, Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan 1,395,530, Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 1,104,700, Penyusunan sistem informasi/data base jalan 1,104,700, Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 16,822,277, Pengadaan Tanah Pemda 16,822,277, Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 8,741,931, Pelaksanaan normalisasi saluran sungai 2,742,162, Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 5,999,769, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM 12,767,201, Prioritas Plafon Anggaran (PPA) APBD Kota Pekanbaru T.A. 2016

21 KEBAKARAN PERUMAHAN 11,416,777, Program Pelayanan Administrasi Peran 1,897,210, Penyediaan jasa surat menyurat 4,995, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 347,400, ,713, Penyediaan jasa kebersihan 444,822, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 112,565, Penyediaan Alat Tulis Kantor 87,952, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 62,233, ,160, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 21,600, Penyediaan makanan dan minuman 144,070, Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 445,700, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,095,825, Pengadaan perlengkapan gedung 252,525, Pengadaan peralatan gedung 33,200, Pemeliharaan rutin/berkala gedung 364,200, Rehabilitasi sedang/berat gedung 445,900, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 37,500, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 37,500, ,715, ,911, Penyusunan laporan keuangan semesteran 4,130, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5,674, Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 8,369,526, Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 249,521, Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 1,090,228, Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 1,621,687, Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 5,382,814, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 25,275, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1,350,423, Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 1,350,423, Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 449,178, Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana 901,245, DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA 402,561,301, PEKERJAAN UMUM 317,652,446, Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 2,501,448, Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 218,534, Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Wilayah I 1,089,424, Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Wilayah II 1,080,380, Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 113,107, Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 550,000, Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah 550,000, Prioritas Plafon Anggaran (PPA) APBD Kota Pekanbaru T.A. 2016

22 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 1,294,949, Perencanaan pengembangan infrastruktur 342,029, Perencanaan pengembangan infrastruktur Kawasan Peran 952,919, Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur 313,306,049, Pembangunan 1 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru 4,400,552, Pembangunan 2 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru 53,272,385, Pembangunan 3 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru 119,118,762, Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur 25,615,372, Pembangunan 1 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru (multiyears) 110,376,243, Pengawasan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur 522,732, PERUMAHAN 84,908,854, Program Pelayanan Administrasi Peran 1,580,243, Penyediaan jasa surat menyurat 3,000, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 326,000, ,140, Penyediaan jasa kebersihan 335,550, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 24,600, Penyediaan Alat Tulis Kantor 26,165, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 41,313, ,210, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 28,800, Penyediaan makanan dan minuman 33,465, Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 500,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13,302,250, Pengadaan perlengkapan gedung 64,250, Pengadaan peralatan gedung 183,150, Pengadaan Tanah Pemda 12,847,850, Pemeliharaan rutin/berkala gedung 207,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100,000, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 100,000, ,238, ,498, Penyusunan laporan keuangan semesteran 2,740, Program Pengembangan Perumahan 60,498,106, Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM) 147,213, Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 10,140,120, Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) tersebar di 2 Kecamatan 112,276, Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) tersebar di 3 Kecamatan 44,955,643, Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) tersebar di 7 Kecamatan 69,276, Pemeliharaan Jalan Lingkungan Dan Saluran/ Drainase 1,370,527, Pengelolaan Rusunawa (UPTD Rusunawa) 679,000, Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) Berbasis Masyarakat Wilayah I 1,565,856, Prioritas Plafon Anggaran (PPA) APBD Kota Pekanbaru T.A. 2016

23 Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) Berbasis Masyarakat Wilayah II 1,307,387, Pengawasan Pengembangan Perumahan 150,804, Program Pemberdayaan komunitas Perumahan 769,228, Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat 769,228, Pembangunan Air Bersih dan Air Minum 8,431,080, Pembangunan Air Bersih/ Air Minum Wilayah I (Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir, Payung Sekaki dan Tampan) 6,497,877, Pembangunan Air Bersih/ Air Minum Wilayah II (Kecamatan Bukit Raya dan Tenayan Raya) 666,981, Pembangunan Air Bersih/ Air Minum Wilayah III (Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru Kota, Sail, Lima Puluh, Senapelan 876,297,515 Dan Sukajadi) Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum 218,059, Pengawasan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum 171,865, Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah 217,707, Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah (Sanimas) 217,707, DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN 4,122,052, PENATAAN RUANG 4,122,052, Program Pelayanan Administrasi Peran 1,265,094, Penyediaan jasa surat menyurat 3,550, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 120,000, ,232, Penyediaan jasa kebersihan 278,890, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 30,900, Penyediaan Alat Tulis Kantor 164,181, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 158,660, ,150, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10,080, Penyediaan makanan dan minuman 15,559, Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 195,890, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 571,483, Pengadaan kendaraan 421,875, Pemeliharaan rutin/berkala gedung 149,608, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 71,470, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 71,470, ,052, ,445, Penyusunan laporan keuangan semesteran 2,846, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2,760, Program Perencanaan Tata Ruang 1,429,631, Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL 231,005, Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan 1,198,626, Program Pemanfaatan Ruang 342,517, Survey dan pemetaan 162,096, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang 180,420, Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 425,802, Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan 75,825, Prioritas Plafon Anggaran (PPA) APBD Kota Pekanbaru T.A. 2016